非常實用中央空調清洗工程程序文件

1、.PAGE ：.；PAGE 75xxxxx公司質量管理體系文件xxx-G02-xxx 程 序 文 件 版次：A/1 頁次：169 日期：xxx年x月x日 日期：xxx年x月x日 日期：xxx年x月x日受控印章：持有人：xxx年x月x日發(fā)布 xxx年x月x日實施xxxxx公司 發(fā)布xxxxx公司 程序文件文件編號：QM/RZ-G02-xxx主題：修訂頁第1頁 共69頁第A版第1次修訂公布日期：xxx年x月x日序號對應的章、節(jié)、條號修訂內容同意人同意日期xxxxx公司 程序文件文件編號：QM/RZ-G02-xxx主題：目錄第2頁 共69頁第A版第1次修訂公布日期：xxx年x月x日目 錄修訂頁1 目

2、錄2QM/RZ-G02.01-xxx 文件控制程序 3QM/RZ-G02.02-xxx 記錄控制程序11QM/RZ-G02.03-xxx 內部審核程序13QM/RZ-G02.04-xxx 管理評審程序18QM/RZ-G02.05-xxx 不合格任務控制程序21QM/RZ-G02.06-xxx 糾正和預防措施程序24QM/RZ-G02.07-xxx 人力資源管理程序28QM/RZ-G02.08-xxx 儀器設備管理程序32QM/RZ-G02.09-xxx 設備與任務環(huán)境條件控制程序37QM/RZ-G02.10-xxx 采購效力與供應控制程序40QM/RZ-G02.11-xxx 清洗廢棄物處置程序

3、42QM/RZ-G02.12-xxx 合同評審程序44QM/RZ-G02.13-xxx 清洗效力謀劃管理程序48QM/RZ-G02.14-xxx 清洗效力任務實施及過程控制程序51QM/RZ-G02.15-xxx 清洗效力作業(yè)平安與質量管理程序54QM/RZ-G02.16-xxx 清洗效力效果評價程序56QM/RZ-G02.17-xxx 顧客稱心控制程序58QM/RZ-G02.18-xxx 繼續(xù)改良管理程序61QM/RZ-G02.19-xxx 倉庫管理程序64QM/RZ-G02.20-xxx 維護客戶財富的控制程序67xxxxx公司 程序文件文件編號：QM/RZ-G02.01-xxx主題：文件

4、控制程序第3頁 共69頁第A版第1次修訂公布日期：xxx年x月x日1 目的確保對質量、環(huán)境和職業(yè)安康平安管理體系有效運轉起重要作用的各個場所都得到相應文件的有效版本，確保與管理體系有關的一切文件處于受控形狀，制定本程序。2 范圍適用于本公司與質量、環(huán)境和職業(yè)安康平安管理體系有關的文件、資料控制。3 援用文件3.1 GB/T19001-2000 idt ISO 9001：20003.2 GB/T24001-2004 idt ISO14001：20043.3 GB/T28001-20063.4 xxx-G01-xxx4 術語和定義 4.1 文件：是指在質量、環(huán)境和職業(yè)安康平安管理體系實施中所涉及和

5、構成的管理體系文件，如、及各程序文件的支持性文件等。4.2 工程方案：對特定的工程、產品、過程或合同，規(guī)定由誰及何時運用程序和相關資源的文件,包括工程質量方案、環(huán)境和職業(yè)平安安康管理方案。4.3 第三層次文件：是指支持管理體系程序文件的文件。4.4 參照本公司(QM/RZ-G01-xxx)中的術語解釋。5 職責5.1 總經理(1)同意質量手冊的發(fā)布和更改；(2)擔任所管業(yè)務系統(tǒng)的文件審批。5.2 副總經理(1)審核質量手冊；(2)擔任所管業(yè)務系統(tǒng)的文件審批；(3)擔任本程序文件的制定、修正和執(zhí)行監(jiān)控。5.3 其他公司指點擔任所管業(yè)務系統(tǒng)的文件審批5.4 行政部(1)擔任組織質量手冊、程序文件和

6、第三層次文件的編制與更改；(2)擔任質量手冊、程序文件的發(fā)放與管理；(3)擔任本程序文件的編制、更改和分級監(jiān)控。5.5 行政部擔任其他支持性管理文件和外來文件的管理。5.6 技術部擔任電腦運用軟件的控制。xxxxx公司 程序文件文件編號：QM/RZ-G02.01-xxx主題：文件控制程序第4頁 共69頁第A版第1次修訂公布日期：xxx年x月x日5.7 其他有關部門(1)擔任本部門有關程序文件和管理制度的編制與更改；(2)識別、分發(fā)并控制相關方提供的文件。6 任務程序6.1和的控制 6.1.1(1)由公司副總經理審核，經公司總經理審批后發(fā)布實施；(2)由公司相關部門按分工權限組織編制，由相應分管

7、指點審批。管理體系程序文件發(fā)布令由公司總經理簽署。6.1.2公司行政部詳細承辦、的登記、發(fā)放、回收任務。(1)對一切受控版本由公司行政部進展一致編號；(2)公司行政部擔任發(fā)放到相關指點、部門，并做好發(fā)放記錄(R01-1)；(3)當工程工程添加，文件不夠運用時，應及時向公司行政部懇求增發(fā)；當工程工程減少時應及時上交公司行政部，以便一致調劑。6.1.3(1)和更改的同意參照6.1.1(2)公司行政部組織相關部門擬定文件更改通知并報相應指點同意后，按原文件的發(fā)放范圍進展發(fā)放，并做好發(fā)放及回收記錄；(3)由持有人按通知要求進展更改，更改方式有手寫更改、換頁、換版等；(4)公司行政部擔任督促將失效和作廢

8、文件及時從一切運用場所撤出，并做好回收記錄；假設仍有其他保管價值時要加蓋作廢標識，防止混用；(5)任何部門、個人不得擅自更改文件，有更改意向時應書面向公司行政部提出，闡明更改理由和更改內容，由公司行政部搜集匯總并在適當時間組織相關部門進展評審，并交相應的授權人同意后發(fā)布實施。6.2 工程方案的控制工程方案由公司工程部擔任管理。6.2.1 (1)工程方案應在對清洗過程進展謀劃的根底上編制(根據工程工程的詳細情況，及客戶和地方主管部門有關要求，工程方案和施工組織設計可以單獨編制，也可以合并編制)，由工程主管組織完成，根據合同規(guī)定的目的和承諾，就工程工程的各項活動進展謀劃，必要時提請公司有關部門予以

