XX公司內審檢查表（DOC 50）

1、*安 浙江*挨*電子線有限公昂司扮 扮 按Z把hejiang叭 * E澳lectric氨al Wire敗 Co., L澳TD唉.俺內 審 檢唉 查 表巴TQR822-安03昂受審核部門：叭 公司高層領熬導鞍 艾陪同接待人： 笆 翱 唉 唉 審核扒日期： 爸 年 埃月 日 暗 N敖O扮.:敗序號伴標準條款昂審核的項目、證澳據(jù)及方法敗審 核 記靶 錄澳評價般1巴4.1.1背負有執(zhí)行職責的藹管理者是否規(guī)定皚了質量方針、質版量目標和對質量扳的承諾，并形成叭了文件？襖2般4.1.1奧質量方針是否體版現(xiàn)了供方的組織般目標以及顧客的艾期望和需求？壩3挨4.1.1礙質量方針能否被疤整個組織理解、阿并堅持貫徹執(zhí)

2、行版？ 敗 絆 跋 胺4奧4.1.2搬.1白對從事與質量有叭關的管理、執(zhí)行傲和驗證工作的人懊員是否規(guī)定了他拔們的職責、權限斑和相互關系，并澳形成文件？扒5巴4.1.2笆.1懊是否給有關人員按授權，使他們能吧獨立開展以下工版作：拔-防止不合格的百發(fā)生？阿-確認并記錄質靶量問題？巴-提出、執(zhí)行并邦驗證糾正措施？啊-控制過程的進般一步進行？頒-在內部職能部版門中代表顧客的藹需求？凹6板4.1.2頒.2盎是否確定了所需壩的資源，對管理澳、執(zhí)行工作和驗阿證活動（包括內氨部審核）是否提襖供了充分的資源胺，包括委派經(jīng)過奧培訓的人員？傲7懊4.1.2絆.3擺是否明確指定管哀理者代表，授其礙職責和權限以保唉證滿

3、足QS拌翱9000要求，艾并報告質量體系壩運行情況？骯8澳4.1.2愛.4跋是否建立了概念按開發(fā)、樣件試制骯和生產(chǎn)活動的管艾理體系（見AP半QP手冊）？澳9柏4.1.2罷.4霸是否運用了多方哎論證的方法進行拔決策？扳10按4.1.2唉.4班是否能夠按顧客扒要求的方式傳遞罷必要信息和資料愛？班11礙4.1.2熬.5癌對糾正措施負有芭職責和權限的管傲理者是否能夠及盎時獲得產(chǎn)品或過拔程不符合規(guī)范要壩求的信息？*霸 浙江*扳*電子線有限公皚司吧 哎 板Z扒hejiang佰 * E藹lectric阿al Wire擺 Co., L耙TD骯.邦內 審 檢爸 查 表擺TQR822-懊03按受審核部門：哎公司高

4、層領導/安管理部唉 陪同啊接待人： 礙 巴 壩 審叭核日期： 氨 年 捌 月 日 芭 骯NO班.:挨序號百標準條款耙審核的項目、證稗據(jù)及方法白審 核 記八 錄邦評價盎12隘4.1.3板；稗4.1.3.1拌；暗4.16昂負有執(zhí)行職責的昂管理者是否按規(guī)背定的時間間隔對熬質量體系的所有翱要素進行評審，百以確保持續(xù)的適罷宜性和有效性？霸13案 班 吧 瓣 靶 扒 拌4.1.4藹是否編制了正式扳的形成文件的全邦面的業(yè)務計劃，巴包括短期和長期骯目標和計劃？凹14耙4.1.4班業(yè)務計劃是否屬邦受控文件？懊15癌4.1.4百目標和計劃是否拜在對競爭產(chǎn)品和拌汽車行業(yè)內外同拌類廠家進行分析哀的基礎上制定的艾？半1

5、6把4.1.4鞍是否有適當?shù)姆桨捶▉泶_定當前以懊及未來顧客的期柏望？盎17澳4.1.4矮；皚4.1.6爸是否具有客觀的扮程序來確定收集埃信息的范圍以及柏信息（顧客期望愛和顧客滿意）收俺集的頻次和方法矮？埃18白4.1.4跋追溯、更新、修佰改和評審業(yè)務計挨劃的方法是否形般成文件，以確保佰計劃在組織內部半得到適當?shù)慕涣靼楹蛯嵤?？?9扮4.1.5版是否將質量發(fā)展百的趨勢、運行性背能及關鍵產(chǎn)品與敗服務特性的現(xiàn)行俺質量等級形成文隘件？背20拌4.1.5敖數(shù)據(jù)和資料的發(fā)唉展趨勢是否與以板下幾個方面進行皚比較？壩-競爭對手；背-適當?shù)哪繕藦S佰家；耙-業(yè)務目標的實敗現(xiàn)，并轉化為可扒操作的信息以支扮持：按 -

6、優(yōu)先解決與哀顧客相關的問題佰？安-確定關鍵的與板顧客相關的趨勢傲？*伴 浙江*藹*電子線有限公藹司八 笆 俺Z板hejiang般 * E靶l(wèi)ectric瓣al Wire奧 Co., L唉TD斑.懊內 審 檢搬 查 表翱TQR822-疤03半受審核部門：百公司高層領導/芭銷售部敗 陪同啊接待人： 盎 版 頒 審挨核日期： 唉 年 襖 月 日 傲 皚NO襖.:般序號拜標準條款拜審核的項目、證鞍據(jù)及方法柏審 核 記罷 錄罷評價暗21澳4.1.6百是否制定了確認案顧客滿意度的書吧面程序，包括確矮認的頻次以及如白何保證確認過程拌的客觀性和有效伴性？藹22斑4.1.6半顧客滿意度的趨敗勢和不滿意的主氨要因

7、素是否形成胺文件，是否有客昂觀材料支持并經(jīng)絆高級管理層評審搬？疤23辦4.1.6邦.1斑當現(xiàn)場被顧客指癌定為QS版稗9000所列的版某個狀態(tài)時，是扳否有證據(jù)證明組瓣織在5個工作日搬內通知了認證機氨構？按 浙江*爸*電子線有限公拌司*俺 跋 捌Z氨hejiang班 * E阿lectric伴a版l Wire 靶Co., LT半D敗.辦內 審 檢白 查 表藹TQR822-搬03矮受審核部門：隘公司高層領導/傲技術部佰 陪同伴接待人： 哎 唉 挨 審頒核日期： 壩 年 矮 月 日 罷 把NO靶.:矮序號懊標準條款襖審核的項目、證礙據(jù)及方法鞍審 核 記癌 錄扳評價哀24氨4.2.2辦質量手冊的每個阿要素

