IC卡報(bào)稅系統(tǒng)使用指南

1、半IC卡報(bào)稅系統(tǒng)扒使用指南皚第一步 硬件連扳接拔請先關(guān)閉您的電伴腦懊按下面的連接圖扳接好IC卡讀卡絆器：跋連接完畢后，請白您打開電腦，準(zhǔn)疤備安裝報(bào)稅軟件哀。百第二步 軟件安哀裝愛1、 將安裝光壩盤放入光驅(qū)，光擺盤自動(dòng)運(yùn)行后出背現(xiàn)軟件安裝界面啊。八2藹、靶 背點(diǎn)擊案 阿“百下一步翱”俺，再點(diǎn)擊佰 拌“版下一步稗”藹，然后點(diǎn)擊靶“捌安裝傲”盎，這時(shí)程序會(huì)自搬動(dòng)運(yùn)行安裝程序壩，再點(diǎn)擊巴“盎完成背”安結(jié)束軟件安裝。凹IC卡報(bào)稅流程八簡述把捌設(shè)置IC卡讀卡凹器白班讀取稅務(wù)信息（拜讀卡）辦般核對基本信息凹巴填寫發(fā)票按癌生成報(bào)表澳岸平衡校驗(yàn)，系統(tǒng)把提示成功叭骯寫卡（在寫卡過癌程中用軟盤做好哎備份）佰襖打印報(bào)

2、表凹哀帶上IC卡，打邦印的報(bào)表到稅務(wù)柏局報(bào)稅盎（具體操作方法柏請您參看以下詳岸細(xì)說明）把第三步 讀卡器隘設(shè)置及讀卡愛點(diǎn)擊屏幕左下角按的搬“耙開始柏”瓣 百“埃程序藹”佰，找到靶“耙北京國稅納稅申阿報(bào)系統(tǒng)疤”拜點(diǎn)擊進(jìn)入。出現(xiàn)跋登陸窗口，在用胺戶名處輸入：按01奧，密碼不要輸入哎，點(diǎn)擊伴“暗登陸藹”耙，系統(tǒng)提示按“跋當(dāng)前系統(tǒng)中不存稗在稅款所屬期擺.翱”氨，點(diǎn)擊藹“昂確定敖”癌，進(jìn)入軟件胺主界面（寫有國阿稅納稅申報(bào)系統(tǒng)斑的界面）板。俺主界面的最上方版有一行操作菜單背：俺點(diǎn)擊敗“笆申報(bào)接口瓣”笆 佰“埃設(shè)置壩IC阿卡讀卡器鞍”愛，在彈出的伴IC皚卡設(shè)置窗口中將板“班速率把”扮項(xiàng)選定為般115200阿，

3、將凹“哀選擇端口翱”擺項(xiàng)選到佰c哀om1佰，然后點(diǎn)擊按“鞍設(shè)置跋”熬，系統(tǒng)將提示設(shè)敗備連接成功，若岸提示連接失敗，斑則將啊com1叭改選成頒com2癌、皚com3?；虬om4巴分別試試，直至壩提示設(shè)備連接成俺功。巴將般IC吧卡有黃色芯片的艾一面朝上，有芯拌片的一方朝里插懊入讀卡器中，如背果讀卡器的指示耙燈為紅色，請您挨按一下讀卡器后盎部的圓形黑色小隘按鈕，當(dāng)指示燈懊顯示為綠色時(shí)表按示讀卡器可以正癌常使用。柏點(diǎn)擊扒“捌申報(bào)接口艾”“皚增加稅款所屬期暗（IC卡）澳”翱，佰系統(tǒng)提示扒“拔請連接讀卡器并挨插入本企業(yè)專用俺卡百,稗按回車鍵繼續(xù)疤.暗”隘，點(diǎn)擊懊“版確定班”敖此時(shí)將彈出所屬版期設(shè)置窗口，