9、指點。xxxxx公司 程序文件文件編號：QM/RZ-G02.01-xxx主題：文件控制程序第5頁 共69頁第A版第1次修訂公布日期：xxx年x月x日(2)工程方案編制終了后，由工程主管報有關職能部門審核會簽。會簽后，滿足以下條件之一的工程方案須上報公司行政部、工程部審核會簽，公司總工程師同意。6.2(1)由公司總工程師同意的工程方案報公司工程部備案，其他工程方案發(fā)放到工程部有關人員，做好發(fā)放記錄，并保管到方案有效期滿。(2)公司內部有關部門和人員運用的工程方案為受控版本，發(fā)放時應在封面上標明受控號，需求時加蓋印章。(3)當客戶或地方主管部門要求提供工程方案時，普通應提供非受控(沒有受控號)版本

10、；假設提供受控版本，要留意修正時及時通知客戶和地方主管部門。(4)工程方案不得提供應外部分承包方；當方案執(zhí)行中涉及分承包方時，應以其他方式把相關要求予以交底。6.2.3 (1)遇有以下情況應對工程方案進展更改，由工程主管下發(fā)更改通知單，持有者按通知要求進展更改。a.合同條件發(fā)生艱苦變卦；b.工程組織機構進展艱苦調整；c.工程發(fā)生艱苦變化，原謀劃結果無法實現；d.其他需更改的情況。(2)文件部分更改時，可將更改部分重新換頁或手寫更改。更改內容應得到工程主管同意，并書面通知到一切受控文本持有者。工程主管應保管好同意更改的原始根據(如更改通知單)。(3)文件艱苦變卦時，應換版重新印發(fā)，換版后重新進展

11、審批，并發(fā)放到原受控文本持有者，收回作廢版本予以銷毀；需求保管原版本時，應加蓋作廢標識。6.3 工程技術文件的控制工程技術文件普通包括圖紙、圖紙會審記錄、設計交底、設計變卦、施工組織設計、施工方案、作業(yè)指點書、技術交底、規(guī)范圖集，以及國家、行業(yè)和地方有關清洗效力的規(guī)范、規(guī)范、規(guī)程等。6.3.1(1)公司工程部擔任編制現行國家和行業(yè)強迫性規(guī)范、規(guī)范、規(guī)程、規(guī)范圖集等文件目錄，經公司總工程師審批后，發(fā)放到有關部門，并擔任掌握國家及行業(yè)規(guī)范、規(guī)范、規(guī)程、規(guī)范圖集的發(fā)布動態(tài)。得悉變卦時，應向有關部門下發(fā)文件目錄更改通知，各部門按更改通知要求組織更改，但清單經過多次更改影響運用時，工程部應及時編制下發(fā)新

12、的xxxxx公司 程序文件文件編號：QM/RZ-G02.01-xxx主題：文件控制程序第6頁 共69頁第A版第1次修訂公布日期：xxx年x月x日清單，同時各技術部門組織處置作廢版本，購買和配備新版本。 (2)技術部應根據現行國家和行業(yè)強迫性規(guī)范、規(guī)范、規(guī)程、規(guī)范圖集等文件目錄的變卦情況，及時向工程部轉發(fā)文件目錄更改通知，并按通知要求組織實施；地方規(guī)范、規(guī)范、規(guī)程的發(fā)布動態(tài)由技術部門擔任跟蹤，并擔任編制和向工程部下發(fā)地方強迫性規(guī)范、規(guī)范、規(guī)程以及規(guī)范圖集目錄，發(fā)放前需經總工程師同意。(3)工程部應在工程方案中編制適用于本工程的國家、行業(yè)和地方規(guī)范、規(guī)范、規(guī)程及其他工程技術文件清單。(4)發(fā)布的文

13、件目錄和清單應有文件編號、發(fā)布時間和執(zhí)行時間。(5)國家、行業(yè)和地方規(guī)范、規(guī)范、規(guī)程、規(guī)范圖集等技術文件，由技術部資料員一致編號，填寫發(fā)放記錄。(6)除用于研討和作為歷史資料保管外(該情況下應加蓋作廢標志)，其它任何場所均不得出現作廢版本，也不得在作廢版本上做部分修正后繼續(xù)運用。作廢版本的處置由技術部組織實施，工程部由工程主管組織實施，并做好記錄。作廢版本由工程部擔任收回或加蓋作廢標志。6.3.2(1)施工方案的收發(fā)由工程主管擔任，按照與客戶簽署合同的套數和提供時間向客戶索取。做好接納登記，并按照同意的發(fā)放范圍發(fā)放。(2)施工方案會審記錄和設計變卦的控制a.工程主管擔任施工方案會審記錄的整理，

14、經客戶簽字或蓋章后方為有效。b.一切施工方案變卦必需經原部門簽字蓋章方為有效，并由工程主管擔任按時間順序一致編號。c.從施工方案會審記錄、施工方案變卦單由工程主管按同意的發(fā)放范圍發(fā)至施工方案持有人及相關人員，做好發(fā)放登記，發(fā)放時應留足開工資料要求的份數，并至少保管一份原件。d.由工程主管根據施工方案會審記錄、施工方案變卦單和技術聯絡單在相應施工方案的變卦部位加蓋變卦章，注明“此處有變卦字樣，并注明變卦通知單或技術聯絡單編號。施工方案持有人應妥善保管一切變卦文件，作為正確更改的根據和證明。當施工方案整張作廢時，由工程主管擔任收回并換發(fā)新施工方案，做好記錄。6.3.(1)施工方案的編制與審批工程工

