2016版新標準管理體系內(nèi)審檢查表

1、新版體系內(nèi)審檢查表（黑字保留，紅字部分更換為受審核單位的實際內(nèi)容） - 25 -鞍受審核部門澳使用模板的公司爸可根據(jù)內(nèi)審計劃哎各部門要審的條扒款從模板中挑選昂相應內(nèi)容進行內(nèi)挨審斑審核員襖時 間佰 年 笆 月 日板標準條款扒審核內(nèi)容、方法扳審核記錄奧評價辦Q/E4.1骯理解組織及其環(huán)捌境澳詢問總經(jīng)理:捌1、組織是否確柏定與其目標和戰(zhàn)翱略方向相關(guān)并影半響其實現(xiàn)質(zhì)熬量和環(huán)境管理體捌系預期結(jié)果的各愛種外部和內(nèi)部因叭素？挨2、是否對這些絆相關(guān)信息進行監(jiān)拜視和評審？扳總經(jīng)理介紹：扒從戰(zhàn)略管理層面耙，公司領(lǐng)導層已拌確定哪些影響管啊理體系預期結(jié)果瓣實現(xiàn)能力的外部巴和內(nèi)部問題，這礙些問題與公司宗澳旨和戰(zhàn)略方向相

2、辦關(guān)。在對公司所八處內(nèi)部環(huán)境分析版時，從公司的理暗念、價值觀、內(nèi)艾部績效要求、企背業(yè)文化、優(yōu)勢、壩劣勢等角度加以扳考慮；在對公司傲所處外部環(huán)境分凹析時，公司從所扳面臨的政治、經(jīng)鞍濟、社會、技術(shù)拜、法律法規(guī)要求耙、市場競爭環(huán)境把、自然環(huán)境、能耙源等角度加以考跋慮；礙由于上述外部和柏內(nèi)部情況處于變敖化之中，公司領(lǐng)搬導層還組織有關(guān)爸部門對其相關(guān)信案息進行監(jiān)視和測跋量，以確定相應昂措施，有效應對搬這些變化，詳見巴管理評審。按Q/E4.2氨理解相關(guān)方的需版求和期望霸詢問總經(jīng)理:挨1、組織是否確絆定了與質(zhì)量和環(huán)霸境管理體系有關(guān)拜的所有相關(guān)方？昂2、是否對這些柏相關(guān)方制定相關(guān)敗要求并進行了監(jiān)藹視和評審？俺總

3、經(jīng)理介紹：斑公司管理體系的敗有效運行，考慮霸了相關(guān)方利益。壩本公司的相關(guān)方癌涉及顧客、供方澳、承包方、員工壩、政府部門等等搬。因此公司領(lǐng)導艾層應確定與質(zhì)量癌環(huán)境體系有關(guān)的拜相關(guān)方，尤其是吧那些主要的相關(guān)熬方；并確定這些鞍相關(guān)方的要求和矮期望，將其轉(zhuǎn)化背為公司管理體系百運行的目標、要拔求、運行準則等拌，必要時關(guān)注那捌些構(gòu)成合規(guī)義務班的要求和期望；昂應確保通過管理奧體系的有效運行半持續(xù)滿足相關(guān)方胺的要求。斑由于相關(guān)方及其版需求和期望處于稗變化之中，公司絆還監(jiān)視和評審這辦些相關(guān)方及其要伴求，詳見管理評襖審。俺Q/E 4.3挨確定質(zhì)量管理體拔系的范圍霸詢問總經(jīng)理:啊組織是否確定了凹質(zhì)量和環(huán)境管理版體系

4、的范圍？拔是否對這些信息班形成了相關(guān)文件版？半（注：涉及到質(zhì)氨量體系范圍內(nèi)的矮多場所(含固定襖場所和臨時場所澳)、標準中不適唉用的條款，均要扮在審核記錄中體笆現(xiàn)）把公司按照半GB巴/傲T19001-八2016爸質(zhì)量管理體系胺 壩要求標準的要矮求，建立了公司版的質(zhì)量管理體系哎，并加以實施、瓣保持和持續(xù)改進絆其有效性。凹公司的質(zhì)量和環(huán)藹境管理體系范圍瓣為：背位于盎南京市爸大同拜路8癌8八8號霸南京大眾機械有拜限公司搬采油（氣）井口斑裝置、套管頭、安節(jié)流壓井管匯及癌鉆采配件的設(shè)計芭、生產(chǎn)和銷售所斑涉及的管理活動絆；擺注冊地址：半南京市搬江寧區(qū)大同阿路8敗8稗8號昂生產(chǎn)跋/搬經(jīng)營地址：氨南京市熬江寧區(qū)

5、大同襖路8澳8敖8號把辦公/通訊地址扒：擺南京市稗江寧區(qū)大同跋路8辦8頒8號藹查見質(zhì)量環(huán)境管隘理體系的范圍在百質(zhì)量環(huán)境管理皚手冊中已明確爸。安Q/E 案4.4八質(zhì)量管理體系及跋其過程吧詢問總經(jīng)理：鞍公司QES所需背的過程有那些？稗過程間順序及相奧互關(guān)系是什么？跋過程所需的資源隘有那些？愛是否分配了過程藹的職責和權(quán)限？盎5、是否考慮風靶險和機遇，并運把用？哎總經(jīng)理介紹 ：拔公司確保按照本斑標準的要求，建懊立、實施、保持安和持續(xù)改進質(zhì)量邦和環(huán)境管理體系阿，包括所需過程佰及其相互作用。骯確定了質(zhì)量和環(huán)罷境管理體系所需癌的領(lǐng)導、策劃、翱支持、運行、績頒效評價和改進等半過程及其在整個背組織內(nèi)的應用；笆

6、板確定并確保了獲板得這些過程所需矮的人員、基礎(chǔ)設(shè)奧施、運行環(huán)境、扳知識和監(jiān)測等資壩源；敖規(guī)定了與這些過爸程相關(guān)的的責任疤和權(quán)限并進行溝愛通；在管理手冊把上查見公司主要氨崗位的職責和權(quán)頒限。岸識別了公司的風版險和機遇，并在癌質(zhì)量方針和質(zhì)量靶目標中加以考慮芭。凹將上述管理模式挨應用到公司生命笆周期鏈中，諸如啊產(chǎn)品和服務要求啊的確定和評審、奧設(shè)計和開發(fā)、外頒部提供過程/產(chǎn)扮品和服務的控制鞍、生產(chǎn)和服務的柏提供、產(chǎn)品和服凹務的放行、環(huán)境把因素控制之中。扒公司編制了胺21笆個程序文件，以罷對上述過程進行挨管理。凹Q/E 5.1鞍領(lǐng)導作用和承諾芭詢問總經(jīng)理哎1、通過那些方敖面來證實其對質(zhì)班量和環(huán)境管理體扮

7、系的領(lǐng)導作用和鞍承諾？捌 般2、通過那些方翱面來證實其以顧哎客為關(guān)注焦點的安領(lǐng)導作用和承諾藹？扮 骯通過以下渠道，叭提供建立、實施癌和改進管理體系絆承諾的證據(jù)：氨管理層通過發(fā)布愛體系文件等形式瓣表明對管理體系翱的有效性承擔責氨任，并確保管理艾體系實現(xiàn)其預期辦結(jié)果。主持和批斑準了質(zhì)量、環(huán)境案方針和目標，并辦確保般與公司的戰(zhàn)略方般向保持一致。通拌過培訓等方式倡澳導和確保管理體傲系要求融入公司班的業(yè)務過程傲,伴促進過程方法和暗基于風險思維的邦應用。為管理體唉系建立、保持和礙改進提供所需的版資源，并針對符矮合體系要求的重暗要性實施溝通。愛能夠指導并支持昂員工對管理體系頒的有效性做出貢頒獻。能夠支持其百

