分包工程管理

1、QG/SGS06.062002.QG/SGS06.062002PAGE ：.；PAGE 1 中國(guó)石化集團(tuán)第三建立公司規(guī)范化委員會(huì) 發(fā)布2002-10-10實(shí)施2002-10-10發(fā)布分包工程管理方法QG/SGS07.062002替代QG/SGS06.06-99Q/SGS中國(guó)石化集團(tuán)第三建立公司企業(yè)規(guī)范QG/SGS06.062002QG/SGS07.062002PAGE IIPAGE I目 次 TOC f h t 前言、引言標(biāo)題,附錄標(biāo)識(shí),參考文獻(xiàn)、索引標(biāo)題,章標(biāo)題,附錄章標(biāo)題,一級(jí)條標(biāo)題,附錄一級(jí)條標(biāo)題 HYPERLINK l _Toc22022779 1 范圍 PAGEREF _Toc220

2、22779 h 1 HYPERLINK l _Toc22022780 2 規(guī)范性援用文件 PAGEREF _Toc22022780 h 1 HYPERLINK l _Toc22022781 3 主要職責(zé) PAGEREF _Toc22022781 h 1 HYPERLINK l _Toc22022782 3.1 公司職責(zé) PAGEREF _Toc22022782 h 1 HYPERLINK l _Toc22022783 3.2 工程經(jīng)理部工程部、儲(chǔ)運(yùn)工程公司、機(jī)械制造廠職責(zé) PAGEREF _Toc22022783 h 1 HYPERLINK l _Toc22022784 4 任務(wù)程序和任務(wù)內(nèi)容

3、 PAGEREF _Toc22022784 h 1 HYPERLINK l _Toc22022785 4.1 分包工程任務(wù)程序 PAGEREF _Toc22022785 h 1 HYPERLINK l _Toc22022786 4.2 分包人的施工準(zhǔn)入 PAGEREF _Toc22022786 h 2 HYPERLINK l _Toc22022787 4.3 分包工程的立項(xiàng) PAGEREF _Toc22022787 h 3 HYPERLINK l _Toc22022788 4.4 分包工程的招標(biāo)或議標(biāo) PAGEREF _Toc22022788 h 3 HYPERLINK l _Toc22022

4、789 4.5 分包工程確實(shí)認(rèn) PAGEREF _Toc22022789 h 4 HYPERLINK l _Toc22022790 4.6 分包工程的合同簽署 PAGEREF _Toc22022790 h 4 HYPERLINK l _Toc22022791 4.7 分包工程的過(guò)程控制 PAGEREF _Toc22022791 h 5 HYPERLINK l _Toc22022792 4.8 分包工程的開(kāi)工驗(yàn)收 PAGEREF _Toc22022792 h 5 HYPERLINK l _Toc22022793 4.9 分包工程的價(jià)款結(jié)算 PAGEREF _Toc22022793 h 5 HYP

5、ERLINK l _Toc22022794 5 其他 PAGEREF _Toc22022794 h 6附表：表1：表2：表3：表4：表5：表6：表7：表8：QG/SGS07.062002 QG/SGS07.062002PAGE 16PAGE 15分包工程管理方法范圍本方法規(guī)定了公司承接工程中的對(duì)外分包工程的施工準(zhǔn)入、立項(xiàng)、招標(biāo)議標(biāo)、確認(rèn)、合同簽署、過(guò)程管理、開(kāi)工及結(jié)算管理等有關(guān)管理要求。本方法適用于公司承接的承包工程工程中的一切對(duì)外分包工程的管理。不適用于對(duì)內(nèi)部施工型專業(yè)公司的分包。公司本身建立工程的發(fā)包可參照?qǐng)?zhí)行。規(guī)范性援用文件以下文件中的條款經(jīng)過(guò)本規(guī)范的援用而成為本規(guī)范的條款。凡是注日期的