15、程的施工方案由工程主管組織編制、審核、同意。(2)施工方案的更改xxxxx公司 程序文件文件編號：QM/RZ-G02.01-xxx主題：文件控制程序第7頁 共69頁第A版第1次修訂公布日期：xxx年x月x日施工方案的普通更改由工程主管同意。涉及施工工藝、施工設備或其他影響滿足客戶要求的更改時，必需經原審批部門或人員同意。同意后做好以下任務：a.工程主管擬定文件更改通知； b.將文件更改通知(及更改頁)按原文件發(fā)放范圍發(fā)放，并填寫發(fā)放記錄；c.由持有人按通知要求進展更改；d.及時將失效或作廢的文件從一切運用場所撤出，并填寫作廢文件處置記錄。假設仍有其它保管價值時，要加蓋作廢標志。6.3(1)涉及

16、施工過程的作業(yè)指點書，由技術部根據需求編制，經指點同意后由技術部發(fā)放至相關部門，并抄送公司工程部。(2)工程部應根據施工過程的需求，必要時由工程主管或技術擔任人編制造業(yè)指點書，并組織發(fā)放實施。6.4 行政性管理體系文件的控制6.4.1 (1)公司行政性管理體系文件由行政部一致管理，每年末組織對以往印發(fā)的文件進展一次全面評審，確定文件的適宜性和有效性，編制下年度行政性管理體系文件受控清單，發(fā)至相關部門。印發(fā)新的行政性管理體系文件時，通知各部門列入受控清單。(2)公司行政性管理體系文件由各職能部門擬稿，經部門擔任人核稿、編號后，報公司副總經理同意印發(fā)。公司制發(fā)的文件由各部門擔任發(fā)放。文件底稿須用藍

17、黑或碳素墨水起草，或用微機打印，前面附有一致格式的審批擬稿紙。(3)公司行政性管理體系文件一致采用“沈陽瑞澤*字(*)第*號的編號格式，按文件編發(fā)的時間順序編號，*部門代號。(*)年度代號，*文件編號。(4)文件發(fā)布普通在公司的信息平臺上公布，各部門應積極自動查閱。也可采用當面送達或郵寄方式，當面送達的由接納人簽收，采用郵寄方式時在發(fā)放記錄中注明“郵寄字樣及郵寄人。各部門收發(fā)文件應做好登記記錄并妥善保管。(5)行政性管理體系文件的更改由原擬稿部門提出意見并起草更改文件，經分管指點審批后實施。普通部分內容的更改，以補充文件或函件的方式進展。假設文件有原那么內容的更改或更改范圍較大時，應重新印發(fā)新

18、文件，并注明原文件作廢。(6)文件持有人接到更改補充文件或函件后，應及時在原文件的相應部分手寫更改，或注明“此處有更改字樣，并注明補充文件或函件的編號，以便執(zhí)行中查詢。接到新文件注明原文件作廢時，應及時撤出原文件，或加蓋“作廢標志，以免混用。6.4xxxxx公司 程序文件文件編號：QM/RZ-G02.01-xxx主題：文件控制程序第8頁 共69頁第A版第1次修訂公布日期：xxx年x月x日外來文件包括國家、行業(yè)和地方關于企業(yè)管理方面的法律法規(guī)，以及上級主管部門下發(fā)的各種與管理體系有關的規(guī)定性文件。(1)國家、行業(yè)和地方關于企業(yè)管理的法律法規(guī)，由各相關部門擔任控制?？刂频膬热莅ǜ櫚l(fā)布動態(tài)、獲得

19、文件文本、組織貫徹實施。(2)上級主管部門下發(fā)的文件由行政部做好收文登記，并根據文件內容做好傳閱批辦。如需一致轉發(fā)，在收文登記表備注欄中注明“轉發(fā)字樣，并按5.4.1條的有關規(guī)定執(zhí)行。6.5 法律、法規(guī)及其他要求的文件的控制法律、法規(guī)及其他要求的文件的控制詳見。6.6 文件執(zhí)行過程中的管理6.6.1 公司各部門、工程部應按分類編制本部門、本工程受控文件清單，連同文件一并妥善保管。受控文件清單應經部門擔任人或工程主管6.6.2 受控文件需求復印時，應按規(guī)定辦理認可發(fā)放手續(xù)。有關部門需求復印文件時，由公司原文件發(fā)放部門一致辦理，加蓋原發(fā)放部門印章，并做好發(fā)放記錄6.6.3 7 相關文件7.1 QM

20、/RZ-G02.02-xxx 8 記錄6.1 發(fā)文編號表 G02.01-016.2 收文登記表 G02.01-026.3 有效文件清單 G02.01-036.4 受控文件清單 G02.01-048.5 文件更改通知書 G02.01-058.6 文件領用懇求表 G02.01-068.7 文件摘抄記錄表 G02.01-078.8 收文回執(zhí) G02.01-088.9 文件銷毀記錄表 G02.01-09xxxxx公司 程序文件文件編號：QM/RZ-G02.01-xxx主題：文件控制程序第9頁 共69頁第A版第1次修訂公布日期：xxx年x月x日9 附錄9.1.文件的編碼標識9.1.1體系文件的編碼如下表

21、示圖：QM / RZ GXX . XX XXXX年代號文件順序號文件類別號企業(yè)稱號代號企業(yè)手冊代號年代號文件順序號文件類別號企業(yè)稱號代號企業(yè)手冊代號9.1.2文件類別號 01質量手冊 02程序文件03作業(yè)指點書9.2 文件版次和修訂形狀及受控分發(fā)號9.2.1 文件版次用英文字母代表，如第一版為A、第二版為B、第三版為C，以此類推。9.2.2 修訂形狀用阿拉伯數字代表，第一次修訂用1表示、第二次修訂用2表示，以此類推。9.2.3 受控文件蓋“受控章，并按分發(fā)順序編號。9.3 無關文件收到外部發(fā)來的與管理體系有關的文件時，運用其原文件編號，沒有編號的文件，按接到文件的先后順序編號，登記在文件簿上，

22、并要及時填寫。9.4 記錄編號9.4.1 質量管理體系記錄按如下編碼標識：程序文件記錄編號，按該程序文件或管理方法本身編，在其后面加順序號。G 02.XX XX記錄順序號第XX個程序文件程序文件管理文件類別xxxxx公司 程序文件文件編號：QM/RZ-G02.01-xxx主題：文件控制程序第10頁 共69頁第A版第1次修訂公布日期：xxx年x月x日作業(yè)指點書記錄編號，按該程序文件或管理方法本身編，在其后面加順序號。G 03.XX XX記錄順序號第XX個作業(yè)指點書作業(yè)指點書管理文件類別9.5 部門代碼各部門、各工程部在自存或收發(fā)的文件中及涉及到的文件記錄，需填寫部門或工程部的均應采用代碼。公司所