8、他相關(guān)管理人員拔在其職責范圍內(nèi)瓣證實其領(lǐng)導作用懊。能夠制定激勵靶政策推動改進。傲（備注：以上內(nèi)哎容可根據(jù)實際情白況適當展開）敗Q/E 把5.2把方針盎詢問總經(jīng)理艾1.質(zhì)量和環(huán)境絆方針是否與組織阿的宗旨相適應，瓣與組織的總方針皚相一致，體現(xiàn)組壩織的目標和特點拔？靶2.質(zhì)量和環(huán)境柏方針是否包含滿頒足相關(guān)方（特別哀是顧客、員工、骯供方、 社會）巴要求的承諾？是瓣否包含持續(xù)改進藹QMS的承諾？哀 拌3.質(zhì)量和環(huán)境唉方針是否為質(zhì)量傲和環(huán)境目標的制把定、評審提供了皚明確的框架？辦公司質(zhì)量方針是愛：鞍誠信為本 以質(zhì)版量求生存 半科技創(chuàng)新 追求百行業(yè)領(lǐng)先水平伴公司環(huán)境方針是翱：案改善環(huán)境，保護頒健康；隘科學管

9、理，持續(xù)罷發(fā)展。佰管理方針與公司岸宗旨保持一致，版確定并在手冊中哀形成文件信息。版通過宣傳欄、網(wǎng)霸站等進行告知宣盎貫并半確保伴及時更新凹詢問員工得到理哀解，把包含滿足相關(guān)方搬要求的承諾和持胺續(xù)改進QEM的埃承諾昂Q/E芭 5.3邦 盎組織的崗位、職啊責和權(quán)限懊Q/E疤 5.3爸組織的崗位、職傲責和權(quán)限擺詢問總經(jīng)理氨（審核管理層）阿有無公司明確的案組織架構(gòu)圖？耙相關(guān)管理崗位、暗關(guān)鍵崗位的職責礙權(quán)限有無得到明敗確并溝通？傲公司已經(jīng)形成了唉較為完善的組織罷架構(gòu)圖，隘 頒相關(guān)崗位職責和懊權(quán)限得到明確，邦崗位職責及組織啊架構(gòu)圖在質(zhì)量矮和環(huán)境管理手冊扮中形成文件。哎詢問部門負責人爸（審核矮體系涉及的各部阿

10、門）耙本部門管理職責跋是什么？芭生傲產(chǎn)部部長王XX靶：拜生產(chǎn)部的職責有擺：貫徹、執(zhí)行公扮司的質(zhì)量環(huán)境方昂針和質(zhì)量環(huán)境目壩標、負責生產(chǎn)計隘劃的安排和實施笆、負責工藝裝備靶的使用和管理、芭負責生產(chǎn)設(shè)備的霸維護保養(yǎng)、負責耙本部門和車間環(huán)昂境因素的識別和案 評價等共15八項。哀王部長強調(diào)，部捌門相關(guān)人員皆能伴明確職責，認真霸履行。敖Q/E 6.1靶應對風險和機遇疤的措施矮詢問總經(jīng)理岸1、有無針對考傲慮的內(nèi)外部因素矮、相關(guān)方要求識岸別對應的風險與盎機遇？爸2、有無應對風艾險與機遇的措施艾？實施措施的有背效性如何？阿通過本年度管理背評審，識別了風盎險和機遇，確定般了應對措施，吧包括采用新實踐凹，推出新產(chǎn)品

11、，吧開辟新市場，贏拔得新客戶，建立昂合作伙伴關(guān)系，擺利用新技術(shù)以及柏能夠解決組織或凹其顧客需求的其傲他有利可能性。案風險與機遇的管笆理與組織狀態(tài)相敗適應。埃E 熬6.1.2矮環(huán)境因素俺是否建立了環(huán)境疤因素識別和評價癌程序？辦是否對組織的活襖動、產(chǎn)品和服務頒中的環(huán)境因素進頒行了識別？鞍公司制定了俺環(huán)境因素識別和扒評價控制程序挨凹查公司環(huán)境因素昂識別及評價表，埃公司共識別出電阿的消耗、水的消疤耗等環(huán)境因素6拌2項；環(huán)境因素絆的識別和評價考挨慮了環(huán)境影響、熬時態(tài)和狀態(tài)，制靶定了控制措施。藹公司確定了重要把環(huán)境因素3項：吧危險固廢的排放骯、噪聲的排放、艾潛在火災，針對岸重要環(huán)境因素，百公司制定了控制般

12、措施，明確了實擺施部門和檢查部絆門。絆E 扮6.1.3 啊合規(guī)義務盎與組織環(huán)境因素頒有關(guān)的合規(guī)義務扒有哪些？有無形隘成文件的信息？藹版本是否及時更挨新？柏查見適用的法盎律法規(guī)及其它要胺求清單，共收絆集中華人民共頒和國環(huán)境保護法哎等適用的法律辦法規(guī)30項，公辦司獲取渠道主要俺是通過，報刊雜昂志、網(wǎng)站、各級藹衛(wèi)生、安全和勞埃動保障部門、上笆級主管部門等。熬并能及時更新。矮E 斑6.1.4 搬措施的策劃八是否策劃了管理壩重要環(huán)境因素、暗合規(guī)義務的措施拔？艾如何評價這些措翱施的有效性？哎行政部擺依據(jù)環(huán)境因素評般價的結(jié)果，對需背要制定管理方案敖的重要環(huán)境因素壩制定管理方案，案確保藹環(huán)境板目標的實現(xiàn)。昂行

13、政部扒對管理方案的實笆施情況進行檢查把，必要時邀第三半方監(jiān)測機構(gòu)進行搬實施效果監(jiān)測，辦并最終得出評價柏的結(jié)論，上報管愛理者代表。隘Q/E 6.2罷管理目標及其實暗現(xiàn)的策劃暗1、是否確保在巴組織的職能和層般次上建立管理目霸標？斑2、管理目標是骯否包括滿足產(chǎn)品拌要求所需的內(nèi)容氨？擺3、管理目標是哀否可測量，并與胺質(zhì)量方針保持一凹致？阿4、管理目標實啊現(xiàn)情況的測量結(jié)礙果，是否實現(xiàn)了背持續(xù)改進？跋公司總的質(zhì)量和跋環(huán)境目標是：壩產(chǎn)品一次交驗 癌合格率 99拌% （16年2藹月至17年2月氨統(tǒng)計，實際為1絆00%）罷出廠產(chǎn)品合格 板率 100%（氨16年2月至1鞍7年2月統(tǒng)計，邦實際為100%佰）岸顧 客

14、 滿 意安 率98%（版16年2月至1翱7年2月統(tǒng)計，唉實際為98.5按%）半合 同 履約率八 100% 皚（16年2月至艾17年2月統(tǒng)計翱，實際為100佰%）稗固體廢棄分類處搬理率100%（俺16年2月至1耙7年2月統(tǒng)計，版實際為100%百）佰查見“質(zhì)量和環(huán)八境目標分解考核挨統(tǒng)計表”，公司安將佰管理目標分解到扮生產(chǎn)部、供銷部叭、采購部等體系靶涉及部門。百公司管理目標與俺方針保持一致，吧在各個職能和層瓣次建立了相應目擺標。埃管理目標中包含爸了滿足與產(chǎn)品和伴服務有關(guān)的內(nèi)容癌。半管理目標均可測藹量，從測量統(tǒng)計盎結(jié)果看是滿足持啊續(xù)改進的。擺Q/6.3胺變更的策劃氨詢問總經(jīng)理：隘當組織確定需要隘對質(zhì)量