8、是否都有足盎夠的程序文件（按第二層次）支持敖？芭25跋4.2.3柏質量策劃過程是百否與質量體系的藹所有其它要求相搬一致，并以適當澳的形式形成文件巴，是否適當考慮巴了與下列活動有扮關的質量體系要拌素：唉背確定并配備所有壩檢驗和生產(chǎn)/服挨務所需的資源？壩敖進行設計和過程搬可行性的研究？凹背更新并保持所有瓣質量控制和檢測隘手段？皚安確定在適當階段巴進行合適的驗證霸？鞍佰直接影響質量的罷生產(chǎn)、裝配和服翱務過程？按芭制定控制計劃和頒失效模式及后果隘分析（FMEA耙s佰）？骯扮標準和規(guī)范評審絆？疤26澳4.2.3昂.1骯；盎4.2.3.2疤是否有執(zhí)行產(chǎn)品哎質量先期策劃過柏程的證據(jù)？扳27襖4.2.3啊.1

9、爸在新產(chǎn)品或更改凹產(chǎn)品的生產(chǎn)中，瓣組織是否建立了藹多方論證小組，辦是否使用了皚產(chǎn)品質量先期策礙劃和控制計劃靶參考手冊中適當啊的技術？捌28斑4.2.3隘.2笆顧客要求時，對稗于影響特殊性的板關鍵工序，是否哀在過程控制指導邦書及類似文件上伴使用顧客規(guī)定的哀符號加以標識？般2扳9昂4.2.3芭.3八在簽訂生產(chǎn)某種礙新產(chǎn)品合同前，板是否分析并確定氨了制造該產(chǎn)品的阿可行性，并形成爸文件（以跋小組可行性承諾耙形式）？疤30凹4.2.3霸.4拌設計控制和過程哀控制的指導思想芭和實施過程是否矮適當考慮了產(chǎn)品鞍安全特性？凹31耙4.2.3骯.4敖對安全的考慮在般內部是否達成共安識？盎 浙江*瓣*電子線有限公藹

10、司*隘 把 唉Z扒hejiang吧 * 半Electri扒cal Wir唉e Co., 案LTD般.芭內 審 檢靶 查 表鞍TQR822-把03愛受審核部門：絆公司高層領導/八技術部版 陪同柏接待人： 翱 挨 拜 審岸核日期： 癌 年 板 月 日 耙 隘NO熬.:疤序號俺標準條款捌審核的項目、證襖據(jù)及方法鞍審 核 記把 錄稗評價骯32疤4.2.3隘.5皚過程失效模式及岸后果分析（PF吧MEA笆s胺）是否考慮了所八有特殊特性？百33吧4.2.3扒.5耙是否有證據(jù)表明般使用過程失效模擺式及后果分析（擺PFMEA）技矮術是努力預防缺壩陷而不是找出缺瓣陷？稗34岸4.2.3扒.6按；氨4.10.3吧；

11、隘4.14.1.版2拜是否采用了適當絆的防錯技術，應按包括但不限于在佰過程、設施、設耙備、工裝的策劃澳以及在解決問題挨的過程中使用？俺35斑4.2.3捌.7艾是否采用多方論靶證的方法在系統(tǒng)按、子系統(tǒng)、部件耙和/或材料等各拔個層次制定控制半計劃，并列出了頒過程控制中使用霸的所有方法？百36擺4.2.3伴.7藹控制計劃是否包扮括QS傲背9000附錄J耙“爸控制計劃叭”傲中規(guī)定的內容？罷37胺4.2.3盎.7捌控制計劃是否按扳顧客的要求包括芭了樣件、試生產(chǎn)按和生產(chǎn)三個階段斑？絆38八4.2.3俺.7半當發(fā)生下列情況罷時，控制計劃是襖否進行適當?shù)脑u礙審和更新：邦-產(chǎn)品或過程更唉改；暗-發(fā)現(xiàn)過程不穩(wěn)鞍定

12、或過程能力不爸足；唉-檢驗的方法、伴頻次等發(fā)生改變瓣？八39疤4.2.4拔.1暗是否完全符合生癌產(chǎn)件批準程序（半PPAP）手冊辦中提出的所有要壩求？疤40班4.2.4藹.板2哎是否對分供方采敖用了一種零件批澳準程序？哀 浙江*耙*電子線有限公靶司*愛 癌 霸Z壩hejiang敗 * E罷lectric般al Wire拌 Co., L霸TD凹.埃內 審 檢哎 查 表靶TQR822-澳0罷3傲受審核部門：把公司高層領導/敖技術部拌 陪同班接待人： 巴 霸 啊 審岸核日期： 巴 年 安 月 日 熬 擺NO澳.:白序號藹標準條款稗審核的項目、證斑據(jù)及方法拌審 核 記耙 錄愛評價敗41巴4.2.4佰.昂

13、3骯是否有證據(jù)表明壩對產(chǎn)品更改進行靶了適當?shù)拇_認？安42扳4柏.2.6安.1敗；岸4.2.敗3鞍.壩7胺在產(chǎn)品質量先期胺策劃過程中，制邦定設施、設備和絆過程計劃時，是頒否采用了多方論笆證的方法進行決版策？頒43背4.2.瓣6百.扒1安工廠的布局是否搬有利于最大限度敖地減少材料的交礙轉和搬運，便于胺材料的同步流動礙，并最大限度地芭使場地得到增值哀使用？扮44半4.2.捌6凹.襖1拜是否制定了評價暗現(xiàn)有操作及過程伴效果的方法，并胺考慮了如下因素邦：總體工作計劃扳、適當?shù)淖詣踊选⑷藱C工程與人隘的因素、操作者哎與生產(chǎn)線的平衡伴、貯存與周轉庫俺存量和增值勞動盎含量？半45扮4.2.埃6芭.鞍2襖是否建

14、立并實施癌了工裝管理系統(tǒng)芭，其中包括維護埃與修理的設施和隘人員、貯存與修矮復、工裝準備、昂易損工具的更換百計劃、工具的修扮整包括工具設計唉修改？襖46愛4.2.扒6半.捌2敖在工裝和量具的哎設計、制造和全壩尺寸檢驗過程中阿，是否可得到適翱當?shù)募夹g資源？斑47啊4.2.皚6癌.案2笆如果工裝的某些扮工作被分包，是八否建立了追溯和斑跟蹤系統(tǒng)？芭 浙江*昂*電子線有限公疤司*氨 背 懊Z柏hejiang凹 * E柏lectric班al Wire按 Co., L癌TD背.癌內 審 檢啊 查 表啊TQR822-百03敗受審核部門：挨公司高層領導/盎品質部啊 陪同凹接待人： 搬 哎 翱 審班核日期： 俺

15、年 皚 月 日 岸 暗NO擺.:安序號礙標準條款鞍審核的項目、證敖據(jù)及方法昂審 核 記背 錄芭評價敗48靶4扮.2.5挨.1鞍；耙4.1.6熬是否有證據(jù)證明哀在質量（延伸至懊產(chǎn)品特性）、服凹務（時間安排和吧交付）和價格方懊面實施了持續(xù)改氨進以利于所有顧哀客？伴49傲4.2.5巴.1耙持續(xù)改進是否涉斑及到產(chǎn)品特性，拜尤其是應最優(yōu)先皚考慮的特殊特性罷？昂50霸4.2.5凹.1半當過程顯示穩(wěn)定胺，具有可接受的挨能力和性能時，按組織是否制定了版實施持續(xù)改進的半優(yōu)先化的行動計矮劃？礙51耙4.2.5百.2鞍是否確定了改進捌需要，并實施了阿適當?shù)奶岣哔|量懊和生產(chǎn)率的改進襖項目？安52罷4.2.5扮.3搬是

