25PRET-U9-20-4-06普利特U9解決方案-采購管理V0-中利騰暉破產(chǎn)清算材料

1、. 普利特U9工程處理方案-采購 ：.； 79/79上海普利特復(fù)合資料股份U9處理方案-采購管理普利特U9工程組創(chuàng)建日期：2021/12/10最近修訂日期：2021/1/17當(dāng)前版本：2.0 文控編號(hào): PRET-U9-20-4-06合同編號(hào): SH1209280003S1 文檔控制更改記錄日期作者版本更改記錄 審閱日期姓名職位g審批日期職位姓名簽名目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc347181064 文檔控制 PAGEREF _Toc347181064 h 2 HYPERLINK l _Toc347181065 1.采購管理 PAGEREF _Toc34

2、7181065 h 6 HYPERLINK l _Toc347181067 1.1參數(shù)設(shè)置 PAGEREF _Toc347181067 h 6 HYPERLINK l _Toc347181068 1.2采購整體流程圖 PAGEREF _Toc347181068 h 8 HYPERLINK l _Toc347181069 1.3采購管理流程清單 PAGEREF _Toc347181069 h 8 HYPERLINK l _Toc347181070 1.4PRET-U9-PM-01-01供應(yīng)商新增流程 PAGEREF _Toc347181070 h 9 HYPERLINK l _Toc347181

3、071 1.4.1業(yè)務(wù)場(chǎng)景 PAGEREF _Toc347181071 h 9 HYPERLINK l _Toc347181072 1.4.2業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc347181072 h 10 HYPERLINK l _Toc347181073 1.4.3流程闡明 PAGEREF _Toc347181073 h 10 HYPERLINK l _Toc347181074 1.4.4參數(shù)配置 PAGEREF _Toc347181074 h 11 HYPERLINK l _Toc347181075 1.4.5相關(guān)闡明 PAGEREF _Toc347181075 h 11 HYPERLIN

4、K l _Toc347181076 1.5PRET-U9-PM-02-01采購價(jià)錢維護(hù)流程 PAGEREF _Toc347181076 h 12 HYPERLINK l _Toc347181077 1.5.1業(yè)務(wù)場(chǎng)景 PAGEREF _Toc347181077 h 12 HYPERLINK l _Toc347181078 1.5.2業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc347181078 h 13 HYPERLINK l _Toc347181079 1.5.3流程闡明 PAGEREF _Toc347181079 h 14 HYPERLINK l _Toc347181080 1.5.4參數(shù)配置 PA

5、GEREF _Toc347181080 h 14 HYPERLINK l _Toc347181081 1.5.5相關(guān)闡明 PAGEREF _Toc347181081 h 14 HYPERLINK l _Toc347181082 1.6PRET-U9-PM-02-02廠商價(jià)風(fēng)格整流程 PAGEREF _Toc347181082 h 14 HYPERLINK l _Toc347181083 1.6.1業(yè)務(wù)場(chǎng)景 PAGEREF _Toc347181083 h 14 HYPERLINK l _Toc347181084 1.6.2業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc347181084 h 15 HYPER

6、LINK l _Toc347181085 1.6.3流程闡明 PAGEREF _Toc347181085 h 15 HYPERLINK l _Toc347181086 1.6.4參數(shù)配置 PAGEREF _Toc347181086 h 16 HYPERLINK l _Toc347181087 1.6.5相關(guān)闡明 PAGEREF _Toc347181087 h 16 HYPERLINK l _Toc347181088 1.7PRET-U9-PM-03-01請(qǐng)購業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc347181088 h 16 HYPERLINK l _Toc347181089 1.7.1業(yè)務(wù)場(chǎng)景 P

7、AGEREF _Toc347181089 h 16 HYPERLINK l _Toc347181090 1.7.2業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc347181090 h 16 HYPERLINK l _Toc347181091 1.7.3流程闡明 PAGEREF _Toc347181091 h 17 HYPERLINK l _Toc347181092 1.7.4參數(shù)配置 PAGEREF _Toc347181092 h 18 HYPERLINK l _Toc347181093 1.7.5相關(guān)闡明 PAGEREF _Toc347181093 h 18 HYPERLINK l _Toc347181

8、094 1.8PRET-U9-PM-03-02采購詢比價(jià)流程 PAGEREF _Toc347181094 h 20 HYPERLINK l _Toc347181095 1.8.1業(yè)務(wù)場(chǎng)景 PAGEREF _Toc347181095 h 20 HYPERLINK l _Toc347181096 1.8.2業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc347181096 h 21 HYPERLINK l _Toc347181097 1.8.3流程闡明 PAGEREF _Toc347181097 h 22 HYPERLINK l _Toc347181098 1.8.4配置參數(shù) PAGEREF _Toc34718

9、1098 h 22 HYPERLINK l _Toc347181099 1.8.5相關(guān)闡明 PAGEREF _Toc347181099 h 22 HYPERLINK l _Toc347181100 1.9PRET-U9-PM-03-03集中代購流程 PAGEREF _Toc347181100 h 28 HYPERLINK l _Toc347181101 2.3.1業(yè)務(wù)場(chǎng)景 PAGEREF _Toc347181101 h 28 HYPERLINK l _Toc347181102 1.9.1業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc347181102 h 29 HYPERLINK l _Toc347181

10、103 1.9.2流程闡明 PAGEREF _Toc347181103 h 29 HYPERLINK l _Toc347181104 1.9.3參數(shù)配置 PAGEREF _Toc347181104 h 30 HYPERLINK l _Toc347181105 1.9.4相關(guān)闡明 PAGEREF _Toc347181105 h 30 HYPERLINK l _Toc347181106 1.10PRET-U9-PM-03-04規(guī)范采購流程 PAGEREF _Toc347181106 h 32 HYPERLINK l _Toc347181107 2.3.2業(yè)務(wù)場(chǎng)景 PAGEREF _Toc34718

