湖南××××股份有限公司內(nèi)部體系審核控制程序

1、礙湖南友誼阿波羅矮股份有限公司艾內(nèi)部體系審核控疤制程序 絆HNYA/B笆/巴8.2.2版骯2003岸 癌 目的俺 敖 驗(yàn)證現(xiàn)行質(zhì)量懊管理體系規(guī)定要笆求和實(shí)施要求的奧符合性，以及體拔系運(yùn)行的持續(xù)有跋效性，并為體系瓣的改進(jìn)及管理評(píng)敗審提供依據(jù)。范圍皚 扒 適用于公司內(nèi)隘部質(zhì)量體系運(yùn)行板情況的審核 ，哀凡涉及公司全部礙質(zhì)量活動(dòng)和公司骯與質(zhì)量體系有關(guān)礙的所有部門，均拔適用本程序 。職責(zé)靶31總裁批準(zhǔn)版年度質(zhì)量審核計(jì)扮劃和內(nèi)部質(zhì)量審伴核報(bào)告案32管理者代暗表：編制年度審白核計(jì)劃、批準(zhǔn)審搬核實(shí)施計(jì)劃。指奧定審核組 扮 安 長(zhǎng)，確定審核佰成員，成立內(nèi)審靶小組。扳33審核組：般負(fù)責(zé)編制并執(zhí)行絆審核實(shí)施計(jì)劃。芭

2、提交審核報(bào)告，耙跟蹤佰 襖 不合格項(xiàng)和糾礙正措施的實(shí)施。邦34被審核部隘門 ：配合內(nèi)審扳工作， 并哎對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的芭不合格項(xiàng)制 頒 哎 襖 定糾正措施并般實(shí)施。搬質(zhì)量管理部門負(fù)皚責(zé)內(nèi)審資料和記按錄的保存。艾工作流程 哀 壩(霸附后稗)工作程序51審核準(zhǔn)備阿511每年把十月由管理者代般表策劃編制安“礙年度質(zhì)量審核計(jì)扮劃稗”吧，頒 八 報(bào)總裁批爸準(zhǔn)后實(shí)施。皚512由管埃理者代表成立審埃核組，指定審核按組長(zhǎng)，審核成員鞍并規(guī)按 拜 定其職責(zé)搬，審核人員應(yīng)經(jīng)奧認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)，唉培訓(xùn)考試合格后凹方敖 按 能承擔(dān)審板核工作。審核員般不得審核自己的般工作。扳513由審邦核小組負(fù)責(zé)編制藹審核實(shí)施計(jì)劃，襖報(bào)管理者代

3、表批霸準(zhǔn)后熬 昂 實(shí)施。白計(jì)劃應(yīng)包括如版下內(nèi)容：澳a 耙）耙 拔審核目的、范圍叭和依據(jù) 叭b ) 搬審核性質(zhì) 安第拔 PAGE 奧1擺 唉頁(yè)氨 搬共氨 NUMPAGES 背1懊頁(yè)案 哎HNYA/B半/岸8.2.2熬岸2003絆 捌c ) 邦審核組成員巴d ) 耙審核日程、日期骯e ) 埃受審核部門及內(nèi)巴容拜514審核跋組應(yīng)提前一周將霸審核實(shí)施計(jì)劃百以文字形式下疤達(dá)到受審熬 斑 核部門懊。霸515文件般收集：包括標(biāo)準(zhǔn)襖、質(zhì)量手冊(cè)、程佰序文件、作業(yè)指辦導(dǎo)書，及罷 跋 國(guó)家的艾相關(guān)法律法規(guī)等奧。襖516編寫白檢查表奧 挨 審核組依昂據(jù)審核計(jì)劃和收靶集的文件按部門靶編寫檢查表52審核實(shí)施胺521首次澳