16、否已掌握持續(xù)皚改進的知識，并懊適當采用有關的叭措施及技術？按 浙江*阿*電子線有限公翱司*罷 翱 佰Z班hejiang鞍 * E巴lectric挨al Wire跋 Co., L頒TD疤.巴內 審 檢斑 查 表啊TQR822-哎03班受審核部門： 拌管理者代表/管胺理部瓣 哀 陪同接待人：吧 骯 昂 審盎核日期： 癌 年 隘 月 日 斑 頒 NO疤.:艾序號骯標準條款半審核的項目、證靶據(jù)及方法扮審 核 記笆 錄疤評價爸53骯4.1矮7敗供方是否按計劃襖進行內部質量體頒系審核？罷54翱4.1絆7；氨4.17.1熬內部審核是否按胺照活動的實際情傲況和重要性來安安排日程計劃？敗55藹4.1笆7疤實施審

17、核的人員拌是否與被審核的鞍部門沒有直接責翱任？扮56疤4.1拌7；扳4.1辦6巴是否記錄了審核班結果并提請責任昂人員的注意？壩57敗4.1皚7把是否及時采取了挨糾正措施？埃58耙4.1跋7；皚4.1叭6伴是否進行跟蹤審阿核，以記錄和驗八證糾正措施的有擺效性？胺59懊4.1搬7埃.岸1斑內部審核是否覆襖蓋所有班次？扒60稗4背.1背7盎.巴1半內部審核計劃安捌排是否隨年度更愛新？辦 浙江*案*電子線有限公熬司*捌 唉 礙Z絆hejiang藹 * E按lectric澳al Wire辦 Co., L絆TD挨.頒內 審 檢凹 查 表靶TQR822-艾03岸受審核部門： 癌 吧銷售部盎 按 陪同接待人：

18、瓣 爸 胺 拔 審核日期：按 扒年 月 芭 日 盎 敗 NO叭.:般序號奧標準條款壩審核的項目、證板據(jù)及方法胺審 核 記昂 錄芭評價敖61按4.盎3罷.2疤是否對標書、合爸同或訂單進行評絆審，以確保所有八要求已被理解并熬能夠滿足，任何芭出現(xiàn)誤解和不一拜致的情況在合同笆或訂單接受前已奧得到解決？板62礙4.稗3傲.2版；佰4.12.1骯對于合同中顧客稗的具體要求，包壩括QS把-昂9000第按把部分的內容，有挨關職能部門是否奧已經(jīng)充分考慮并八能夠完全滿足？爸63熬4.3.3罷是否有文件規(guī)定班如何將合同修訂背的信息通知有關跋的職能部門？艾64敖4.3.3艾；癌4.16斑是否保存了合同辦評審的記錄？板

19、65叭4.搬7；4芭.耙16澳是否有證據(jù)證明八對產(chǎn)品丟失，損癌壞或不適用的情哀況進行了記錄并伴向顧客報告？頒66骯4.埃7佰.愛1版顧客所有的工具搬和設備是否進行瓣了永久標識，以哀便清楚確定其所哎有者？邦67礙4柏.礙19敗是否有書面證據(jù)爸證明服務滿足規(guī)熬定要求？鞍68鞍4傲.暗19稗.跋1扳是否建立了報告懊和驗證系統(tǒng)，使艾服務問題信息與奧供方制造、工程巴及設計部門之間敗可以互相溝通？熬 浙江*啊*電子線有限公胺司*埃 扳 擺Z案hejiang疤 * E癌lectric靶al Wire佰 Co., L柏TD哀.板內 審 檢挨 查 表澳TQR822-絆03把受審核部門： 拌 氨技術部埃 胺 陪同

20、接待人：敗 熬 挨 扮 審核日期：盎 拔年 月 八 日 懊 扒 NO熬.:白序號巴標準條款拜審核的項目、證爸據(jù)及方法吧審 核 記安 錄奧評價暗69氨4.阿4皚.敖1拜.1伴是否能夠利用以柏前設計工作中得班到的經(jīng)驗來指導哀目前及以后類似八的設計項目？案70愛4.搬4懊.2隘是否對每個設計拜項目都編制了計吧劃并明確職責分版工？澳71捌4.邦4絆.2霸計劃是否隨著設拌計工作的進展加扮以更新？癌72壩4.扒4襖.2骯.1昂；矮4.18哎負責設計工作的拜人員是否具備叭“般所需技能背”奧并配備了充分資辦源？板73板4.辦4藹.2礙參加設計的不同爸小組之間是否明吧確了組織接口，啊是否有證明必要啊的信息已形成

21、文頒件，進行傳遞并叭定期評審？啊74澳4.4.4唉；埃4.3敖是否確定了設計隘輸入要求，包括芭適用的法律和法胺規(guī)要求，形成文岸件并進行評審？皚75扒4.4.4敗；傲4.3罷不完善、含糊的懊或矛盾的要求是骯否已得到解決？捌76阿4.挨4愛.4襖.1拔如未經(jīng)顧客聲明矮放棄，是否具備背以下條件：哎-為開展計算機翱輔助設計、工程把和分析工作提供埃適當?shù)馁Y源和設頒施？壩-如果CAD/把CAE被分包，皚組織是否提供技壩術支持？巴-CAD/CA澳E系統(tǒng)是否有能襖力與顧客的系統(tǒng)艾雙向接口？叭77骯4.熬4柏.艾5疤設計輸出是否形芭成文件，并以能敖夠對照設計輸入芭要求進行驗證和辦確認的形式來表襖達：隘-是否滿足

22、設計哎輸入的要求？把-是否包括或引笆用驗收準則？壩-是否確定了特凹殊特性？扮-設計輸出文件啊發(fā)放前是否經(jīng)過矮評審？稗 浙江*版*電子線有限公板司*敗 礙 稗Z霸hejiang扮 * E頒lectric懊al Wire稗 Co., L絆TD捌.疤內 審 檢奧 查 表搬TQR822-按03凹受審核部門： 哀 骯技術部邦 昂 陪同接待人：埃 扒 罷 百 審核日期：佰 爸年 月 阿 日 絆 斑 NO辦.:叭序號靶標準條款爸審核的項目、證按據(jù)及方法矮審 核 記哀 錄擺評價啊78背4.拌4凹.藹5班.1按設計輸出是否是邦下列過程的結果皚：百-簡化、優(yōu)化、罷創(chuàng)新及減少浪費捌？藹-幾何尺寸和公隘差分析（GDT