6、援用文件，其隨后一切的修正單不包括訂正的內(nèi)容或修訂版均不適用于本規(guī)范，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本規(guī)范達(dá)成協(xié)議的各方研討能否可運(yùn)用這些文件的最新版本。凡是不注日期的援用文件，其最新版本適用于本規(guī)范。GB/T50326-2001主要職責(zé)公司職責(zé)企業(yè)管理部擔(dān)任分包人的施工準(zhǔn)入歸口管理。市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部擔(dān)任分包工程招標(biāo)、合同簽署及結(jié)算歸口管理任務(wù)工程管理部擔(dān)任對(duì)分包工程的立項(xiàng)審批。質(zhì)量處擔(dān)任分包工程的質(zhì)量歸口管理任務(wù)。捍衛(wèi)處擔(dān)任分包人治安捍衛(wèi)等相應(yīng)的歸口管理。方案財(cái)務(wù)部擔(dān)任分包工程定價(jià)原那么的制定和財(cái)務(wù)結(jié)算歸口管理任務(wù)。審計(jì)處擔(dān)任對(duì)分包工程的結(jié)算審計(jì)任務(wù)。工程經(jīng)理部工程部、儲(chǔ)運(yùn)工程公司、機(jī)械制造廠職責(zé)提交表1、表2、

7、表3，參與分包合同的簽署，根據(jù)公司授權(quán)組織分包工程招標(biāo)或參與公司招標(biāo)。擔(dān)任對(duì)分包工程的過(guò)程控制和管理：審查分包人的工程經(jīng)理及各類專業(yè)技術(shù)管理人員的資歷證書(shū)及上崗證、技術(shù)工種和特殊工種等作業(yè)人員的作業(yè)證；對(duì)分包工程的進(jìn)度、質(zhì)量、平安、技術(shù)、費(fèi)用等進(jìn)展控制和管理，擔(dān)任對(duì)分包工程的驗(yàn)收、考核。工程經(jīng)理為分包工程費(fèi)用控制的第一責(zé)任人，工程經(jīng)理部工程部運(yùn)營(yíng)控制經(jīng)理協(xié)助工程經(jīng)理做好分包工程費(fèi)用的控制任務(wù)。分包工程施工完成后，對(duì)分包人在工程施工質(zhì)量、工期保證、平安及綜合管理等合同履行才干分別作出評(píng)價(jià)。任務(wù)程序和任務(wù)內(nèi)容分包工程任務(wù)程序施工準(zhǔn)入分包確認(rèn)招標(biāo)議標(biāo)工程立項(xiàng)價(jià)款結(jié)算開(kāi)工驗(yàn)收過(guò)程控制合同簽署分包人的施

8、工準(zhǔn)入公司對(duì)分包人實(shí)行施工答應(yīng)證管理制度。合格分包人須是經(jīng)過(guò)公司資質(zhì)評(píng)審合格且已領(lǐng)取。企業(yè)管理部是分包人資質(zhì)評(píng)審的管理單位，擔(dān)任組織對(duì)分包人進(jìn)展資質(zhì)初審、年審，擔(dān)任建立合格分包人名錄并公布、歸檔。資質(zhì)評(píng)審包括以下內(nèi)容：企業(yè)管理部擔(dān)任對(duì)分包人的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等級(jí)、施工答應(yīng)證、企業(yè)信譽(yù)等進(jìn)展評(píng)審。工程管理部擔(dān)任對(duì)參與年審不包括初審的分包人實(shí)踐投入的施工力量、施工配備才干、類似工程業(yè)績(jī)等情況進(jìn)展評(píng)審。市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部擔(dān)任對(duì)參與年審不包括初審的分包人所承當(dāng)工程的合同履行情況進(jìn)展評(píng)審。質(zhì)量處擔(dān)任對(duì)分包人的質(zhì)量保證才干和關(guān)鍵技術(shù)作業(yè)人員的持證上崗情況及已承攬工程的質(zhì)量情況進(jìn)展檢查評(píng)審。平安環(huán)保處擔(dān)任對(duì)分包人的平

9、安資質(zhì)和關(guān)鍵作業(yè)人員的平安持證上崗情況及已承攬工程的平安施工情況進(jìn)展檢查評(píng)審。經(jīng)各職能部門評(píng)審合格，并經(jīng)公司經(jīng)理同意的分包人，企業(yè)管理部給予頒發(fā)，納入公司合格分包人名錄，并與公司簽定平安協(xié)議和廉正協(xié)議。公司根據(jù)對(duì)分包人的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等級(jí)、類似工程業(yè)績(jī)、施工答應(yīng)證及初審、年審情況，確定其分包專業(yè)業(yè)務(wù)范圍。原那么上除大型安裝分包人外，其他輔助分包人按照不超越“一主二輔的原那么，確定主營(yíng)和兼營(yíng)業(yè)務(wù)，并在公司核發(fā)的施工答應(yīng)證上標(biāo)明。公司對(duì)分包人的施工答應(yīng)證業(yè)務(wù)分類詳細(xì)如下：A類：工程安裝類。A1：安裝綜合性切塊分包工程。A2：專業(yè)安裝分包工程。如：工藝管道預(yù)制安裝、長(zhǎng)輸管道工程、儲(chǔ)罐預(yù)制安裝、鋼構(gòu)造

