生產(chǎn)管理與流程

1、東莞市俊泰液壓件有限公司生產(chǎn)管理與流程手冊(cè)編撰：劉永奎日期：年月日批準(zhǔn)：日期：年月日一、生產(chǎn)部組織架構(gòu)液壓車 *生二、生產(chǎn)部門定位 * 管 組 組 組組織公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程，進(jìn)行物料管控，開展品質(zhì)改善和制程管理；落實(shí)安全生產(chǎn)教育和安 全管理；合理進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)度，注重生產(chǎn)生產(chǎn)經(jīng)理 * 組經(jīng)理助品質(zhì)主檢計(jì)物控主成物電機(jī)車 *品驗(yàn) 倉組量 組* 組料科學(xué)的制組倉定和執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃；減少浪費(fèi)；平衡，以用最小的合理投入達(dá)到最大產(chǎn)出。三、生產(chǎn)部門職能、部門根據(jù)銷售計(jì)劃和公司各車間生產(chǎn)負(fù)荷能力制定各車間的生產(chǎn)計(jì)劃。1 和倉庫庫存制訂采購計(jì)劃。、根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、 BOM23、根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和倉庫庫存制訂外協(xié)計(jì)劃。4

2、 、每天定時(shí)跟蹤各車間的生產(chǎn)進(jìn)度，必要時(shí)將進(jìn)度反饋到各相關(guān)部門。、每天分析各車間生產(chǎn)計(jì)劃完成情況、質(zhì)量管理情況，分析相關(guān)異常原因，并驗(yàn)證相5 關(guān)糾正措施和預(yù)防措施。MRP系統(tǒng)各入口數(shù)據(jù)錄入和結(jié)果統(tǒng)計(jì)的監(jiān)督、檢查。6、7、公司各材料倉庫、 成品倉庫的數(shù)據(jù)匯總并形成分析報(bào)告。 、產(chǎn)品質(zhì)量建設(shè)和生產(chǎn)制程質(zhì)量管理，負(fù)責(zé)不合格品的返工、返修、拆解的管理和安8 排。 、協(xié)助總經(jīng)辦組織各管理活動(dòng)規(guī)劃和下屬部門職能規(guī)劃分解9 10 、協(xié)助總經(jīng)辦建立和完善下屬部門各項(xiàng)管理制度和績效考核制度。11 、負(fù)責(zé)生產(chǎn)物流的聯(lián)系和工作安排。 負(fù)責(zé)人員、設(shè)備、資源的調(diào)度落實(shí)， 均衡生產(chǎn)。12、查找生產(chǎn)系統(tǒng)瓶頸， 改善工藝流程

3、，提高經(jīng)濟(jì)效益、勞動(dòng)生產(chǎn)率、降低消耗與成、13 本。監(jiān)督檢查動(dòng)力設(shè)備、生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備、工裝夾具、加工刀具等設(shè)施設(shè)備的使用管理、14 與保養(yǎng)。 生產(chǎn)部所屬的安全落實(shí)、 生產(chǎn)定額、生產(chǎn)工藝、辦公室和生產(chǎn)現(xiàn)場管理。15、16、生產(chǎn)部門應(yīng)經(jīng)常對(duì)員工進(jìn)行技能訓(xùn)練，保證員工隨時(shí)高效作業(yè)；經(jīng)常和員工交流思想，掌握員工思想動(dòng)態(tài)；組織員工學(xué)習(xí)相關(guān)制度，促進(jìn)公司團(tuán)隊(duì)建設(shè)。17、部門績效考核的展開、監(jiān)督、執(zhí)行。附圖一：生產(chǎn)管理流程圖業(yè)務(wù)( 銷售訂單 )庫訂單評(píng)審銷售（出貨）計(jì)生產(chǎn)計(jì)劃質(zhì)量與工藝控存物料采購物料管理計(jì)劃消耗采購計(jì)劃BOM套料部件資源集結(jié)排生產(chǎn)進(jìn)度訂單終止正常生產(chǎn)插單不影響生產(chǎn)計(jì)影響生產(chǎn)計(jì)未生產(chǎn)生產(chǎn)中物控