23、靶）（如適用）？哎-成本/性能/拔風險的權衡分析叭？癌-試驗、生產(chǎn)和板現(xiàn)場的反饋信息昂？翱-設計失效模式啊及后果分析（背DFMEA岸）扒?巴79拌4.4.6拌；唉4.16俺是否有記錄證明罷在設計的適當階辦段、由適當部門爸的人員按設計計愛劃進行正式的文案件化的設計評審阿？藹80疤4.4.皚7唉；壩4.16傲是否有進行設計奧驗證的記錄，以邦確保設計輸出滿板足設計輸入的要敖求？百81翱4.4.8暗是否進行了設計拜確認，以確保產(chǎn)耙品符合使用者規(guī)罷定的需要和/或皚要求？把82笆4.4.8吧.1笆設計確認是否按盎照顧客的時間要矮求進行？奧83凹4.4.8唉.1；4阿.16伴是否有設計確認八的記錄，它們是熬

24、否包括設計失效澳？安84暗4.4.8芭.1稗設計失效是否引按用了指定的糾正傲和預防措施程序芭？巴85襖4.4.藹9白設計更改在實施般前是否加以確定絆，形成文件，并跋經(jīng)過評審和授權啊人員的批準？絆 浙江*藹*電子線有限公翱司*斑 扮 八Z壩hejiang瓣 * E爸lectric背al Wire襖 Co., L暗TD艾.艾內 審 檢愛 查 表扳TQR822-把03跋受審核部門： 板 癌技術部佰 扒 陪同接待人：班 唉 艾 隘 審核日期：跋 瓣年 月 傲 日 唉 捌 NO吧.:班序號俺標準條款笆審核的項目、證襖據(jù)及方法哎審 核 記伴 錄懊評價矮86藹4.4.稗9癌.1奧設計更改在生產(chǎn)阿實施前，是否

25、經(jīng)捌過了顧客的書面唉批準或聲明放棄壩批準？把87扒4.4.扒9版.1挨對有專利的設計捌，組織是否與顧吧客共同確定設計氨更改對外形、裝氨配、功能、性能般和/或耐久性的伴影響？襖88藹4.4.9矮.2跋是否考慮了設計疤更改對產(chǎn)品應用佰系統(tǒng)的影響？盎89癌4.4.暗10耙當顧客要求時，般供方是否有全面挨的樣件計劃？板90昂4.4.斑10百如可能，分承包靶方制造樣件使用案的工裝和過程是爸否與正式生產(chǎn)時艾相同？哀91皚4.4.10絆是否進行性能試拜驗（適用時考慮敖并包括壽命、耐扒久性、可靠性）柏以跟蹤預期的完襖成情況及符合性邦？阿92隘4.4.10挨如果設計驗證服啊務被分包，供方懊是否提供技術指阿導？啊

26、93背4.4.11安與顧客簽訂合同擺開發(fā)的產(chǎn)品以及哎有關的產(chǎn)品信息拔，供方能否保密埃？稗 浙江*奧*電子線有限公巴司*矮 翱 挨Z藹hejiang辦 * E傲lectric邦al Wire襖 Co., L芭TD耙.伴內 審 檢頒 查 表凹TQR822-扒03搬受審核部門： 瓣 吧管理部跋 鞍 陪同接待人：啊 稗 笆 澳 審核日期：半 啊年 月 扳 日 捌 叭 NO奧.:拌序號熬標準條款暗審核的項目、證拜據(jù)及方法柏審 核 記耙 錄跋評價柏94八4.5.1拌外來文件是否受伴控？拜95艾4.案5辦.2唉文件和資料在發(fā)挨布前是否經(jīng)授權百人員的審批？俺96皚4.案5巴.2敗是否具有并可隨頒時得到識別文件

27、鞍修訂狀態(tài)的控制搬清單（或等效文頒件）？昂97疤4.百5壩.2礙.a板是否建立了程序澳以確保在對質量耙體系有效運行起把重要作用的各個鞍場所，都能得到板相應文件的有效背版本？霸98岸4.扒5岸.2愛.b岸是否建立程序以頒確保從使用場所佰及時撤出失效和挨/或作廢的文件爸，或以其它方式藹確保防止誤用？背99伴4.礙5扳.2吧.c拜為法律和/或知唉識積累的目的所半保留的作廢文件吧是否進行了適當搬標識？辦100鞍4.扮5八.2暗.1癌顧客的工程標準皚/規(guī)范及其更改稗是否能及時評審敖、分發(fā)并實施？八101埃4.襖5拔.2鞍.1靶；哀4.16吧是否保存了工程柏更改在生產(chǎn)中實跋施日期的記錄？靶 班102版4.

28、捌5啊.3百實施更改是否包氨括更改所有的相壩關文件？昂 浙江*半*電子線有限公拜司*扮 胺 癌Z哎hejiang笆 * E懊lectric礙al吧 Wire C襖o., LTD敖.挨內 審 檢鞍 查 表艾TQR822-胺03澳受審核部門： 扳 斑管理部翱 白 陪同接待人：皚 昂 扒 巴 審核日期：拜 襖年 月 把 日 昂 艾 NO昂.:扳序號辦標準條款癌審核的項目、證熬據(jù)及方法熬審 核 記爸 錄皚評價柏103跋4.擺5拌.3骯文件和資料的更壩改是否由該文件辦的原審批部門/拌組織進行審批（敗除非另外專門指唉定）？鞍104暗4.骯5襖.3疤若指定其他部門按或組織審批時，伴該部門或組織是氨否獲得了審

29、批所版需依據(jù)的有關背拜景資料？絆105罷4.斑5半.3半所有的文件更改壩是否都在文件或邦相應的附件上注暗明？矮106安 襖 懊 4.1擺8骯所有對質量有影扒響的工作人員的板培訓需求是否都癌能得到滿足？阿107般4.1把8；辦4.10.6笆.2按是否按照所要求爸的必要的教育、礙培訓和/或經(jīng)歷敖進行資格考核？拌108唉4.1哎8；芭4.16隘是否保存了培訓礙記錄？懊109敗4.1矮8扳.1哎是否定期評價培藹訓效果？耙 浙江*安*電子線有限公隘司*霸 拌 拜Z半hej哎iang暗 * E扳lectric哀al Wire疤 Co., L八TD鞍.盎內 審 檢巴 查 表百TQR822-擺03俺受審核部門

30、： 擺 挨采購部芭 傲 陪同接待人：哀 版 拜 審隘核日期： 熬 年 氨 月 日 把 敖 岸 NO挨.:盎序號哀標準條款辦審核的項目、證癌據(jù)及方法伴審 核 記扳 錄版評價斑110胺4.翱6鞍.1愛.1胺如顧客提供了經(jīng)襖批準的分承包方鞍名單，供方是否拔按要求使用？瓣111邦4.耙6跋.1藹.2巴用于零件生產(chǎn)所哎采購的所有材料扮是否都符合生產(chǎn)隘和銷售國的適用唉的政府、安全和啊環(huán)境法規(guī)？按112癌4.邦6襖.2辦.a罷對分承包方的評般價和選擇是否以懊他們滿足質量體爸系和質量保證要按求的能力為依據(jù)敖？阿113唉4.扮6岸.2澳.b拜是否明確了對分唉承包方實施控制百的方式和程度？叭114扮4.艾6斑.2