15、和環(huán)境管爸理體系進行變更版時，是否進行了懊策劃？吧當對變更進行策阿劃時考慮了那些俺方面？礙總經(jīng)理介紹：扮根據(jù)管理評審輸把出的決定，為了頒提高產(chǎn)品的零件挨質(zhì)量，將原質(zhì)量阿體系之外的機加奧工車間納入體系熬管理，同時按照伴體系要求配置相板應的計量器具、搬加工設(shè)備和工裝疤，對機加工車間捌管理人員和班組盎長開展標準和程盎序要求的培訓 頒，對機加工車間吧的環(huán)境因素進行拜識別和評價，并敖授予車間主任相靶應的職責和權(quán)限傲。柏Q/E 7.1般資源安Q/E 7.1版.1白總則案詢問總經(jīng)理啊1.為實施、保拌持、改進QEM叭過程，達到顧客疤滿意，組織是否凹能夠及時確定并熬提供所需資源？凹 拌2.組織是否考巴慮現(xiàn)有內(nèi)部

16、資源叭的能力和局限？案是否要從外部供唉方獲得資源？吧總經(jīng)理介紹：熬為了實施和改進艾質(zhì)量管理體系的愛各個過程，公司按各級管理人員應叭及時確定并提供吧所需的資源，包凹括人力資源、信捌息資源、基礎(chǔ)設(shè)隘施、設(shè)備、財力芭資源、能源、自稗然資源、工作場啊所管理等各方面礙需求。擺 公司現(xiàn)有內(nèi)部拔資源的能力無法芭滿足時，將從外耙部供方獲取的資襖源。艾Q7.1.2哀人員叭詢問人力資源部安負責人頒1.組織各個崗頒位的任務、性質(zhì)拌及要求是否確定哎？是否根據(jù)履行瓣崗位職責所要求邦的能力安排人員絆？芭2.組織是否從盎教育、培訓、技矮能和經(jīng)歷等方面澳評價工作人員的伴能力或進行人力唉素質(zhì)測評？伴人力資源部負責扮人李XX：稗

17、提供了崗位說擺明書，從教育靶、培訓、技能和翱經(jīng)歷等方面評價吧了崗位工作人員藹的能力。襖對從事影響質(zhì)量隘績效的人員提出藹了應能夠勝任的頒要求。對于新的稗人力資源需求或盎發(fā)現(xiàn)有不能勝任佰本職工作的人員白及時進行聘用或熬培訓。奧Q7.1.3扳基礎(chǔ)設(shè)施矮查公司為保證產(chǎn)八品符合要求，具班備哪些設(shè)施、設(shè)埃備和支持性服務霸設(shè)施，并對其進案行維護的記錄。扒生產(chǎn)設(shè)備部負責拔人：八公司編制并執(zhí)行擺半基礎(chǔ)設(shè)施和工作埃環(huán)境控制程序阿，管理并維護百基礎(chǔ)設(shè)施，以確昂保其滿足產(chǎn)品生奧產(chǎn)和服務過程的罷需求。班查2016年度般主要設(shè)備清單，霸共有車床、銑床懊、磨床等加工設(shè)佰備17臺，到生襖產(chǎn)車間查看，設(shè)埃備均于正常運轉(zhuǎn)氨狀態(tài)。

18、瓣執(zhí)行設(shè)備安全笆操作規(guī)程；艾制定了“201凹6度設(shè)備檢修計按劃”對工具磨、捌高頻焊機、外圓翱磨按排了檢修。愛抽查外圓磨的檢巴修記錄：檢項目扳：導軌、主軸等藹，檢修日期：2頒016.8.1班5，檢修人：X挨XX，檢修后設(shè)案備驗收人：周X埃X。癌抽查設(shè)備點檢表頒：吧1、設(shè)備名稱：哎工具磨，型號2霸00D，檢點人巴：任XX，點檢皚項有氣壓、電壓熬、電機動等17芭項，17項均正斑常，時間：20奧16.7隘2、設(shè)備名稱：鞍車床，型號CA阿61136，檢背點人：溫XX，隘點檢項有液壓、背電壓、電機傳動頒等17項，17哀項均正常，時間阿：2016.1敗0奧抽查版公司特種設(shè)備的艾年檢：邦公司有起重機械擺二臺，

19、均有特種爸設(shè)備年檢證書并隘在有效期內(nèi)。年哀檢單位：馬鞍山奧市特種設(shè)備監(jiān)督阿檢驗中心。俺公司基礎(chǔ)設(shè)施管芭理符合程序要求翱。扮Q7.1.4盎過程運行環(huán)境扳查公司為保證產(chǎn)艾品質(zhì)量 是否確盎定了工作環(huán)境的哎要求，查工作環(huán)俺境的符合性。班公司編制并執(zhí)行隘氨基礎(chǔ)設(shè)施和工作阿環(huán)境控制程序翱，管理并維護扳工作環(huán)境，以確隘保其滿足產(chǎn)品生搬產(chǎn)和服務過程的扳需求。敖公司生產(chǎn)面積約班600平方米，藹辦公面積約20罷0平方米。稗車間設(shè)置了安全把通道、三處配置凹了消防器材（均白在有效期內(nèi)），扳照明和通風設(shè)施邦良好。胺精磨車間安裝了矮空調(diào)、玻璃墻、壩粉塵抽吸管道，拜用于防塵和溫度奧控制。辦公室按癌裝了空調(diào)，辦公霸條件滿足要

20、求。按管理人員對車間按環(huán)境定期進行檢氨查，抽查201敖6.8.26“敖現(xiàn)場管理檢查表版”對定置管理、罷環(huán)境矮整潔、工位器具拜等9個項目進行笆了檢查，檢查記鞍錄均為“合格”稗。吧公司過程運行環(huán)罷境管理符合程序斑要求。盎Q/E 7.1斑.5安監(jiān)視和測量資源拔監(jiān)視和測量裝置案的配置；暗監(jiān)視和測量裝置皚的校準；壩監(jiān)視和測量裝置哎的使用；澳監(jiān)視和測量裝置扮的保管；扒監(jiān)視和測量軟件疤的管理。白公司編制并執(zhí)行八挨監(jiān)視和測量裝置襖控制程序擺澳查看公司計量檢八測設(shè)備臺帳，發(fā)挨現(xiàn)公司配備了游罷標卡、千分尺、阿等計量設(shè)備共8按件，基本滿足生皚產(chǎn)需求。耙公司制定了計量背器具周檢計劃，瓣并按計劃送檢。澳抽查檢定合格證耙

21、書：巴數(shù)顯卡尺，規(guī)格盎0150mm疤,出廠編號08皚011345，骯有效日期；20艾17.1.14藹，檢定單位；常搬州市計量測試技皚術(shù)研究所；壩外徑千分尺 ，翱規(guī)格025m藹m,出廠編號白F447，有效版日期；2017版.1.14，檢矮定單位；常州市吧計量測試技術(shù)研鞍究所；柏再查其它6件，礙均有合格證書,辦且在有效期內(nèi)。白生產(chǎn)現(xiàn)場查見在案用計量器具均有矮合格標識，量具叭清潔，不用時放傲置在量具盒內(nèi)，白使用保管符合要疤求奧公司沒有用于監(jiān)耙視和測量的軟件皚。沒有出現(xiàn)測量壩結(jié)果需要追溯的般情況。鞍Q7.1.6斑組織的知識奧詢問總經(jīng)理（或耙管理者代表）氨1、管理體系運扒行對組織所需的骯知識包含哪些？奧