4、生產(chǎn)完附圖二：退 否貨返 工返 否工否 返 工四、安全管理：統(tǒng)計(jì)分析成品入庫成品出庫不合格品管理外部信息分析 生產(chǎn)制程控制流程外來物料檢驗(yàn)是物料倉庫加工車間檢驗(yàn)是否裝配班組檢驗(yàn)是包裝檢驗(yàn)是成品庫1、認(rèn)真貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。2、堅(jiān)持各級(jí)安全教育制度，新工人進(jìn)廠，職工上崗都要經(jīng)過三級(jí)安全教育和操作考試，憑證操作指定設(shè)備，不準(zhǔn)隨意操作他人設(shè)備。3、嚴(yán)禁違章作業(yè)， 違章指揮， 嚴(yán)禁班前飲酒、 帶小孩到工作場地， 不準(zhǔn)穿拖鞋、袒胸露背、穿裙子、長發(fā)不戴帽進(jìn)入工作場地。4、不準(zhǔn)戴手套操作旋轉(zhuǎn)機(jī)床，不準(zhǔn)跨越運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備和危險(xiǎn)部位，嚴(yán)禁任何人攀登吊運(yùn)中的物件以及在吊勾下通過或停留、

5、不準(zhǔn)站或趴在手拉車上滑行。5、檢查修理機(jī)械電器設(shè)備時(shí)，必須懸掛停電警示牌，專人掛牌或取牌，非電氣人員不準(zhǔn)裝修電氣設(shè)備和線路。6、愛護(hù)各種安全防護(hù)、裝置設(shè)施，不得私自拆除防護(hù)設(shè)施，按照規(guī)定佩戴防護(hù)用品。7、電房、變壓器等要害部位或其它重大危險(xiǎn)源所在地，非崗位人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得靠近或入內(nèi)。8、搞好文明生產(chǎn)、保證工作場地道路通暢，嚴(yán)禁亂倒亂丟，廠區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。9、嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度，末班下班前，必須切斷電源，熄滅火種，清理場地。、發(fā)生事故，應(yīng)積極搶救傷員，保護(hù)現(xiàn)場，及時(shí)如實(shí)地嚴(yán)格按“三不放過”原則10對(duì)事故責(zé)任人和事故相關(guān)員; 處理，即：對(duì)已發(fā)生的安全事故原因不查清不放過工沒有得到教育不放過 ; 不采

6、取相應(yīng)的安全及改進(jìn)措施不放過。 。11、凡不符合安全生產(chǎn)要求的廠房、生產(chǎn)線和設(shè)備，職工有權(quán)向上級(jí)報(bào)告，遇有嚴(yán)重危及生命安全和健康的情況，職工有權(quán)停止操作并等候上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)處理。 12、特種作業(yè)（叉車、吊車、機(jī)動(dòng)車、電梯、電工作業(yè)等）必修為具備上崗資格的人員，嚴(yán)禁他人操作。13、凡手入摸口、刨口、切削口作業(yè)的機(jī)臺(tái)， 必須備有安全防護(hù)設(shè)置及安全工具，?如電磁手、拉手、光電控制，攝子、鉗子等，任何人不得任意折除或停止使用。14、凡無安全防護(hù)措施的沖壓、切削等設(shè)備一律不得采購使用。15、凡使用沖壓、 ?切削、 ?剪板、臺(tái)鉆等設(shè)備的防護(hù)裝置、工具、工裝模具等， 均應(yīng)在工藝文件上注清明確規(guī)定和明顯標(biāo)志。16、

7、工藝設(shè)計(jì)部門在設(shè)計(jì)工裝夾具、工具等設(shè)施時(shí)，應(yīng)首先考慮安全作業(yè)要求， 確保作業(yè)工人安全生產(chǎn)。五、生產(chǎn)計(jì)劃管理：、根據(jù)業(yè)務(wù)部門召開的訂單評(píng)審會(huì)議和制定的銷售計(jì)劃，生產(chǎn)部門做好制造系統(tǒng)的生產(chǎn)計(jì)劃安排。、上期生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況及在制品進(jìn)度情況。、原材料、外購件、標(biāo)準(zhǔn)件、外協(xié)件的供應(yīng)情況。、主要設(shè)備的生產(chǎn)能力及各工序產(chǎn)能資料。、工裝制造情況。、設(shè)備完好情況及修理計(jì)劃。、產(chǎn)品質(zhì)量保障措施。、工程部提交的計(jì)劃期內(nèi)新產(chǎn)品試產(chǎn)計(jì)劃。、倉儲(chǔ)部提交的成品庫存及原料庫存狀況。、生產(chǎn)現(xiàn)場的統(tǒng)計(jì)資料。、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的有關(guān)決定和有關(guān)會(huì)議決議。、計(jì)劃要明確計(jì)劃項(xiàng)目、目標(biāo)、啟動(dòng)日期、達(dá)成日期、涉及部門（班組/人員）、資源集結(jié)日期等內(nèi)