31、辦.c叭是否建立并保存愛了合格的分承包阿方的質量記錄？唉115唉4.伴6啊.2昂.1辦是否把QS笆昂9000第瓣胺部分作為基本質安量體系要求進行稗的，最終目標是扳分承包方滿足Q壩S敖拜9000要求？爸 浙江*癌*電子線有限公霸司*背 澳 巴Z哎hejiang骯 * E俺lectric靶al Wire敗 Co., L頒TD拔.般內 審 檢霸 查 表拜TQR822-拜03啊受審核部門： 班 傲采購部啊 爸 陪同接待人：拜 阿 按 審阿核日期： 拔 年 哀 月 日 疤 敗 罷 NO辦.:澳序號岸標準條款艾審核的項目、證皚據(jù)及方法皚審 核 記凹 錄瓣評價敖116靶4.巴6藹.2藹.2叭是否向分承包方搬

32、提出100%按芭時交付的要求？絆117凹4.隘6板.2半.2壩供方是否提供必哀要的策劃信息和暗采購承諾，以確跋保分承包方滿足伴100%按時交奧付的要求？哎118般4.斑6叭.2胺.2埃是否有證據(jù)證明伴實施了監(jiān)督分承把包方交付能力的柏管理系統(tǒng)，包括扳所有附加運費和懊適當?shù)募m正措施愛的證據(jù)？艾119斑4.霸6翱.絆3愛采購文件是否能敗清楚地說明訂購鞍產(chǎn)品或服務的資半料？阿120哎4.盎6按.胺3爸是否有證據(jù)證明笆組織在采購文件八發(fā)放前對規(guī)定要愛求的充分性進行艾了審批？扳121霸4.挨6柏.4哎.1癌適用時，采購文耙件中是否規(guī)定了礙在分承包方貨源翱處對采購產(chǎn)品進胺行驗證的安排以盎及產(chǎn)品放行的方板式？

33、挨12版2絆4.氨6擺.4拌.2啊當合同（埃4.捌3）規(guī)定時，顧盎客或其指定代表唉是否有權在供方霸/分承包方處驗藹證產(chǎn)品是否符合稗規(guī)定要求？按 浙江*笆*電子線有限公氨司*壩 巴 挨Z挨hejiang懊 * E絆lectric版al Wire敗 Co., L版TD疤.隘內 審 檢伴 查 表埃TQR822-癌03拌受審核部門： 安 伴生產(chǎn)部 邦 般 陪同昂接待人： 霸 八 巴 審白核日期： 絆 年 熬 月 日 叭 霸 NO骯.:按序號澳標準條款埃審核的項目、證稗據(jù)及方法案審 核 記岸 錄愛評價半123懊4.邦9哀.a八受控狀態(tài)是否包跋括如果沒有形成班文件的程序就不罷能保證質量時，芭則應對生產(chǎn)、安

34、斑裝和服務的方法佰制定形成文件的瓣程序？伴124氨4.9.b瓣；盎4.9.b.1懊；氨4.10.6襖.4耙受控狀態(tài)是否包壩括使用合適的生啊產(chǎn)、安裝和服務俺設備并安排適宜百的工作環(huán)境，適拜宜的環(huán)境應包括埃但不限于承諾保襖持有序、清潔和敗完好狀態(tài)？扮125盎4扮.敖9叭.b.2胺是否制定了應急伴計劃以便在發(fā)生辦緊急情況時合理半地保障向顧客的瓣產(chǎn)品供應？岸126安4.9.c佰受控狀態(tài)是否包暗括符合有關標準邦/法規(guī)、質量計罷劃和/或形成文背件的程序？瓣127埃4.9.d靶；藹4.9.d.1拌受控狀態(tài)是否包稗括對適宜的過程八參數(shù)和產(chǎn)品特性唉進行監(jiān)視和控制皚，包括特殊特性澳的確定和文件化?。堪?28暗4.

35、9.e愛受控狀態(tài)是否包癌括對過程和設備伴進行認可（需要氨時）？巴129愛4.9.f邦受控狀態(tài)是否包氨括以最清楚實用柏方式規(guī)定技藝評澳定準則？芭130按4.9.g邦受控狀態(tài)是否包霸括對設備進行適哎當?shù)木S護，以保吧持過程能力？拜131佰4.9.g.1跋是否建立了有效埃的、有計劃的預扮防性維護系統(tǒng)以骯標識關鍵過程設邦備，提供適當?shù)陌荣Y源，這個系統(tǒng)挨是否至少包括：暗哎描述計劃性維護版活動的程序？礙斑定期的維護活動扳？罷壩預見性維護方法埃？扳藹為設備、工裝和敖量具提供包裝和哀防護的程序？埃搬隨時可得到關鍵搬生產(chǎn)設備的備件皚？艾艾文件化、評估并百改進維護目標？俺 浙江*疤*電子線有限公暗司*吧 昂 Z柏h

36、ejiang哀 * E啊lectric版al Wire案 Co., L襖TD捌.啊內 審 檢埃 查 表盎TQR822-熬03邦受審核部門： 挨 奧生產(chǎn)部 安 阿 陪同爸接待人： 般 俺 耙 審案核日期： 拜 年 白 月 日 霸 罷 NO般.:斑序號叭標準條款澳審核的項目、證翱據(jù)及方法稗審 核 記哀 錄挨評價板132搬4.9版當過程的結果不隘能通過其后產(chǎn)品藹的檢驗和試驗完爸全證實時，是否拔采用了由具備資唉格的操作者和/?；蜻B續(xù)的過程和扮參數(shù)監(jiān)控的方法胺進行控制？奧133靶4.9懊；4.16；4扳.18壩是否規(guī)定了特殊半過程運行以及相板關的設備和人員案的資格要求，并絆保存了有關記錄頒？俺134敗4

37、.跋9半.白1挨是否為所有負責盎過程操作的人員隘提供了文件化的翱過程監(jiān)視和作業(yè)扳指導書，這些指愛導書來源于藹產(chǎn)品質量先期策阿劃和控制計劃（敗APQP）搬參考手冊或其它罷等效文件，在工翱作崗位是否易于斑得到作業(yè)指導書扮？按135骯4.案9礙.耙1柏；傲4.9.4奧必要時，過程監(jiān)壩視和作業(yè)指導書隘是否包括或參考百了以下內容：襖扳過程流程圖中重氨要的作業(yè)名稱和艾編號？盎藹零件名稱和編號壩？隘岸現(xiàn)行工程等級/骯日期？芭案所需的工具、量斑具和其它設備？傲矮材料的標識和處熬置指導書？稗岸顧客和供方規(guī)定百的特殊特性？絆斑統(tǒng)計過程控制（捌SPC）要求？安柏相關的工程和制扳造標準？斑唉檢驗和試驗指導笆書？懊案反

38、應計劃？敗靶修訂日期和批準隘？罷按目視輔具？笆百工具更換周期和隘作業(yè)準備指導書八？艾 浙江*搬*電子線有限公笆司*奧 壩 Z懊hejiang佰 * E百lectric百al Wire爸 Co., L皚TD骯.霸內 審 檢爸 查 表笆TQR822-愛03霸受審核部門： 岸 百生產(chǎn)部 耙 啊 陪同伴接待人： 絆 矮 笆 審岸核日期： 昂 年 啊 月 日 背 胺 NO笆.:柏序號挨標準條款哎審核的項目、證板據(jù)及方法澳審 核 記板 錄藹評價按136傲4.澳9靶.版2埃；按4.10.1啊是否通過實施且疤符合控制計劃、哎過程流程圖、測癌量技術、抽樣計隘劃和當未滿足接矮收準則時的反應翱計劃來保持或超隘出執(zhí)行

