危險源識別風險控制程序(含流程表格)

1、更多免費資料下載請進：更多免費資料下載請進：好好學習社區(qū)危險源辨識、風險評價和控制程序(IATF16949-2016/IS09001-2015)1.0目的識別公司活動、產品、服務或運行條件中的職業(yè)健康安全的危險源，進行風險評價，確定更新主要危險源，對風險控制進行策劃。2.0范圍適用于公司活動、產品、服務或運行條件中危險源的識別、風險評價、更新與風險控制進行策劃。3.0職責綜合辦負責公司的危險源辨識、風險評價和風險控制策劃，并指導和監(jiān)督各服務區(qū)進行危險源辨識、風險評價和風險控制策劃。4.0程序內容序號活動作業(yè)要求責任部門文件記錄1危險源辨識與風險評價的時機公司的管理體系建立之初以公司的全體部門和

2、活動為對象，每年1月份在設定目標、指標前進行在相關法律、法規(guī)變更或公司的活動、產品、服務或運行條件以及相關方的要求等情況下發(fā)生變化時，可適時進行風險評價。2危險源辨識危險源辨識涉及的范圍：公司管理區(qū)域和建筑物；產品采購、運輸儲存過程；銷售過程、污水處理過程、辦公后勤活動；生活設施；有害作業(yè)部位(火災、噪音、振動、高低溫)；：5)各項管理制度(女工勞動保護、體力勞動強度企業(yè)職工傷亡事故分類、銷售過程危險和有更多免費資料下載請進：更多免費資料下載請進：好好學習社區(qū)等）；（6）外出工作人員和外來工作人員；危險源辨識的方法：危險源識別的方法有交談、現場觀察、檢查表、故障樹分析等，辨識時應考慮以下方而：

3、a國家法律、法規(guī)明確規(guī)定的特殊作業(yè)工序、特殊行業(yè)工種；b國家法律、法規(guī)明確規(guī)定的特殊設備、設施；c具有接觸有毒、有害物質的作業(yè)活動和情況；d具有易燃、易爆特性的物質；e具有職業(yè)性健康傷害、損害的作業(yè)活動和情況；f人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)；g曾經發(fā)生或行業(yè)內經常發(fā)生事故的作業(yè)活動和情況公司在對危險源進行辨識時，首先對活動或過程進行分類，然后針對每一過程、活動確定可能的事故類型和危險因素，最后確定危險源。進行危險源辯識時按GB6441-86企業(yè)職工傷亡事故分類要考慮下列事故類a物體打擊；b車輛傷害；c機械傷害；d起重傷害；e觸電；f淹溺；g灼燙；h火災；1高處墜落；坍塌；k中毒和窒息；1化學

4、爆炸；m容器爆炸；n其他傷害。進行危險源辯識時按GB/T13861-1992銷售過程危險和有害因素分類與代碼的規(guī)定考慮以下危險有害因素：a物理性危險、有害因素；b化學性危險、有害因素；c生物性危險、有害因素；d生理、心理性危險、有害因素；e行為性危險、有害因素；f其他危險、有害因素；綜合辦組織對公司相關部門的危險源進行辨識，將辨識結果填入危險源識別和風險評價表中。害因素分類與代碼、危險源識別和風險評價表3風險評價風險評價采用是直接判斷法和QBJD（法。對能使用直接判斷法的危險源釆用直接判斷法進行判斷，對不能使用直接判斷法的危險源采用QBJD（法。滿足下列條件之一的可以確定為主要危險源：不符合法

5、律、法規(guī)和標準要求相關方合理的抱怨和要求曾發(fā)生過事故無合理控制措施危險源識別和風險評價表、不可接受風險清ujiDUj，55top.cofrL好好學習天天向上德信誠培訓網德信誠培訓網德信誠培訓網更多免費資料下載請進：更多免費資料下載請進：好好學習社區(qū)_ujlduj*5予匕p*to傀P好好學習天天向上D.現場觀察到導致危險作業(yè)條件的危險性D=LEC依據D值對作業(yè)條件的危險性進行分級。D值分級和L、E、C的取值見下列表格。綜合辦根據上述方法對公司危險源進行評價，填寫到危險源識別和風險評價表。將危險等級在5的確定為不可接受風險，登錄在不可接受風險清單中,由管理者代表批準后交至綜合辦，綜合辦發(fā)放至各部門

6、、車間及相關領導。單4風險的評估分級和控制根據風險評價的結果將危險等級分為5級，其中3、4、5級需要進行重點控制。風險的分級控制要求如下：5級：不可接受風險：極其危險，立即停止作業(yè)，采取措施降低風險后才能繼續(xù)作業(yè)。如果無限的資源投入也不能降低風險，就必須禁止工作。4級：重大風險：高度危險，需要立即整改，降低風險才能開始工作，為降低風險有時必須配備大量資源。3級：中度風險：顯著危險，需要整改。努力降低風險，但應仔細測定并限定預防成本，在規(guī)定時間內進行預防和控制。2級：可接受風險：可能危險，需要注意。不需另外的控制措施，需要監(jiān)測，確保現有控制措施。1級：可忽略風險：稍有危險，可以接受。無須采取措施

7、且不必保留文件記錄。主要危險源的控制，綜合辦可通過制定目標、管理方案，或通過制訂運行控制程序、應急準備與響應控制程序、應急預案或作業(yè)文件的方式對其進行控制，控制計劃見重要危險源清單。對因經濟狀況、技術條件等原因暫時無法實施的，要制定具體的實施計劃。重要危險源清單5危險源的更新在相關法律、法規(guī)變更或公司的活動、產品、服務或運行條件，以及相關方的要求變化等情況下，要及時進行風險評估，重新辨識、評價危險源。5.0相關文件職業(yè)健康安全法律法規(guī)危險源識別和風險評價表危險源識別風險評價與控制表.xls危險源識別及風險評價表.doc不可接受風險清單重要危險源清單不可接受風險清單.xls德信誠培訓網德信誠培訓網更多免費資料下載請進：更多免費資料下載請進：好好學習社區(qū)UJUJUJtOp.COfT好好學另天天向上附錄:D值分級D值危險程度危險等級320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)5160-320高度危險，需要立即整改470-160顯著危險，需要整改320-70可能危險，需要注意220稍有危險，可以接受1LA發(fā)生事故的可能性L值事故發(fā)生的可能性L值事故發(fā)生的可能性10完全可以預料0.5可以設想，很不可能6相當可能0.2極不可能3不經常，但可能，0.1實際不可能1完全意外，可能性小E暴露于危險環(huán)境的頻繁程度,E值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度E值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)處危險環(huán)境中2每月一次6每天