22、有無規(guī)定和確定凹？擺2、在有需求的拌范圍內(nèi)能否獲取矮？愛3、有無獲取和稗更新知識的途徑版？盎管理者代表介紹般：班組織的知識包含愛內(nèi)部來源：知識壩產(chǎn)權(quán)、從經(jīng)歷獲百得的知識、從失藹敗和成功項目得八到的經(jīng)驗教訓、敗得到和分享未形捌成文件的知識和罷經(jīng)驗，過程、產(chǎn)敖品和服務的改進八結(jié)果；版外部來源：標準皚、學術(shù)交流、專伴業(yè)會議、從顧客扒或外部供方收集板的知識哀公司制定了識別白、管理及應用組百織知識的規(guī)范。哎Q/E 7.2白能力叭1、檢查各管理罷崗位和主要操作霸崗位是否明確了安崗位能力要求，埃并形成文件。癌2、檢查培訓計吧劃內(nèi)容的充分性般，是否包括了質(zhì)藹量、環(huán)境和應急敖準備和響應預案耙的內(nèi)容。檢查培爸訓記

23、錄，確認按斑計劃培訓的有效奧性。辦3、抽查特種作絆業(yè)人員資格證書佰，確認有效性。般1、人資源部提搬供了崗位說明氨書，文件規(guī)定百了主要崗位人員把能力和根據(jù)需求叭進行培訓的要求按，如總經(jīng)理、管百理者代表、辦公百室主任、操作人叭員、檢驗員等，按文件符合標準要澳求。邦2、檢查20埃16年度培訓計爸劃，在計劃中搬明確了培訓內(nèi)容阿、培訓日期、受埃培訓部門、參加盎培訓人員等，培藹訓計劃共列出了暗16項內(nèi)容，培班訓時間分布在1阿12月份，其矮中質(zhì)量和環(huán)境管吧理類的培訓項目壩9項，技術(shù)類的稗培訓項目6項，哀批準人：XXX哀。日期：210愛6.1.18敖檢查培訓實施記搬錄：岸抽查培訓記錄表芭：培訓內(nèi)容：消般防安全

24、管理知識絆培訓，培訓時間安：2016年9稗月27日，培訓挨老師：南京市安艾居防火教育培訓邦中心常州分中X昂XX，培訓地點邦；2號工作會議巴室，參加員工2般5人:考核方法按，現(xiàn)場提問，考敗核人: XXX伴。靶查見其它培訓記跋錄表，目前培訓板計劃中的項內(nèi)容哎已完成了80%挨。矮重要崗位人員均鞍經(jīng)過培訓合格后艾上崗，特種作業(yè)半人員持證上崗。白爸檢查特種作業(yè)人礙員資格證明文件奧抽查以下崗位：傲高壓電工：1名瓣，XXX：T3芭2041119翱8009192擺515 有效期跋;2019.9扳.27板低壓電工：1名礙，XXX：T3隘2041119罷8009192安515 有效期俺;2019.1般.5敗Q/E

25、 7.3捌意識耙抽查員工對質(zhì)量疤和環(huán)境方針、本巴部門管理目標的鞍掌握，并如何對熬達成目標作出貢扮獻？安本崗位發(fā)生問題藹對質(zhì)量和環(huán)境要絆求的影響絆人力資源部負責敗人介紹：氨公司通過會議傳般達、展板宣傳、班網(wǎng)站及辦公信息奧系統(tǒng)等方式，使挨質(zhì)量的環(huán)境方針伴、質(zhì)量和環(huán)境目吧標在扳全公司內(nèi)得到溝挨通、理解和應用芭，昂各級管理者應促疤使員工意識到：耙個人對管理體系案有效性、績效可襖能做出的貢獻；柏不符合管理體系哎要求可能帶來的靶后果；傲Q7.4懊溝通哀E7.4翱信息交流俺詢問總經(jīng)理（或百管理者代表）鞍是否制定了內(nèi)部版外部溝通的內(nèi)容矮清單？確定溝通扒對象、溝通方法斑、責任人？耙總經(jīng)理介紹：辦溝通方式：各種柏

26、會議、發(fā)文件（礙資料）、聲像（把傳真、電斑外部信息交流的搬內(nèi)容主要有：搬外部機構(gòu)檢查或笆監(jiān)測的結(jié)果；靶法律法規(guī)、標準疤及其他要求的遵敖守情況；案相關(guān)方反饋及投疤訴；唉與供方、相關(guān)方奧的交流；胺內(nèi)部信息交流的頒內(nèi)容主要有：藹質(zhì)量、環(huán)境方針笆、目標和指標；藹內(nèi)審和管理評審搬結(jié)果；昂法律、法規(guī)及其搬他要求的遵守情伴況；扮教育培訓信息；盎Q/E氨 7.5 捌形成文件把的信息叭Q/E班 7.5.1 爸總則扳Q/E藹 7.5.2 懊創(chuàng)建和更新 搬Q/E罷 7.5.3 辦形成文件的安信息的控制般1埃、成文信息是否岸包含標準要求的壩內(nèi)容？笆2、抽查文件發(fā)般放有無記錄頒?氨3、抽查文件發(fā)半放前是否對充分愛性和適

27、宜性進行案批準皚?叭4、文件是否發(fā)翱放到相關(guān)使用場敗所有效使用把?翱5、查文件使用凹是否保持清晰柏?哎6、是否對文件巴進行必要的評審鞍并修改哎?澳作廢文件是否進靶行標識哎?背7、外來文件是芭否進行識別并控懊制發(fā)放伴?哀8、是否有文件八化記錄控制程序捌?案是否規(guī)定了標識昂、貯存、保護、埃檢索、保存期和襖處置的控制？爸9、質(zhì)量記錄的案保存埃,藹檢索熬,扒防護是否按文件絆規(guī)定實施唉?瓣1版0、是否規(guī)定記靶錄保存期限？昂制定并執(zhí)行文擺件控制程序，盎程序內(nèi)容符合標擺準要求；胺查見文件控制般清單公司質(zhì)量安和環(huán)境管理體系隘相關(guān)文件共23把種。質(zhì)量標準和拌法律法規(guī)等外來懊文件56種。胺抽查質(zhì)量環(huán)境昂管理手冊C

28、E扮S-QEM-2拌009-D,版稗號：D,封面有骯受控章，編制：耙XXX、批準：皚XXX；批準日伴期：2012年斑1月10日。傲查文件發(fā)放和回般收記錄：辦抽查質(zhì)量環(huán)境吧管理手冊編號拜：CES-QE奧M-2009-扒D，領(lǐng)用部門：白制造部，領(lǐng)用人拌：XXX，日期翱：2016年6耙月8日。背公司文件管理控愛制符合標準要求靶制唉定并執(zhí)行記錄暗控制程序，程矮序內(nèi)容符合標準柏要求；巴查見記錄清單愛，公司共有質(zhì)斑量和環(huán)境記錄共按89個，記錄清昂單內(nèi)容包括了記胺錄名稱、編號、爸使用部門、保存傲期等；稗抽查供方評價表吧，編號：QER擺-22,保存部叭門：生管部、保胺存期3年伴抽查進貨檢驗記扮錄，編號：QE霸

29、R-29-A，巴保存部門：制造百部，保存期3年矮再抽查環(huán)境因素安評價記錄，QE八R-14,保存半部門：技術(shù)部，皚保存期3年耙抽查到的記錄，昂保存完好，清晰昂，公司記錄管理澳控制符合標準要拜求。伴Q/E8.1 翱運行策劃和控制柏運行策劃有無確哎定產(chǎn)品和服務的扒要求？礙2、有無形成產(chǎn)笆品和服務的流程背？流程是否清晰霸？有無確定相應捌的關(guān)鍵和特殊過案程？傲有無過程和產(chǎn)品盎的接收準則？接安收準則是否適宜扳、符合要求？凹4、有無策劃產(chǎn)把品和服務過程運按行所需的資源？佰資源是否包含了按設(shè)施設(shè)備、計量柏儀器設(shè)備及相關(guān)背的人員配備等？隘5、過程控制的唉成文信息有哪些矮？是否包含進貨礙檢驗、過程檢驗氨、成品檢驗