11、1107 h 32 HYPERLINK l _Toc347181108 1.10.1業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc347181108 h 32 HYPERLINK l _Toc347181109 1.10.2流程闡明 PAGEREF _Toc347181109 h 32 HYPERLINK l _Toc347181110 1.10.3參數(shù)配置 PAGEREF _Toc347181110 h 33 HYPERLINK l _Toc347181111 1.10.4相關(guān)闡明 PAGEREF _Toc347181111 h 33 HYPERLINK l _Toc347181112 1.11PRET

12、-U9-PM-03-05資產(chǎn)采購流程 PAGEREF _Toc347181112 h 33 HYPERLINK l _Toc347181113 1.11.1業(yè)務(wù)場(chǎng)景 PAGEREF _Toc347181113 h 33 HYPERLINK l _Toc347181114 1.11.2業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc347181114 h 34 HYPERLINK l _Toc347181115 1.11.3流程闡明 PAGEREF _Toc347181115 h 34 HYPERLINK l _Toc347181116 1.11.4參數(shù)配置 PAGEREF _Toc347181116 h 3

13、5 HYPERLINK l _Toc347181117 1.11.5相關(guān)闡明 PAGEREF _Toc347181117 h 35 HYPERLINK l _Toc347181118 1.12PRET-U9-PM-03-06采購變卦流程 PAGEREF _Toc347181118 h 40 HYPERLINK l _Toc347181119 1.12.1業(yè)務(wù)場(chǎng)景 PAGEREF _Toc347181119 h 40 HYPERLINK l _Toc347181120 1.12.2業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc347181120 h 41 HYPERLINK l _Toc347181121

14、1.12.3流程闡明 PAGEREF _Toc347181121 h 41 HYPERLINK l _Toc347181122 1.12.4參數(shù)配置 PAGEREF _Toc347181122 h 42 HYPERLINK l _Toc347181123 1.12.5相關(guān)闡明 PAGEREF _Toc347181123 h 42 HYPERLINK l _Toc347181124 1.13PRET-U9-PM-04-01規(guī)范收貨流程 PAGEREF _Toc347181124 h 46 HYPERLINK l _Toc347181125 1.13.1業(yè)務(wù)場(chǎng)景 PAGEREF _Toc34718

15、1125 h 46 HYPERLINK l _Toc347181126 1.13.2業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc347181126 h 47 HYPERLINK l _Toc347181127 1.13.3流程闡明 PAGEREF _Toc347181127 h 47 HYPERLINK l _Toc347181128 1.13.4參數(shù)配置 PAGEREF _Toc347181128 h 48 HYPERLINK l _Toc347181129 1.13.5相關(guān)闡明 PAGEREF _Toc347181129 h 48 HYPERLINK l _Toc347181130 1.14PRET

16、-U9-PM-04-02收貨退貨流程 PAGEREF _Toc347181130 h 48 HYPERLINK l _Toc347181131 1.14.1業(yè)務(wù)場(chǎng)景 PAGEREF _Toc347181131 h 48 HYPERLINK l _Toc347181132 1.14.2業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc347181132 h 49 HYPERLINK l _Toc347181133 1.14.3流程闡明 PAGEREF _Toc347181133 h 49 HYPERLINK l _Toc347181134 1.14.4參數(shù)配置 PAGEREF _Toc347181134 h 5

17、0 HYPERLINK l _Toc347181 1.14.5相關(guān)闡明 PAGEREF _Toc347181 h 50 HYPERLINK l _Toc347181 1.15PRET-U9-PM-04-03在庫退貨流程 PAGEREF _Toc347181 h 50 HYPERLINK l _Toc347181 1.15.1業(yè)務(wù)場(chǎng)景 PAGEREF _Toc347181 h 50 HYPERLINK l _Toc347181 1.15.2業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc347181 h 51 HYPERLINK l _Toc347181 1.15.3流程闡明 PAGEREF _Toc3471

18、81 h 51 HYPERLINK l _Toc347181140 1.15.4參數(shù)配置 PAGEREF _Toc347181140 h 52 HYPERLINK l _Toc347181141 1.15.5相關(guān)闡明 PAGEREF _Toc347181141 h 52 HYPERLINK l _Toc347181142 1.16PRET-U9-PM-05-01采購開票流程 PAGEREF _Toc347181142 h 54 HYPERLINK l _Toc347181143 1.16.1業(yè)務(wù)場(chǎng)景 PAGEREF _Toc347181143 h 54 HYPERLINK l _Toc3471

19、81144 1.16.2業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc347181144 h 55 HYPERLINK l _Toc347181145 1.16.3流程闡明 PAGEREF _Toc347181145 h 55 HYPERLINK l _Toc347181146 1.16.4參數(shù)配置 PAGEREF _Toc347181146 h 56 HYPERLINK l _Toc347181147 1.16.5相關(guān)闡明 PAGEREF _Toc347181147 h 56 HYPERLINK l _Toc347181148 1.17PRET-U9-PM-05-02采購請(qǐng)款流程 PAGEREF _To

20、c347181148 h 57 HYPERLINK l _Toc347181149 1.17.1業(yè)務(wù)場(chǎng)景 PAGEREF _Toc347181149 h 57 HYPERLINK l _Toc347181150 1.17.2業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc347181150 h 58 HYPERLINK l _Toc347181151 1.17.3流程闡明 PAGEREF _Toc347181151 h 58 HYPERLINK l _Toc347181152 1.17.4參數(shù)配置 PAGEREF _Toc347181152 h 59 HYPERLINK l _Toc347181153 1.