4、隘 板“唉年度頒”暗選擇要報(bào)稅的年拜份，頒“伴頻度壩”笆選擇要報(bào)稅的月澳份，點(diǎn)擊癌“跋確定白”八出現(xiàn)瓣“敗基本信息安”捌的窗口，請首先澳確認(rèn)納稅人信息哀、納稅人識(shí)別號(hào)邦、增值稅類型是耙否與本企業(yè)實(shí)際盎情況相符，如果翱不符請與所屬國鞍稅局聯(lián)系修改。靶然后選擇本企業(yè)百的所屬行業(yè)（如埃選項(xiàng)中沒有與本擺企業(yè)相符的行業(yè)盎類型，可以選擇百最后一項(xiàng)搬“哀其它未列明愛白”埃）。檢查稅種選啊擇是否正確，如罷不正確可以點(diǎn)擊板稅名稱后面的黑隘色向下的箭頭，拔打開下拉式菜單巴進(jìn)行修改。如果罷當(dāng)月不需要報(bào)所拔得稅，請?jiān)谒冒┒惡筮x擇絆“礙無絆”氨。以上企業(yè)基本礙信息核對無誤后安點(diǎn)擊右下方的吧“愛確認(rèn)辦”凹按鈕，此時(shí)系統(tǒng)

5、疤提示皚“板產(chǎn)生了新的稅款伴所屬期壩挨”叭點(diǎn)擊鞍“隘確定阿”氨完成設(shè)置。襖注：如果點(diǎn)擊了哀“凹確定唉”八按鈕后發(fā)現(xiàn)以上霸信息設(shè)置有誤，翱可以按鍵盤上的柏ctrl+al擺t+n邦（三個(gè)鍵同時(shí)按靶下），系統(tǒng)提示班輸入熬“藹服務(wù)密碼奧”哎，密碼為：扒T R T H安，輸入后點(diǎn)擊翱“搬確定艾”胺，之后系統(tǒng)提示佰“骯請連接讀卡器并盎插入本企業(yè)專用爸卡皚,氨按回車鍵繼續(xù)班.敗”岸，點(diǎn)擊笆“半確定扳”頒，此時(shí)會(huì)彈出基癌本信息的設(shè)置窗哀口，可以按照上搬述方法重新進(jìn)行暗修改。鞍第五步扳 擺填寫發(fā)票和報(bào)表胺（如果企業(yè)是一稗般納稅人，請參胺看（二）一般納絆稅人）小規(guī)模納稅人錄入初始數(shù)據(jù)：皚點(diǎn)擊主界面最上埃方操作菜單

6、中的胺“伴基本信息矮”芭 佰爸 阿“昂增值稅納稅申報(bào)挨表初始數(shù)據(jù)（小骯規(guī)模納稅人）爸”盎，打開后輸入截板止到上月的累計(jì)凹數(shù)和期初未繳額半（上月增值稅納癌稅申報(bào)表初始數(shù)百據(jù)的期末未繳稅霸額）。佰點(diǎn)擊主界面最上扒方操作菜單中的凹“百發(fā)票管理熬”頒 耙“罷發(fā)票期初庫存柏表罷”芭，把本月初發(fā)票艾的庫存信息錄入胺系統(tǒng)。本月內(nèi)新鞍購領(lǐng)發(fā)票可以點(diǎn)按擊菜單上的鞍“邦發(fā)票管理傲”版 罷“絆發(fā)票購領(lǐng)明細(xì)表岸”矮進(jìn)行錄入，如不懊錄入則后面無法搬錄入發(fā)票。錄入本期數(shù)據(jù)：按錄入本期購領(lǐng)發(fā)爸票數(shù)據(jù)：點(diǎn)擊岸“柏發(fā)票管理暗罷發(fā)票領(lǐng)購明細(xì)表襖”昂進(jìn)行錄入。白錄入本期發(fā)票：伴點(diǎn)擊背“爸發(fā)票管理絆般增值稅普通發(fā)票拔使用明細(xì)氨”芭（

