設(shè)備供應(yīng)管理制度

1、設(shè)備供應(yīng)管理制度第一章總則一、目的為了規(guī)范采購供應(yīng)管理，確保采購的原輔材料符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，確 保質(zhì)量安全，滿足生產(chǎn)需求；二、適用范圍本制度適用于本公司生產(chǎn)所需原輔材料的采購及供應(yīng)管理；三、職責(zé)1、采購管理總部負(fù)責(zé)采購業(yè)務(wù)管理、支持、指導(dǎo)和監(jiān)督；2、產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé)制定原輔材料驗收標(biāo)準(zhǔn)；3、質(zhì)量管理總部負(fù)責(zé)原輔料的檢驗或驗證及委托有資質(zhì)的檢測 機構(gòu)檢驗；4、生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)下達生產(chǎn)計劃；5、采供部負(fù)責(zé)編制原輔采購請購計劃（請購單）；6、采供部負(fù)責(zé)日常原輔材料采購供應(yīng)及控制；7、采供部負(fù)責(zé)原輔材料的入庫、儲存、保存及發(fā)放；8、現(xiàn)場生產(chǎn)部負(fù)責(zé)原輔材料的使用；第二章管理規(guī)定一、工作流程1、原輔材料采購供應(yīng)流

2、程圖見附件；2、請購作業(yè)（1）月度請購:根據(jù)計劃員下達月度需求計劃，采供部參照 原材料倉庫庫存及供應(yīng)商備貨情況，在月底前編制下個月的月度請 購計劃，月度計劃提供給供應(yīng)商備料參考；（2）日常請購:根據(jù)周生產(chǎn)計劃排程表，計劃員下達周需求計 劃，采供部參照原材料倉庫庫存、原材料合理庫存，制訂請購單由 采供部的負(fù)責(zé)人審批并下達；3、采購作業(yè)（1）月度采購:根據(jù)月度請購計劃采供部參照合格供方清單、價格檔案和采購基本合同書在月底前編制下個月的月度物 料采購計劃報采購分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行，同時編制月度采購、資 金計劃，報采購分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后上報；（2）日常采購:采購專員根據(jù)周需求計劃及材料倉庫庫存， 填寫訂貨單

3、（個別合同），采供部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，采購員負(fù)責(zé)實施；（3）下訂單采購員在仔細(xì)檢查、確認(rèn)有效性后下訂貨單根據(jù)公司倉庫物品日報表、原材料合理庫存表及最低采購數(shù)量 及采購周期，查核請購單的合理性。如有問題立即與計劃員溝通；確認(rèn)請購單的有效性和合理性后，根據(jù)合格供方清單、 價格檔案，負(fù)責(zé)在電腦系統(tǒng)中填寫訂貨單，詳細(xì)注明：訂貨 日期、供貨廠家、供方聯(lián)系人、需方聯(lián)系人、電話、交貨地址、收貨 人、品名、規(guī)格型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、單位、數(shù)量、到貨日期、含稅到庫 價；訂貨單經(jīng)采供部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后（特殊情況，由負(fù)責(zé)人 口頭確認(rèn)并事后補簽，如有問題退回），并以傳真（或電話）方式準(zhǔn) 確無誤地通知采購方，得到采購方確認(rèn)的答復(fù)后

4、，留存?zhèn)洳?，并在?貨單上記錄確認(rèn)時間（時、分），作為已發(fā)送標(biāo)識；計劃外緊急請購的產(chǎn)品，必須由采供部負(fù)責(zé)人在訂貨單標(biāo) 明“計劃外”字樣，按“第一章第3條第（3）點的第、條款” 操作；當(dāng)采購員接到由計劃中心簽發(fā)的緊急請購單（標(biāo)明“緊急” 字樣）時，按緊急訂單處理，即不必以正常的請購周期辦理，而是在 取得采購方認(rèn)可的前提下，以最短的時間內(nèi)交貨，必要時少量分批到 貨。具體按“第一章第3條第（3）點的第、條款”操作；訂貨操作在一個工作日內(nèi)完成,并核對請購單和訂貨單， 如有遺漏，查實后補訂。已發(fā)送的訂貨單收存于固定處，于每月5日前整理并保存 在檔案袋；（4）訂單跟蹤采購專員應(yīng)該及時跟催貨物，并及時與采購