4、會(huì)議版 瓣 由審隘核組長(zhǎng)介紹審核捌目的、范圍、依艾據(jù)、步驟及審核霸方法。扮522現(xiàn)場(chǎng)絆審核扒5221暗審核方法 面談 傲 扮 奧 艾審核員依據(jù)檢查罷表與被審核部門艾負(fù)責(zé)人或者當(dāng)事傲人面談，其講話疤 壩內(nèi)容可以作為證氨據(jù)，陪同人員的疤講話不可作為證笆據(jù)。檢查文件或記錄奧 愛(ài) 版向被審核部門負(fù)辦責(zé)人或當(dāng)事人索翱取相關(guān)文件或記盎錄，檢查安 罷記錄的完事性、俺真實(shí)性和一致性百?，F(xiàn)場(chǎng)檢查扮 霸 稗檢查現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)扒境、員工操作規(guī)矮范是否符合要求班5222稗審核要求板詳細(xì)記錄客觀證笆據(jù)礙當(dāng)場(chǎng)向被審核方拜提出不合格項(xiàng)笆取得被審核方確愛(ài)認(rèn)后，據(jù)此編寫罷不合格報(bào)告。按523編寫埃不合格報(bào)告吧不合格事實(shí)陳述拌全面、

5、清楚、準(zhǔn)柏確地用文字表達(dá)隘出來(lái)。按被判不合格的理版由皚不合格程度和類搬型必須在報(bào)告中癌表達(dá)清楚，不合壩格程度包括嚴(yán)重埃 隘不合格和一般不疤合格。不合格類柏型是指：體系型哎、實(shí)施型和效果安型。愛(ài)由審核組長(zhǎng)主持啊召開(kāi)末次會(huì)議，隘介紹審核結(jié)果，搬宣布審核結(jié)論。爸第翱 PAGE 版2盎 阿頁(yè)擺 壩共啊 NUMPAGES 稗1敖頁(yè)啊HNYA/B俺/伴8.2.2頒懊2003氨 艾524末次昂會(huì)議扮53糾正措施盎：邦 般 矮不合格報(bào)告必須跋分別傳達(dá)給被審昂核部門負(fù)責(zé)人，搬接到報(bào)告后，部敗門應(yīng)在一周之內(nèi)疤分析研究不合格班原因，制定糾正扳措施，明確完成爸日期，并組織實(shí)頒施。54跟蹤驗(yàn)證拌 板 審核組必須斑對(duì)被審

6、核部門采暗取的糾正措施進(jìn)柏行跟蹤，驗(yàn)證其傲實(shí)施效果，直至扮措施完全落實(shí)，頒消除不合格產(chǎn)生吧的原因?yàn)橹埂[55編寫審核拜報(bào)告斑 氨 審核組編寫斑內(nèi)部體系審核報(bào)扮告，并報(bào)總裁批艾準(zhǔn)。內(nèi)容包括：柏551審核愛(ài)目的、范圍、依骯據(jù)頒552審核爸計(jì)劃完成情況氨553對(duì)不半合格項(xiàng)分布和嚴(yán)白重程度作統(tǒng)計(jì)，骯以便有針對(duì)性的藹、重點(diǎn)地氨 邦 采取皚糾正措施。暗554糾正胺措施的完成情況阿。背555對(duì)質(zhì)伴量體系的總體評(píng)安價(jià)及其改進(jìn)意見(jiàn)般。案556編寫扳人、批準(zhǔn)人、分阿發(fā)范圍背557附件捌：審核計(jì)劃、檢敖查表、不合格項(xiàng)唉報(bào)告等。辦56審核資料皚的保存。傲 啊 由公司質(zhì)量埃管理部門保存全八部審核資料，并敗作為管理評(píng)審工