21、17.5相關(guān)闡明 PAGEREF _Toc347181153 h 59 HYPERLINK l _Toc347181154 1.18PRET-U9-PM-05-03預(yù)付款請(qǐng)款流程 PAGEREF _Toc347181154 h 60 HYPERLINK l _Toc347181155 1.18.1業(yè)務(wù)場(chǎng)景 PAGEREF _Toc347181155 h 60 HYPERLINK l _Toc347181156 1.18.2業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc347181156 h 61 HYPERLINK l _Toc347181157 1.18.3流程闡明 PAGEREF _Toc347181

22、157 h 61 HYPERLINK l _Toc347181158 1.18.4參數(shù)配置 PAGEREF _Toc347181158 h 62 HYPERLINK l _Toc347181159 1.18.5相關(guān)闡明 PAGEREF _Toc347181159 h 62 HYPERLINK l _Toc347181160 1.19PRET-U9-PM-SUB-01委外采購流程 PAGEREF _Toc347181160 h 66 HYPERLINK l _Toc347181161 1.19.1業(yè)務(wù)場(chǎng)景 PAGEREF _Toc347181161 h 66 HYPERLINK l _Toc34

23、7181162 1.19.2業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc347181162 h 67 HYPERLINK l _Toc347181163 1.19.3流程闡明 PAGEREF _Toc347181163 h 67 HYPERLINK l _Toc347181164 1.19.4參數(shù)配置 PAGEREF _Toc347181164 h 68 HYPERLINK l _Toc347181165 1.19.5相關(guān)闡明 PAGEREF _Toc347181165 h 68 HYPERLINK l _Toc347181166 2.【簽字頁】 PAGEREF _Toc347181166 h 73采購

24、管理參數(shù)設(shè)置參數(shù)分組參數(shù)稱號(hào)參數(shù)值描畫采購訂單逾期天數(shù)逾期天數(shù)采購訂單訂單版本控制訂單能否進(jìn)展版本控制采購訂單訂單需供應(yīng)商確認(rèn)訂單能否需求供應(yīng)商確認(rèn)采購訂單可翻開業(yè)務(wù)封鎖的單據(jù)業(yè)務(wù)封鎖的單據(jù)能否可再翻開采購訂單訂貨控制自在項(xiàng)訂貨能否嚴(yán)厲控制自在項(xiàng)收貨收貨提早提示天數(shù)2收貨提早提示天數(shù)收貨以質(zhì)論價(jià)能否以質(zhì)論價(jià)收貨贈(zèng)品攤?cè)氡惧X贈(zèng)品能否要攤?cè)氡惧X收貨自動(dòng)補(bǔ)貨能否自動(dòng)產(chǎn)生補(bǔ)貨采購訂單收貨啟用退貨懇求采購?fù)素浤芊癖匦柘扔型素洃┣笫肇浭肇浛刂谱栽陧?xiàng)收貨能否嚴(yán)厲控制自在項(xiàng)收貨默許收貨地點(diǎn)默許收貨地點(diǎn)收貨默許收貨程序收貨檢驗(yàn)入庫默許的收貨程序價(jià)錢廠商價(jià)目表默許編碼規(guī)那么廠商價(jià)目表默許編碼規(guī)那么價(jià)錢廠商折扣單默

25、許編碼規(guī)那么廠商折扣單默許編碼規(guī)那么價(jià)錢廠商價(jià)表顯示風(fēng)格顯示全部廠商價(jià)表顯示風(fēng)格收貨默許快速收貨方式一單準(zhǔn)確收貨默許快速收貨方式采購公共默許采購拒收處置按原單追蹤默許采購拒收處置采購公共在庫退補(bǔ)貨方式創(chuàng)建補(bǔ)貨單追蹤在庫退補(bǔ)貨方式采購公共協(xié)同方式枚舉協(xié)同方式枚舉采購公共檢查需求來源能否檢查需求來源采購公共無需求來源處置規(guī)那么無需求來源時(shí)的處置規(guī)那么采購公共不滿足周轉(zhuǎn)率/周轉(zhuǎn)期限制處置規(guī)那么不滿足周轉(zhuǎn)率/周轉(zhuǎn)期限制時(shí)的處置規(guī)那么采購公共默許采購員默許采購員采購公共默許采購部門默許采購部門采購公共默許需求部門默許需求部門采購公共默許需求人員默許需求人員采購公共實(shí)時(shí)產(chǎn)生AAI分錄能否實(shí)時(shí)產(chǎn)生AAI分錄

26、收貨實(shí)到聯(lián)動(dòng)點(diǎn)收實(shí)到能否自動(dòng)聯(lián)動(dòng)點(diǎn)收采購公共轉(zhuǎn)總賬事務(wù)憑證數(shù)10轉(zhuǎn)總賬事務(wù)憑證數(shù)采購公共按請(qǐng)購控制數(shù)量按請(qǐng)購控制數(shù)量價(jià)錢最近一次采購價(jià)來源采購訂單最近一次采購價(jià)來源價(jià)錢定價(jià)可改系統(tǒng)取價(jià)能否可改價(jià)錢超最高限價(jià)處置規(guī)那么回絕活動(dòng)執(zhí)行超采購最高限價(jià)時(shí)的處置規(guī)那么價(jià)錢默許價(jià)表默許價(jià)目表代號(hào)匯率默許匯率類型中間價(jià)默許匯率類型稅稅優(yōu)先原那么采購稅優(yōu)先稅優(yōu)先選取原那么稅默許稅組合進(jìn)項(xiàng)稅17%默許稅組合采購公共采購?fù)素涀詣?dòng)觸發(fā)銷售退貨采購?fù)素涀詣?dòng)觸發(fā)銷售退貨采購公共采購?fù)素浬射N售退貨需求簽收采購?fù)素浬射N售退貨需求簽收采購公共采購?fù)素浬射N售退貨定價(jià)根據(jù)收貨方采購?fù)素浬射N售退貨定價(jià)根據(jù)采購公共詢價(jià)范圍默許

27、編碼規(guī)那么詢價(jià)范圍默許編碼規(guī)那么采購公共直接創(chuàng)建比價(jià)直接創(chuàng)建比價(jià)采購公共事后調(diào)價(jià)聯(lián)動(dòng)估價(jià)事后調(diào)價(jià)聯(lián)動(dòng)估價(jià)采購公共VMI規(guī)那么VMI規(guī)那么采購公共能否轉(zhuǎn)總帳能否轉(zhuǎn)總帳采購公共點(diǎn)收自動(dòng)保管 點(diǎn)收自動(dòng)保管 采購公共產(chǎn)生業(yè)務(wù)分錄能否產(chǎn)生業(yè)務(wù)分錄采購公共點(diǎn)收時(shí)間自動(dòng)確認(rèn)點(diǎn)收時(shí)間自動(dòng)確認(rèn)采購公共委外定價(jià)戰(zhàn)略采購定價(jià)優(yōu)先,無采購定價(jià)按資源費(fèi)率委外定價(jià)戰(zhàn)略采購整體流程圖采購管理流程清單序號(hào)流程編號(hào)大類編碼大類稱號(hào)流程稱號(hào)01PRET-U9-PM-01-0101供應(yīng)商管理供應(yīng)商新增流程02PRET-U9-PM-02-0102價(jià)錢管理采購價(jià)錢維護(hù)流程03PRET-U9-PM-02-02廠商價(jià)風(fēng)格整流程04PRET