5、方確認(rèn)是否按訂 貨單要求按期、按質(zhì)、按量交貨；如采購方反映有特殊原因，確實不能按時到貨，必須立即向采 供部負(fù)責(zé)人報告延期交貨時間及原因，必要時由采購中心負(fù)責(zé)人與采 購方溝通；采供部負(fù)責(zé)人得到報告后，立即與生產(chǎn)部門溝通:生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品庫存，如短期不影響生產(chǎn)或產(chǎn)品發(fā)貨 的與營運溝通調(diào)整計劃，取得同意后由采供部負(fù)責(zé)人指令采購專員通 知采購方按延期日交貨：生產(chǎn)部門根據(jù)產(chǎn)品庫存，認(rèn)為延期交貨將影響生產(chǎn)或產(chǎn)品發(fā)貨 時，由采供部負(fù)責(zé)與采購方溝通能否按時少量供貨或通知采購方（按 “第一章第3條第（3）點的第條款”操作），確保物料如期交貨 或保證生產(chǎn)；如確實因不可抗拒原因引起無法按期到貨并影響生產(chǎn)或發(fā)貨

6、 時，由采供部負(fù)責(zé)報告采供分管領(lǐng)導(dǎo)。到貨日，采購員查核采購方是否按訂貨單按期、按質(zhì)、按 量到貨。如沒有按時到貨，按第一章第3條第（4點的第、條款” 操作；（5到貨采購專員向生產(chǎn)商索取產(chǎn)品出廠檢驗報告交質(zhì)量管理總部：到庫后，倉管員立即通知質(zhì)量管理總部，質(zhì)量管理總部按規(guī)定 進行抽樣及檢驗，并出具分析報告單，向采供部（供應(yīng)）索要有 效的材料驗收入庫單采購數(shù)據(jù)員根據(jù)到庫的產(chǎn)品，向生產(chǎn)商索取增值稅發(fā)票，登記 后于一周內(nèi)與材料驗收入庫單交財務(wù)部作為結(jié)算依據(jù)；采購專員在收到不合格通知單時，按不合格品控制程序執(zhí) 行并立即與生產(chǎn)商溝通：生產(chǎn)商（一周內(nèi)確認(rèn)）物料不合格：A、原則上作退貨處理，可在下次送貨時退回逾期

7、，采供部（供 應(yīng)）作無主處理，同時按緊急訂單操作。B、必要時請示評審，如評審?fù)ㄟ^時作讓步接收處理:否則作退貨 處理。具體操作按照不合格品處理規(guī)范執(zhí)行；生產(chǎn)商如對檢驗結(jié)果有異議，由采供部協(xié)助會同質(zhì)量管理總部 與生產(chǎn)商協(xié)商處理：采購數(shù)據(jù)員根據(jù)驗收入庫單當(dāng)日登記入帳（包括電腦帳）4、產(chǎn)品的驗證:質(zhì)量管理總部按過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制 程序執(zhí)行，負(fù)責(zé)檢驗驗證。（1）采購的產(chǎn)品由質(zhì)量管理總部在供方處驗證時，應(yīng)在采購合 同中規(guī)定驗證的安排及產(chǎn)品放行的方式；（2）完成進貨檢驗后，質(zhì)量管理總部及時把驗證結(jié)果反饋采供 部（物料供應(yīng)）：（3）經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品，由質(zhì)量管理總部及時通知采供部（物 料供應(yīng)）接收入庫、