23、屬各部門編碼為：01行政部 02工程部 03工會 04財務部 05技術部 06市場部xxxxx公司 程序文件文件編號：QM/RZ-G02.02-xxx主題：記錄控制程序第11頁 共69頁第A版第1次修訂公布日期：xxx年x月x日1 目的對質量管理體系所要求的記錄進展管理和控制，為效力質量的可追溯性、質量管理體系運轉的有效性以及采取必要的糾正、預防措施提供證據。2 范圍 適用于為證明清洗效力符合要求和質量管理體系有效運轉中一切記錄的控制。援用規(guī)范3.1 GB/T19001-2000 idt ISO 9001：20003.2 GB/T24001-2004 idt ISO14001：20043.3

24、GB/T28001-20063.4 xxx-G01-xxx4 術語和定義4.1 記錄：闡明所獲得的結果或提供所完成活動的證據的文件。4.2 客觀證據：支持事物存在或其真實性的資料。4.3 參照本公司(QM/RZ-G01-xxx)中的術語解釋。5 職責5.1 行政部擔任管理體系內、外部審核和管理評審記錄的整理、歸檔、保管和管理。5.2 公司行政部擔任按對歸檔記錄進展管理。5.3 各部門擔任搜集、整理、保管本部門的記錄，并按本程序規(guī)定的要求詳細實施記錄的控制。6 任務程序6.1 記錄的控制范圍與分類6.1.1 記錄的控制范圍包括：各管理體系文件中規(guī)定提供的記錄，及在管理體系運轉中構成的其他記錄(包

25、括聲像、磁帶、照片、軟盤、文字資料等)，也包括相關方的記錄。6.1.2 記錄的分類包括：各項管理記錄和操作記錄、各種監(jiān)視和丈量記錄及各種報告等。6.2 記錄的搜集(生成)6.2.1 管理手冊、程序文件和其他管理文件規(guī)定的記錄，由責任部門或人員按相應的格式隨任務進展照實填寫，應由分承包方生成的記錄，由工程部相應責任人員及時搜集。有編號規(guī)定的記錄應按以下規(guī)那么一致編號整理。6.2.2 填寫記錄時字跡要明晰、整齊、能準確識別，填寫人員簽名時必需簽全名，記錄不得用鉛筆填寫。6.2.3 記錄的內容要完好、齊全，提供的數據資料要準確，言語要簡練。搜集和保管的記集。有編號規(guī)定的記錄應按以下規(guī)那么一致編號整理

26、。xxxxx公司 程序文件文件編號：QM/RZ-G02.02-xxx主題：記錄控制程序第12頁 共69頁第A版第1次修訂公布日期：xxx年x月x日6.2.2 填寫記錄時字跡要明晰、整齊、能準確識別，填寫人員簽名時必需簽全名，記錄不得用鉛筆填寫。6.2.3 記錄的內容要完好、齊全，提供的數據資料要準確，言語要簡練。搜集和保管的記錄應盡量運用原始件(包括記錄表格本身規(guī)定的復寫件)，客戶提供的記錄可運用復印件。6.2.4各項管理記錄和各種報告要及時填寫，各項操作記錄、監(jiān)視和丈量記錄應隨時整理，不得后補、偽造。6.2.5 記錄一經填寫完成，原那么上不允許任何部門或個人涂改，以確保其原始性、可追溯性和證

27、明作用，并為制定糾正/預防措施提供根據。如系筆誤或經證明原有記錄不準確，可在原始記錄上采用“劃改方式進展更改，但應保管原有記錄的可識別性。凡以涂、貼、刮等方式改動的記錄一概作廢。6.3 記錄的儲存與保管6.3.1 一切記錄由公司、工程部實施管理。各層次部門和工程部應將記錄的生成(搜集)、保管責任落實到詳細人員。各層次部門和人員應保管的記錄參照。6.3.2 以下記錄應由公司檔案室歸檔保管： (1)開工工程技術資料； (2)管理評審記錄及有關決議； (3)內部審核報告； (4)第三方審核的有關資料；(5)其它需求歸檔保管的記錄。記錄歸檔時由檔案室按執(zhí)行。6.3.3 記錄應儲存在通風、枯燥、平安且便

28、于查找的地方。6.3.4 記錄應保管的期限參照(見附錄9.1)6.4 記錄的借閱/查閱6.5.1 記錄保管期滿后，保管人請示本部門擔任人，由本部門擔任人做出處置決議。6.5.2 同意銷毀的記錄由保管人員擔任銷毀，并有部門其他人員見證，做好銷毀記錄。假設仍有參考價值予以保管時，由保管人員在記錄的右上角用醒目顏色標明“過期字樣。7 相關文件7.1xxx-G02.01-xxx8 記錄8.1 G02.02-018.2 G02.02-02xxxxx公司 程序文件文件編號：QM/RZ-G02.03-xxx主題：內部審核程序第13頁 共69頁第A版第1次修訂公布日期：xxx年x月x日1 目的為了驗證、評價質

29、量、環(huán)境、職業(yè)安康平安、計量管理體系運轉的符合性、有效性，采取措施繼續(xù)改良公司管理程度和提高管理績效，制定本程序。2 范圍適用于公司內部對管理體系的審核。3 援用規(guī)范3.1 GB/T19001-2000 idt ISO 9001：20003.2 GB/T24001-2004 idt ISO14001：20043.3 GB/T28001-20063.4 xxx-G01-xxx4 術語和定義 4.1 為獲得審核證據并對其進展客觀的評價，以確定滿足準那么的程度所進展的系統(tǒng)的、獨立的并構成文件的過程。4.2 審核員：被委派實施審核的人員。(審核員應在個人的綜合素質、教育、培訓、任務閱歷、審核閱歷等方面