10、及勞動(dòng)維護(hù)制造安裝、電氣儀表室外配管等。A3：零星工程分包及技術(shù)勞務(wù)等。如：給排水預(yù)制安裝、長(zhǎng)輸管線頂管、小型零星或低等級(jí)工藝管道預(yù)制安裝、小型鋼構(gòu)造及勞動(dòng)維護(hù)制造安裝等零星工程。B類：土建類。B1：綜合性土建工程。B2：土建根底工程。如打樁等。B3：配合性土建工程及房屋維修等。C類：筑爐、襯里類。D類：防腐、保溫類。E類：現(xiàn)場(chǎng)配合類。如腳手架、焊道打磨、勞務(wù)點(diǎn)工等。T類：特種作業(yè)類。如化學(xué)清洗、噴涂襯里、消防、定向穿越、特種防腐、無(wú)損檢測(cè)、熱處置等。分包工程施工完成后，分包工程施工管理單位應(yīng)對(duì)分包人在工程施工質(zhì)量、工期保證、施工平安、施工管理才干和效力等方面分別做出評(píng)價(jià)，填寫表7，作為公司評(píng)

11、價(jià)合格分包人內(nèi)容的一部分。評(píng)價(jià)表一份作為分包工程結(jié)算書(shū)的附件，一份送企業(yè)管理部備案。對(duì)已獲得公司的分包人，每年由公司經(jīng)理組織企業(yè)管理部召集有關(guān)部門召開(kāi)分包人評(píng)價(jià)會(huì)，以否認(rèn)不合格隊(duì)伍。公司根據(jù)對(duì)分包人的審查情況，分別評(píng)定為合格、根本合格、不合格等三類。年審不合格或延續(xù)二次為“根本合格的，取消合格分包人資歷。假設(shè)分包人在施工過(guò)程中發(fā)生艱苦平安、質(zhì)量、設(shè)備及其他嚴(yán)重影響公司聲譽(yù)事件的，那么取消合格分包人資歷，同時(shí)該分包人在三年內(nèi)不得參與公司合格分包人的登錄審核。對(duì)未獲得公司合格分包人資歷，因工程需求承接分包工程的分包人，由分包工程施工管理單位填報(bào)表8，公司經(jīng)理簽署意見(jiàn)后，報(bào)企業(yè)管理部，由企業(yè)管理部會(huì)

12、同相關(guān)部門對(duì)其進(jìn)展資質(zhì)審查，根據(jù)分包工程內(nèi)容頒發(fā)，并送相關(guān)部門備案。因工程特殊緣由，對(duì)于由發(fā)包人指定的分包人，由企業(yè)管理部擔(dān)任資質(zhì)審查，直接報(bào)公司經(jīng)理審批后，頒發(fā)，并送相關(guān)部門備案。公司對(duì)分包人實(shí)行工程保證金制度。對(duì)于作為公司主要或長(zhǎng)期協(xié)作的分包人，應(yīng)交納工程保證金。其他分包人根據(jù)實(shí)踐情況按照分包合同的規(guī)定和要求交納保證金。分包工程的立項(xiàng)分包工程必需符合以下條件之一，才干立項(xiàng)進(jìn)展分包：公司有施工資質(zhì)但暫無(wú)施工力量的專業(yè)工程。因工期緊、施工力量交叉，經(jīng)工程管理部在公司內(nèi)部各單位之間平衡后，施工資源勞動(dòng)力或施工機(jī)具仍滿足不了施工要求的單位工程或分部分項(xiàng)工程。特殊專業(yè)工程。發(fā)包人指定分包的部分工程。