28、-U9-PM-03-0103請(qǐng)采購管理請(qǐng)購業(yè)務(wù)流程05PRET-U9-PM-03-02采購詢比價(jià)流程06PRET-U9-PM-03-03集中代購流程07PRET-U9-PM-03-04規(guī)范采購流程08PRET-U9-PM-03-05采購合同管理流程09PRET-U9-PM-03-06采購變卦管理流程10PRET-U9-PM-04-0104收退換貨管理規(guī)范收貨流程11PRET-U9-PM-04-02收貨退貨流程12PRET-U9-PM-04-03在庫退貨流程13PRET-U9-PM-05-0105采購發(fā)票及請(qǐng)款采購開票流程14PRET-U9-PM-05-02常規(guī)付款懇求流程15PRET-U9-P

29、M-05-03預(yù)付款懇求流程16PRET-U9-PM-SUB-01SUB委外管理委外采購流程PRET-U9-PM-01-01供應(yīng)商新增流程業(yè)務(wù)場(chǎng)景目前供應(yīng)商既有國內(nèi)供應(yīng)商，也有國外供應(yīng)商,這其中也包含了委外采購的供應(yīng)商。新增供應(yīng)商前需求對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)進(jìn)展審查，審查經(jīng)過后才維護(hù)到系統(tǒng)中。新增供應(yīng)商除了資料供應(yīng)商，還包括效力提供商、運(yùn)輸公司、外協(xié)廠商等。修正供應(yīng)商相關(guān)信息前也需進(jìn)展修正內(nèi)容的審核，再在系統(tǒng)中修正?，F(xiàn)有供應(yīng)商每年會(huì)審核，對(duì)審核不合格的供應(yīng)商將暫時(shí)在ERP系統(tǒng)中封鎖，失去合格供方資歷。需錄入系統(tǒng)的供方根本資料包括：供方開票資料，聯(lián)絡(luò)人，聯(lián)絡(luò)方式，買賣賬期，結(jié)算方式等。業(yè)務(wù)流程流程闡明序號(hào)

30、部門及崗位活動(dòng)闡明監(jiān)控點(diǎn)輸出單據(jù)方式系統(tǒng)/手工10相關(guān)部門提出新增供應(yīng)商需求手工20采購部初步交流，了解供方相關(guān)信息，搜集供方資料，供應(yīng)商信息整理。供方評(píng)鑒調(diào)查表，供方三證,環(huán)境協(xié)議、供方采購技術(shù)協(xié)議、供方質(zhì)量技術(shù)協(xié)議，年度合同，ISO、MSDS報(bào)告、SGS報(bào)告手工30采購部審批流程手工40質(zhì)保部審批流程手工50采購部供應(yīng)商信息維護(hù)根底資料系統(tǒng)60采購部下發(fā)給各工廠組織系統(tǒng)參數(shù)配置供應(yīng)商檔案參數(shù)設(shè)置供應(yīng)商檔案需從方案中心下發(fā)到各工廠組織。相關(guān)闡明供應(yīng)商檔案新增后后續(xù)假設(shè)有修正需求，采購員需提出修正懇求，采購經(jīng)理審批經(jīng)過后在方案中心組織中進(jìn)展修正，系統(tǒng)可自動(dòng)從方案中心將修正信息同步更新到各組織供

31、應(yīng)商檔案中信息對(duì)下發(fā)參數(shù)中設(shè)置不可修正的字段。PRET-U9-PM-02-01采購價(jià)錢維護(hù)流程業(yè)務(wù)場(chǎng)景對(duì)采購的資料，向供應(yīng)商詢價(jià)后進(jìn)展比價(jià)，將比價(jià)確定的價(jià)錢維護(hù)到廠商價(jià)目表中。業(yè)務(wù)流程流程闡明序號(hào)部門及崗位活動(dòng)闡明監(jiān)控點(diǎn)輸出單據(jù)方式系統(tǒng)/手工10技術(shù)簽收樣品，進(jìn)展試樣，得出結(jié)論可以采購運(yùn)用手工20采購向供應(yīng)商詢價(jià)并對(duì)多家詢價(jià)結(jié)果進(jìn)展比價(jià)系統(tǒng)30采購確定價(jià)錢手工40采購經(jīng)理審核價(jià)錢手工50采購與供應(yīng)商確認(rèn)價(jià)錢手工60采購維護(hù)廠商價(jià)目表廠商價(jià)目表系統(tǒng)70采購經(jīng)理審批價(jià)目表系統(tǒng)參數(shù)配置序號(hào)設(shè)置項(xiàng)參數(shù)分組參數(shù)參數(shù)值備注1采購管理廠商價(jià)目表-根本價(jià)表編碼普利特各供應(yīng)商價(jià)表編碼同供應(yīng)商編碼2采購管理廠商價(jià)

32、目表-根本價(jià)錢含稅價(jià)表能否含稅需事前明確3采購管理廠商價(jià)目表-行生效日期留意生、失效日期的范圍相關(guān)闡明1、采購價(jià)錢涉及兩部分內(nèi)容：一個(gè)是初始供應(yīng)商價(jià)表的創(chuàng)建，另一個(gè)是價(jià)錢變卦或追加新品價(jià)表時(shí)的廠商價(jià)風(fēng)格整。PRET-U9-PM-02-02廠商價(jià)風(fēng)格整流程業(yè)務(wù)場(chǎng)景由于市場(chǎng)或其他緣由，資料價(jià)錢有動(dòng)搖，需求對(duì)廠商價(jià)目表進(jìn)展調(diào)整。同時(shí)，新資料采購時(shí)也需求維護(hù)價(jià)目表。業(yè)務(wù)流程流程闡明序號(hào)部門及崗位活動(dòng)闡明監(jiān)控點(diǎn)輸出單據(jù)方式系統(tǒng)/手工10采購員價(jià)風(fēng)格整懇求，并提交指點(diǎn)審批調(diào)價(jià)懇求手工20采購員廠商價(jià)目表已存在，現(xiàn)對(duì)該供應(yīng)商有新料品的采購，之前沒有價(jià)目表記錄，提交追加價(jià)表記錄的懇求給指點(diǎn)審批。新增價(jià)表懇求手