30、具有相應資歷)。4.3 審核證據：可多方查證的與經確定為根據的方針、程序或要求有關記錄、現實陳說或其他資料。4.4 參照本公司(QM/RZ-G01-xxx)中的術語解釋。5 職責5.1 副總經理擔任本程序文件的審批和實施監(jiān)控；擔任指點、組織公司的內部審核任務；任命內審組長，并指派內審員。5.2 行政部擔任本程序的編制和修正；擔任制定公司年度管理體系內部審核方案；引薦內審員，報副總經理同意后協助審核組長組成內審組；落實糾正措施方案的跟蹤檢查。5.3 審核組長對委派的內審任務全權擔任，對審核結果作最后評定；制定每次審核實施方案；代表審核組與受審核方接觸。5.4 內審員編制分工范圍內的檢查表、完成分

31、工范圍內的審核義務、報告審核結果、配合并支持審核組長任務。6 任務程序6.1 審核的謀劃和預備6.1.1年度審核方案(1)公司每年組織一次全面審核，行政部編制“公司年度管理體系內部審核方案。當內外環(huán)境或管理體系發(fā)生艱苦變化，或出于繼續(xù)改良等目的以為有必要時，可以追加審核；xxxxx公司 程序文件文件編號：QM/RZ-G02.03-xxx主題：內部審核程序第14頁 共69頁第A版第1次修訂公布日期：xxx年x月x日 (2)當年度審核方案不適宜時，行政部應及時調整審核方案； (3)審核方案經副總經理同意。6.1.2 行政部根據年度內部審核任務安排，協助6.1.3 6.1.4內部審核實施方案。由審核

32、組長制定“內部審核實施方案，并報 (1)思索擬審核的過程和受審核區(qū)域的情況、重要性以及以往審核的結果； (2)明確內審的目的、范圍、繼續(xù)時間、根據以及所需的資源和方法； (3)明確審核日程安排、受審區(qū)域、審核要素和分工協作事宜。6.1.5 審核員根據審核根據和分工范圍編制“內部審核檢查清單, 闡明審核的要點和應查看的資料，以堅持審核任務有方案地進展。6.2 實施審核6.2.1 初次會議(1)由審核組長主持。(2)與會者在“會議簽到記錄表上簽字。參與會議的包括審核組成員和受審核方擔任人、聯絡員、有關部門及工程主管；(3)審核組長引見審核組成員，受審核方引見與會管理層成員和各部門、工程主管； (4

33、)審核組長明確審核的目的和范圍； (5)審核組長簡要引見審核的根據、審核過程安排、審核采用的方法； (6)必要時審核組長解釋何謂“主要不合格項和“次要不合格項； (7)確定聯絡、陪同人員； (8)確定末次會議的時間、地點及參與人員；6.2.2審核 (1)按審核實施方案的分工開展審核任務； (2)采取合理的審核方式、調查方法、提問技巧和抽樣方法尋覓客觀證據，經過面談、查閱記錄、察看、提問及實踐丈量來搜集客觀證據，并填寫“內部審核記錄，作為審核記錄保管；(3)搞好審核進度、審核活動、審核結果的控制，使審核順利地按預期安排完成；(4)審核員超越一人時，審核組長應安排好內部溝通及匯總的時間，以討論、評

34、價在審核時所得到的證據，將確定為不合格/不符合項的記錄在“不合格項/不符合報告上；xxxxx公司 程序文件文件編號：QM/RZ-G02.03-xxx主題：內部審核程序第15頁 共69頁第A版第1次修訂公布日期：xxx年x月x日(5)一切的現場審核終了后，審核組應與受審核方溝通交流，包括受審核方確認不合格項并簽字認可，審核組對管理體系的綜合評價、審核結論，審核組提出糾正措施要求。6.2.3不合格/不符合類型(1)出現以下幾種情況情況可判為嚴重不合格/不符合項:a.體系系統(tǒng)性失效。如審核方某一要素、某一關鍵過程反復出現失效的景象，又未能采取有效的糾正措施加以消除，構成系統(tǒng)性失效；b.體系運轉區(qū)域性

35、失效。如某一部門、工程的各個要素都控制不好而出現的全面失效景象；c.出現嚴重工程質量、平安、環(huán)境事故或給公司信譽呵斥嚴重不良影響的；d.影響體系運轉的后果嚴重的不合格情況，導致糾正難度大，需較多的人力、財力和時間。(2)出現以下景象判為普通不合格/不符合項: a.對滿足體系文件要求而言，是個別的、偶爾的、孤立的性質細微的問題； b.對保證所審區(qū)域的體系而言，是個次要問題，對系統(tǒng)影響不大，糾正較容易；c.出現普通的不符合。6.2.4末次會議(1)末次會議由審核組長主持,審核組成員及受審核方擔任人、其他有關人員、聯絡員參與會議。(2)參與末次會議人員在會議簽到表上簽名。(3)審核組引見審核情況,包

36、括符合和不符合情況，使受審核方可以清楚了解審核結果。(4)審核組對不符合要求的向受審核方提供“不合格項/不符合報告，該報告單一式兩份，受審核方、審核組各一份。(5)審核組宣布審核結果和審核結論。(6)審核組向受審核方提出采取糾正措施的要求。(7)受審核方表態(tài)。審核方指點就審核結論和糾正措施要求作簡短表態(tài)，并適當闡明今后計劃。(8)審核組長宣布末次會議終了。6.3 內部審核報告6.3.1“審核報告普通包括:審核根據、審核時間、審核范圍、審核組成員、審核內容、現場審核情況綜述、現場審核結論等。6.3.2 審核報告由審核組長在完成全部審核組織編寫并在1周內送達行政部，經管理者代xxxxx公司 程序文

37、件文件編號：QM/RZ-G02.03-xxx主題：內部審核程序第16頁 共69頁第A版第1次修訂公布日期：xxx年x月x日表審批后，原件由行政部留存，復印件分送公司有關指點和受審核方。6.3.3 將審核報告提交管理評審。6.4 糾正措施的跟蹤6.4.1糾正措施的跟蹤原那么：a.一切在審核中發(fā)現的不合格項，必需由受審核方真實采取糾正措施，審核組驗證，構成閉環(huán)；b.根據不合格項的性質或程度，可采用現場驗證和書面驗證兩種方式?，F場驗證適用于嚴重不合格項或只需到現場才干驗證的普通不合格項，書面驗證適用于程度細微的普通不合格項。6.4.2受審核方應根據“不合格任務項報告按要求制定糾正措施，經各部門擔任人

