組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序(含記錄)

1、文件制修訂記錄NO制/修訂日期修訂編號(hào)制/修訂內(nèi)容版本頁(yè)次12021-07-01新制訂A0核準(zhǔn)審核制訂L0目的為保證公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的籌劃能實(shí)現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果，識(shí)別、監(jiān)視并評(píng)審與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向相關(guān)的內(nèi)外部環(huán)境；識(shí)別、監(jiān)視并評(píng)審與公司質(zhì)量環(huán)境 管理體系有關(guān)的相關(guān)方期望或要求；根據(jù)內(nèi)外部因素與相關(guān)方期望或要求，結(jié) 合本公司已有的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，識(shí)別出風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)；針對(duì)識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)，策 劃應(yīng)對(duì)措施。2.0適用范圍適用質(zhì)量環(huán)境管理體系所有相關(guān)的部門與過(guò)程。0職責(zé)1總經(jīng)理：批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)的應(yīng)對(duì)措施。管理者代表：組織各部門進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求的識(shí)別 評(píng)價(jià)、并擬定應(yīng)對(duì)措施，對(duì)結(jié)果進(jìn)行審核

2、整理。各部門：配合進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求的識(shí)別評(píng)價(jià)、并擬 定應(yīng)對(duì)措施。0程序1組織環(huán)境管理1. 1在建立與持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系時(shí)，公司將充分識(shí)別理解并考慮那 些與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向相關(guān)，并影響公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境管理體系預(yù)期結(jié)果 能力的內(nèi)部和外部環(huán)境。內(nèi)外部環(huán)境要素識(shí)別與評(píng)估：在每年的管理評(píng)審前，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人 進(jìn)行識(shí)別并評(píng)估其適用性,具體部門及識(shí)別工程如下：內(nèi)部（公司價(jià)值觀、企業(yè) 文化、人員能力、體系運(yùn)行、過(guò)程能力等），外部（地理位置、現(xiàn)存污染、法律、 競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等）。各部門將識(shí)別各部門相關(guān)內(nèi)外部環(huán)境后，提交管理者代表進(jìn)行匯總整理 公司內(nèi)外部環(huán)境SWO

3、T分析。1. 4內(nèi)外部環(huán)境要素監(jiān)測(cè)與更新：管理者代表每年在管理評(píng)審前組織一次全面的內(nèi)外部?jī)?nèi)外部環(huán)境要素識(shí)別與評(píng) 審。另外各部門在獲得內(nèi)外內(nèi)外部環(huán)境要素信息變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)告知管理者代表, 由管理者代表對(duì)公司內(nèi)外部環(huán)境SWOT分析進(jìn)行修訂。2相關(guān)方期望或要求管理2.1相關(guān)方期望或要求識(shí)別與評(píng)估：相關(guān)方包括但不限于顧客、所有者、組織中的成員、供應(yīng)商、銀行、工會(huì)、合 伙人、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或社會(huì)團(tuán)體或行業(yè)協(xié)會(huì)。在每年的管理評(píng)審前，由相關(guān)部門負(fù) 責(zé)人進(jìn)行識(shí)別并評(píng)估其適用性,具體部門及識(shí)別工程如下：a）總經(jīng)理：所有者、合伙人、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或社會(huì)團(tuán)體。b）采購(gòu)部：供應(yīng)商。c）銷售部：顧客、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或社會(huì)團(tuán)體；競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或社會(huì)團(tuán)體。d）人力資源部：?jiǎn)T工、附近企業(yè)及居民、銀行、工會(huì)、供應(yīng)商、社會(huì)團(tuán)體。2.2各部門將識(shí)別結(jié)果登記在相關(guān)方期望或要求識(shí)別表上，提交管理者 代表進(jìn)行匯總整理。2.3相關(guān)方期望或要求監(jiān)測(cè)與更新：管理者代表每年在管理評(píng)審前組織一次 全面的內(nèi)外部?jī)?nèi)外部環(huán)境要素識(shí)別與評(píng)審。2.4各部門在獲得內(nèi)外部環(huán)境要素信息變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)告知管理者代表，由 管理者代表對(duì)相關(guān)方期望或要求識(shí)別表進(jìn)行修訂。4.3每次管理評(píng)審前，管理者代表匯總企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境要素情況及相關(guān)方的期 望與要求的相關(guān)資料，并提交管理評(píng)審。0.相關(guān)文件風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施程序0相關(guān)記錄相關(guān)方期望