13、對(duì)于工程承包合同中已明確規(guī)定不允許分包的工程，不得對(duì)外進(jìn)展分包。分包工程的立項(xiàng)，應(yīng)按以下程序和要求進(jìn)展：工程經(jīng)理部工程部、儲(chǔ)運(yùn)工程公司、機(jī)械制造廠等在開(kāi)工前，在對(duì)施工義務(wù)進(jìn)展詳細(xì)的分解、分析和方案的根底上，對(duì)符合上述立項(xiàng)條件的部分工程，將報(bào)公司工程管理部。在工程謀劃專題會(huì)上對(duì)分包方案進(jìn)展審定，并初步確認(rèn)入圍單位。對(duì)于擬分包的工程，原那么上應(yīng)切塊分包，不得進(jìn)展無(wú)正當(dāng)理由的支解。對(duì)于不適宜工程分包的專業(yè)工程，可進(jìn)展勞務(wù)分包點(diǎn)工或包清工。由工程經(jīng)理根據(jù)審定的分包方案提出分包實(shí)施方案招標(biāo)或議標(biāo)報(bào)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部和方案財(cái)務(wù)部確認(rèn)，然后送公司主管指點(diǎn)同意。對(duì)大于1000萬(wàn)元的單項(xiàng)專業(yè)工程和大于3000萬(wàn)元的安裝

14、工程需經(jīng)公司經(jīng)理同意。分包工程原那么上應(yīng)經(jīng)招標(biāo)或議標(biāo)程序確定分包人。如分包工程由公司協(xié)作招標(biāo)單位擔(dān)任實(shí)施的，原那么上按4.5條款進(jìn)展分包確認(rèn)后，由公司直接簽署分包合同，不再進(jìn)展招標(biāo)。分包工程的招標(biāo)或議標(biāo)由分包工程施工管理單位擔(dān)任招標(biāo)任務(wù)的工程那么由分包工程施工管理單位根據(jù)公司的審批意見(jiàn)及公司招標(biāo)管理方法組織招標(biāo)。由公司擔(dān)任招標(biāo)的工程，分包工程施工管理單位在工程實(shí)施前20天把需招標(biāo)工程的圖紙、技術(shù)要求等送公司市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部，由市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部為主或授權(quán)部門擔(dān)任招標(biāo)任務(wù)。開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)按公司招標(biāo)管理方法執(zhí)行。招標(biāo)方式普通為約請(qǐng)招標(biāo)。特殊情況下征得公司主管指點(diǎn)贊同后也可采用議標(biāo)方式確定工程分包人。約請(qǐng)招標(biāo)的

15、單位應(yīng)為由公司和分包工程施工管理單位引薦的、在公司注冊(cè)的合格分包人，公司引薦一至兩家，分包工程施工管理單位引薦兩至三家，總數(shù)普通不少于三家。由分包工程施工管理單位自行組織招標(biāo)的分包工程的比價(jià)資料需經(jīng)公司市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部、方案財(cái)務(wù)部或授權(quán)部門審核，以便對(duì)中標(biāo)價(jià)確實(shí)認(rèn)。分包工程施工管理單位在對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)展評(píng)價(jià)后，應(yīng)將招標(biāo)書(shū)的商務(wù)標(biāo)、標(biāo)底及比價(jià)資料直接送交或發(fā)、發(fā)電子郵件至市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部和方案財(cái)務(wù)部，經(jīng)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部和方案財(cái)務(wù)部或授權(quán)部門審定贊同后方可定標(biāo)和發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。中標(biāo)單位的招標(biāo)普通應(yīng)是經(jīng)評(píng)審后的合理低標(biāo)。招標(biāo)任務(wù)除最終確定價(jià)錢外，普通包括招標(biāo)文件的編制與出賣、標(biāo)底的編制、詢標(biāo)答疑、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、發(fā)中標(biāo)通知書(shū)

16、等任務(wù)。分包工程的招標(biāo)程序簽署合同發(fā)中標(biāo)通知書(shū)決 標(biāo)詢標(biāo)及評(píng)標(biāo)開(kāi) 標(biāo)確定分包工程編制招標(biāo)文件及標(biāo)底發(fā)招標(biāo)約請(qǐng)及招標(biāo)文件組織現(xiàn)場(chǎng)察看接受招標(biāo)議標(biāo)程序根據(jù)以上招標(biāo)程序作適當(dāng)簡(jiǎn)化。分包工程確實(shí)認(rèn)根據(jù)招標(biāo)或議標(biāo)確定分包人后，由分包工程施工管理單位提交報(bào)公司主管指點(diǎn)同意。分包工程的合同簽署分包工程在開(kāi)工前，必需先簽署分包合同。嚴(yán)禁先施工，再招標(biāo)和簽合同的景象。分包工程合同簽署的根據(jù)：國(guó)家法律、法令和政策、地方主管部門有關(guān)規(guī)定。分包工程工程中標(biāo)通知書(shū)。分包工程工程招標(biāo)文件、招標(biāo)報(bào)價(jià)書(shū)及其相關(guān)資料。分包工程合同的通用條款采用由市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部制定的規(guī)范分包合同文本。普通應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：承包人與分包人，工程工程

