上海市電力公司市區(qū)供電公司機構(gòu)績效監(jiān)控季度分析報告

1、.：.；上海市電力公司市區(qū)供電公司機構(gòu)績效監(jiān)控季度分析報告公司層面前言績效管理是上海市電力公司市區(qū)供電公司實現(xiàn)三年行動方案、貫徹落實公司中心價值，從而最終實現(xiàn)公司戰(zhàn)略目的的重要手段?？冃康脑O(shè)定后，定期的機構(gòu)績效監(jiān)控有利于及時發(fā)現(xiàn)能夠存在的偏向并采取相應舉措，確保公司運營業(yè)績受控及目的的最終實現(xiàn)，同時為崗位績效監(jiān)控提供數(shù)據(jù)來源機構(gòu)績效監(jiān)控是對公司主要技術(shù)經(jīng)濟目的和階段性任務(wù)重點的定期回想，而非針對公司/基層運營方案一切內(nèi)容。公司層面的機構(gòu)績效監(jiān)控由總經(jīng)理任務(wù)部和方案開展部牽頭組織，各專業(yè)部室提供數(shù)據(jù)輸入和專業(yè)分析機構(gòu)績效監(jiān)控必需以嚴謹、有深度的分析為根底，并針對出現(xiàn)問題提出改善建議及下一步行動

2、方案，明確相關(guān)責任人和時間要求本報告主要提供應市區(qū)供電公司指點層決策分析用關(guān)于填寫績效監(jiān)控分析報告的總體要求季度監(jiān)控分析報告是效力于機構(gòu)績效監(jiān)控目的，結(jié)合公司實踐運營情況進展。因此分析報告不能重“數(shù)量輕質(zhì)量，為分析而分析，簡單羅列數(shù)據(jù)、部門完成任務(wù)義務(wù)，對運營情況的分析和問題的處理方案才是分析報告關(guān)注的重點季度監(jiān)控分析報告構(gòu)成前，需求牽頭部門組織召開季度預備會季度預備會的目的是在季度分析報告最終構(gòu)成并上報公司之前，牽頭部門結(jié)合各專業(yè)部門進展協(xié)調(diào)、落實公司層面改良舉措并為回答辦公會議能夠提出的問題進展預備季度預備會召開之前，牽頭部門需求將擬定的總報告分發(fā)至與會各方，與會各方在會議之前需求充分了解

3、報告內(nèi)容并構(gòu)成意見牽頭部門需求加強對各專業(yè)分析報告的了解和研討，加強與專業(yè)部室的溝通并結(jié)合總工、副總經(jīng)濟師的專業(yè)建議得出綜合結(jié)論，不能簡單拷貝績效監(jiān)控分析報告中應加強對影響公司運作的關(guān)鍵問題歸納及處理方案建議的提出。分析報告必需構(gòu)成明確結(jié)論，目的分析與建議舉措之間必需具備關(guān)聯(lián)性各專業(yè)口子分析報告應針對目的完成情況充分論述問題所在，明確提出改良建議問題的處理方案不是就每一個目的孤立地談改良舉措或方案，而應綜合各專業(yè)口子的分析和建議構(gòu)成總體處理方案建議，供公司指點層決策參考機構(gòu)績效監(jiān)控分析報告的內(nèi)容前后必需口徑一致、具備邏輯性第一部分：市區(qū)公司運營業(yè)績分析一、200年季度公司主要目的完成情況目的數(shù)