33、工30采購員新增廠商價(jià)風(fēng)格整單并提交指點(diǎn)審批。系統(tǒng)40采購經(jīng)理審批調(diào)價(jià)懇求。審批后調(diào)價(jià)生效。系統(tǒng)參數(shù)配置相關(guān)闡明PRET-U9-PM-03-01請(qǐng)購業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)場(chǎng)景普利特請(qǐng)購來源包括消費(fèi)部門備料需求、平安庫存、其他物料采購需求。其中消費(fèi)資料包括長交期和短交期的。業(yè)務(wù)流程流程闡明序號(hào)部門及崗位活動(dòng)闡明監(jiān)控點(diǎn)輸出單據(jù)方式系統(tǒng)/手工10方案方案員在方案中心組織對(duì)短周期資料進(jìn)展多組織MRP運(yùn)算，系統(tǒng)給出采購建議。資料需求來源包括消費(fèi)訂單備料、平安庫存。方案訂單系統(tǒng)20、40方案方案員在方案中心組織對(duì)長周期資料進(jìn)展MRP運(yùn)算，系統(tǒng)給出采購方案訂單建議供采購部參考。方案訂單系統(tǒng)30需求人員需求部門對(duì)資料的

34、采購需求，維護(hù)請(qǐng)購單。請(qǐng)購單系統(tǒng)50采購結(jié)合系統(tǒng)給出的方案訂單建議在各工廠組織維護(hù)長周期資料請(qǐng)購單并審核。請(qǐng)購單系統(tǒng)60方案短交期資料方案訂單釋放為方案中心組織的請(qǐng)購單。請(qǐng)購單系統(tǒng)70需求部門指點(diǎn)審核請(qǐng)購單系統(tǒng)80采購審批請(qǐng)購單。系統(tǒng)90采購需求接口表將匯總各工廠組織提交的手工請(qǐng)購需求，將需求信息轉(zhuǎn)為方案中心組織的請(qǐng)購單。請(qǐng)購單系統(tǒng)100采購審批請(qǐng)購單。110判別請(qǐng)購單能否走詢比價(jià)流程系統(tǒng)120采購走詢比價(jià)流程130采購直接走采購流程參數(shù)配置序號(hào)設(shè)置項(xiàng)參數(shù)分組參數(shù)參數(shù)值備注1根底設(shè)置料品-采購頁簽請(qǐng)購勾選“請(qǐng)購2相關(guān)闡明普利特一切資料的采購均走請(qǐng)購。各工廠手工請(qǐng)購單審核后轉(zhuǎn)入方案中心組織需求接

35、口表中 轉(zhuǎn)請(qǐng)購單：生成請(qǐng)購單：各工廠多組織MRP方案訂單釋放為方案中心組織請(qǐng)購單PRET-U9-PM-03-02采購詢比價(jià)流程業(yè)務(wù)場(chǎng)景新供應(yīng)商的開發(fā)、或者原有供應(yīng)商新產(chǎn)品的開發(fā)，需求進(jìn)展詢價(jià)，確定價(jià)錢以后更新該供應(yīng)商相關(guān)信息如價(jià)目表等。業(yè)務(wù)流程流程闡明序號(hào)部門及崗位活動(dòng)闡明監(jiān)控點(diǎn)輸出單據(jù)方式(系統(tǒng)/手工)10采購請(qǐng)購流程，請(qǐng)購審批完成。請(qǐng)購單20對(duì)請(qǐng)購的料品能否進(jìn)展試樣，不試樣，那么直接進(jìn)展詢比價(jià)及后續(xù)采購；試樣那么從供應(yīng)商處要樣品。試樣30采購對(duì)供應(yīng)商的送樣懇求研發(fā)試樣試樣懇求手工40技術(shù)技術(shù)試樣，假設(shè)經(jīng)過，會(huì)填寫新資料認(rèn)可表新資料認(rèn)可表手工50采購根據(jù)請(qǐng)購單，擬定詢價(jià)單，并將詢價(jià)單發(fā)給被詢

36、價(jià)的供應(yīng)商。供應(yīng)商報(bào)價(jià)，采購將供應(yīng)商的報(bào)價(jià)錄入至詢價(jià)單。詢價(jià)價(jià)錢詢價(jià)單系統(tǒng)60采購對(duì)詢價(jià)的結(jié)果進(jìn)展比價(jià),根據(jù)比價(jià)結(jié)果斷定采用哪家供應(yīng)商進(jìn)展供貨及采購的價(jià)錢比價(jià)結(jié)果系統(tǒng)70采購和供應(yīng)商確認(rèn)價(jià)錢。手工80采購維護(hù)采購價(jià)表。系統(tǒng)配置參數(shù)序號(hào)設(shè)置項(xiàng)參數(shù)分組參數(shù)參數(shù)值備注1根底設(shè)置料品-采購頁簽詢價(jià)假設(shè)做詢價(jià)管理，那么勾選“詢價(jià)詢價(jià)戰(zhàn)略假設(shè)做詢價(jià)管理，選擇“每次詢價(jià)的廠商數(shù)=2配額方式主供應(yīng)商2相關(guān)闡明1、對(duì)新的供應(yīng)商或者原有供應(yīng)商所供應(yīng)的新產(chǎn)品可以走先詢價(jià)再比價(jià)，最后轉(zhuǎn)為規(guī)范的采購流程的方法；2、由采購擬定詢價(jià)單并傳送給需求詢價(jià)的供應(yīng)商，供應(yīng)商報(bào)價(jià)終了后將詢價(jià)的結(jié)果錄入到系統(tǒng)中，然后在詢價(jià)的結(jié)果中展開

