職業(yè)健康與安全風(fēng)險識別與評估程序

1、文件名稱:職業(yè)健康與安全風(fēng)險識別與評估程序文件類別:文件編號:生效日期:一、目的：能有效達(dá)成職業(yè)健康與安全管理需求，于制訂或?qū)嵤┞殬I(yè)健康與安全管理系統(tǒng)前，針對本公司目前 各項作業(yè)可能造成人員傷害或事故，進(jìn)行全面危害鑒別，并對以往及現(xiàn)時職業(yè)健康與安全管理績效 加以檢討與評估，藉以制訂職業(yè)健康與安全政策與目標(biāo)，以為規(guī)劃職業(yè)健康與安全管理系統(tǒng)之依據(jù)， 進(jìn)而提升管理效率，以零災(zāi)害、零事故之最終目標(biāo)。二、范圍：凡本公司所有過去、現(xiàn)在及未來，對職業(yè)健康與安全造成直接或間接危害或預(yù)期有影響之所有危害者均適用之。三、定義：危害：一個潛在傷害（包括人員受傷或疾病、財產(chǎn)損失、工作場所環(huán)境損害、或上訴各項之組 合）

2、的來源或狀況。危害鑒別：辨識一個危害的存在并界定其特性之過程。風(fēng)險：系一個特定危害事件發(fā)生之可能性及后果的組合。職業(yè)健康與安全管理人員：指負(fù)責(zé)管理系統(tǒng)實物操作及管理人員或具有安全衛(wèi)生專業(yè)知識或背 景之人員。四、權(quán)責(zé)：職業(yè)健康與安全管理代表（以下簡稱管理代表）：由總經(jīng)理指派高階主管人員并授權(quán)負(fù)責(zé)組織 職業(yè)健康與安全評估小組，并督導(dǎo)危害鑒別、風(fēng)險評估作業(yè)之執(zhí)行與檢查結(jié)果、核準(zhǔn)；評估小組成員須接受危害鑒別及風(fēng)險評估相關(guān)課程負(fù)責(zé)執(zhí)行安全衛(wèi)生危害鑒別及風(fēng)險評估作業(yè)；各相關(guān)單位主管：負(fù)責(zé)協(xié)助職業(yè)健康與安全危害鑒別及風(fēng)險評估作業(yè)之執(zhí)行。五、作業(yè)內(nèi)容：A. 流程說明：步驟1.成立風(fēng)險評估小組:職業(yè)健康與安全管

3、理系統(tǒng)，應(yīng)由管理代表/單位主管遴選公司員工成立風(fēng)險評估小組。步驟2.職業(yè)健康與安全現(xiàn)況資料收集:a）管理代表/單位主管應(yīng)指派風(fēng)險評估小組或職業(yè)健康與安全管理人員依公司工程（事）設(shè)備及作業(yè)，人員活動狀況預(yù)先收集安全衛(wèi)生現(xiàn)況資料，以利職業(yè)健康與安文件類別： 文件編號： 生效日期：文件名稱:職業(yè)健康與安全風(fēng)險識別與評估程序全風(fēng)險評估作業(yè)。b）各相關(guān)單位應(yīng)列示單位之作業(yè)流程及名稱俾確定安全衛(wèi)生評估之范圍。c）勞安室提供過去發(fā)生事故個案記錄，登陸于職災(zāi)一覽表（7.1）中。步驟3.執(zhí)行職業(yè)健康與安全危害鑒別：a）各作業(yè)流程中職業(yè)健康與安全危害因素調(diào)查：各部門應(yīng)依相關(guān)作業(yè)流程調(diào)查流程項目中潛在危害因素之不安

4、全狀態(tài)或動作、危害類 型、例行性或非例行性及現(xiàn)況管制等數(shù)據(jù)記錄于職業(yè)健康與安全危害鑒別表（7.2） 危害類型依照職業(yè)健康與安全危害鑒別表說明（8.1）之規(guī)范填寫。b）法規(guī)符合性之審查：依據(jù)職業(yè)健康與安全法規(guī)與要求鑒別管理程序?qū)β殬I(yè)健康與安全管理法規(guī)加以 確認(rèn)，以了解客戶各項職業(yè)健康與安全管理是否符合法規(guī)要求。c）意外事故記錄審查：根據(jù)意外事故記錄、統(tǒng)計、分析以往意外事故發(fā)生原因及后果，分析職業(yè)健康與安全 危害存在之場所及該場所潛藏危險因子之嚴(yán)重性。意外事故記錄由各單位填寫失能傷害事故報告表或工程設(shè)備意外事故報告表 （7.3），先送會勞安室再上呈高級主管批示，正本由勞安室存檔，復(fù)印件交A1. A

5、2 及 提報公司。d）其他考慮：除施工作業(yè)活動流程職業(yè)健康與安全危害因素鑒別外，各有間單位應(yīng)作其他職業(yè)健康 與安全危害鑒別。例如上下班交通安全、承包商進(jìn)場施工、成品物料運(yùn)輸及訪客參觀 等。e）鑒別應(yīng)考慮下列可能狀況之結(jié)果：a）危害類型b）狀況（例行性/非例行性）c）影響對象。d）不安全狀態(tài)/環(huán)境因素。e）職業(yè)健康與安全考慮面說明f）可能造成之災(zāi)害及事故嚴(yán)重度。文件類別： 文件編號： 生效日期：文件名稱:職業(yè)健康與安全風(fēng)險識別與評估程序f） 審核：各部門人員提報之職業(yè)健康與安全危害鑒別表經(jīng)檢討確認(rèn)無誤后送交勞安室核準(zhǔn) 作為執(zhí)行職業(yè)健康與安全風(fēng)險評估篩選之依據(jù)。步驟4.安全衛(wèi)生風(fēng)險評估：a）管理代