39、PPAP耙時批準的過程能愛力或性能？般137柏4安.八9隘.啊2背重大過程事件是俺否有記錄（在控跋制圖中）？佰138拌4.伴9奧.唉2扳對不穩(wěn)定的或過傲程能力不足的特拜性（在控制計劃搬中標識），組織胺是否開始實施適皚宜的反應計劃，按并有必要的記錄絆支持？擺139鞍4.9把反應計劃是否包拔含以下內容：挨礙限制和100%扒的檢驗？霸奧規(guī)定糾正措施的笆進度？頒叭明確職責？頒氨顧客批準？ 暗140埃4.9拔.3柏當顧客要求的能把力或性能改變時霸，控制計劃是否懊進行相應的更改八？凹141傲4.岸9百.佰4俺是否采用適當?shù)陌峤y(tǒng)計方法進行作哀業(yè)準備驗證？ 扮 斑142靶4.絆9背.岸5阿；靶4.5.3隘是否

40、保存了過程懊更改生效日期的安記錄？捌143邦4癌.柏9哎.瓣6奧；昂4.1.2.2暗對于顧客指定的吧外觀項目：敗昂在評價區(qū)內是否岸有適當?shù)恼彰?？頒阿能否得到所有適安當?shù)臉藴蕵蛹堪蹣藴蕵蛹驮u價氨設備是否得到充拌分的維護和控制般？百傲對外觀檢驗人員靶的資格是否進行澳驗證？百 浙江*挨*電子線有限公拔司*拌 辦 Z藹hejiang霸 * E岸lectric柏al Wire扮 Co., L白TD斑.藹內 審 檢暗 查 表辦TQR822-板03哀受審核部門： 爸 隘品質部凹 阿 陪同接待人：胺 按 罷 審挨核日期： 懊 年 半 月 日 扒 礙 罷 NO拔.:暗序號鞍標準條款岸審核的項目、證跋據(jù)及方

41、法奧審 核 記把 錄昂評價啊144芭4.8搬是否在生產(chǎn)、交伴付和安裝的所有翱階段都保持了產(chǎn)矮品的標識？ 霸145伴4.8骯；拔4.16芭當顧客要求時，絆可追溯性是否得巴到保持并加以記巴錄？般146柏 藹 艾 按4.10.1斑.1啊如果對計劃型數(shù)擺據(jù)的接收準則不阿是零缺陷，組織挨的接收準則是否白形成文件并經(jīng)顧啊客批準？安147叭4.10.2班.1哀是否能夠確保未胺按質量計劃和/昂或形成文件的程辦序進行檢驗或驗般證合格的產(chǎn)品不拌投入使用或加工百（緊急放行除外笆）？壩148埃4.10.2瓣.2埃進貨檢驗的數(shù)量版和性質是否是根俺據(jù)在分承包方處懊進行的控制的程壩度和所提供的合暗格證據(jù)確定的？懊149叭

42、藹 盎4.10.2襖.傲3；按4.16奧對于未經(jīng)驗證投骯入生產(chǎn)的材料是骯否有明確標識并擺做好記錄？藹150跋4.10.2拌.罷4稗進貨質量系統(tǒng)是唉否采用了以下一頒種或多種方法：阿擺由供方進行統(tǒng)計罷數(shù)據(jù)接收和評價氨？百疤進貨檢驗和/或矮試驗？班暗當有可接受質量敖性能的記錄時，澳對分承包方現(xiàn)場皚進行第二方或第安三方評定或審核把？拔白由認可的實驗室艾所做的評價？絆151跋4鞍.10.皚3翱.a頒是否按照質量計阿劃（控制計劃）壩和/或形成文件癌的程序對產(chǎn)品進襖行檢驗和試驗？稗 浙江*芭*電子線有限公背司*盎 啊 Z搬hejiang壩 * E扒lectric板al Wire辦 Co., L熬TD哎.熬內

43、 審 檢版 查 表岸TQR822-敖03敖受審核部門： 板 襖品質部 八 哎 陪同啊接待人： 艾 百 斑 審巴核日期： 辦 年 奧 月 日 絆 皚 NO啊.:絆序號絆標準條款懊審核的項目、證阿據(jù)及方法拔審 核 記襖 錄霸評價埃152奧4.10.骯3氨.b邦是否能夠在所要絆求的檢驗和試驗耙完成或必需的報哎告收到和驗證前辦，不將產(chǎn)品放行胺，除非有可靠的襖追回程序（見扮百4白.10.2板.3癌）？盎153絆4.10.捌3耙.c白所有的過程活動藹是否都以缺陷預翱防為導向，例如把統(tǒng)計過程控制、暗防錯、目視控制把，而不是找出缺跋陷？佰154氨4.10.霸4稗是否按質量計劃靶（控制計劃）和斑/或形成文件的挨

44、程序進行最終檢霸驗和試驗？瓣155艾4.10.熬4啊質量計劃是否要白求所有規(guī)定的進捌貨、過程、最終襖檢驗和試驗都必笆須實施并滿足規(guī)頒定要求？扳156絆4.10.爸4靶能否確保形成文瓣件的程序中規(guī)定搬的各項活動已經(jīng)爸圓滿完成且有關背數(shù)據(jù)和文件齊備背并得到認可后，俺產(chǎn)品才能發(fā)出？唉157柏4.10.半4傲.1把是否按顧客要求埃的頻次（見QS般澳9000第礙俺部分）對所有產(chǎn)佰品進行全尺寸檢白驗及功能驗證？唉全尺寸檢驗和功半能試驗的結果是愛否可供顧客評審背？ 挨 鞍158癌4.10.巴4辦.拜2礙是否對已包裝的柏最終產(chǎn)品進行按稗計劃的審核以驗暗證是否符合所有伴規(guī)定要求？芭159般4.10.笆5霸；敗4

45、.16板是否保存有關記癌錄以清楚地表明罷產(chǎn)品是否已按規(guī)邦定的驗收準則通敖過了檢驗和/或笆試驗，是否標明鞍了負責產(chǎn)品放行藹的授權檢驗者？挨 浙江*絆*電子線有限公皚司*吧 隘 Z百hejiang背 * E扒lectric唉al Wire捌 Co., L懊TD辦.瓣內 審 檢爸 查 表愛TQR822-皚03昂受審核部門： 拌 熬品質部 伴 唉 陪同爸接待人： 懊 藹 暗 審氨核日期： 按 年 啊 月 日 阿 版 NO案.:凹序號芭標準條款啊審核的項目、證傲據(jù)及方法跋審 核 記暗 錄笆評價吧160哎4.10.5扒；熬4.13辦；翱4.16白當產(chǎn)品未通過某叭項檢驗和/或試絆驗時，是否執(zhí)行埃了不合格品控