4、據(jù)資產(chǎn)運營目的財務(wù)、營銷部擔任填寫目的稱號目的方案值實踐完成值與方案值偏向去年同期與去年同期比增長率占年度方案比重下期完成情況估計單位當期累計年度當期累計當期累計當期累計當期累計累計目的完成預測售電收入 (不含稅)萬元固定本錢萬元營業(yè)外收入萬元內(nèi)部利潤萬元財務(wù)應收電費余額萬元技術(shù)經(jīng)濟目的營銷、生運部擔任填寫目的稱號目的單位方案值實踐完成值與方案值偏向去年同期與去年同期比增長率占年度方案比重下期完成情況估計當期累計年度當期累計當期累計當期累計當期累計累計目的完成預測售電量億千瓦時平均電價含稅元/千千瓦時不含稅線損率供電可靠性電壓合格率、平安消費目的安監(jiān)部擔任填寫目的稱號目的本期實績?nèi)ツ晖谕谙?/p>

5、比累計實績?nèi)ツ晖谕谙啾壤塾媽嵖冋寄甓饶康娜松硭劳鍪鹿嗜松碇貍鹿嗜松磔p傷事故中斷記錄設(shè)備事故中斷記錄電網(wǎng)事故火災事故有責交通事故誤操作事故35KV及以上事故、一類妨礙輸電事故變電事故輸電妨礙變電妨礙10KV一類妨礙外損事故有責外包隊伍人員死亡重傷事故平安長周期個數(shù)注：1、表格中人身輕傷事故、10KV一類妨礙目的數(shù)為市區(qū)公司自行制定目的； 4.工程投資類目的方案、工程、財務(wù)部擔任填寫 單位：萬元工程類別落實投資數(shù)投資完成數(shù)財務(wù)支用數(shù)轉(zhuǎn)資數(shù)當期累計當期累計當期累計當期累計基建輸變電基建架空線入地基建排管、過路管基建基地更改含零購科技信息大修繕業(yè)擴配套住宅配套業(yè)擴代工合 計非正常目的：指超出目的

6、偏向允許度的目的。各目的的偏向允許度在本次試點中未作詳細規(guī)定，由公司指點、各基層指點和本部各部室根據(jù)閱歷判別自行決議。在新機構(gòu)績效監(jiān)控體系正式運轉(zhuǎn)前，由方案開展部組織確認各目的的偏向允許度 1、運營類非正常目的財務(wù)、營銷、生運部專題報告中表達非正常目的稱號實踐完成值與方案完成值差別備注絕對數(shù)百分比%2、工程類非正常情況工程部專題報告中表達3、投資類非正常情況方案部專題報告中表達三) 其他需求進一步闡明的目的：指某個目的的偏向允許度雖然在一個正常的范圍內(nèi)，但其背后有特殊緣由仍需求進一步闡明 1、運營類需進一步闡明目的財務(wù)、營銷、生運部專題報告中表達目的稱號特殊情況闡明備注2、工程類需進一步闡明情

7、況工程部專題報告中表達3、投資類需進一步闡明情況方案部專題報告中表達二、年月/季度公司運營情況總體闡明生運、營銷、財務(wù)專題報告中表達目的情況總體闡明由方案開展部擔任完成：針對出現(xiàn)偏向的目的其來源主要是第一部分主要目的數(shù)據(jù)中列出的非正常目的以及其它需求進一步闡明的目的，綜合分析差距來源、擬處理方案目的差別的緣由分析及處理方案下期目的完成情況預測基層分公司運營情況闡明各專題報告中點評特定議題的進一步分析闡明各專題報告中表達主要改良舉措建議：結(jié)合各專業(yè)口子分析報告提出的改良舉措建議，從公司層面進展平衡、落實，并明確相關(guān)責任人、時間節(jié)點、目的。主要內(nèi)容包括資源需求和橫向協(xié)調(diào)配合事項三、公司季度重點任務(wù)