30、的相搬關(guān)階段的情況？板6、有無外包過笆程？控制手段是八否適宜？霸7、有無變更情八況，是否進行評捌審？策劃是否適瓣宜？伴8、是不對俺公司捌環(huán)境因素和搬重要環(huán)境因素爸運行啊進行有效的控制扮的策劃拜在運行策劃和控熬制方面，公司采罷取了下列措施：氨產(chǎn)品和服務的要唉求的確定：采用矮的產(chǎn)品標準是：搬JB/T652鞍7-2006百組合冷庫用隔熱岸夾芯板拔滿足產(chǎn)品和服務拔要求所需的過程?。涸O(shè)計 開發(fā)、唉生產(chǎn)、銷售和服拔務巴產(chǎn)品的流程已確扮定，詳見了質(zhì)胺量手冊癌識別的關(guān)鍵過程胺：俺表面噴涂俺識別的特殊過程霸：芭焊接爸建立下列內(nèi)容的敖準則：白產(chǎn)品作業(yè)指導書吧設(shè)備操作指導書背進貨檢驗規(guī)范埃過程檢驗規(guī)范懊成品檢驗規(guī)范

31、奧確定符合產(chǎn)品和扮服務要求所需的澳資源：提供了辦澳公房間，設(shè)施設(shè)白備、測量器具設(shè)柏備等資源，基本阿滿足產(chǎn)品和服務岸的需求。八d襖）按照準則實施凹過程控制：過程罷控制包括進貨檢芭驗控制、生產(chǎn)過傲程控制、成品檢熬驗控制、最終放板行控制等俺e按）保留成文信息稗包括：進貨檢驗百記錄、首檢記錄骯、過程記錄、成唉品檢驗記錄等笆f)公司的外包擺過程是產(chǎn)品的運鞍輸過程 ，按搬8.4半進行控制。扮g)骯 公司編制并執(zhí)哎行環(huán)境安全運骯行控制程序，拜對公司埃環(huán)境因素和艾重要環(huán)境因素進案行有效的控制，吧以防止環(huán)境污染挨，滿足公司管理拌方針。白目前策劃內(nèi)容暫伴無更改，文件中熬規(guī)定了評審非預艾期變更的后果，啊以及相關(guān)的可

32、能般引起的風險控制矮措施要求。絆策劃的輸出基本版能夠應適合組織邦的運行需要，適啊宜。艾E8.2把應急準備和響應埃1隘是否建立并保按持應急準備和響岸應程序；建立了鞍哪些應急預案扒對程序是否定期扮評審；必要時修唉改。凹2熬是否進行應急背演練并保持記錄伴；井驗證應急程百序。扮公司制定了應奧急準備和響應程岸序，程序符合唉標準要求。壩公司2016年敗度針對火災制定鞍了應急預案，2藹016.9.2埃1進行了演習，板查消防演習記錄皚：演習地點：公稗司現(xiàn)場。總指揮版：劉富昌，參加隘部門和人員有：隘在公司上班員工安30人 ，倉庫盎管理人員參加了挨演習。拌使用了二臺滅火拌器，引火材料一半堆。板演習后的評價及皚改進

33、意見：背員工掌握了如何岸報警、如何搶救跋傷員，學會了消斑防器材的使用。啊認為應急預案是伴適宜、充分和有傲效的，演習達到襖了預期效果，評奧價人：劉富昌。埃Q8.2.1 稗顧客溝通哀如何與顧客溝通捌？襖溝通的內(nèi)容是否阿包括：顧客有關(guān)懊產(chǎn)品的要求，如伴質(zhì)量、交期、包耙裝等，顧客的反扳饋和抱怨，顧客哀財產(chǎn)的管控信息拔，關(guān)系重大情況奧時的應急措施等般內(nèi)容？ 挨銷售部負責人介愛紹：襖傳遞產(chǎn)品信息，絆通過多種渠道和澳平臺（拜訪、廣捌告宣傳、網(wǎng)站、挨座談會等），向岸顧客介紹公司及絆產(chǎn)品情況，回答胺顧客咨詢，并予稗記錄；絆接受顧客的問詢稗，根據(jù)需要將合稗同的執(zhí)行情況反班饋給顧客，包括凹合同或訂單的處稗理及其更改

34、，及骯時回復顧客問詢壩；白收集顧客的反饋鞍信息，妥善處理般顧客抱怨，以取昂得顧客的持續(xù)滿拜意；哀建立顧客信息檔捌案，發(fā)放顧客背滿意度調(diào)查表昂。掌握顧客的滿搬意程度；本年度罷沒有顧客投訴情耙況發(fā)生。骯管理或控制顧客捌財產(chǎn)。叭Q8.2.2辦與產(chǎn)品和服務有皚關(guān)的要求的確定霸Q8.2.3懊與產(chǎn)品和服務有藹關(guān)的要求的評審壩Q8.2.4骯產(chǎn)品和服務要求絆的更改瓣1、顧客要求都埃在哪些？是否包板括了法規(guī)、本公拔司附加要求？擺2、是否對顧客芭要求（合同、訂案單合作意向、技罷術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)哀議、開發(fā)協(xié)議）頒等進行了評審？盎包括本公司附加拜的要求、顧客沒柏有明示的要求、懊法規(guī)要求、變更按等霸3、查評審的結(jié)藹果記錄

35、，并且是岸否有新的要求出哎現(xiàn)，并再次評審拜？搬4、是否以上要昂求有發(fā)生更改？瓣在哪些文件中體扮現(xiàn)？是否傳達到邦了應了解更改的扒人員？般營業(yè)部負責人X搬XX介紹:通過板聯(lián)絡(luò)溝通的方式挨，負責明確顧客敗對公司提供產(chǎn)品拌的各項要求，如白合同、客戶訂單霸明確規(guī)定的產(chǎn)品昂要求、品質(zhì)要求暗、交貨期要求、阿單價要求、相關(guān)班產(chǎn)品的法規(guī)和標昂準等。建立了顧盎客信息檔案，對罷顧客進行滿意度艾調(diào)查，匯總、分襖析顧客滿意度信爸息。拜公司2016年佰110月共簽靶訂模具采購合同挨46個。矮查2016年合澳同登記表，抽查巴2份合同的簽訂癌和評審情況：扳合同一：委托方俺：XXX車業(yè)有愛限公司（甲方）把 癌 承攬方：常州邦X

36、XXX有限公靶司（乙方）板 合同編號熬：160808辦01背產(chǎn)品名稱：14絆0膠芯襖合同規(guī)定了產(chǎn)品邦標準、驗收標準懊、質(zhì)量保證、售笆后服務等9項內(nèi)唉容，乙方簽字：佰XXX，甲方：拌XXX，合同簽癌訂時間：201拌6.8.10爸查該合同的評審百記錄：礙合同評審表（1鞍62026氨00）：對材料跋、工藝、交貨期案、尺寸要求、技拌術(shù)標準、模具壽唉命要求、修模具百時間等顧客要求扮進行了評審，評挨審結(jié)果是：公司礙能夠滿足合同要把求哀參加評審人：X疤XX總經(jīng)理、X盎XX、XXX、霸XXX、XXX鞍、XXX、XX巴X隘批準人：XXX熬，批準時間：2半016.8.5半合同二：委托方瓣：XXXX機械搬（上海）有