8、容。、做好生產(chǎn)計(jì)劃管理工作，安排、協(xié)調(diào)、跟蹤、執(zhí)行計(jì)劃任務(wù)，集結(jié)各方資源，努力達(dá)成計(jì)劃目標(biāo)。附圖：生產(chǎn)計(jì)劃管理流程生產(chǎn)計(jì)劃工程技術(shù)物料需求六、物料管理源生產(chǎn)系統(tǒng)資制造資采購作業(yè)源集結(jié) 成品入庫工藝與品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)確立生產(chǎn)制程控制人機(jī)料法環(huán)和能源、信息的集結(jié)、做好物料計(jì)劃的制定與管理，按照生產(chǎn)計(jì)劃的要求， 制定相應(yīng)配套物料的需求計(jì)劃。、根據(jù)采購周期、月產(chǎn)銷量、產(chǎn)能等因素，結(jié)合庫存情況（原料與成品庫存），建立安全庫存，減少物料積壓。、做好原材料、半成品、成品的管控，及時(shí)準(zhǔn)確的做好出入庫登記和輸入ERP系統(tǒng)。、物料抵庫后，倉管員按照已核準(zhǔn)的“訂貨單”仔細(xì)核對(duì)物資的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及外包裝是否完好無損

9、。、通知質(zhì)量管理部門對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)，接到其合格通知后辦理入庫手續(xù)。、倉管員核對(duì)各單據(jù)無誤后將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于“入庫單”辦理入庫手續(xù)。、如發(fā)現(xiàn)單貨不符、 外包裝破損或其他質(zhì)量問題，倉管員需及時(shí)向物控主管報(bào)告，同時(shí)通知品質(zhì)部門、采購部和供應(yīng)商，共同去現(xiàn)場鑒定，必要時(shí)拍照記錄。 單貨不符的物料不得接受，如采購或技術(shù)部門要收下該物資時(shí)，需品質(zhì)、技術(shù)、 采購聯(lián)合簽字方可入庫。、數(shù)量與檢驗(yàn)無誤后，倉管員將物料進(jìn)行分類、分庫，合理安排庫位，按規(guī)定的地距、墻距、垛距、頂距等整齊碼放，同時(shí)要認(rèn)真查抄入庫號(hào)碼，填寫入庫號(hào)碼單，登記物料卡和臺(tái)賬。、每單出入庫工作結(jié)束， 倉管員需要及時(shí)將入庫單報(bào)至統(tǒng)計(jì)員處輸入

10、計(jì)算機(jī)中的 ERP 系統(tǒng)，不得積壓。、物控部門依據(jù)倉儲(chǔ)空間進(jìn)行規(guī)劃，按物料品種、規(guī)格、型號(hào)等結(jié)合倉庫條件分門別類進(jìn)行堆放， 要做到作業(yè)和盤點(diǎn)方便、 貨號(hào)明顯、成行成列、標(biāo)示清晰、文明整齊。、物控部需建立健全倉庫保管賬，詳細(xì)記錄物資的品格、 數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格、產(chǎn)地、來貨時(shí)間、入庫數(shù)量、出庫數(shù)量、實(shí)存數(shù)量，每周進(jìn)行賬目核對(duì)，達(dá)到賬 賬相符、賬物相符、賬卡相符。、財(cái)務(wù)部門為物料資產(chǎn)的監(jiān)察部門，每月對(duì)倉庫物料進(jìn)行一次盤點(diǎn)，重點(diǎn)物料查驗(yàn)率 100%，一般物資抽查率50%，輔料抽查率 20%，重點(diǎn)審核賬物是否相符。 13 、在倉庫的盤點(diǎn)中若發(fā)現(xiàn)倉儲(chǔ)貨物的盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責(zé)任，及時(shí)