8、講評總經(jīng)理任務(wù)部擔任填寫：其來源是年度方針目的展開確定的本季度每月任務(wù)重點事項，分析過程中除闡明季度任務(wù)重點事項有無完成外，還需求進一步闡明其完成的質(zhì)量、存在的問題以及如何改良等。在表格填寫過程中只需簡要描畫，假設(shè)需展開，那么附在表格后面任務(wù)重點完成情況闡明完成突出方面有待改良的方面改良舉措上級公司布置事項辦公會決議四、下一季度公司運營重點事項建議定性事項由總經(jīng)理任務(wù)部擔任填寫，定量事項由方案開展部擔任填寫根據(jù)年度方針目的展開和公司運營情況，有預見性的思索下季度的任務(wù)重點，事先規(guī)劃需求明確相關(guān)責任人、時間節(jié)點、目的運營重點事項責任部門所需資源人/時間/資金等配合部門期限第二部分：市區(qū)公司各專業(yè)

9、口子分析報告附件一：市區(qū)公司營銷活動分析市場營銷售電量、售電收入分析假設(shè)當月目的完成情況良好，那么簡要闡明。假設(shè)當月目的完成出現(xiàn)超出偏向允許范圍的情況，那么作重點分析，找出緣由并提出改良建議每季度詳細分析一次必需有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必需有關(guān)聯(lián)性負荷分析主要分析負荷對售電量的影響非每月必需分析內(nèi)容，根據(jù)實踐運營情況決議能否分析必需有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必需有關(guān)聯(lián)性行業(yè)和電壓等級售電分析每季度分析一次，本次試點模擬需求分析一次經(jīng)過對行業(yè)和電壓等級的售電分析，尋求其中提示的趨勢和規(guī)律，并運用于公司的市場營銷活動及電網(wǎng)規(guī)劃等，以利于更好滿足客戶需求必需有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議

10、舉措必需有關(guān)聯(lián)性客戶需求的趨勢分析及對市場營銷任務(wù)的啟示每季度分析一次，本次試點模擬需求分析一次經(jīng)過對客戶需求的詳細分析，尋求其中提示的趨勢和規(guī)律，并運用于公司的市場營銷活動及電網(wǎng)規(guī)劃等，以利于更好滿足客戶需求必需有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必需有關(guān)聯(lián)性公司層面落實到本部門季度任務(wù)重點完成情況闡明：年度方針目的展開確定的每月任務(wù)重點事項公司指點層布置的重點任務(wù)分析過程中除闡明季度任務(wù)重點事項有無完成外，還需求進一步闡明其完成的質(zhì)量、存在的問題以及如何改良等下一步行動方案根據(jù)本部門對公司相關(guān)目的完成情況的分析，得出本部門對完成這些目的的下階段重點舉措建議行動方案事項責任部門所需資源人/時間/

11、資金等配合部門期限附件二：市區(qū)公司運營業(yè)績財務(wù)分析財務(wù)部內(nèi)部利潤分析假設(shè)當月目的完成情況良好，那么簡要闡明。假設(shè)當月目的完成出現(xiàn)超出偏向允許范圍的情況，那么作重點分析，找出緣由并提出改良建議每季度詳細分析一次必需有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必需有關(guān)聯(lián)性本錢費用分析假設(shè)當月目的完成情況良好，那么簡要闡明。假設(shè)當月目的完成出現(xiàn)超出偏向允許范圍的情況，那么作重點分析，找出緣由并提出改良建議每季度詳細分析一次必需有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必需有關(guān)聯(lián)性財務(wù)應收電費余額分析假設(shè)當月目的完成情況良好，那么簡要闡明。假設(shè)當月目的完成出現(xiàn)超出偏向允許范圍的情況，那么作重點分析，找出緣由并提出改良建議每

12、季度詳細分析一次必需有結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必需有關(guān)聯(lián)性資產(chǎn)分析每季度分析一次，本次試點模擬需求分析一次必需有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必需有關(guān)聯(lián)性公司財務(wù)業(yè)績的趨勢分析及對公司運營活動的啟示每季度分析一次，本次試點模擬需求分析一次根據(jù)財務(wù)部對公司財務(wù)業(yè)績的季度分析，尋求其中隱藏的公司消費運營的趨勢，并提出對公司下階段運營活動的建議必需有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必需有關(guān)聯(lián)性公司層面落實到本部門季度任務(wù)重點完成情況闡明：年度方針目的展開確定的每月任務(wù)重點事項公司指點層布置的重點任務(wù)分析過程中除闡明季度任務(wù)重點事項有無完成外，還需求進一步闡明其完成的質(zhì)量、存在的問題以及如何改良等附件