37、采購價(jià)錢的比較，最終選定供貨的廠商和采購價(jià)錢； 確定生成兩張?jiān)儍r(jià)單。 向供應(yīng)商詢價(jià)后分別對(duì)兩張?jiān)儍r(jià)單進(jìn)展報(bào)價(jià)： 比價(jià)： 3、比價(jià)終了后可以將比價(jià)的結(jié)果直接轉(zhuǎn)化為采購訂單，從而執(zhí)行規(guī)范的采購流程；4、采購詢價(jià)僅針對(duì)原資料采購，詢價(jià)單信息包括原資料數(shù)量、價(jià)錢、供應(yīng)商、到貨時(shí)間等必要信息。PRET-U9-PM-03-03集中代購流程業(yè)務(wù)場(chǎng)景 采購員根據(jù)請(qǐng)購單進(jìn)展集中代購，待各工廠采購，供應(yīng)商送貨至各需求工廠，各工廠收貨、質(zhì)檢、入庫及耗用。業(yè)務(wù)流程 流程闡明序號(hào)部門及崗位活動(dòng)闡明監(jiān)控點(diǎn)輸出單據(jù)方式系統(tǒng)/手工10需求部門請(qǐng)購流程完成請(qǐng)購單的開立、審批請(qǐng)購單系統(tǒng)20采購采購員在方案中心根據(jù)請(qǐng)購單各工廠組織

38、匯總請(qǐng)購信息生成方案中心的代購訂單，并提交部門經(jīng)理審批。代購訂單系統(tǒng)30采購經(jīng)理采購經(jīng)理進(jìn)展審批系統(tǒng)40采購采購經(jīng)理審批經(jīng)過后分解代購訂單，打印采購訂單發(fā)給供應(yīng)商，采購訂單指定對(duì)應(yīng)收貨工廠并備注各工廠分散訂單號(hào)。代購訂單分散訂單系統(tǒng)50采購審核各工廠組織的分散訂單。分散訂單系統(tǒng)60質(zhì)檢、倉庫各工廠組織分別收貨、檢驗(yàn)、入庫。分散訂單系統(tǒng)參數(shù)配置序號(hào)設(shè)置項(xiàng)參數(shù)分組參數(shù)參數(shù)值備注1根底設(shè)置料品-根本頁簽形狀屬性采購件2根底設(shè)置料品-根本頁簽可采購勾選3根底設(shè)置料品-采購頁簽收貨方式“收貨至倉庫4根底設(shè)置料品-采購頁簽收貨程序“收貨-質(zhì)檢-入庫5根底設(shè)置料品-質(zhì)檢頁簽進(jìn)貨質(zhì)檢維護(hù)進(jìn)貨質(zhì)檢方案6根底設(shè)置

39、商務(wù)條件-應(yīng)付立帳條件7采購管理廠商價(jià)目表方案中心中維護(hù) 8采購管理參數(shù)設(shè)置-采購公共按請(qǐng)購控制數(shù)量勾選相關(guān)闡明不做詢比價(jià)：方案中心根據(jù)請(qǐng)購單生成代購訂單方案中心組織采購訂單畫面根據(jù)請(qǐng)購單拉式生單時(shí)，留意要勾選代購訂單，否那么參照不到需求組織為其他工廠的請(qǐng)購單。前提：管理做詢比價(jià)：方案中心組織根據(jù)比價(jià)單生成代購訂單見1.8PRET-U9-PM-03-02采購詢比價(jià)流程 相關(guān)闡明。審核代購訂單。分解代購訂單，生成請(qǐng)購需求組織的分散訂單。審核，后續(xù)按此訂單進(jìn)展收貨。PRET-U9-PM-03-04規(guī)范采購流程業(yè)務(wù)場(chǎng)景本流程用于非集中代購的采購業(yè)務(wù)，包括各工廠單獨(dú)的資料采購、辦公用品采購、低值易耗品

40、采購等。采購員根據(jù)請(qǐng)購單在本組織執(zhí)行采購，本組織收貨、質(zhì)檢、入庫及耗用。業(yè)務(wù)流程 流程闡明序號(hào)部門及崗位活動(dòng)闡明監(jiān)控點(diǎn)輸出單據(jù)方式系統(tǒng)/手工10需求部門請(qǐng)購流程完成請(qǐng)購單的開立、審批請(qǐng)購單系統(tǒng)20采購采購員在各工廠根據(jù)請(qǐng)購單生本錢組織的采購訂單，并提交部門經(jīng)理審批。采購訂單系統(tǒng)30采購經(jīng)理采購經(jīng)理進(jìn)展審批系統(tǒng)40采購采購經(jīng)理審批后打印采購訂單發(fā)給供應(yīng)商。手工50質(zhì)檢、倉庫各工廠組織分別收貨、檢驗(yàn)、入庫。系統(tǒng)參數(shù)配置序號(hào)設(shè)置項(xiàng)參數(shù)分組參數(shù)參數(shù)值備注1根底設(shè)置料品-根本頁簽料品形狀屬性采購件假設(shè)為費(fèi)用性料品需維護(hù)為“費(fèi)用性料品2根底設(shè)置料品-根本頁簽可采購勾選3根底設(shè)置料品-采購頁簽收貨方式“收貨