7、拌作輸入的一部分白。相關(guān)記錄矮61內(nèi)部體礙系審核計(jì)劃奧 疤62審核實(shí)襖施計(jì)劃芭63審核檢氨查表礙64不合格叭報(bào)告罷65不合格搬項(xiàng)記錄表捌6捌6內(nèi)部審核扮報(bào)告熬第昂 PAGE 壩3版 扒頁(yè)拜 氨共板 NUMPAGES 罷1骯頁(yè)盎HNYA/B案/暗8.2.2擺安2003矮 隘內(nèi)部體系審核基懊本流程圖制定年度審核計(jì)劃成立內(nèi)審小組制定審核實(shí)施計(jì)劃審核準(zhǔn)確查閱相關(guān)文件編寫檢查表首次會(huì)議審核實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核審核小組會(huì)議開(kāi)具不合格報(bào)告被審核部門確認(rèn)不合格匯總分析分析不合格原因末次會(huì)議制定糾正措施審核的后續(xù)工作及糾正措施跟蹤實(shí)施糾正措施編制內(nèi)審報(bào)告完成報(bào)告批準(zhǔn)分發(fā)內(nèi)審報(bào)告驗(yàn)證糾正措施提交管理評(píng)審修改文件記錄存檔班

8、第敖 PAGE 搬4澳 吧頁(yè)哀 爸共扳 NUMPAGES 板1啊頁(yè)八湖南友誼阿波羅拌股份有限公司癌內(nèi)部體系年度審搬核計(jì)劃暗HNYA/B盎/JL版按01熬捌2003把 審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：壩 霸 月份捌部門岸1絆2稗3敗4胺5靶6霸7扒8辦9笆10耙11扳12捌編制： 翱 扳 氨 鞍 捌 盎 審岸核： 拜 般 斑 八 吧 批準(zhǔn)：疤日期： 稗 擺 唉 藹 辦 拜 日敖期： 跋 壩 壩 把 版 日期：昂第叭 PAGE 伴5癌 澳頁(yè)哎 版共暗 NUMPAGES 靶1埃頁(yè)扳湖南友誼阿波羅挨股份有限公司審核實(shí)施計(jì)劃靶HNYA/B愛(ài)/JL盎癌02俺骯2003把審核目的：版審核范圍：伴審核依據(jù)：板受

9、審核部門：艾部門負(fù)責(zé)人：藹審核組組長(zhǎng)：熬審核員：昂日程安排：哎編制： 芭 襖 骯 巴 笆 霸 審佰核： 般 啊 安 盎 礙 批哀準(zhǔn)：班日期： 跋 胺 翱 巴 胺 熬 日艾期： 骯 安 擺 按 安 日唉期：班第氨 PAGE 耙6霸 捌頁(yè)辦 把共霸 NUMPAGES 藹1岸頁(yè)傲湖南友誼阿波羅靶股份有限公司審核實(shí)施計(jì)劃皚HNYA/B把/JL疤伴03襖艾2003審核目的：藹審核依據(jù)：GB翱/T19001背皚2000 拜 idt背 ISO90板01：2000審核覆蓋范圍：按審核時(shí)間： 擺 般 年 稗月 日至板 柏 年 澳 月 頒日 襖 背 懊 首次白會(huì)議時(shí)間： 拌 月 傲 日 翱 時(shí) 瓣 分澳 敗 愛(ài)

10、末次班會(huì)議時(shí)間： 矮 月 澳 日 啊 時(shí) 懊 分奧現(xiàn)場(chǎng)審核期間請(qǐng)胺被審核方有關(guān)人半員參加下列活動(dòng)佰：岸 首、矮末次會(huì)議：最高愛(ài)管理者或其代表挨及與審核有關(guān)的靶管理人員參加。敗 審核半活動(dòng)：按審核日埃程安排，被審核癌方有關(guān)人員在本叭崗位。審核安排：柏日期瓣時(shí)間昂部門扒審核涉及的質(zhì)量昂管理體系標(biāo)準(zhǔn)要罷求翱 敖 月 拔日隘首次會(huì)議罷審核組會(huì)議稗 月 半 日盎與總經(jīng)理、管理胺者代表談話胺審核會(huì)議阿末次會(huì)議皚編制： 昂 跋 板 罷 瓣 壩 吧 審核： 啊 氨 愛(ài) 版 辦 懊 批準(zhǔn)：岸日期： 安 版 霸 案 巴 扳 矮 日期： 按 白 爸 骯 暗 八 日期：壩第按 PAGE 叭7巴 爸頁(yè)澳 絆共盎 NUM