38、審批后，由責任部門或工程部組織實施。6.4.3在規(guī)定的糾正措施方案完成日期后，發(fā)生在工程的，由工程主管組織進展跟蹤驗證并做好記錄；涉及6.4.4審核雙方糾正措施跟蹤責任(1)審核組的責任 a.確認不合格/不符合項； b.提出糾正措施要求(含實施期限)； c.進展糾正措施的跟蹤。(2)受審核方的責任； a.分析不合格/不符合項的緣由； b.進展糾正措施需求評價； c.確定和實施糾正措施； d.驗證完成的糾正措施； e.仔細記錄，不斷改良體系。6.5 內部審核資料的整理6.5.1審核組長因在糾正措施驗證合格后，將以下資料移交給行政部：(1)內部審核實施方案表； (2)會議簽到記錄表；(3)內審檢查

39、清單及審核記錄；(4)不合格/不符合項報告；(5)審核報告。6.5.2 行政部根據審核情況進展統(tǒng)計分析，并寫出全公司內審通報，通報中應明確哪些要xxxxx公司 程序文件文件編號：QM/RZ-G02.03-xxx主題：內部審核程序第17頁 共69頁第A版第1次修訂公布日期：xxx年x月x日素是薄弱環(huán)節(jié)，通報經副總經理審批后發(fā)放給公司有關指點、部門。6.6內部審核員的管理(1)從事內部審核的人員必需經過內審培訓且經考試合格；(2)內審員必需具有大專以上學歷或中級以上職稱，具有較強的溝通表達才干；(3)審核員每次審核終了后，由審核組長、行政部、副總經理對內審員的表現進展評價。7 相關文件7.1xxx

40、-G02.02-xxx7.2xxx-G02.06-xxx8 記錄8.1 內部審核實施方案表 G02.03-018.2 會議簽到記錄表 G02.03-028.3 內部審核檢查清單及審核記錄 G02.03-038.4 不合格/不符合項報告 G02.03-048.5 審核報告 G02.03-05xxxxx公司 程序文件文件編號：QM/RZ-G02.04-xxx主題：管理評審程序第18頁 共69頁第A版第1次修訂公布日期：xxx年x月x日1 目的經過定期對公司的管理體系進展有效評審，確保其繼續(xù)的適宜性、充分性和有效性,不斷繼續(xù)改良管理體系,使運轉的績效不斷提高。2 范圍適用于本公司質量、環(huán)境、職業(yè)平安

41、安康體系組成的管理體系的評審。3 援用規(guī)范3.1 GB/T19001-2000 idt ISO 9001：20003.2 GB/T24001-2004 idt ISO14001：20043.3 GB/T28001-20063.4 xxx-G01-xxx4 術語和定義4.1 管理評審：由總經理就管理方針和目的，對管理體系的現狀和順應性進展的正式評價。4.2 參照本公司中的術語解釋。5 職責5.1 總經理對管理評審全面擔任，同意“管理評審方案，主持管理評審會議。5.2 副總經理分管該程序，擔任向總經理報告管理體系的運轉情況，組織預備管理評審所需的資料。根據管理評審會議的決議，組織相關部門制定糾正和

42、預防措施，并擔任跟蹤檢查和報告任務。5.3行政部擔任該程序的編制、修正和監(jiān)控實施；擔任編制“管理評審方案；匯總管理評審所需求的資料；落實評審中提出的糾正和預防措施的實施任務。5.4 其他相關部門擔任預備并提供與本部門有關的評審資料，制定和實施評審中提出的與本部門有關的糾正和預防措施。6 任務程序6.1 管理評審方案6.1.1公司每年進展一次管理評審，普通在公司年度任務會議之前進展。當內外環(huán)境或管理體系發(fā)生艱苦變化時，出現嚴重的質量問題、平安事故、環(huán)境污染事故或有艱苦質量贊揚時，總經理可暫時決議進展評審。6.1.2“管理評審方案由副總經理擔任組織，行政部編制，經副總經理審核和總經理審批后組織實施

43、。與評審內容有關的公司指點和部門擔任人均應按方案參與評審。詳細參與人員在“管理評審方案中明確。6.1.3 各相關部門在每年年終按看管理評審方案的要求預備評審資料，提供的評審資料包括體系運轉獲得的成果、存在的問題、改良的建議，按通知的時間報行政部。行政部根據xxxxx公司 程序文件文件編號：QM/RZ-G02.04-xxx主題：管理評審程序第19頁 共69頁第A版第1次修訂公布日期：xxx年8月20日部門提供的資料進展匯總、整理、分析，寫出年度管理體系運轉報告，作為管理評審的輸入。在管理評審會議召開七日前交副總經理審核后提供應總經理。6.1.4 管理評審采用會議方式，由總經理主持。各部門指點提供

44、相關資料并匯報相關管理活動的實施情況；副總經理匯報管理體系總體運轉情況并提出改良建議；參與管理評審會的人員對管理評審輸入做出評價，對于已存在或潛在的不合格/不符合提出糾正和預防措施并討論，討論后由總經理做出決策。6.1.5 管理評審由行政部擔任記錄。6.2 管理評審輸入管理評審的詳細輸入在評審方案中明確，通常應包括以下方面的信息和分析：(1)各部門管理體系運轉情況總結、存在的問題、改良的建議，以及需求公司協調處理的問題； (2)內、外部審核情況； (3)能夠影響管理體系的變化，包括組織內、外部環(huán)境的變化；(4)內部職工和相關方的贊揚、埋怨和建議；(5)客戶信息反響,包括客戶稱心度的丈量結果；(

45、6)管理體系的質量目的、環(huán)境目的、職業(yè)安康平安目的、完成情況分析報告；(7)糾正和預防措施的落實情況；(8)上次管理評審后采取措施的跟蹤情況和有效性；(9)能夠影響管理體系的謀劃的變卦；(10)改良管理體系的建議, 包括其他與管理體系的適宜性、充分性和有效性有關的問題。6.3 管理評審輸出6.3.1 管理評審的輸出應包括以下有關內容：(1)管理體系的運轉績效；(2)管理體系及其過程的改良，包括管理體系文件的改良；(3)與客戶、相關方要求有關過程的改良；(4)管理體系有效運轉的資源需求；(5)對管理方針、管理目的、組織構造、過程控制、效力質量的評價結論。6.3.2 每次評審后，由副總經理組織行政

