東寧市青少年校外活動中心

1、 東寧市青少年校外活動中心2021年部門預(yù)算目 錄第一部分 部門概況一、部門職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況三、部門預(yù)算編報范圍第二部分2021年部門預(yù)算報表一、部門收支總體情況表二、部門收入總體情況表三、部門支出總體情況表四、財政撥款收支總體情況表五、一般公共預(yù)算支出情況表（功能科目）六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）七、一般公共預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）八、政府性基金預(yù)算支出情況表（功能科目）九、政府性基金預(yù)算支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）十、政府性基金預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表十二、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報表第三部分 2021年部門預(yù)

2、算情況說明第四部分 名詞解釋第一部分 部門概況一、部門職責(zé)（一）承擔(dān)全市中小學(xué)校校外教育，促進(jìn)未成年人全面發(fā)展。（二）向青少年學(xué)生進(jìn)行思想品德教育。（三）普及科學(xué)技術(shù)、文化藝術(shù)、體育衛(wèi)生和勞動技術(shù)知識教育。（四）培養(yǎng)青少年個性特長、興趣愛好、創(chuàng)新精神及實(shí)踐能力。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況2020年末，東寧市青少年校外活動中心部門本級編制數(shù)7人，年末實(shí)有14人，離退休1人；下設(shè)辦公室、賬務(wù)室、特長教室、劇場共4個機(jī)構(gòu)。（1）辦公室：（職責(zé)政務(wù)、黨務(wù)；人員情況2人）（2）特長教室：（職責(zé)培養(yǎng)學(xué)生鋼琴、電子琴、古箏、美術(shù)、書法、舞蹈等特長教育。人員情況9人）（3）劇場（職責(zé)負(fù)承接全市中小學(xué)生大小型活動。

3、人員情況1人。）（4）財務(wù)室（職責(zé)單位各項(xiàng)財務(wù)工作。人員2人）三、部門預(yù)算編報范圍2021年納入本部門預(yù)算編報范圍的單位有東寧市青少年校外活動中心部門事業(yè)單位1個，東寧市青少年校外活動中心部門。2021年部門預(yù)算編報單位序號單位名稱1東寧市青少年校外活動中心第二部分 2021年部門預(yù)算報表參見附表1、附表2、附表3、附表4、附表5、附表6、附表7、附表8、附表9、附表10、附表11、附表12。第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明一、關(guān)于部門收支總體情況表的說明2021年度東寧市青少年校外活動中心部門收支總預(yù)算239.16萬元，比上年減少2.77萬元。收入包括：一般公共預(yù)算收入239.16萬元，

4、支出包括：一般公共服務(wù)支出224.16萬元、項(xiàng)目支出15萬元。按照綜合預(yù)算的原則，東寧市青少年校外活動中心部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。二、關(guān)于部門收入總體情況表的說明2021年度東寧市青少年校外活動中心部門收入預(yù)算239.16萬元，比上年減少2.77萬元。其中：一般公共預(yù)算收入239.16萬元，占100%。三、關(guān)于部門支出總體情況表的說明2021年度東寧市青少年校外活動中心部門支出預(yù)算239.16萬元，比上年減少2.77萬元。其中：基本支出224.16萬元，占94%；項(xiàng)目支出15萬元，占6%。四、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說明2021年度東寧市青少年校外活動中心部門財政撥款收支總預(yù)

5、算239.16萬元，比上年減少2.77萬元。收入包括：一般公共預(yù)算收入239.16萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出224.16萬元，項(xiàng)目支出15萬元。五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表（功能科目）的說明2021年度東寧市青少年校外活動中心部門一般公共預(yù)算支出239.16萬元，比上年減少2.77萬元，具體為：1.2050199其他教育管理事務(wù)支出事務(wù)2021年預(yù)算數(shù)為209.6萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加6.9萬元，增加3.4%。2.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出2021年預(yù)算數(shù)為15.82萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少8.87萬元，減少4%。3.2080502其它行政事業(yè)單位離退休支出2021年

6、預(yù)算數(shù)為1.55萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.03萬元，減少2%。6.2210201住房公積金2021年預(yù)算數(shù)為12.19萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.77萬元，減少6%。六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）的說明2021年度東寧市青少年校外活動中心部門一般公共預(yù)算基本支出239.16萬元，其中：1.工資福利支出209.12萬元，主要包括：基本工資63.3萬元，津貼補(bǔ)貼37.53萬元，年終一次性獎金8.4萬元，基本養(yǎng)老保險15.82萬元，基本醫(yī)療保險7.47萬元，其他工資福利支出63.97萬元，其他社會保障繳費(fèi)0.4萬元，住房公積金12.19萬元。2.按定額管理的商品服務(wù)支出13.47萬

7、元，主要包括：辦公費(fèi)0.13萬元，手續(xù)費(fèi)0.14萬元，辦公電費(fèi)0.21萬元，辦公用房取暖費(fèi)10.54萬元，國內(nèi)差旅費(fèi)0.36萬元，培訓(xùn)費(fèi)1萬元，工會經(jīng)費(fèi)1.01萬元，福利費(fèi)0.08萬元。3.對個人和家庭補(bǔ)助支出1.57萬元，主要包括：退休費(fèi)1.55萬元，其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.02萬元。七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）的說明2021年度東寧市青少年校外活動中心部門一般公共預(yù)算支出239.16萬元，其中：1對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助支出224.16萬元，主要包括：工資福利支出209.12萬元；商品和服務(wù)支出13.47萬元。2對個人和家庭的補(bǔ)助1.57萬元，主要包括：離退休費(fèi)1.55

8、萬元，其他對個人和家庭的補(bǔ)助0.02萬元。3對社會保障基金補(bǔ)助23.72萬元，主要包括：對社會保障基金補(bǔ)助23.72萬元。八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表（功能科目）的說明本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）的說明本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。十、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）的說明本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。十一、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明東寧市教育局2021年部門預(yù)算中沒有安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款支出，故表11無數(shù)據(jù)。2020年部門預(yù)算中也沒有安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款支出，故與上年

9、比較無變化。（沒有三公經(jīng)費(fèi)情況下按此條寫）十二、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明東寧市青少年校外活動中心部門2020年度沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。十三、關(guān)于政府采購預(yù)算支出情況說明本部門本年度沒有政府采購預(yù)算撥款安排的支出。十四、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說明截至2020年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占有使用情況：辦公用房85.45平方米，價值13.23萬元；業(yè)務(wù)用房2034.15平方米，價值314.92萬元；其他國有資產(chǎn)價值202.94萬元。十五、關(guān)于部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報表的說明東寧市青少年校外活動中心部門2021年度實(shí)行績效目標(biāo)管理項(xiàng)目1個，涉及預(yù)算金額15萬元。第四部分 名詞解釋根據(jù)2

10、021年政府收支分類科目和2021年省級部門預(yù)算編制手冊，對2021年部門預(yù)算中相關(guān)名詞解釋如下：一、財政撥款：指省財政部門用一般公共預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。二、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。三、行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。四、事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。五、一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11、七、項(xiàng)目支出:是指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出八、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算.九、社會保障支出:是用于社會保障制度的運(yùn)作，為居民的最低生活水準(zhǔn)提供保障的一種支出形式。它是調(diào)節(jié)分配關(guān)系,減緩收入和財產(chǎn)差距,保障社會公平，維護(hù)社會安定的一種手段。十、對個人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個人和家庭補(bǔ)助方面的支出，其下設(shè)款級科目包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、離退休人員提租補(bǔ)貼、離退休人員購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及