11、寫出書面報(bào)告，提出處理意見。如有盤盈或不可避免的虧損 情形時(shí)， 應(yīng)由倉管部門主管呈總經(jīng)理核準(zhǔn)調(diào)整，若因?yàn)楸９茇?zé)任短少時(shí)， 則由倉庫工作人員負(fù)責(zé)賠償。14 、成品、原料出庫需提供相關(guān)部門批準(zhǔn)的發(fā)貨單或領(lǐng)料單，并根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃配套發(fā)料。物料派發(fā)后要及時(shí)做好賬物卡數(shù)據(jù)的更正。附圖一：倉庫管理基本流程供應(yīng)商送 退 貨 附圖二支付貨客貨款回收款 戶財(cái)務(wù)部物 入庫單發(fā)流貨發(fā)單貨出貨檢驗(yàn)據(jù)否通知質(zhì)檢是否合格清點(diǎn)數(shù)量物料入庫是讓步接收成品入庫原材料庫物料供零部件庫應(yīng)計(jì)劃工作流程發(fā)貨成品倉庫通知加工車間裝配車間:確定安全庫存量庫存量銷售計(jì)劃準(zhǔn)備生產(chǎn)計(jì)劃倉儲(chǔ)準(zhǔn)備確定成品購合約期采采購準(zhǔn)備市場臨時(shí)采購準(zhǔn)備采購渠道

12、確認(rèn)掌握庫存現(xiàn)狀采購方式方法確編制物料計(jì)劃編制采購計(jì)審核與批計(jì)劃的執(zhí) 原材料驗(yàn)收管理流程附圖三：反饋 品保對(duì)質(zhì)量驗(yàn)否 通知使用附圖四：成品出貨質(zhì)檢流程 車間返工處理 退回車間附圖五：否是供應(yīng)商采購計(jì)劃付款通知財(cái)務(wù)倉儲(chǔ)對(duì)數(shù)量驗(yàn)原料入廠是否合是原材料入庫否否 否 生產(chǎn)廢料入庫處理管理流程發(fā)貨通知 庫存檢索 通知 QA檢驗(yàn)QA執(zhí)行檢驗(yàn)測(cè)試是否需 QE是 QE 測(cè)試是否符合要是出貨生產(chǎn)部車間填寫生產(chǎn)廢料單工藝會(huì)審 / 品質(zhì)是是 總經(jīng)辦核定審物控統(tǒng)一管理批稱重、核算是否異常 否總經(jīng)辦理 廢料處理倉庫管入庫 財(cái)務(wù)核實(shí)廢品處理流物控倉庫收 繳轉(zhuǎn)運(yùn)、分類附圖六：廢料處理流程圖供應(yīng)商回收部自處理部分供應(yīng)商及時(shí)回

13、是否是否有價(jià)值有價(jià)值部分垃圾垃圾池分揀倉庫廢料區(qū)廢料出賣 附圖七：物資消耗定額制定流程計(jì)算非工藝性消經(jīng)理鑒定附圖八：接期采合購標(biāo)約 發(fā)出訂購單跟蹤作業(yè)合同管理附圖二：八、品質(zhì)管理、來料檢驗(yàn)：1物資消耗分類分析各種消耗構(gòu)決定采購方式 價(jià)價(jià)比采進(jìn)行理論計(jì)算渠道選擇 價(jià)購 通知倉儲(chǔ)各部門物資需倉庫存量查詢是計(jì)算工藝性消耗技術(shù)測(cè)定是供應(yīng)商交期質(zhì)量作業(yè)進(jìn)度確定非工藝性消耗標(biāo)制定物資消耗定額確定工藝性消耗標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部能力分安排內(nèi)部生附圖九： 計(jì)劃外用料否否外協(xié)計(jì)劃編制流程圖外部環(huán)境分申請(qǐng)外協(xié)審核是否議價(jià)否同 是編制外協(xié)計(jì) 審批是否同 是 執(zhí) 行合約采購是詢價(jià)、否 、質(zhì)量管理部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃時(shí)制訂的質(zhì)量