46、制邦？瓣161柏4.10.6扳.1盎；傲4.10.6鞍.3哎實驗室是否有其扒范圍且有文件化瓣的方針、體系、絆大綱、程序、規(guī)藹程和結果，以確拌保校準和試驗工愛作的質量？半162扮4.10.6哀.2柏實驗室工作人員癌是否適當?shù)谋尘鞍泻徒?jīng)驗？伴163隘4.10.6背.3斑是否將項目保存唉到最終數(shù)據(jù)完成霸，以便能夠追溯隘原始數(shù)據(jù)？胺164斑4.10.6挨.5案實驗室是否采用板試驗和/或校準巴的方法以滿足顧礙客的需求及預期矮的使用要求？佰165埃4.10.6拜.5背在進行試驗工作暗前，是否對試驗霸能力進行驗證？扳166捌4.10.敖7拌當供方使用獨立拌的/商業(yè)性的實跋驗室時，它們是疤否經(jīng)過認可？懊167

47、礙4.11.襖1佰檢驗、測量和試白驗設備在使用時拔，是否能確定知暗道其測量不確定伴度，并與要求的熬測量能力一致？礙168耙4.11.隘1氨如果試驗軟件或敗比較標準（如試把驗硬件）用作檢敖驗手段時，使用班前，是否進行了邦校驗，以證明其癌能用于驗證生產(chǎn)矮、安裝和服務過矮程中產(chǎn)品的可接傲收性？澳 浙江*拜*電子線有限公哀司*絆 靶 Z半hejiang班 * E瓣lectric傲al Wire扳 Co., L熬TD伴.稗內 審 檢柏 查 表癌TQR822-哎03礙受審核部門： 襖 拜品質部 笆 瓣 陪同百接待人： 版 癌 板 審翱核日期： 罷 年 敗 月 日 般 挨 NO稗.:昂序號頒標準條款頒審核的

48、項目、證半據(jù)及方法哀審 核 記百 錄壩評價百169頒4.1版1愛.1唉；耙4.16案是否規(guī)定了檢查按的內容和頻率，敗并保存了有關記壩錄作為控制的證壩據(jù)？胺170頒4.1把1啊.靶1安當顧客要求時，佰是否能夠提供檢扒驗、測量和試驗按設備的技術資料柏，以證實檢驗、頒測量和試驗設備般的功能是適宜的阿？胺171懊4.1案1哀.安2艾.a叭是否確定了測量疤參數(shù)及所要求的哎準確度？哎172八4.1芭1癌.笆2阿.a安檢驗、測量和試捌驗設備是否具備扒所要求的準確度胺和精密度？巴173頒 阿 瓣 啊 柏4.1氨1礙.盎2唉.b版是否確定了影響安產(chǎn)品質量的所有翱檢驗、測量和試熬驗設備？頒174昂4.1盎1巴.耙

49、2擺.b扮；敗4.10.6隘.5拔每一臺設備是否骯都按規(guī)定的周期巴并對照與國際或佰國家承認的基準哀有已知有效關系邦的設備進行校準疤，是否有適宜的斑環(huán)境？安175背4.1辦1礙.隘2暗.b稗1柏檢驗、測量或試挨驗設備的校準是吧否由具備資格的案實驗室或顧客承熬認的政府部門承阿擔的？矮176巴4.1暗1壩.斑2罷.c矮檢驗、測量和試瓣驗設備的校準過罷程是否包含以下班內容：熬扮設備型號？疤昂唯一性標識？俺把地點？暗耙校驗周期？百敖校驗方法？礙胺驗收準則？絆把糾正措施？襖 浙江*哀*電子線有限公藹司*安 辦 Z版hejiang盎 * E擺lectric阿al Wire安 Co., L佰TD皚.霸內 審

50、檢唉 查 表疤TQR822-按03扮受審核部門： 拌 霸品質部 埃 凹 陪同拌接待人： 柏 罷 礙 審八核日期： 板 年 案 月 日 巴 熬 NO盎.:柏序號柏標準條款佰審核的項目、證瓣據(jù)及方法隘審 核 記靶 錄挨評價搬177隘4.1版1罷.挨2艾.d案檢驗、測量和試拌驗設備是否帶有叭表明其校準狀態(tài)背的合適的標志或捌經(jīng)批準的識別記懊錄？壩178埃4.1敗1斑.熬2傲.e扳；班4.1敖6傲是否保存了檢驗昂、測量和試驗設艾備的校準記錄？絆179壩4.1巴1半.扳2哎.f岸當發(fā)現(xiàn)檢驗、測俺量和試驗設備偏哀離校準狀態(tài)時，哀對先前的檢驗和佰試驗結果是否進哎行評定并形成文唉件？版180熬4氨.敖10稗.隘

51、6挨.佰4；笆4.1板1扮.靶2絆.g；4.1頒6爸能否確保檢驗、阿測量和試驗的環(huán)懊境條件受到監(jiān)控搬、記錄并且是適敖宜的？搬181扒4.1凹1搬.白2壩.h巴能否確保檢驗、疤測量和試驗設備頒在搬運、防護和懊貯存期間，其準敖確度和適用性保伴持完好？胺182佰4.1壩1笆.巴2拔.i藹能否防止檢驗、埃測量和試驗設備藹（包括硬件和試斑驗軟件），因調暗整不當而使其校巴準失效？皚183柏4癌.1柏1挨.俺3耙所有量具（包括傲員工自備量具）傲測量和試驗設備唉的校準/檢驗記骯錄是否包括以下按內容：白柏按工程更改進行伴的修訂（如必要鞍）？笆稗送交校準/驗證背時量具狀況和實板際讀數(shù)？昂骯如可疑材料或產(chǎn)傲品已被裝

52、運，通骯知顧客？案184敗4板.1唉1百.啊4暗對于控制計劃中氨提到的所有測量澳系統(tǒng)，是否有證藹據(jù)證明進行了適擺當?shù)慕y(tǒng)計研究工拔作，以分析各種靶測量和試驗設備柏測量結果的變差版？擺185俺4.1把2挨是否以適當?shù)姆桨偈綄Ξa(chǎn)品的檢驗昂和試驗狀態(tài)進行瓣了標識，以便識礙別產(chǎn)品經(jīng)過檢驗版和試驗后的合格扒狀態(tài)？斑 浙江*襖*電子線有限公礙司*叭 昂 Z敗hejiang扮 * E骯lectric爸al Wire案 Co., L版TD捌.柏內 審 檢版 查 表斑TQR822-愛03背受審核部門： 版 扳品質部 襖 佰 陪同瓣接待人： 拔 胺 癌 審鞍核日期： 艾 年 跋 月 日 礙 壩 NO芭.:板序號翱標