8、發(fā)放：（4）采購產(chǎn)品中發(fā)現(xiàn)不合格品按不符合品控制程序執(zhí)行5、（到庫）入庫1）采供部（供應(yīng)）根據(jù)訂貨單內(nèi)容和生產(chǎn)領(lǐng)用動態(tài)，隨時跟 蹤到貨；收到采供部訂貨單后，物管員及時確認(rèn)與請購單是否 致，以防遺漏：訂貨單到貨日，物管員查核供應(yīng)商是否按訂貨單如期 到貨。如生產(chǎn)商沒有按時到貨，立即報告采供部（供應(yīng)）負(fù)責(zé)人，采 供部（供應(yīng)）負(fù)責(zé)人查實后立即通報采購員，采購員按“第一章第3 條第（4）點的第、條款”操作；物管員根據(jù)生產(chǎn)領(lǐng)用動態(tài)和庫存，參照公司倉庫物品日報表 和合理庫存表認(rèn)為按訂貨單到貨將影響交貨，必須立即報告 采供部（供應(yīng)）提前到貨。采供部（供應(yīng)）查實后立即通報采購員， 要求提前（日期、少量）到貨（采

9、購員按第一章第3條第（3）點的 第條款），確保物料供應(yīng)，保證交貨。如無法提前到貨并可能影響交貨時采購員立即報告采供部負(fù) 責(zé)人，由采供部負(fù)責(zé)人及時與銷售部溝通。到貨后，物管員立即通知質(zhì)量管理總部抽樣檢驗，并通報采購 員；對于不合格的到貨（質(zhì)量管理總部當(dāng)場結(jié)論為不合格），采供 部（供應(yīng)）立即通報采供部，采購員第一章第3條第（5）點的第 條款；如到貨的數(shù)量與訂貨單不符，采供部（供應(yīng)）及時通報采 購員，采購專員根據(jù)對項目的影響程度按相關(guān)條款操作；（2）采供部（供應(yīng)）根據(jù)訂貨單到貨內(nèi)容及質(zhì)量管理總部 結(jié)論為合格的入庫。物管員根據(jù)訂貨單內(nèi)容，仔細(xì)查實品名、規(guī)格型號、數(shù)量 安排庫位入庫，并做好相應(yīng)標(biāo)識、開具

10、驗收入庫單待檢的產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)量管理總部初步結(jié)論入庫后，應(yīng)采取隔離措施,并在作“待檢”標(biāo)識，以免誤用;驗收入庫單一式四份，經(jīng)采供部審批后，一份留存，其余 三份上交采供部。物管員根據(jù)倉儲管理規(guī)范，做好盤點工作；日常發(fā)放隨時 記錄，庫存物料定期盤點；保持賬、卡、物相符；每月1日配合財務(wù)部對產(chǎn)品全面盤點及賬物核對工作，及時辦 理報廢和盤虧手續(xù)；盤存結(jié)論經(jīng)財務(wù)部會計簽字確認(rèn)后，物管員和采供部負(fù)責(zé)人簽 字確認(rèn)，作為物料管理月報表；6、出庫（1）接到生產(chǎn)部取貨單后，物管員仔細(xì)審核檢查，確認(rèn)有 效性后發(fā)放，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)審核確認(rèn)并雙方簽字；（2）出庫的產(chǎn)品當(dāng)日登記入賬（包括電腦賬）、標(biāo)識記錄；（3）對生產(chǎn)部退回的材料，物管員對照領(lǐng)料單及退料單， 核實物料品種、數(shù)量、質(zhì)量無誤后分別安排庫位入庫，當(dāng)日登記入帳（括電腦帳）、標(biāo)識記錄；7、記錄要求（1）采供部保存采購相關(guān)的信息和記錄，按文件控制程序和記錄控制程序執(zhí)行；（2）采供部（供應(yīng)）保存物管相關(guān)的信息和記錄，按文件控 制程序和記錄控制程序執(zhí)行；二、采購控制1、采購過程按此規(guī)范執(zhí)行。到貨后，采供部驗證生產(chǎn)企業(yè)提供 的質(zhì)量證明文件是否符合本公司提供的產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求；2、采供部及時聯(lián)系質(zhì)量管理總部對產(chǎn)品進行嚴(yán)格抽樣檢測，檢 測不合格作退貨處理3、生產(chǎn)企業(yè)必須通過ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證：三、委托檢驗（產(chǎn)品和計量器具）6.1質(zhì)量管理總部