合同評(píng)審流程

1、合同評(píng)審流程1、合同評(píng)審的目的為了維護(hù)公司利益，規(guī)避法律及資金風(fēng)險(xiǎn)，保證合同的質(zhì)量和簽訂效率，根據(jù)中華人民共和國(guó)合同法及公司實(shí)際情況，制定本流程。2、合同評(píng)審的范圍公司與其他法人或自然人訂立的合作協(xié)議、合同金額在人民幣 1000 元（含）以上的各種經(jīng)濟(jì)合同均需通過(guò)評(píng)審方能對(duì)外簽訂。包括：特約商戶合作協(xié)議、銷(xiāo)售合同、采購(gòu)合同、租賃合同、服務(wù)合同等。3、合同的簽訂與保管發(fā)起部門(mén)經(jīng)辦人必須憑走完評(píng)審流程的合同評(píng)審表至合同專用章保管人處加蓋合同專用章。加蓋合同專用章時(shí)，合同專用章保管人必須嚴(yán)格審核合同評(píng)審表的有效性。公司所有經(jīng)濟(jì)合同原件及對(duì)應(yīng)的合同評(píng)審表均在財(cái)務(wù)部保管，財(cái)務(wù)部應(yīng)定期檢查合同的執(zhí)行情況，

2、督促有關(guān)部門(mén)認(rèn)真履行合同條款。4、合同發(fā)起部門(mén)的職責(zé)4.1 合同的起草及修訂發(fā)起部門(mén)經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)合同具體條款的擬定及根據(jù)合同評(píng)審意見(jiàn)對(duì)合同進(jìn)行修改。合同中必須對(duì)合同的主體、形式、內(nèi)容、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或報(bào)酬（含定金、質(zhì)保金、付款次數(shù)及比例、稅金、發(fā)票等）、履行期限、履行地點(diǎn)和方式、合同擔(dān)保、合同解釋、保密責(zé)任、重大經(jīng)濟(jì)合同聯(lián)系制度、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式、合同的變更和解除等予以明確。4.2 合同的履行當(dāng)合同開(kāi)始履行以后，合同發(fā)起部門(mén)應(yīng)跟蹤合同的履行過(guò)程，保證合同的完整履行。框架合同特別是年度銷(xiāo)售及采購(gòu)的框架合同履行過(guò)程中，發(fā)起部門(mén)的經(jīng)辦人員應(yīng)定期對(duì)帳，確認(rèn)雙方債權(quán)債務(wù)。在履行合同過(guò)程中，

3、發(fā)起部門(mén)的經(jīng)辦人員若發(fā)現(xiàn)并有確切證據(jù)證明對(duì)方當(dāng)事人有下列情況之一的，應(yīng)立即中止履行，并及時(shí)書(shū)面上報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人。4.2.1經(jīng)營(yíng)狀況嚴(yán)重惡化；5、合同評(píng)審責(zé)任人及主要職責(zé)5.1 發(fā)起部門(mén)負(fù)責(zé)人發(fā)起部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)下屬起草的合同條款進(jìn)行全面審核，并對(duì)合同的跟蹤及執(zhí)行情況承擔(dān)全部責(zé)任。5.2 分管高管對(duì)合同內(nèi)容、標(biāo)的物的質(zhì)量、價(jià)格、數(shù)量、交付期限及方式、價(jià)款及信用期限、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等重要合同條款進(jìn)行審核、批準(zhǔn)。5.3 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)合同標(biāo)的物價(jià)格、付款方式、信用期限、發(fā)票交付、定金條款、違約金條款等涉及公司財(cái)務(wù)政策的條款進(jìn)行審核、批準(zhǔn)。5.4 總裁對(duì)超過(guò)分管高管審批權(quán)限的重大合同進(jìn)行審核、批準(zhǔn)。6、合同評(píng)審流程

4、6.1 各類合同評(píng)審的流程、評(píng)審的具體內(nèi)容見(jiàn)表一，評(píng)審表格式見(jiàn)表二。（若需評(píng)審合同表二中未列出，則發(fā)起部門(mén)參照表二的格式自己設(shè)計(jì)合同評(píng)審表）6.2 如果需要更多的人參與合同評(píng)審，分管高管需在評(píng)審表中單獨(dú)列出。若沒(méi)有單獨(dú)增列需要參加評(píng)審的人員，則經(jīng)辦人只需走完表一中的評(píng)審流程。7、附件7.1 合同評(píng)審流程表7.2 各類合同評(píng)審表簽發(fā)：日期：表一：合同評(píng)審流程表合同類別評(píng)審內(nèi)容發(fā)起部門(mén)負(fù)責(zé)人分管高管財(cái)務(wù)部公司總裁特約商戶合同協(xié)議三方：對(duì)協(xié)議合作期限、內(nèi)容、財(cái)務(wù)結(jié)算等進(jìn)行全面評(píng)審二方：對(duì)業(yè)務(wù)代理內(nèi)容、銷(xiāo)售推廣方式、財(cái)務(wù)結(jié)算等進(jìn)行全面評(píng)審對(duì)合作內(nèi)容、款項(xiàng)結(jié)算等重要合同條款進(jìn)行評(píng)審對(duì)財(cái)務(wù)結(jié)算、發(fā)票管理等