6、表/單位主管應(yīng)召集風(fēng)險評估小組成員依據(jù)職業(yè)健康與安全危害鑒別表 進(jìn)行職業(yè)健康與安全風(fēng)險評估，藉以鑒別出重大職業(yè)健康與安全危害項目，作為制 定職業(yè)健康與安全目標(biāo)與方案之依據(jù)。b）當(dāng)相關(guān)職業(yè)健康與安全法規(guī)或施工方式變更時，得有管理代單位主管指派風(fēng)險 評估小組成員進(jìn)行危害鑒別及風(fēng)險評估。評估出之結(jié)果須經(jīng)管理代表。如必要時， 可以同時研究將中/高風(fēng)險項目制定新安衛(wèi)目標(biāo)納入管制。c）若涉及新施工法、新設(shè)備變更時，須依照職業(yè)健康與安全危害鑒別表程序?qū)嵤?之。d）為確保危害鑒別風(fēng)險評估可符合有效性及適用性得每二年有責(zé)任單位（數(shù)據(jù)制定單 位）針對危害鑒別風(fēng)險評估數(shù)據(jù)再進(jìn)行一次數(shù)據(jù)查核。步驟5.職業(yè)健康與安全風(fēng)

7、險評估表（如7.4）a）風(fēng)險（R）=發(fā)生頻率（指事故發(fā)生頻率）（F）X嚴(yán)重度（S） +法規(guī)對該項活動有明 確規(guī)定（W） +其他（E）b）風(fēng)險等級（重大性）判定：風(fēng)險等級高度風(fēng)險低度風(fēng)險低度風(fēng)險輕度風(fēng)險等級代號1234風(fēng)險評分大于75分70分到74分45分到69分?。ǖ龋┯?4分步驟6.目標(biāo)設(shè)定：a）目標(biāo)設(shè)定評分之計算方式為：總分（T.T）=法規(guī)之符合性（I） +利害觀點(diǎn)（J） +技術(shù)（K） +財務(wù)（L） +既有控制效果（M）；b）經(jīng)風(fēng)險評估評定為中/高風(fēng)險者，應(yīng)實施優(yōu)先性判定，判定優(yōu)先性判定等級。優(yōu)先性判定等級之評定參照風(fēng)險評估表之目標(biāo)設(shè)定評分項次說明（如8.2）據(jù)以量化評定記錄于風(fēng)險評估文件

8、名稱:職業(yè)健康與安全風(fēng)險識別與評估程序文件類別:文件編號:生效日期:表。c）優(yōu)先判定:風(fēng)險等級高度風(fēng)險低度風(fēng)險低度風(fēng)險輕度風(fēng)險優(yōu)先性判定等 級1234目標(biāo)設(shè)定評分大于35分30分至34分25至29分小（等）于24分風(fēng)險管制制定/修訂作 業(yè)標(biāo)準(zhǔn)增加監(jiān)督與量 測/溝通訓(xùn)練 頻率優(yōu)先納入安衛(wèi) 目標(biāo)/方案管 理考慮制定/修訂 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)增加監(jiān)督與量測/溝通 訓(xùn)練頻率維持現(xiàn)有作業(yè)管制可接受的風(fēng)險步驟7.行政部應(yīng)針對前述鑒定之結(jié)果依優(yōu)先性判定建立重大職業(yè)健康與安全風(fēng)險項管理一覽表（7.5），以作為選定目標(biāo)管理之依據(jù)。優(yōu)先性判定結(jié)果屬輕微、低度風(fēng)者列為本公司 可忍受之風(fēng)險；中度、高度風(fēng)險者，列為不可忍受之風(fēng)險

9、。各單位應(yīng)針對中度、高度風(fēng)險 之作業(yè)項目加強(qiáng)監(jiān)督管理或優(yōu)先納入職業(yè)健康與安全目標(biāo)/方案管理考慮。步驟8.審查修訂:a） 職業(yè)健康與安全危害鑒別表及職業(yè)健康與安全風(fēng)險評估表應(yīng)保其適用性，每二年由責(zé)任 單位（數(shù)據(jù)制定單位）再行查核一次，并將查核結(jié)果記錄于危害鑒別 風(fēng)險評估數(shù)據(jù)查核記錄表（7.6）如有下列情況應(yīng)由責(zé)任單位主管決定是否須依本程序書步驟3至6之程序，以增訂或修改危害鑒別及風(fēng)險評估數(shù)據(jù)。i.相關(guān)職業(yè)健康與安全法規(guī)或施工方式與設(shè)備變更時。ii.涉及新施工法或新設(shè)備變更時。iii.相關(guān)職業(yè)健康與安全目標(biāo)皆已達(dá)成須重新設(shè)定新目標(biāo)。iv.涉及新的作業(yè)項目時。文件類別： 文件編號： 生效日期：文件名稱:職業(yè)健康與安全風(fēng)險識別與評估程序b）在下列狀況時責(zé)任單位須考慮增訂職業(yè)健康與安全危害鑒別表及田只業(yè)健康與安 全風(fēng)險評估表：i. 發(fā)生不符合事項或事故，進(jìn)行矯正與預(yù)防時。ii. 藉由