41、至倉庫4根底設(shè)置料品-采購頁簽收貨程序“收貨-質(zhì)檢-入庫5根底設(shè)置料品-采購頁簽費(fèi)用料處置“領(lǐng)用進(jìn)費(fèi)用對(duì)費(fèi)用性料品6根底設(shè)置料品-質(zhì)檢頁簽進(jìn)貨質(zhì)檢維護(hù)進(jìn)貨質(zhì)檢方案7根底設(shè)置商務(wù)條件-應(yīng)付立帳條件8采購管理廠商價(jià)目表各工廠組織中維護(hù) 采購管理參數(shù)設(shè)置-采購公共按請(qǐng)購控制數(shù)量勾選相關(guān)闡明1、對(duì)各工廠自行采購，請(qǐng)購單-詢價(jià)-比價(jià)-采購訂單PRET-U9-PM-03-05資產(chǎn)采購流程業(yè)務(wù)場(chǎng)景本流程適用于設(shè)備、固定資產(chǎn)采購。業(yè)務(wù)流程 流程闡明序號(hào)部門及崗位活動(dòng)闡明監(jiān)控點(diǎn)輸出單據(jù)方式系統(tǒng)/手工10需求部門資產(chǎn)采購懇求手工20采購生成資產(chǎn)采購訂單采購金額、數(shù)量資產(chǎn)采購訂單系統(tǒng)30采購經(jīng)理審批資產(chǎn)采購訂單系統(tǒng)

42、40采購資產(chǎn)采購收貨收貨單系統(tǒng)50倉庫資產(chǎn)入庫系統(tǒng)60倉庫資產(chǎn)雜發(fā)領(lǐng)用，個(gè)別計(jì)價(jià)匹配雜發(fā)單系統(tǒng)70財(cái)務(wù)根據(jù)雜發(fā)單建固定資產(chǎn)卡片固定資產(chǎn)卡片系統(tǒng)參數(shù)配置序號(hào)設(shè)置項(xiàng)參數(shù)分組參數(shù)參數(shù)值備注1根底設(shè)置料品-根本頁簽料品形狀屬性資產(chǎn)2根底設(shè)置料品-采購頁簽收貨方式收貨至倉庫3庫存管理存儲(chǔ)地點(diǎn)-根本普通/露天倉固定資產(chǎn)倉相關(guān)闡明建固定資產(chǎn)倉庫普通/露天倉選擇固定資產(chǎn)倉。建資產(chǎn)本錢域及對(duì)應(yīng)的個(gè)別計(jì)價(jià)本錢類型。料品檔案料品形狀屬性：資產(chǎn)收貨程序：收貨-入庫收貨方式：收貨至倉庫固定資產(chǎn)采購訂單-收貨入庫對(duì)設(shè)備采購，在采購訂單行上維護(hù) 分期付款闡明。收貨：雜發(fā)雜發(fā)單據(jù)類型設(shè)置：資產(chǎn)領(lǐng)用做資產(chǎn)領(lǐng)用雜發(fā)單：個(gè)別計(jì)價(jià)匹

43、配：審核。固定資產(chǎn)建卡資產(chǎn)卡片畫面點(diǎn)擊【參照來源單據(jù)】，來源單據(jù)選擇“庫存領(lǐng)用確定維護(hù)相關(guān)信息后確定即生成對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)卡片。PRET-U9-PM-03-06采購變卦流程業(yè)務(wù)場(chǎng)景采購訂單審核并和供應(yīng)商確認(rèn)后，普利特因消費(fèi)或其他緣由需變卦某些內(nèi)容交期、數(shù)量、價(jià)錢等信息，需在系統(tǒng)中管理實(shí)現(xiàn)。經(jīng)過變卦流程實(shí)現(xiàn)，并保管變卦歷史記錄。業(yè)務(wù)流程流程闡明序號(hào)部門及崗位活動(dòng)闡明監(jiān)控點(diǎn)輸出單據(jù)方式系統(tǒng)/手工10相關(guān)部門消費(fèi)、銷售、研發(fā)等相關(guān)部門提出采購變卦需求。手工20、30相關(guān)部門采購、消費(fèi)、銷售、研發(fā)等部門評(píng)審采購變卦影響，確定能否變卦。手工40采購確定變卦，采購員在系統(tǒng)中制造采購訂單變卦單，并提交部門經(jīng)理審批

44、采購訂單變卦單系統(tǒng)50、60采購經(jīng)理采購經(jīng)理就變卦單內(nèi)容進(jìn)展審批 系統(tǒng)70采購審批經(jīng)過，采購員和供應(yīng)商溝通、確認(rèn)變卦內(nèi)容。變卦內(nèi)容涉及供應(yīng)商能否按要求交貨，和供應(yīng)商的溝通能夠要進(jìn)展多次。手工80采購、質(zhì)檢、倉庫進(jìn)展后續(xù)的收貨、質(zhì)檢、入庫流程。系統(tǒng)參數(shù)配置序號(hào)設(shè)置項(xiàng)參數(shù)分組參數(shù)參數(shù)值備注1采購管理單據(jù)類型-單據(jù)參數(shù)核準(zhǔn)后可改不勾選相關(guān)闡明采購訂單有變卦必需經(jīng)過變卦流程走。對(duì)走變卦單流程的采購訂單，采購訂單單據(jù)類型不勾選【核準(zhǔn)后可改】。2可經(jīng)過直接在采購訂單畫面點(diǎn)擊【操作】-【訂單變卦】進(jìn)展變卦。直接在采購訂單畫面修正、保管：保管后系統(tǒng)自動(dòng)生成一張采購訂單變卦單：3也可以直接進(jìn)入采購訂單變卦單畫面

45、進(jìn)展變卦。選擇要變卦的采購訂單并【變卦】。 保管后進(jìn)入變卦單畫面，再保管即生成訂單變卦單： 4提交、審核，完成變卦操作。對(duì)追加采購數(shù)量，可開立新的采購訂單而不走變卦流程。PRET-U9-PM-04-01規(guī)范收貨流程業(yè)務(wù)場(chǎng)景供應(yīng)商送貨到普利特后，采購部門擔(dān)任收貨，收貨后通知質(zhì)保部檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后通知倉庫做入庫操作。業(yè)務(wù)流程流程闡明序號(hào)部門及崗位活動(dòng)闡明監(jiān)控點(diǎn)輸出單據(jù)方式系統(tǒng)/手工10采購采購按采購交期向供應(yīng)商催貨手工20采購供應(yīng)商送貨，采購員根據(jù)采購訂單制造收貨單。收貨單系統(tǒng)30質(zhì)保轉(zhuǎn)質(zhì)保部進(jìn)展采購檢驗(yàn)流程質(zhì)檢單系統(tǒng)40質(zhì)保對(duì)質(zhì)檢合格資料轉(zhuǎn)至倉庫收貨 手工50質(zhì)保對(duì)質(zhì)檢不合格品判別能否特采，假設(shè)