46、部整理，構成管理評審報告，由副總經理審核，經總經理審批后發(fā)放至有關指點和各相關部門。評審決議的事項由副總經理組織落實、跟蹤并記錄，需采取糾正和預防措施的，按執(zhí)行。6.4管理評審方法xxxxx公司 程序文件文件編號：QM/RZ-G02.04-xxx主題：管理評審程序第20頁 共69頁第A版第1次修訂公布日期：xxx年x月x日6.4.1在總經理主持下，組成評審組，召開評審會議。6.4.2 6.4.36.4.4評審報告主要內容有：(1)管理評審的人員、日期、地點；(2)管理評審的目的和內容；(3)管理評審的主要結論；(4)對評審后糾正指令的要求等。6.5管理評審后的改良6.5.1評審終了后5日(任務

47、日)內由各有關部門根據評審的要求制定糾正措施方案，經其主管指點審批后，送交行政部。6.5.2各有關部門擔任組織實施經同意的糾正措施方案,副總經理擔任組織對實施效果進展驗證。6.6管理評審的全部記錄由行政部按管理，記錄保管期為認證合同終止后一年。7 相關文件7.1xxx-G02.02-xxx7.2xxx-G02.03-xxx7.3xxx-G02.06-xxx8 記錄8.1 管理評審方案 G02.04-018.2 管理評審報告 G02.04-02 xxxxx公司 程序文件文件編號：QM/RZ-G02.05-xxx主題：不合格任務控制程序第21頁 共69頁第A版第1次修訂公布日期：xxx年x月x日1

48、 目的為了保證工程質量和效力質量，滿足客戶要求，以及確保職業(yè)安康平安和環(huán)境管理體系不符合項得到識別控制，使質量管理體系有效的運轉，對不合格任務進展控制，制定了本程序。2 范圍該程序適用于本公司在施工過程及日常活動中不合格任務的控制。不適用于不合格物資的控制，不合格物資按的有關規(guī)定執(zhí)行。3 援用規(guī)范3.1 GB/T19001-2000 idt ISO 9001：20003.2 GB/T24001-2004 idt ISO14001：20043.3 GB/T28001-20063.4 xxx-G01-xxx4 術語和定義4.1 不合格：未滿足要求。4.2 要求：明示的、通常隱含的或必需履行的需求或

49、期望。(“通常隱含是指組織、客戶和其他相關方的慣例或普通做法，所思索的需求或期望是不言而喻的。)4.3 嚴重不合格任務：影響構造、運用平安或處置后能夠呵斥永久影響的不合格任務。4.4 缺陷：未滿足預期或規(guī)定用途有關的要求。(區(qū)分缺陷與不合格的概念是重要的，這是由于其中有法律內涵。因此，術語“缺陷應慎用。)4.5 退讓：對運用或放行不符合規(guī)定要求的任務的答應。4.6 糾正：為消除已發(fā)現的不合格所采取的措施。4.7 糾正措施：為了防止已出現的不合格、缺陷或其他不希望的情況的再次發(fā)生，消除其緣由所采取的措施。4.8 返工：為使不合格任務符合要求而對其所采取的措施。4.9 返修：為使不合格任務滿足預期

50、用途而對其所采取的措施。4.10 參照本公司中的術語解釋。5 職責 5.1 該程序由公司技術部總工程師審批和分管。5.2 公司工程部擔任本程序文件的編制和更改，擔任環(huán)境、職業(yè)安康平安管理體系不合格的管理、監(jiān)視和檢查，擔任各類事故的統(tǒng)計，主管、協調或監(jiān)視各類事故的調查、報告和處置任務。5.3 公司質量管理體系覆蓋的一切工程工程都應執(zhí)行該程序。xxxxx公司 程序文件文件編號：QM/RZ-G02.05-xxx主題：不合格任務控制程序第22頁 共69頁第A版第1次修訂公布日期：xxx年x月x日6 任務程序6.1 不合格任務的分類不合格任務按嚴重程度分為以下三類：a.普通不合格任務：指施工過程中出現的

51、不合格和雖未到達規(guī)定要求但不影響運用的不合格任務；b.嚴重不合格任務：能夠影響構造、運用平安或處置后呵斥永久影響的不合格任務；c.艱苦不合格任務：指構成質量及傷亡事故的不合格任務。6.2 不合格任務的標識和隔離普通情況下，可采取以下方法對不合格任務進展標識和隔離：a. 分步分項驗收中發(fā)現的不合格任務在驗收表和分步分項質量臺帳中作出標識；b.施工監(jiān)視組擔任質檢，在工程質量檢查中發(fā)現的不合格，在記錄的同時，可在不合格任務處用醒目的文字或顏色或其他適當的方法加以標識，并通知相關部門和人員，以免繼續(xù)施工或轉入下步過程；6.3 不合格任務的處置6.3.1 總那么不合格任務的嚴重程度由檢查人員作出判別，需

52、求時由技術擔任人或總工程師協助。當出現嚴重或艱苦不合格時，工程主管、技術擔任人必需在當日向總工程師報告，由總工程師組織工程技術擔任人在2日內書面報告公司工程部經理。6.3.2 當發(fā)現普通不合格任務時，由檢查人員向工程部或施工班組下達不合格任務通知單，寫明存在的質量問題和詳細部位，限定整改完成期限，指定整改驗證人。工程部或施工組接到通知后，要及時安排整改，整改完成后進展自檢，并在整改通知單上填寫處置情況和和自檢結果，通知驗證人驗證，由驗證人做好驗證記錄。當出現有共性的不合格任務時，工程技術擔任人應按的要求，進展緣由分析，組織制定糾正措施。6.3.3 當發(fā)現嚴重不合格任務或艱苦不合格任務時，由工程

53、主管填寫“嚴重(艱苦)不合格任務處置記錄，組織有關人員(必要時報公司工程部或客戶)對不合格情況進展評審。發(fā)生艱苦不合格任務時，應報請公司總工程師組織處置。評審后能夠有以下結果：a.返工，以使不合格任務符合規(guī)定的質量要求；b.經授權人員同意退讓運用、放行或接納；6.3.4 出現嚴重不合格任務需進展返工處置時，由總工程師組織工程技術擔任人及有關人員組織制定處置方案，經總工程師同意后組織實施。6.3.5 采用退讓方式時，必需符合有關法律法規(guī)和規(guī)范的規(guī)定，征得客戶xxxxx公司 程序文件文件編號：QM/RZ-G02.05-xxx主題：不合格任務控制程序第23頁 共69頁第A版第1次修訂公布日期：200