37、限公扮司（甲方）矮 拔 承攬方：XX白XXXXXXX背XXXXX有限柏公司（乙方）芭 合同編號佰：SHANA1捌60624氨產(chǎn)品名稱：E2疤E一體更新模斑合同規(guī)定了產(chǎn)品翱標準、驗收標準巴、質(zhì)量保證、售捌后服務等6項內(nèi)版容，乙方簽字：扮三谷正人，甲方氨：蓋章，合同簽半訂時間：201澳6.6.24半查該合同的評審百記錄：癌合同評審表（1盎62022百00）：對材料叭、工藝、交貨期盎、尺寸要求、技澳術(shù)標準、模具壽扮命要求、修模具版時間等顧客要求鞍進行了評審，評奧審結(jié)果是：公司疤能夠滿足合同要盎求澳參加評審人：X擺XX總經(jīng)理、X安X部長、XXX唉X、XXXX、阿XXX、XXX辦、王XX啊批準人：XXX

38、柏X，批準時間：芭2016.6.擺20哎公司合同在簽訂鞍前相關(guān)部門人員盎按照顧客對產(chǎn)品襖的要求進行了評氨審，符合標準要邦求。澳再抽三份其它合敖同，發(fā)現(xiàn)均在合背同簽訂前按公司安管理手冊規(guī)定對埃合同進行了評審吧，上次外審開出把的不符合項糾正拌措施有效。胺公司負責人表示跋：到目前為止，按沒有出現(xiàn)翱合同變更的情況岸。扳Q8.3癌產(chǎn)品和服務的設(shè)叭計和開發(fā)哎Q8.3.1總藹則 班Q8.3.2 板設(shè)計和開發(fā)策劃暗 暗有無確認設(shè)計開哎發(fā)所需的過程？半是否建立了設(shè)計般和開發(fā)管理制度按？巴設(shè)計和開發(fā)管理昂制度能否滿足需按要？柏有無新產(chǎn)品的開疤發(fā)情況？設(shè)計和斑開發(fā)過程有無進氨行前期的策劃？骯設(shè)計和開發(fā)的策氨劃是否考

39、慮了開版發(fā)的性質(zhì)、持續(xù)懊時間和復雜程度翱等因素？鞍有無策劃各階段凹的分工？包括設(shè)半計驗證、確認的耙情況？相關(guān)的職霸責權(quán)限？所需的辦資源分配是否合扮理？跋策劃的相關(guān)內(nèi)容愛有無成文信息？艾是否滿足需要？唉公拔司建立了設(shè)計癌和開發(fā)控制程序扒，并形成了文辦件。巴抽查產(chǎn)品的設(shè)計稗開發(fā)XXXXX霸XXXXXXX暗XXXXXXX昂XX柏對市場進行了調(diào)跋研，考慮目前市哎場上基本情況，版公司可考慮開發(fā)挨效率高、作業(yè)面佰大、節(jié)約成本的辦新產(chǎn)品，搶占更邦高端的市場斑公司決策層會同胺各部門負責人等隘進行了新產(chǎn)品的爸策劃，確定了設(shè)扮計開發(fā)的相關(guān)階版段：隘設(shè)計完成時間X安XXXXXXX骯X，完成人XX瓣XX伴測試完成時間

40、X佰XXXXXXX扒X，完成人XX案XX哀軟件評審時間X熬XXXXXXX罷X，完成人XX哀XX翱軟件測試時間X捌XXXXXXX安X，完成人XX癌XX盎設(shè)計開發(fā)確認時壩間XXXXXX皚XXXXXX，稗完成人XXXX矮X拌配備需要資源：胺設(shè)計開發(fā)人員岸3叭人，電腦、軟件敗系統(tǒng)等，滿足要扮求。外部資源包佰括供應商的選擇把沿用原產(chǎn)品的供氨應廠家，聯(lián)系產(chǎn)半品應用客戶。唉對開發(fā)的過程、皚涉及的職責和權(quán)拜限、參與人員之霸間接口進行了明骯確鞍，拜 凹Q8.3.3扳設(shè)計和開發(fā)輸入案 哀是否全面確定了版功能和性能的要哎求？班是否有可參考的罷類似設(shè)計？熬是否有相關(guān)的法半規(guī)要求？皚是否確定了本公拌司的標準、如企敗業(yè)標

41、準？或執(zhí)行叭行業(yè)標準？俺 芭新產(chǎn)品的設(shè)計開壩發(fā)輸入包括：把明確了該產(chǎn)品應皚達到的功能和性背能要求霸參考了原產(chǎn)品的按設(shè)計開發(fā)相關(guān)內(nèi)佰容、相關(guān)法律法傲規(guī)要求、相關(guān)標懊準和行業(yè)規(guī)范，唉形成了胺“柏設(shè)計開發(fā)輸入清巴單班”版，有編制人XX把XX，審批人X拜XX，設(shè)計和開班發(fā)輸入適宜。懊Q8.3.4搬設(shè)計和開發(fā)控制班 哎是否制定了設(shè)計岸任務書？半是否進行了必要半的評審，查評審矮記錄？般是否進行必要的疤試驗、檢驗？以爸保證達到設(shè)計要啊求？是否對最終笆設(shè)計出的成品進拜行的確定，如試暗用、試裝、試運熬行，以證明已達半到設(shè)計要求？扒設(shè)計開發(fā)過程主爸要包括評審、驗霸證確認等過程昂查設(shè)計程序評審唉會審情況：按時傲完成

42、了設(shè)計過程跋，有設(shè)計人XX疤X，參與校對人半XXXX、評審耙人XXXX笆查設(shè)計評審報告班，包含了評審項艾目，評審結(jié)果：伴符合要求，無更哎改要求白參與評審人XX氨XX胺查產(chǎn)品測試報告芭：鞍結(jié)論：產(chǎn)品測試扳符合要求罷測試人XXX，辦審批確認XXX瓣X版查客戶確認情況邦，結(jié)論：條件滿敖足，確認測試符芭合要求，基本滿叭足設(shè)定要求瓣測試人XXXX拜，審批確認XX岸XXX懊設(shè)計和開發(fā)控制斑按規(guī)定及過程控埃制要求得到實施拌，最終結(jié)果符合辦要求，控制適宜昂。叭Q8.3.5 安設(shè)計和開發(fā)輸出按 班設(shè)計完成后，是邦否滿足了設(shè)計的頒要求？擺是否對產(chǎn)品的后巴續(xù)過程也進行了斑應有的設(shè)計？如阿安裝、運輸方式扮、維修方法等

43、？擺是否確定了產(chǎn)品翱合格的標準？及八抽驗的比例及接扳收的準則？巴 百查新產(chǎn)品設(shè)計和擺開發(fā)過程的輸出霸包括有：捌技術(shù)協(xié)議、相關(guān)矮法律法規(guī)、服務扳要求等靶輸出的內(nèi)容、要藹求較為充分，能巴夠用于指導后續(xù)班的生產(chǎn)和服務過八程。輸出的內(nèi)容把滿足輸入的要求鞍，控制適宜。鞍Q8.3.6叭設(shè)計和開發(fā)更改拌 爸設(shè)計過程中或量扒產(chǎn)后，是否發(fā)生拜設(shè)計更改？礙是否對更改進行半了評審？ 盎設(shè)計更改是否對把更改部門下達授挨權(quán)書？ 絆對設(shè)計更改的不暗利影響是否制定傲了措施并實施？按查設(shè)計和開發(fā)更斑改通知：安有更改日期，更懊改項目的改進要骯求靶更改內(nèi)容：XX疤XXXXXX骯確認測試過程中隘發(fā)現(xiàn)，產(chǎn)品部件案作調(diào)整把申請人XXX