17、概略工程稱號(hào)、工程地點(diǎn)、工程范圍和內(nèi)容、工期，合同價(jià)款及承包方式，工程款支付及結(jié)算，施工組織，質(zhì)量與驗(yàn)收，平安施工，雙方職責(zé)，設(shè)備與資料供應(yīng)，質(zhì)量保修，違約、索賠和爭(zhēng)議，其他。分包工程合同的公用條款由分包工程施工管理單位根據(jù)招標(biāo)情況及中標(biāo)通知書(shū)詳細(xì)確定。分包工程合同的分包范圍和分包工程內(nèi)容必需與招標(biāo)、議標(biāo)或?qū)徟姆秶蛢?nèi)容相一致。公司承接的設(shè)計(jì)采購(gòu)施工EPC，或采購(gòu)施工PC工程，對(duì)于各類油漆、保溫、襯里和筑爐資料的采購(gòu)，在公司經(jīng)過(guò)招標(biāo)或議標(biāo)方式確定資料的品牌、質(zhì)量技術(shù)要求、價(jià)錢及供應(yīng)商選定的根底上，由分包人擔(dān)任與供應(yīng)商簽署供貨合同并擔(dān)任質(zhì)量的驗(yàn)收。分包工程合同價(jià)款普通應(yīng)根據(jù)工程的實(shí)踐情況，采用

18、如下方法進(jìn)展確定：對(duì)于工程內(nèi)容和工程量明確的分包工程工程，應(yīng)采用固定總價(jià)的定價(jià)方式。對(duì)于工程內(nèi)容明確而工程量能夠有變化的分包工程工程，應(yīng)采用固定綜合單價(jià)的定價(jià)方式。對(duì)于工程內(nèi)容和工程量都不能完全確定的分包工程工程，可采用固定費(fèi)率的定價(jià)方式。分包工程合同由市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部或授權(quán)的部門擔(dān)任簽署。分包工程施工管理單位運(yùn)營(yíng)控制經(jīng)理應(yīng)在合同“經(jīng)辦人處簽字。經(jīng)雙方法定代表人或委托代理人簽字或蓋章并蓋公章或合同公用章后才干生效。分包合同簽署生效后，由公司市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部擔(dān)任對(duì)分包合同進(jìn)展登記、保管，并建立合同臺(tái)帳，同時(shí)發(fā)公司方案財(cái)務(wù)部、審計(jì)處、工程管理部等職能部門和分包工程施工管理單位。分包合同如地方城建部門規(guī)定需求鑒

19、證的，那么由分包人辦理有關(guān)合同鑒證事宜。分包工程的過(guò)程控制分包工程的施工管理過(guò)程控制包括對(duì)分包工程的進(jìn)度方案、質(zhì)量、平安及文明施工等的管理與控制。分包工程施工管理單位與分包人應(yīng)建立施工協(xié)調(diào)程序，使分包工程在分包工程施工管理單位的控制之下，既不能以包代管，也不能越俎代庖。分包工程施工管理單位應(yīng)對(duì)分包工程實(shí)施全過(guò)程的檢查、監(jiān)視管理，確保施工消費(fèi)按公司的施工消費(fèi)的規(guī)章制度、操作規(guī)程和程序要求進(jìn)展，使施工過(guò)程一直處于受控形狀。分包工程不得由分包人再行分包或轉(zhuǎn)包。否那么，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，應(yīng)對(duì)分包合同立刻終止，并取消其合格分包人資歷。分包人假設(shè)運(yùn)用或租用我公司的臨設(shè)、資料和施工機(jī)具，應(yīng)按市場(chǎng)價(jià)進(jìn)展有償運(yùn)用。分包