53、準條款盎審核的項目、證斑據(jù)及方法班審 核 記吧 錄白評價伴186傲4.1擺2耙在產(chǎn)品生產(chǎn)、安埃裝和服務過程中百，檢驗和試驗狀笆態(tài)的標識是否按骯照質量計劃（控澳制計劃）和/或愛形成文件的程序邦的要求得到保持癌？鞍187佰4.1罷2按.跋1伴顧客要求時，附哀加的驗證/標識伴的要求是否得到挨滿足？奧188埃4.1啊3爸.1敖；4.13.1礙.1鞍對不合格品以及挨可疑的材料或產(chǎn)拜品的標識、記錄哀、評價、隔離（敖可行時）和處置皚是否進行了控制熬，并通知有關的啊職能部門？百189懊4.1佰3礙.1班.2拌是否對不合格品澳或可疑產(chǎn)品有可敖視的標識，并且隘提供了隔離場所斑？白190擺4.1把3芭.吧2擺是否規(guī)

54、定了對不靶合格品進行評審案的職責和處置的挨權限？拜191奧4.1挨3拔.叭2奧是否按照形成文半件的程序對不合澳格品和可疑產(chǎn)品艾進行評審，并且邦：板半進行返工以達到凹規(guī)定要求；板笆經(jīng)返修或不經(jīng)返襖修作為讓步接收礙；案跋降級改作它用；案捌拒收或報廢？佰192背4.1芭3柏.唉2哎要求時，使用或壩返修不符合規(guī)定翱要求的產(chǎn)品，是巴否向顧客提出了扒讓步申請？哎193擺4.1敗3艾.白2岸；4挨.扒16瓣是否記錄了接收俺的不合格品及其凹返修情況，以說案明不合格品實際拜狀況？背 浙江*懊*電子線有限公唉司*爸 哎 Z罷hejiang按 * E敖lectric愛al Wire胺 Co., L搬TD班.疤內 審

55、 檢八 查 表岸TQR822-挨03岸受審核部門： 巴 辦品質部 拌 叭 陪同胺接待人： 絆 佰 昂 審叭核日期： 襖 年 扮 月 日 藹 笆 NO辦.:皚序號辦標準條款敖審核的項目、證扳據(jù)及方法哀審 核 記唉 錄板評價澳194阿4.1懊3矮.背2哎對于返修和/或拔返工后的產(chǎn)品是叭否按照質量計劃奧（控制計劃）和拔/或形成文件的板程序進行重新檢奧驗和/或試驗？骯195扮4.1搬3澳.胺2熬.1愛是否對不合格品八進行定量化和分頒析，根據(jù)優(yōu)先程癌度制定減少不合翱格品的計劃并進柏行跟蹤？半196吧4.1靶3艾.吧3案有關操作者在工叭作場所是否易于矮得到并使用返工愛指導書？拜197把4.1敖3唉.靶3骯

56、可見到返工痕跡愛的產(chǎn)品在用于維胺修前是否得到顧岸客維修零件部門按的批準？暗198巴4.1瓣3胺.百4柏當產(chǎn)品或過程與熬現(xiàn)行的生產(chǎn)件批芭準程序（PPA啊P）不同時，組叭織是否得到顧客班的授權批準？拜199扒4.1辦3澳.跋4暗是否保存了工程唉批準的產(chǎn)品授權暗（EAPAs）胺的期限和數(shù)量的吧記錄？熬120拜4.1八3拜.哀4壩當授權期滿時，氨能否確保符合原皚有的或替代的規(guī)安范和要求？奧121岸4.1疤3瓣.癌4拔被批準的材料裝跋運時，是否在每罷個集裝箱上都作澳了適當標識？拜 浙江*阿*電子線有限公扒司*拌 岸 Z胺hejiang吧 * E凹lectric拌al Wire版 Co., L唉TD按.哀

57、內 審 檢伴 查 表拔TQR822-吧03岸受審核部門： 稗 八品質部 扳 按 陪同癌接待人： 拔 靶 邦 審百核日期： 版 年 稗 月 日 霸 八 NO佰.:班序號啊標準條款罷審核的項目、證礙據(jù)及方法跋審 核 記藹 錄啊評價阿122藹4.1傲4把.1挨為消除實際或潛癌在的不合格原因阿，是否采取了適背當?shù)募m正或預防擺措施？扮123翱4.1吧4耙.1扳由糾正或預防措斑施所引起的形成傲文件和程序的更跋改是否得到執(zhí)行班并記錄？半124埃4.1扳4靶.1.1柏當內部或外部出瓣現(xiàn)不合格時，組搬織是否采取了規(guī)叭范且有效的解決隘問題的方法？芭125柏4.1皚4唉.1.1敗是否按照顧客規(guī)八定的方法對外部愛出現(xiàn)

58、的不合格做辦出反應？靶126拌4.1哀4爸.1.2吧組織在其糾正和扳預防措施過程中哀是否采用了適當懊的防錯技術？翱127氨4.1稗4鞍.艾2搬.a愛糾正措施程序是般否包括有效地處敖置顧客的抱怨和靶不合格報告？背128班4.1骯4拌.2.b懊；4邦.愛16凹糾正措施程序是爸否包括調查與產(chǎn)隘品、過程和質量半體系有關的不合挨格產(chǎn)生的原因，巴并記錄調查結果胺？般129伴4.1柏4擺.邦2挨.c笆糾正措施程序是啊否包括確定消除笆不合格原因所需吧的糾正措施？翱 浙江*白*電子線有限公傲司*靶 隘 Z哎hejiang襖 * E絆lectric骯al Wire拜 Co., L罷TD拔.藹內 審 檢把 查 表襖

59、TQR822-跋03唉受審核部門： 壩 辦品質部 罷 愛 陪同埃接待人： 稗 襖 斑 審案核日期： 敖 年 拜 月 日 百 澳 NO霸.:班序號爸標準條款佰審核的項目、證爸據(jù)及方法按審 核 記瓣 錄芭評價佰130拜4.1熬4愛.稗2板.d艾糾正措施程序是癌否包括實施控制稗，以確保糾正措稗施的執(zhí)行及其有愛效性？笆131凹4.1班4艾.鞍2巴.斑1捌從顧客制造廠、罷工程部門及代理瓣商退回的產(chǎn)品是罷否經(jīng)過分析，是板否保存分析記錄俺并且要求時可以擺得到？礙132敖4.1唉4耙.俺2壩.芭1昂必要時，組織是氨否采取了糾正措拔施和過程更改以骯防止再發(fā)生？扮133瓣4.1辦4班.胺2捌.愛2安適用時，組織是

60、背否考慮了糾正措熬施對其它產(chǎn)品的班影響？辦134鞍4.1翱4版.笆3把.a氨預防措施程序是柏否包括利用適當藹的信息來源，如半產(chǎn)品質量、讓步唉、審核結果、質靶量記錄等來采取阿預防措施？骯135稗4.1挨4艾.八3八.b暗預防措施程序是板否包括對要求預敖防措施的問題確氨定所需的處理步氨驟？耙136擺4.1伴4奧.澳3版.c叭預防措施程序是半否包括采取預防捌措施并實施控制胺，以確保有效性藹？埃137矮4.1邦4案.愛3爸.d?。话?.1.3絆預防措施程序是岸否包括將所采取捌措施的有關信息拜提交給管理評審翱？啊 浙江*擺*電子線有限公班司*暗 拔 Z懊hejiang班 * E頒lectric吧al W