13、三：市區(qū)公司消費運轉(zhuǎn)分析(消費運轉(zhuǎn)部、地調(diào)、安監(jiān)部)闡明：本附件由消費運轉(zhuǎn)部牽頭完成，地調(diào)和安監(jiān)擔任提供相關(guān)分析線損完成情況簡介及分析假設(shè)當月目的完成情況良好，那么簡要闡明。假設(shè)當月目的完成出現(xiàn)超出偏向允許范圍的情況，那么作重點分析，找出緣由并提出改良建議每季度詳細分析一次必需有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必需有關(guān)聯(lián)性供電可靠性完成情況簡介及分析假設(shè)當月目的完成情況良好，那么簡要闡明。假設(shè)當月目的完成出現(xiàn)超出偏向允許范圍的情況，那么作重點分析，找出緣由并提出改良建議每季度詳細分析一次必需有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必需有關(guān)聯(lián)性電壓合格率完成情況簡介及分析假設(shè)當月目的完成情況良好，那么簡要

14、闡明。假設(shè)當月目的完成出現(xiàn)超出偏向允許范圍的情況，那么作重點分析，找出緣由并提出改良建議每季度詳細分析一次必需有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必需有關(guān)聯(lián)性平安消費情況簡介及分析假設(shè)當月目的完成情況良好，那么簡要闡明。假設(shè)當月目的完成出現(xiàn)超出偏向允許范圍的情況，那么作重點分析，找出緣由并提出改良建議每季度詳細分析一次必需有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必需有關(guān)聯(lián)性公司消費運轉(zhuǎn)的趨勢分析每季度分析一次，本次試點模擬需求分析一次根據(jù)消費運轉(zhuǎn)相關(guān)部門對公司消費運轉(zhuǎn)情況的季度分析，尋求其中隱藏的公司消費運營的趨勢，并提出對公司下階段運營活動的建議必需有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必需有關(guān)聯(lián)性公司層面落

15、實到本部門季度任務(wù)重點完成情況闡明：年度方針目的展開確定的每月任務(wù)重點事項公司指點層布置的重點任務(wù)分析過程中除闡明季度任務(wù)重點事項有無完成外，還需求進一步闡明其完成的質(zhì)量、存在的問題以及如何改良等下一步行動方案根據(jù)本部門對公司相關(guān)目的完成情況的分析，得出本部門對完成這些目的的下階段重點舉措建議行動方案事項責任部門所需資源人/時間/資金等配合部門期限附件四：市區(qū)公司方案投資分析方案開展部各類投資落實情況及分析假設(shè)當月目的完成情況良好，那么簡要闡明。假設(shè)當月目的完成出現(xiàn)超出偏向允許范圍的情況，那么作重點分析，找出緣由并提出改良建議每季度詳細分析一次必需有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必需有關(guān)聯(lián)性各類資金批復情況及分析假設(shè)當月目的完成情況良好，那么簡要闡明。假設(shè)當月目的完成出現(xiàn)超出偏向允許范圍的情況，那么作重點分析，找出緣由并提出改良建議每季度詳細分析一次必需有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必需有關(guān)聯(lián)性各類投資完成情況及分析假設(shè)當月目的完成情況良好，那么簡要闡明。假設(shè)當月目的完成出現(xiàn)超出偏向允許范圍的情況，那么作重點分析，找出緣由并提出改良建議每季度詳細分析一次必需有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必需有關(guān)聯(lián)性公司層面落實到本部門季度任務(wù)重點完成情況闡明：年度方針目的展開確定的每