20、工程進(jìn)度款的實(shí)踐支付必需按照分包合同的規(guī)定執(zhí)行。分包工程進(jìn)度款的支付，必需由分包人填報(bào)。工程進(jìn)度款及資料轉(zhuǎn)賬款的累計(jì)額度不得超越分包工程合同價(jià)款的70%。如需超越此額度的，應(yīng)提交已累計(jì)支付金額及已完工程量清單的簽證資料，由分包工程施工管理單位核實(shí)后報(bào)公司主管指點(diǎn)同意，否那么將清查有關(guān)責(zé)任人員的責(zé)任。一切分包款項(xiàng)的支付，必需由財(cái)務(wù)部門填報(bào)“請(qǐng)領(lǐng)款項(xiàng)審批單，經(jīng)公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部贊同后，方可轉(zhuǎn)賬支付，各單位不得坐支。分包工程實(shí)踐施工范圍和內(nèi)容如超出分包合同規(guī)定的，應(yīng)重新辦理分包確認(rèn)和簽署補(bǔ)充分包合同，否那么其施工內(nèi)容將不予結(jié)算。必需嚴(yán)肅分包工程的工程變卦。不得恣意添加或擴(kuò)展分包工程量；不得簽認(rèn)超越實(shí)踐施

21、工內(nèi)容的工程量。工程變卦分為設(shè)計(jì)變卦和現(xiàn)場(chǎng)簽證。一切設(shè)計(jì)變卦必需經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理或授權(quán)責(zé)任人和工程經(jīng)理簽認(rèn)。一切現(xiàn)場(chǎng)簽證必需辦理表4?，F(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理只能對(duì)實(shí)踐任務(wù)量進(jìn)展確認(rèn)，其費(fèi)用應(yīng)按合同規(guī)定計(jì)算。每張現(xiàn)場(chǎng)簽證單，必需有完本錢單工程量的費(fèi)用金額或估算金額，且應(yīng)經(jīng)運(yùn)營(yíng)控制經(jīng)理和工程經(jīng)理核實(shí)確認(rèn)，并加蓋單位公章，否那么在結(jié)算時(shí)將不予認(rèn)可。工程變卦的第一簽認(rèn)人為主要責(zé)任人。工程變卦原那么上應(yīng)先簽認(rèn)單子再實(shí)施。分包工程的開(kāi)工驗(yàn)收分包工程經(jīng)開(kāi)工驗(yàn)收包括中間交工驗(yàn)收質(zhì)量符合分包合同規(guī)定要求的，由工程有關(guān)部門擔(dān)任人在會(huì)簽單上簽字，作為分包人交工的資料。分包工程施工管理單位應(yīng)按規(guī)定要求分包人編制并提交其承當(dāng)分包工程的技術(shù)

22、交工資料。分包工程的價(jià)款結(jié)算結(jié)算程序分包工程的結(jié)算應(yīng)由分包人按照分包合同的規(guī)定和要求擔(dān)任編制，并應(yīng)附上表5、表6和。分包工程結(jié)算審核的責(zé)任單位是分包工程施工管理單位，責(zé)任部門是運(yùn)營(yíng)控制部或科，第一責(zé)任人是工程經(jīng)理或?qū)I(yè)公司經(jīng)理，審核人即運(yùn)營(yíng)控制經(jīng)理和預(yù)結(jié)算審核人員承當(dāng)直接責(zé)任。由分包工程施工管理單位的責(zé)任人員核定分包任務(wù)量，預(yù)算人員審核分包工程的結(jié)算，并在結(jié)算書(shū)上進(jìn)展簽字確認(rèn)。運(yùn)營(yíng)控制經(jīng)理?yè)?dān)任對(duì)其進(jìn)展仔細(xì)審查后簽字確認(rèn)，并交工程經(jīng)理審定，然后送市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部，由市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部送審計(jì)處審計(jì)。運(yùn)營(yíng)控制經(jīng)理必需嚴(yán)厲執(zhí)行公司的管理規(guī)定，嚴(yán)禁發(fā)生舞弊，如經(jīng)公司審計(jì)處審核后發(fā)現(xiàn)有多計(jì)或無(wú)法解釋的，運(yùn)營(yíng)控制經(jīng)理將承