46、特采那么轉(zhuǎn)至倉庫收貨，否那么退貨給供應(yīng)商。手工60倉管員倉庫進(jìn)展收貨入庫系統(tǒng)70財(cái)務(wù)收貨后轉(zhuǎn)應(yīng)付立賬流程應(yīng)付單系統(tǒng)80采購對(duì)檢驗(yàn)不合格品走收貨退貨處置流程。系統(tǒng)參數(shù)配置序號(hào)設(shè)置項(xiàng)參數(shù)分組參數(shù)參數(shù)值備注1根底設(shè)置料品-采購頁簽收貨程序“收貨-檢驗(yàn)-入庫2根底設(shè)置料品-質(zhì)檢方案頁簽進(jìn)貨質(zhì)檢維護(hù)進(jìn)貨質(zhì)檢方案相關(guān)闡明當(dāng)收貨檢驗(yàn)有不合格品時(shí)，質(zhì)檢員將不合格品報(bào)告提交技術(shù)部門，由技術(shù)部門判別能否特采，同時(shí)將反響結(jié)果記錄到質(zhì)檢單上，質(zhì)檢單審核后系統(tǒng)會(huì)將結(jié)論反響到收貨單。如收貨程序?yàn)椤笆肇?檢驗(yàn)-入庫，那么采購收貨單生成后需先進(jìn)展檢驗(yàn)，然后再入庫；假設(shè)收貨程序?yàn)椤笆肇?入庫，那么采購收貨單生成后直接入庫。PR

47、ET-U9-PM-04-02收貨退貨流程業(yè)務(wù)場(chǎng)景收貨檢驗(yàn)斷定不合格時(shí)，可退貨給供應(yīng)商，少付款，或不合格品退給供應(yīng)商，供應(yīng)商再補(bǔ)貨。業(yè)務(wù)流程流程闡明序號(hào)部門及崗位活動(dòng)闡明監(jiān)控點(diǎn)輸出單據(jù)方式系統(tǒng)/手工10質(zhì)保收貨檢驗(yàn)斷定不合格來源采購檢驗(yàn)斷定為補(bǔ)貨?；蛟谑肇洉r(shí)直接判別為補(bǔ)貨。手工20采購對(duì)收貨不合格品，決議扣款還是補(bǔ)貨。假設(shè)扣款，直接將貨退給供應(yīng)商，后續(xù)少付款；假設(shè)補(bǔ)貨，那么貨退給供應(yīng)商后，供應(yīng)商再補(bǔ)貨。退補(bǔ)或退扣系統(tǒng)30采購按原單補(bǔ)貨收貨。收貨單系統(tǒng)40質(zhì)保收貨檢驗(yàn)系統(tǒng)50質(zhì)保斷定檢驗(yàn)?zāi)芊窈细袷止?0倉庫檢驗(yàn)合格，收貨入庫。系統(tǒng)70采購檢驗(yàn)不合格，進(jìn)展退貨處置。系統(tǒng)參數(shù)配置序號(hào)設(shè)置項(xiàng)參數(shù)分組參數(shù)

48、參數(shù)值備注1采購管理參數(shù)設(shè)置-采購公共默許采購拒收處置按原單跟蹤2采購管理參數(shù)設(shè)置-收貨自動(dòng)補(bǔ)貨不勾選相關(guān)闡明補(bǔ)貨收貨適用于采購收貨不合格品拒收退補(bǔ)的處置流程，補(bǔ)貨時(shí)按原采購訂單進(jìn)展收貨。普利特資料退貨情況比較少。PRET-U9-PM-04-03在庫退貨流程業(yè)務(wù)場(chǎng)景在消費(fèi)過程中或其他情況下發(fā)現(xiàn)原資料質(zhì)量存在問題，由質(zhì)保部進(jìn)展質(zhì)量斷定，假設(shè)屬原資料來料不良，那么通知采購部門與供應(yīng)商溝通協(xié)商進(jìn)展退貨處置。業(yè)務(wù)流程流程闡明序號(hào)部門及崗位活動(dòng)闡明監(jiān)控點(diǎn)輸出單據(jù)方式系統(tǒng)/手工10倉庫料品不良，倉庫發(fā)起質(zhì)量檢驗(yàn)提出退貨懇求。采購收貨或者在庫品退貨手工20質(zhì)保斷定資料不良責(zé)任是供應(yīng)商還是普利特本身制損。對(duì)涉

49、及供應(yīng)商不良，能夠需求供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)一同會(huì)判。手工30采購假設(shè)斷定供應(yīng)商緣由，采購進(jìn)展采購?fù)素洃┣?。退貨懇求系統(tǒng)40倉庫退貨給供應(yīng)商退貨單系統(tǒng)50采購判別退貨扣款還是退貨補(bǔ)貨。系統(tǒng)60財(cái)務(wù)假設(shè)扣款，發(fā)票已開時(shí)需求供應(yīng)商開紅票，發(fā)票未開，可合并開票，并進(jìn)展后續(xù)財(cái)務(wù)處置流程。系統(tǒng)70采購假設(shè)退貨補(bǔ)貨，那么后續(xù)供應(yīng)商重新補(bǔ)貨，采購翻開原采購訂單并參照原采購訂單進(jìn)展補(bǔ)貨收貨。收貨單系統(tǒng)80倉庫收貨入庫系統(tǒng)參數(shù)配置序號(hào)設(shè)置項(xiàng)參數(shù)分組參數(shù)參數(shù)值備注1采購管理參數(shù)設(shè)置-采購公共在庫退補(bǔ)貨方式按原單跟蹤2采購管理參數(shù)設(shè)置-收貨自動(dòng)補(bǔ)貨不勾選3采購管理參數(shù)設(shè)置-收貨啟用退貨懇求勾選相關(guān)闡明手工添加退貨懇求單，單據(jù)類型在庫退貨，來源單據(jù)類別為收貨單。 根