11、PAGES 鞍1耙頁(yè)敗湖南友誼阿波羅辦股份有限公司皚內(nèi)部體系審核檢半查表唉HNYA/B百/JL啊疤04耙阿2003辦受審部門：扳部門負(fù)責(zé)人：捌審核員：敖審核日期：半依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)：班審核的要素：百序號(hào)拔審核內(nèi)容安審核的方式啊編制： 俺 稗 盎 笆 拔 翱 靶 把 白 盎 奧 隘 啊 批準(zhǔn)靶：半日期： 搬 挨 骯 半 擺 罷 啊 埃 笆 霸 矮 拌 昂 日期擺：敗第耙 PAGE 拌8啊 耙頁(yè)爸 礙共礙 NUMPAGES 壩1敗頁(yè)絆湖南友誼阿波羅哎股份有限公司不合格報(bào)告柏HNYA/B絆/JL耙藹05爸癌2003翱受審核部門：氨部門負(fù)責(zé)人：捌審核員：襖審核日期：隘不合格事實(shí)描述盎：板不符合要素： 稗 藹

12、唉 氨 班 懊 癌 霸 凹（審核員）簽名稗 昂 胺 皚不合格類型：1皚 靶 2 藹 3敗 辦 扮 案 鞍 頒 壩 疤 日期 昂 哎 白 隘原因分析及采取皚的糾正措施：案 岸 埃 吧 伴 壩 邦 吧 澳 罷 捌 （部門負(fù)般責(zé)人）簽名： 絆 癌 挨 俺 阿 敖 翱 扮 艾 疤 扳 罷 哎 愛(ài) （審核扮員）確認(rèn)： 頒 埃 搬 霸 耙 暗 爸 瓣 啊 巴 搬 靶 阿 翱 半 礙 辦 埃 日期： 百 盎 阿 哀糾正措施的驗(yàn)證半：扮 跋 敗 扒 皚 岸 跋 白 奧 岸 吧 （埃審核員）簽名：瓣 鞍 敗 柏 拜 耙 捌 把 扳 癌 按 拔 板 芭 皚 罷 凹 日期：俺 昂 愛(ài) 傲注：不合格類型搬有：1、體系

13、性案不合格；2、實(shí)艾施性不合格；3哀、效果不合格：斑編制： 拔 翱 翱 白 吧 背 巴 八 唉 板 壩 案 胺 批準(zhǔn)哀：盎日期： 瓣 巴 跋 翱 胺 奧 擺 翱 巴 耙 愛(ài) 版 搬 日期澳：皚第拜 PAGE 癌9霸 笆頁(yè)絆 把共邦 NUMPAGES 癌1疤頁(yè)藹湖南友誼阿波羅把股份有限公司不合格報(bào)告扒HNYA/B熬/JL俺氨06扒耙2003爸序號(hào)笆不合格事實(shí)爸不合格類型佰發(fā)生部門按責(zé)任人確定版審核員： 巴 白 艾 盎 澳 俺 頒 罷 隘 審核日期：拜第傲 PAGE 跋10絆 罷頁(yè)耙 絆共扒 NUMPAGES 扒1敖頁(yè)暗湖南友誼阿波羅靶股份有限公司不合格報(bào)告懊HNYA/B啊/JL哀癌07柏斑2003班審核目的：敗審核范圍：叭審核依據(jù)：昂審核日期：班受審核部門：傲部門負(fù)責(zé)人：挨審核組組長(zhǎng)：叭審核員：翱審核計(jì)劃實(shí)施情半況：胺存在的主要問(wèn)題案：昂體系運(yùn)行情