23、當(dāng)主要責(zé)任，同時(shí)將對(duì)預(yù)結(jié)算人員和擔(dān)任人作必要的處分。審計(jì)處根據(jù)其審計(jì)規(guī)定對(duì)分包工程的結(jié)算進(jìn)展審計(jì)后前往市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部蓋公司預(yù)結(jié)算公用章，即作為財(cái)務(wù)結(jié)算的根據(jù)。財(cái)務(wù)部門擔(dān)任分包工程的財(cái)務(wù)結(jié)算。財(cái)務(wù)部門的財(cái)務(wù)結(jié)算表需經(jīng)審計(jì)確認(rèn)后生效。由技術(shù)改造辦公室擔(dān)任的公司基建工程，由技術(shù)改造辦公室參照以上程序和要求進(jìn)展分包工程結(jié)算審核，最后由審計(jì)處審定。最終審定后的結(jié)算書(shū)發(fā)分包工程施工管理單位和方案財(cái)務(wù)部各一份。結(jié)算審核的根據(jù)如下：分包工程合同。分包合同規(guī)定的計(jì)價(jià)規(guī)范：合同固定總價(jià)、合同固定單價(jià)、預(yù)算定額單位估價(jià)表、取費(fèi)規(guī)范及資料價(jià)錢等。分包報(bào)價(jià)及承包報(bào)價(jià)資料。施工圖紙及施工技術(shù)驗(yàn)收規(guī)范和工程變卦等資料。、和。結(jié)

24、算審核的內(nèi)容和要求如下：查看該分包工程的合同。核對(duì)送審結(jié)算工程內(nèi)容有無(wú)超出分包合同規(guī)定的內(nèi)容和范圍；了解分包合同對(duì)工程價(jià)款的詳細(xì)規(guī)定或要求。審查該分包結(jié)算資料能否齊全、內(nèi)容能否明確。查看結(jié)算書(shū)封面有無(wú)加蓋分包人公章、分包人編制人員簽字或蓋章、該結(jié)算書(shū)能否有編制闡明。審查結(jié)算造價(jià)費(fèi)用計(jì)算的正確性。審查工程量計(jì)算能否正確，單價(jià)或定額子目的套用能否適宜，資料及價(jià)差的計(jì)算有無(wú)過(guò)失，各項(xiàng)費(fèi)用規(guī)范的計(jì)算能否符合分包合同的規(guī)定。與相對(duì)應(yīng)的承包工程的工程量和費(fèi)用情況作對(duì)比，比較分包的工程量和費(fèi)用能否超越相應(yīng)承包的任務(wù)量和結(jié)算價(jià)。結(jié)算審核人的管理要求如下：審核人對(duì)本人已審核的分包結(jié)算價(jià)款的準(zhǔn)確性擔(dān)任。審核人必需

25、嚴(yán)厲按合同、國(guó)家有關(guān)的政策法規(guī)及公司的管理規(guī)章制度執(zhí)行，做到客觀、公平，維護(hù)公司的利益。分包結(jié)算價(jià)原那么上不應(yīng)超出相應(yīng)承包結(jié)算價(jià)，否那么分包工程施工管理單位應(yīng)闡明超出的詳細(xì)緣由，并提請(qǐng)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部擔(dān)任人或公司有關(guān)指點(diǎn)審定。財(cái)務(wù)結(jié)算時(shí)，分包人必需出具發(fā)票、分包結(jié)算書(shū)、分包結(jié)算會(huì)簽單。財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照分包合同，核對(duì)結(jié)算書(shū)，扣除各項(xiàng)已付款、資料款、工程水電費(fèi)、機(jī)具租賃費(fèi)、墊付的各種費(fèi)用、稅金、保證金等。各項(xiàng)保證金退還時(shí)，應(yīng)由有關(guān)部門出具的退還保證金的通知和分包人出具的公用收款收據(jù)。其他原公司有關(guān)分包工程的管理規(guī)定凡與本方法相抵觸的，以本方法為準(zhǔn)。附表：表1：表2：表3：表4：表5：表6：表7：表8： 附加闡明： 本規(guī)范由公司規(guī)范化委員會(huì)提出 本規(guī)范由公司市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部起草本規(guī)范由公司規(guī)范化委員會(huì)擔(dān)任解釋分包工程方案書(shū)承包工程稱號(hào)： 表1序號(hào)方案分包內(nèi)容主要工程實(shí)物量方案工期引薦分包人兩至三家123456789101112編制人簽字年 月 日工程經(jīng)理專業(yè)公司經(jīng)理簽字 年 月 日工程管理部簽字 年 月 日主管消費(fèi)經(jīng)理簽字年 月 日分包工程實(shí)施方案