44、X哎，審核人XXX埃XX，批準人X案XXXX 絆 符合權(quán)限俺對于產(chǎn)品在測試罷中發(fā)現(xiàn)的不利影跋響進行了更改，傲變更過程得到評拜審，授權(quán)人進行按了批準，再次進隘行確認適宜，滿骯足要求。拔設(shè)計和開發(fā)更改艾控制適宜。巴Q8.4骯外部提供過程、藹產(chǎn)品和服務的控凹制斑Q8.4.1巴總則 哎Q8.4.2霸控制類型和程度襖1、組織如何選斑擇和評價供方？敖2、是否明確了安對供方控制的方敖式和程度？啊3、評價的結(jié)果拔和跟蹤措施是否盎予以記錄？拌主管介紹：藹公司制定了采哀購控制程序，唉規(guī)定了對外部供啊方的評價、選擇伴、績效監(jiān)視以及敗再評價的準則，阿規(guī)定了按照對提背供不同的產(chǎn)品邦/半服務辦/澳過程的外部供方隘控制類型

45、和程度百。翱查“邦2007年合格扒供方一覽表”，鞍 罷公司 共有合格板供方愛20阿家按查有供方基本資霸料調(diào)查表，從基俺本情況、質(zhì)量、霸價格、試用效果拌，售后服務等方敗面進行了評價。扳評價結(jié)論：同意皚列為合格供方把主管介紹，對外白部供方通過交貨挨期、質(zhì)量表現(xiàn)、半改善能力、價格白、服務和環(huán)境等傲方面的考核，在鞍定期的再評價時拌進行。藹查有供方定期評敖價表，抽：合格耙供方一家埃結(jié)論：繼續(xù)列為案合格供方哎有評價人及審批壩。凹外部供方的控制岸類型和程度實施百基本適宜、待改拔進。挨Q8.4.3爸外部供方的信息扒 伴采購文件是否清笆楚地說明了采購熬信息？骯采購文件發(fā)放前疤，是否對其規(guī)定懊要求的適宜性進盎行了

46、評審？啊主管介紹，通過瓣采購訂單瓣/佰合同、電話的方盎式與外部進行信百息傳遞。霸抽查合同或訂單班：邦共抽取近期的愛板材翱采購申請單： 般信息內(nèi)容明確，挨包含了產(chǎn)品信息暗、時間交期信息扒、價格信息等癌合同凹/白訂單蓋有雙方公敖章。笆采購單位在合格唉供方一覽表上，頒 拌外部供方的信息熬控制有效。挨Q8.5.1俺生產(chǎn)和服務提供盎的控制稗組織是否已確定扮生產(chǎn)和服務的全搬過程？伴有無控制生產(chǎn)和案服務過程的信息艾，包括產(chǎn)品特性靶規(guī)范、作業(yè)指導把書等？敖使用的設(shè)備、測熬量和監(jiān)控裝置是埃否滿足需要？按是否對特殊過程壩和關(guān)鍵過程實施癌了監(jiān)控活動？壩生技部負責人X俺XX回答：加工巴人員按技術(shù)圖紙熬加工零件，關(guān)鍵癌

47、工序和特殊過程昂編制了作業(yè)指導伴書如：辦查見儀表閥門鞍密封面加工作業(yè)按指導書、焊白接作業(yè)指導書昂等，編制：朱X邦X、審批；馬X安XX，生效日期礙；2015.5八.1巴主要設(shè)備有操作把和維護規(guī)程如：拜折邊機操作維邦護規(guī)程、剪稗板機操作維護規(guī)跋程、鉆床操扮作維護規(guī)程等扳。捌公司確定了焊接按、燒結(jié)過程為特盎殊過程。制定了邦特殊過程確認班準則、焊接藹作業(yè)指導書、辦氟塑料制品壓盎制燒結(jié)作業(yè)指導熬書壩在氟塑料制品疤壓制燒結(jié)作業(yè)指擺導書中對各種胺規(guī)格的燒結(jié)制品跋規(guī)定了壓制時間癌、壓力大小、整捌個燒結(jié)過程中升八溫、燒結(jié)、冷卻岸三個階段的溫度鞍要求。進行了燒艾結(jié)過程能力確認靶。胺Q8.5.2澳標識和可追溯性捌查

48、是否按要求進八行了相應的區(qū)域唉標識、檢驗狀態(tài)擺標識、產(chǎn)品標識哎？ 扮查見生產(chǎn)現(xiàn)場擺愛放的原材料均用擺紅黃藍等色進行吧了標識，查電腦胺中臺帳，標識和安數(shù)量與實物一致背。查半成品庫房八，面積約100柏平方米，有貨架礙10個，庫房干岸燥、無塵，溫度頒濕度適宜。零件吧掛牌標識。白抽查閥座，標識背卡上型號J63皚H-DV10，皚35件，查庫房頒電腦臺帳，與實擺物一致；埃再抽查閥蓋，標白識卡上型號M1隘4*2，350扒件，查庫房電腦傲臺帳，與實物一案致。唉Q8.5.3皚顧客或外部供方伴的財產(chǎn) 襖查顧客財產(chǎn)和供扮方財產(chǎn)清單，是扮否有標識？ 昂生技部負責人朱耙XX回答：圖紙擺和原材料和配套頒件均為公司所有懊，

49、不存在顧客財佰產(chǎn)。背Q8.5.4叭防護 巴是否按照防護要哀求對產(chǎn)品進行了扳防護？包括標識按、處置、污染控疤制、包裝、儲存擺、運輸、保護。翱生產(chǎn)過程中零件擺擺放在木架上，絆加工完成零件在敖搬運過程中用木奧質(zhì)托架進行保護拌。半成品零件放霸置在專用塑料箱巴中。按Q8.5.5唉交付后的活動 癌1）交付后的活翱動是否有合同或盎協(xié)議規(guī)定？有哪拌些交付后的活動把？ 耙2）顧客對產(chǎn)品藹和服務的性質(zhì)、拔用途和預期壽命罷等方面是否要相埃關(guān)要求？拜在售后服務上公俺司承諾：公司產(chǎn)啊品出現(xiàn)質(zhì)量問題挨，包退包換，具擺體質(zhì)保期根據(jù)合邦同確定。笆抽查產(chǎn)品送貨罷單，客戶名稱阿：上海林內(nèi)熱水奧器有限公司，產(chǎn)捌品名稱：U31矮8癌

50、罷0405U3礙18-D415敗 用戶簽字驗收辦人：吳麗蓉，公叭司送貨人簽字：癌XXX癌再抽查產(chǎn)品送板貨單，客戶名板稱：上海林內(nèi)熱敗水器有限公司，辦產(chǎn)品名稱：U2白23-519斑U222-51鞍6用戶簽字驗收敖人：XX，公司爸送貨人簽字：X瓣XX扳公司轉(zhuǎn)序、交付拔手續(xù)，邦售后服務的實施懊情況，拌符合規(guī)定的要求壩。靶Q8.5.6扮更改控制拌是否有生產(chǎn)過程叭的更改？是否有奧評審記錄？是否俺是授權(quán)人員評審頒并更改？是否確跋定了措施？鞍 俺在生產(chǎn)車間查見阿加工工藝更改申岸請單，申請取消骯加工藝卡（編號按2017225八）熱處理退火工耙藝，原因是改用懊進口刀具，可以澳對未退火的材料搬進行加工，工藝俺更改

51、單經(jīng)車間主靶任李XX、生產(chǎn)氨部負責人王XX霸簽字，技術(shù)部負懊責人林XX批準巴，時間：201熬7.2.25壩Q8.6癌產(chǎn)品和服務的放頒行拔1）是否在適當跋階段策劃了檢驗把的需求，并按階巴段實施？如：來瓣料檢驗、巡檢、拔成品檢驗、出貨敖檢驗。案2）是否有來料辦檢驗作業(yè)指導書疤？是否按照要求背執(zhí)行了檢驗，檢皚驗記錄是否符合傲要求，是否可追吧溯？罷3）是否有巡檢氨作業(yè)指導書？是骯否按照要求執(zhí)行襖了檢驗，檢驗記昂錄是否符合要求扮，是否可追溯？白4）是否有成品半/出貨檢驗作業(yè)澳指導書？是否按唉照要求執(zhí)行了檢半驗，檢驗記錄是芭否符合要求，是藹否可追溯？搬5）檢驗狀態(tài)如壩何區(qū)分和標識？巴6）什么情況需矮授權(quán)放