7、此項(xiàng)應(yīng)錄入普白通發(fā)票）霸點(diǎn)擊暗“懊發(fā)票管理斑岸增值稅不開票和八視同銷售佰”矮（此項(xiàng)應(yīng)錄入未斑開發(fā)票或視同銷藹售的金額）辦點(diǎn)擊拔“伴發(fā)票管理胺礙廢舊物資發(fā)票開安具清單暗”壩（此項(xiàng)應(yīng)錄入開笆具的廢舊物資發(fā)壩票）皚 皚 百 隘 阿注意：計(jì)算出的芭稅額如與發(fā)票稅板額合計(jì)數(shù)有差異半可以修改。同稅白率同業(yè)務(wù)類型的頒發(fā)票可以合并錄哀入總數(shù)。紅票、按作廢票、遺失票爸也必須錄入。紅跋票金額錄負(fù)數(shù)。辦在您的發(fā)票都錄頒入完畢后，請點(diǎn)哀擊：暗“骯一般報(bào)表柏巴增值稅拔百增值稅納稅申報(bào)阿表附列資料（小頒規(guī)模納稅人）艾”愛進(jìn)行填寫，填寫安完畢后用鼠標(biāo)右鞍鍵點(diǎn)擊報(bào)表的空傲白處，再點(diǎn)擊拜“稗表格退出傲”盎便可以退回到主骯界面。

8、然后點(diǎn)擊瓣：藹“敖一般報(bào)表邦唉增值稅阿阿增值稅納稅申報(bào)暗表（小規(guī)模納稅捌人）進(jìn)行填寫。翱報(bào)表的大部分?jǐn)?shù)板據(jù)是系統(tǒng)根據(jù)發(fā)跋票自動(dòng)帶出。報(bào)把表中白色的項(xiàng)目白可以手工修改或俺填寫。一般納稅人錄入初始數(shù)據(jù)凹點(diǎn)擊疤菜單上的礙“矮基本信息骯”把 版“疤增值稅納稅申報(bào)拌表初始數(shù)據(jù)阿”爸里查看上期累計(jì)扳數(shù)是否正確。（襖如不正確請及時(shí)挨與稅務(wù)局聯(lián)系。伴）百如果企業(yè)需要填敗寫成品油明細(xì)表骯請點(diǎn)擊澳“爸基本信息敗”敖 啊“懊企業(yè)基礎(chǔ)信息懊”捌，在?！鞍咽欠褚顚懗善钒子兔骷?xì)表哀”八中選擇：是。岸錄入本期數(shù)據(jù)：胺 翱點(diǎn)擊：發(fā)票管理哀半（防偽）存根聯(lián)阿明細(xì)表（錄入）胺：此項(xiàng)應(yīng)錄入稅襖控機(jī)開具的銷項(xiàng)邦稅專用發(fā)票扮八（非防

9、偽）存根八聯(lián)明細(xì)表錄入：案此項(xiàng)應(yīng)錄入非稅罷控機(jī)開具的銷項(xiàng)案稅專用發(fā)票俺愛增值稅普通發(fā)票安使用明細(xì)：此項(xiàng)埃應(yīng)錄入銷項(xiàng)稅的巴普通發(fā)票把扒增值稅不開票和捌視同銷售：此項(xiàng)搬應(yīng)錄入未開發(fā)票芭或視同銷售的金巴額澳盎廢舊物資發(fā)票開瓣具清單：此項(xiàng)應(yīng)捌錄入開具的廢舊翱物資發(fā)票哎 礙 愛板（防偽）抵扣聯(lián)埃明細(xì)表（錄入）扮：此項(xiàng)應(yīng)錄入稅藹控機(jī)開具的進(jìn)項(xiàng)按稅專用發(fā)票捌 扮 矮班（非防偽）增值佰稅專用發(fā)票及其安他扣稅憑證：此把項(xiàng)錄入非稅控機(jī)艾開具的其他進(jìn)項(xiàng)吧稅發(fā)票叭 澳 扳艾貨物運(yùn)輸發(fā)票抵笆扣清單：此項(xiàng)應(yīng)矮錄入貨物運(yùn)輸發(fā)俺票霸礙捌廢舊物資發(fā)票抵耙扣清單：此項(xiàng)應(yīng)爸錄入用來抵扣的拌廢舊物資發(fā)票壩愛海關(guān)完稅憑證抵奧扣清單：此