54、07年x月x日理書面認可手續(xù)。6.3.6 出現艱苦不合格任務時，由公司工程部會同總工程師、工程技術擔任人制定處置方案，經公司總工程師同意后由工程主管6.3.76.3.8 工程部6.4 糾正措施6.4.1當要求制定糾正措施時，由工程技術擔任人按要求進展緣由分析，并針對緣由組織制定和實施糾正措施，以防止類似問題再次發(fā)生，并做好記錄。緣由分析主要從人員、設備、法律、環(huán)境四個方面進展：a.操作人員技術不熟練，缺乏必要的培訓；b.施工設備選擇不當，不能滿足要求；c.施工過程和施工方案不適當，技術交底不詳細，甚至有誤，可根據質量驗收記錄、施工記錄、操作人員的陳說；d.施工環(huán)境不適宜。7 相關/支持性文件7

55、.1 xxx-G02.01-xxx 7.2 xxx-G02.02-xxx 7.3 xxx-G02.03-xxx7.4 xxx-G02.04-xxx 7.5 xxx-G02.06-xxx 8 記錄8.1 不合格任務通知單 G02.05-018.2 嚴重(艱苦)不合格任務處置記錄 G02.05-028.3 不合格任務臺帳 G02.05-03xxxxx公司 程序文件文件編號：QM/RZ-G02.06-xxx主題：糾正和預防措施程序第24頁 共69頁第A版第1次修訂公布日期：xxx年x月x日1 目的消除公司在質量、環(huán)境、職業(yè)平安安康和計量管理活動中曾經產生和潛在的不合格和不符合的緣由，防止不合格或不符

56、合的再發(fā)生，制定本程序。2 范圍本程序適用于公司質量、環(huán)境、職業(yè)平安安康和計量管理活動中的糾正預防措施的制定和實施控制。3 援用規(guī)范3.1 GB/T19001-2000 idt ISO 9001：20003.2 GB/T24001-2004 idt ISO14001：20043.3 GB/T28001-20063.4 xxx-G01-xxx4 術語和定義4.1糾正：為消除已發(fā)現的不合格所采取的措施(包括返工、返修等)。4.2 糾正措施：為了防止已出現的不合格、缺陷或其他不希望的情況的再次發(fā)生，消除其緣由所采取的措施。4.3 預防措施：為了防止?jié)撛诘牟缓细?、缺陷或其它不希望情況的發(fā)生，消除其緣由

57、所采取的措施。4.4 污染預防：旨在防止、減少或控制污染而對各種過程、慣例或產品的采用，可包括再循環(huán)、處置、過程更改、控制機制、資源的有效利用和資料替代等。4.5 參照本公司中的術語解釋。5 職責5.1本程序文件由公司副總經理審核和實施監(jiān)控；其部門指點監(jiān)管本業(yè)務系統(tǒng)糾正措施的制定和實施。5.2 行政部擔任本程序文件的編制和修正：擔任組織責任部門，對內、外審和管理評審中發(fā)現的不合格、不符合制定糾正措施；組織制定預防措施；跟蹤檢查糾正和預防措施完成情況。5.3 工程部向相關部門提供回訪中發(fā)現的問題及客戶的贊揚情況；對在回訪中發(fā)現的問題及客戶的贊揚，實施糾正措施。5.4 責任部門擔任制定本部門的糾正

58、與預防措施，并有效實施。6 任務程序6.1糾正措施6.1.1xxxxx公司 程序文件文件編號：QM/RZ-G02.06-xxx主題：糾正和預防措施程序第25頁 共69頁第A版第1次修訂公布日期：xxx年x月x日a.內部、外部審核所發(fā)現的不合格和不符合情況；b.管理評審中發(fā)現的管理體系問題和缺陷；c.當在質量、環(huán)境、職業(yè)平安安康和計量活動中出現嚴重不合格、不符合時，或普通不合格、不符合多次反復出現時； d.分析客戶贊揚,以為有必要時； e.政府要求時。6.1.2 管理體系審核發(fā)現的不合格、6.1.2.1對客戶進展的第二方審核所發(fā)現的不合格、不符合情況，由責任部門制定糾正措施由其主管指點同意后實施

59、，并跟蹤驗證，保管糾正措施記錄。6.1.2.2對認證機構進展的第三方審核審核所發(fā)現的不合格、不符合情況，當其要求采取糾正措施時，由責任部門制定糾正措施并報公司副總經理同意后組織實施，由行政部驗證，并按要求做好相關記錄。6.1.2.3對內部管理體系審核所發(fā)現的不合格、不符合情況，當內審組在“不合格報告中要求責任部門采取糾正措施時，由責任部門分析確定不合格的緣由，制定糾正措施并報擔任人同意后組織實施，由擔任人驗證其實施情況，驗證后的“糾正措施記錄報公司行政部，公司在下次內部審核時驗證其有效性。5.1.3 對管理評審中發(fā)現的需采取糾正措施的問題，由副總經理組織，責任部門詳細承辦糾正措施的制定、貫徹實

60、施，行政部6.1.4 工程施工過程中質量、環(huán)境、職業(yè)平安安康和計量出現嚴重不合格、不符合時，工程技術擔任人應及時把情況報告公司分管指點和工程部、行政部，組織分析產生不合格的緣由，制定糾正措施，并報公司總工程師同意后組織實施、監(jiān)視和驗證。工程部自查發(fā)現數量較多的普通不合格、不符合時，由工程技術擔任人組織分析產生不合格的緣由，制定糾正措施，經工程主管同意后組織實施。工程部應保管好6.1.56.1.6 公司得悉客戶贊揚或政府指令時，主管部門應組織調查了解情況，分析存在問題的嚴重程度及其代表性，確定能否需采取糾正措施。當存在的問題影響工程工程管理目的的實現，影響合同的履行，多次發(fā)生或具有普遍性時，應采