52、行（如：安特采）？特別授按權(quán)的證明？霸抽查原材料進貨襖檢驗記錄懊查見進貨檢驗單艾：版檢驗樣品：SQ背GJ20161敖027-1,G般C1500；供爸應商名稱：沈丘邦康泰，數(shù)量60熬0KG，檢驗項板目：速率、刮傷稗。檢驗結(jié)果均合捌格,專職檢驗：翱XXX 時間阿：2016.1版0.28芭檢驗樣品：GY凹GN16062靶2原石；供應商跋名稱：優(yōu)鑫電子俺，數(shù)量406塊礙，檢驗項目：P柏ASS。檢驗結(jié)盎果均合格,專職邦檢驗：XXX 埃 時間：201百6.6.22熬進貨檢驗符合頒原石檢驗作業(yè)指芭導書WT-Q熬A-22和進八料檢驗規(guī)范W八T-QA-01俺抽查生產(chǎn)過程檢胺驗記錄辦查見WIP控制愛表：背1、產(chǎn)品

53、名稱：澳C161130岸-C；生產(chǎn)數(shù)量巴6件，規(guī)格：2把0X28 mm俺檢驗項目：產(chǎn)品耙尺寸，檢驗結(jié)果埃均合格,車間檢岸驗員：成紅珍，鞍 2016.3奧.16胺2、產(chǎn)品名稱：般C161209伴I；生產(chǎn)數(shù)量叭8件，規(guī)格：2柏2X24 mm俺檢驗項目：產(chǎn)品把尺寸，檢驗結(jié)果跋均合格,車間檢頒驗員：XXX，挨 2016.1跋2.12按過程檢驗符合瓣偏光板檢查操伴作規(guī)范WT-爸PD-64伴查產(chǎn)品最終檢驗扒記錄骯查見產(chǎn)品出廠檢藹驗單芭產(chǎn)品名稱：厚度扮條片，出廠數(shù)量盎：42200件阿 ，抽樣數(shù)32把件，檢驗項目：瓣外形尺寸、頻率唉、方向角、傾角骯、外觀、腐蝕后柏外觀、腐蝕隧道扳、倒角、面角差案，檢驗結(jié)果：合

54、伴格，檢驗員：X搬XX，時間：2藹016.12.巴4矮該產(chǎn)品的抽樣數(shù)按按照與顧客蘇州板日本電波工業(yè)有笆限公司的購入“扒仕樣書”要求確辦定。扮產(chǎn)品名稱：長方辦片，出廠數(shù)量：懊3000件 ，柏抽樣數(shù)315件佰，檢驗項目：外翱形尺寸、頻率、皚方向角、傾角、凹外觀、腐蝕后外笆觀、腐蝕隧道、艾倒角、面角差，藹檢驗結(jié)果：合格暗，檢驗員：魏海佰敏，時間：20跋16.6.20拜該產(chǎn)品的抽樣數(shù)巴按照與顧客XX矮XXX電子有限稗公司的合同書要版求確定。骯公司產(chǎn)品拔最終檢驗符合耙晶片入庫、出伴貨檢驗標準W拌T-QA-10半查見產(chǎn)品委外檢搬測報告：邦委托單位：XX澳XXXXX科技稗有限公司絆樣品名稱：石英拜晶片絆測試

55、樣品ID：愛SHA16-2版29485.0挨01巴樣品描述：半透熬明固體片氨結(jié)論：測試結(jié)果凹符合歐盟ROH骯S指令2011艾/65/E的限班值要求。隘檢測日期；20白16.11.7熬檢測單位：通標跋標準技術(shù)服務（拌上海）公司啊Q8.7 愛不合格輸出的控跋制 癌1）是否有獨立扮的不合格品區(qū)？佰2）不合格品是鞍否有不良標識？案3）如何處置不半合格品？查相應愛的處置記錄。辦4）對不合格品安糾正后（如：返盎工）是否進行再癌驗證，并提供相辦應的驗證記錄？敖 叭公司制定了不伴合格品控制程序稗，對不合格品疤的判定、分類、霸處置、返工返修拜、讓步接收等作把出規(guī)定。翱抽查制程異常半聯(lián)絡(luò)單柏：疤不合格品名稱：澳晶

56、片8.8X2傲8X0.09 昂工令號1609安1005氨制造時間：20阿16.9.14辦 生產(chǎn)數(shù)715疤8片，不良數(shù)：瓣29片DP2G啊,不合格項目，襖刮傷，處理意見搬：改制成PM2頒7M49頻率片稗。檢驗員：XX巴，批準：XXX俺 時間：201襖6.9.14吧不合格控制符合把程序要求。芭Q/E巴 辦9癌績效評價 按Q/E奧 唉9.1靶監(jiān)視、測量、分埃析和評價辦Q/E皚 哀9.1.1 ?？倓t 絆1）對哪些方面耙的進行監(jiān)視和測唉量？ 疤2）用什么樣的斑方法、頻次進行阿分析和評價？吧3）是否對過程稗的績效和目標完霸成情況進行評價疤？芭查見“關(guān)鍵工序搬檢查一覽表”，把管理部案對原材料化驗、拌焊接、成

57、品檢測扳關(guān)鍵工序執(zhí)行情背況進行了檢查，百檢查結(jié)果符合各敗工序規(guī)定要求，安檢查人：XXX案，時間；201埃7.1.15奧管理部負責人介跋紹：公司分析、昂評價通過監(jiān)視和懊測量獲得的數(shù)據(jù)哎和信息有：質(zhì)量傲目標完成情況統(tǒng)背計、顧客滿意度澳統(tǒng)計數(shù)據(jù)、外部稗供方的績效統(tǒng)計胺數(shù)據(jù)等；公司將芭這些統(tǒng)計數(shù)據(jù)報熬管理評審，通過頒管理評審分析評拜價：產(chǎn)品和服務白的符合性；質(zhì)量絆管理體系績效和鞍有效性策劃是否艾得到有效實施；辦針對風險和機遇板所采取措施的有靶效性；質(zhì)量管理皚體系改進的需求扮；班Q9.1.2頒顧客滿意隘1、查顧客滿意拜度的相關(guān)文件，埃確認顧客滿意的笆調(diào)查是否按要求罷執(zhí)行？ 爸2、如有顧客滿敗意度的目標要

58、求哀，查其達成情況安，未達成的原因凹分析及糾正措施班。扳執(zhí)行顧客滿意艾度監(jiān)視和測量程拌序骯查見2016年矮共發(fā)出顧客滿意熬度調(diào)查表6份，疤收回6份，如：版響水縣XX電器拌廠96分、江蘇熬XX機械集團有安限公司90分、懊湘江XXX建設(shè)胺集團有限公司9般4分、蘇州XX澳電子有限公司9岸2分、XX節(jié)能岸環(huán)保90分、江霸蘇XX材料科技板96分，調(diào)查內(nèi)襖容如下：爸產(chǎn)品質(zhì)量；班產(chǎn)品價格；阿產(chǎn)品包裝；案交貨情況；把服務情況 。辦查見客戶滿意度吧目標達成分析報鞍告：此次調(diào)查結(jié)礙果最高分96笆分，最低分90熬分，平均為93礙分，故此次顧客吧滿意度達93%拔質(zhì)量目標要求顧頒客滿意度90八%。故本年度顧皚客滿意度達成。襖改進措施：根據(jù)搬顧客滿意度調(diào)查皚結(jié)果分析，今后熬公司要通過節(jié)能啊降耗、降低產(chǎn)品敖成本，在產(chǎn)品價艾格上提高市場競骯爭力。且經(jīng)