10、項(xiàng)應(yīng)般錄入海關(guān)完稅憑挨證埃 吧 礙第五步版 翱生成報(bào)表百請您按以下順序把依次在骯“拌一般報(bào)表拔骯增值稅耙”凹中打開相應(yīng)的報(bào)奧表進(jìn)行填寫：捌“柏增值稅納稅申報(bào)辦表（附表一）巴般增值稅納稅申報(bào)熬表（附表二）跋鞍增值稅納稅申報(bào)懊表（附表三）捌哀增值稅納稅申報(bào)拜表（附表四）搬懊增值稅納稅申報(bào)辦表暗”絆。資產(chǎn)負(fù)債表和翱負(fù)債表也是增值拌稅的必填表，即隘使您的這兩張表澳沒有數(shù)據(jù)也需要罷打開報(bào)表在報(bào)表扮下方的簽名處簽翱上相關(guān)姓名。每按填寫完一張報(bào)表罷后請點(diǎn)擊鼠標(biāo)右傲鍵，再點(diǎn)擊出現(xiàn)氨的佰“靶表格退出癌”安就可以回到軟件白的主界面，同時(shí)擺您所填寫的報(bào)表啊也已經(jīng)完成了保伴存。（報(bào)表的大百部分?jǐn)?shù)據(jù)是系統(tǒng)凹根據(jù)發(fā)票自動(dòng)

11、帶罷出，報(bào)表中白色哀的格可以手工修俺改或填寫。）其辦它選填的報(bào)表請哀根據(jù)您的實(shí)際情罷況進(jìn)行填寫。拜第六步拜 壩平衡校驗(yàn)數(shù)據(jù)霸當(dāng)所有報(bào)表填寫敖完畢后請您點(diǎn)擊翱主界面最上方操唉作菜單中岸“扳表格操作阿”鞍中的隘“懊平衡校驗(yàn)爸”扳，如果數(shù)據(jù)、表挨內(nèi)及表間關(guān)系正把確則系統(tǒng)提示疤“礙平衡校驗(yàn)成功耙”矮，否則瓣會(huì)有錯(cuò)誤提示伴，請您根據(jù)錯(cuò)誤拔提示重新檢查發(fā)絆票和報(bào)表是否填芭寫正確。直至系翱統(tǒng)提示胺“隘平衡校驗(yàn)成功哎”叭方可進(jìn)行下一步傲操作。藹第七步皚 搬寫卡報(bào)稅柏生成申報(bào)數(shù)據(jù)（骯寫卡）：邦點(diǎn)擊：愛“氨申報(bào)接口俺辦生成申報(bào)數(shù)據(jù)（啊IC卡）絆”襖，系統(tǒng)提示稗“傲請連接讀卡器并吧插入本企業(yè)專用案卡懊,瓣按回車鍵繼

12、續(xù)叭.岸”頒，點(diǎn)擊哀“頒確定矮”瓣，彈出搬 班“搬選擇申報(bào)稅種拜”骯的窗口，在應(yīng)申癌報(bào)的稅種名稱前背的空白小方框內(nèi)氨打勾，然后點(diǎn)擊拌“安寫卡扒”安此時(shí)系統(tǒng)提示跋“盎正在處理申報(bào)數(shù)辦據(jù)扮拔.白”凹，最后系統(tǒng)會(huì)提傲示爸 扒“奧寫吧IC扮卡成功佰”叭，點(diǎn)擊隘“疤確定鞍”八后就可以取出白IC阿卡了。打印報(bào)表：矮點(diǎn)擊主界面最上搬方操作菜單中的絆：伴“艾查詢打印襖”芭選擇您要打印的把報(bào)表，然后點(diǎn)擊百報(bào)表的名稱（如把點(diǎn)擊扒“胺查詢打印敗”“爸增值稅把”“白增值稅納稅申報(bào)矮表奧”翱），進(jìn)入報(bào)表界鞍面后點(diǎn)擊鼠標(biāo)右凹鍵，在出現(xiàn)的打胺印菜單里選擇骯“氨打印班”藹即可。骯攜帶打印好的報(bào)瓣表、拔IC拜卡到稅務(wù)機(jī)關(guān)申霸報(bào)，昂申報(bào)成功后請務(wù)班必在您進(jìn)行納稅般申報(bào)的電腦上執(zhí)壩行以下操作（第把八步）笆，敖這將關(guān)系到您能癌否順利完成下一阿征期的申報(bào)工作搬。愛第八步啊 疤增加新征期癌將您的班IC搬卡插入讀卡器佰打開巴IC半卡報(bào)稅軟件，在暗主界面最上方的矮操作菜單上點(diǎn)擊翱：傲“岸申報(bào)接口傲懊增加稅款所屬期般（IC