5、是否符合公審批司財(cái)務(wù)政策進(jìn)行評(píng)審銷(xiāo)售合同采購(gòu)合同對(duì)產(chǎn)品品規(guī)、定價(jià)、收對(duì)產(chǎn)品定價(jià)、財(cái) 對(duì)價(jià)格、財(cái)務(wù)結(jié)務(wù)結(jié)算、交付等 算、發(fā)票管理等是款、交付、權(quán)責(zé)、違約賠審批償?shù)冗M(jìn)行全面評(píng)審重要條款進(jìn)行評(píng) 否符合公司財(cái)務(wù)政審策進(jìn)行評(píng)審對(duì)采購(gòu)商品的品規(guī)、價(jià) 對(duì)采購(gòu)是否經(jīng)過(guò) 對(duì)采購(gòu)是否經(jīng)過(guò)詢格、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期詢價(jià)，采購(gòu)商品審批價(jià)，商品價(jià)格、付限及方式、付款方式、發(fā)品規(guī)、價(jià)格、數(shù)款方式、發(fā)票管理票管理、權(quán)責(zé)、違約賠償量、質(zhì)量、交貨等是否符合公司財(cái)?shù)冗M(jìn)行全面評(píng)審期限及方式等重務(wù)政策進(jìn)行評(píng)審要條款進(jìn)行評(píng)審對(duì)租賃物狀況、租賃期 對(duì)租賃物狀況、 對(duì)費(fèi)用及其支付方租賃合同限、租賃費(fèi)用、付款、發(fā)租賃期限、租賃式、發(fā)票管理等是

6、票、權(quán)責(zé)、違約處理等進(jìn)費(fèi)用、付款等重審批否符合公司財(cái)務(wù)政行評(píng)審要條款進(jìn)行評(píng)審策進(jìn)行評(píng)審對(duì)服務(wù)內(nèi)容、時(shí)間、地 對(duì)服務(wù)內(nèi)容、費(fèi) 對(duì)費(fèi)用及其結(jié)算方服務(wù)合同點(diǎn)、方式、費(fèi)用及其結(jié)算用及其結(jié)算方式式、發(fā)票等是否符方式、發(fā)票管理等進(jìn)行全等重要條款進(jìn)行審批合公司財(cái)務(wù)政策進(jìn)面評(píng)審評(píng)審行評(píng)審表二世紀(jì)各類合同評(píng)審表樣式商戶合同評(píng)審表合同名稱合同類別 二方協(xié)議 三方協(xié)議合同編號(hào)合同標(biāo)的合同金額評(píng)審內(nèi)容評(píng)審意見(jiàn)發(fā)商戶信息溝通協(xié)作起合作方式權(quán)責(zé)與義務(wù)部合作期限違約責(zé)任門(mén)帳款結(jié)算發(fā)票管理分商戶信息溝通協(xié)作管合作方式合作期限領(lǐng)帳款結(jié)算發(fā)票管理導(dǎo)財(cái)務(wù)帳款結(jié)算發(fā)票管理負(fù)其他涉及資金收付的條款責(zé)人執(zhí)商戶信息溝通協(xié)作行合作方式合作期

7、限總帳款結(jié)算發(fā)票管理裁總裁審批銷(xiāo)售合同評(píng)審表合同名稱合同類別銷(xiāo)售合同合同編號(hào)合同標(biāo)的合同金額評(píng)審內(nèi)容評(píng)審意見(jiàn)發(fā)品規(guī)單價(jià)金額收款起交付方式違約責(zé)任部帳款結(jié)算發(fā)票管理門(mén)其它權(quán)利和義務(wù)的合理性分品規(guī)單價(jià)管金額交付方式領(lǐng)帳款結(jié)算發(fā)票管理導(dǎo)其它可能影響銷(xiāo)售政策的條款財(cái)務(wù)帳款結(jié)算發(fā)票管理負(fù)其他涉及資金收付的條款責(zé)人執(zhí)品規(guī)單價(jià)行金額交付方式總帳款結(jié)算發(fā)票管理裁其它可能影響銷(xiāo)售政策的條款總裁審批采購(gòu)合同評(píng)審表合同名稱合同類別采購(gòu)合同合同編號(hào)合同標(biāo)的合同金額評(píng)審內(nèi)容評(píng)審意見(jiàn)發(fā)是否詢價(jià)品規(guī)價(jià)格數(shù)量起金額款項(xiàng)支付部發(fā)票管理交貨方式門(mén)驗(yàn)收分是否詢價(jià)品規(guī)管單價(jià)金額領(lǐng)帳款結(jié)算發(fā)票管理導(dǎo)交付方式驗(yàn)收財(cái)是否詢價(jià)單價(jià)務(wù)帳款結(jié)算發(fā)票管理負(fù)其它涉及財(cái)務(wù)收付的條款責(zé)人執(zhí)是否詢價(jià)品規(guī)行單價(jià)金額總帳款結(jié)算發(fā)票管理裁交付方式驗(yàn)收總裁審批租賃合同評(píng)審表合同名稱合同類別租賃合同合同編號(hào)合同標(biāo)的合同金額評(píng)審內(nèi)容評(píng)審意見(jiàn)發(fā)是否詢價(jià)租賃價(jià)格及付款起租賃期限同類同期市場(chǎng)價(jià)部發(fā)票管理租賃物技術(shù)要求門(mén)分是否詢價(jià)租賃物技術(shù)要求管租賃期限租賃價(jià)格及付款領(lǐng)帳款結(jié)算發(fā)票管理導(dǎo)財(cái)務(wù)是否詢價(jià)租賃價(jià)格及付款負(fù)帳款結(jié)算發(fā)票管理責(zé)其它涉及財(cái)務(wù)收付的條款人執(zhí)是否詢價(jià)租賃物技術(shù)要求行租賃期限租賃價(jià)格及付款總帳款結(jié)算發(fā)票管理裁總裁審批服務(wù)合同評(píng)審表合同名稱合同類別服務(wù)合同合同編號(hào)合同標(biāo)的合同金額評(píng)審內(nèi)容評(píng)審意見(jiàn)發(fā)是否詢價(jià) 服務(wù)內(nèi)容及方式起服務(wù)費(fèi)用 服務(wù)時(shí)間及地點(diǎn)部