14、控制計(jì)劃編寫來料檢驗(yàn)指）試運(yùn)行寫請(qǐng)購單確認(rèn)、報(bào)批、執(zhí)行填產(chǎn)品生產(chǎn)任綜合經(jīng)濟(jì)分否 否生產(chǎn)車間領(lǐng)料流程物料倉核對(duì)計(jì)劃用請(qǐng)購單位主采購部門管審核部門經(jīng)理審核比價(jià)、物料使用單填寫領(lǐng)料單主管批準(zhǔn)否否是否是生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)物料配發(fā)物料使用成品入庫報(bào)廢處理七、采購管理、采購工作的目標(biāo)如下。、根據(jù)工廠生產(chǎn)的需求做好物料采購工作，保證生產(chǎn)物料的供應(yīng)。、在保證物料供應(yīng)的前提下控制采購成本。、處理好與供應(yīng)商的關(guān)系，優(yōu)化工廠的供應(yīng)渠道。、采購計(jì)劃的編制依據(jù)主要包括以下七項(xiàng)內(nèi)容。、銷售計(jì)劃。、生產(chǎn)計(jì)劃。、其余各部門的物料需求計(jì)劃。、物料庫存報(bào)表。、購買物料的廠商及市場狀況。、采購計(jì)劃的歷史數(shù)據(jù)及上期執(zhí)行狀況。7 ）、工廠資

15、金供應(yīng)能力及采購預(yù)算。3 、物控部門倉庫主管根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃中用料的預(yù)算及庫存狀況填寫請(qǐng)購單， 填寫時(shí)要注明物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期、請(qǐng)購部門、物料的特殊要求等，經(jīng)部門經(jīng)理審批簽字后，送采購部門。4 、如果請(qǐng)購單不只一份， 應(yīng)按照需求日期的先后順序裝訂成冊(cè)后送采購部門。5 、對(duì)于請(qǐng)購重要的材料或由特定供應(yīng)商供應(yīng)的材料， 物料請(qǐng)購部門應(yīng)在請(qǐng)購單上特別注明或單獨(dú)進(jìn)行請(qǐng)購。6、物料緊急請(qǐng)購時(shí)， 請(qǐng)購部門應(yīng)在物料請(qǐng)購單的說明欄中注明原因，送采購部門。7、物料檢驗(yàn)需要精密的設(shè)備或繁雜的工序檢驗(yàn)后方可采用時(shí)，請(qǐng)購部門應(yīng)在說明欄中注明物料檢驗(yàn)所耗費(fèi)的期限。8、采購部門在接到物料請(qǐng)購單后的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)如下。1

16、）、進(jìn)行審核，對(duì)于越權(quán)的請(qǐng)購單審批直接退回請(qǐng)購部門。2）、收集所請(qǐng)購物料的庫存資料。9、采購部門的人員根據(jù)物料請(qǐng)購單與庫存數(shù)量等資料計(jì)算最經(jīng)濟(jì)的物料采 購方式和報(bào)主管副總及總經(jīng)理審批。 并根據(jù)各種物料的期限編制采購需求計(jì)劃， 預(yù)算編制，10、下發(fā)采購訂單，聯(lián)系供應(yīng)商落實(shí)采購計(jì)劃。11、落實(shí)采購跟蹤事宜，督促檢查供應(yīng)商產(chǎn)品供應(yīng)進(jìn)度和質(zhì)量管控，完成采購計(jì)劃任務(wù)。12、緊急、特采請(qǐng)購需求無法在正常采購?fù)緩街羞_(dá)成時(shí)，可尋求市場中購買、派人員入駐供應(yīng)商督工等途徑。13、做好采購訂單（合同）的管理與維護(hù)，規(guī)避合同風(fēng)險(xiǎn)。采購作業(yè)流程附圖一：物資采購計(jì)劃查詢供應(yīng)商記決定訂購事項(xiàng)招長議直牌 /物資請(qǐng)購作業(yè)流程1

17、導(dǎo)書，其內(nèi)容必須包括：檢驗(yàn)方法；檢驗(yàn)工具及其精度；抽樣方法；評(píng)定統(tǒng) 計(jì)方 否是 法；檢驗(yàn)記錄方式； 注明可能需要提供的質(zhì)量保證書；自檢報(bào)告和驗(yàn)證方法；自總經(jīng)理審批檢項(xiàng)目；檢驗(yàn)樣品名稱、編號(hào)。檢2)、在收到物控部門發(fā)來的來料通知時(shí)，檢驗(yàn)員須必采購作業(yè)相查來料檢驗(yàn)通知單的料號(hào)、品 名、規(guī)格是否與物實(shí)符，如果不符合手續(xù)，可拒絕接收檢查。、來料檢驗(yàn)通知單檢查無誤后，檢驗(yàn)員應(yīng)做以下檢驗(yàn)準(zhǔn)備工作。3)、根據(jù)通知單中的料號(hào)，調(diào)出該料號(hào)的規(guī)格檔案，查閱來料檢驗(yàn)規(guī)范書。、準(zhǔn)備必要的檢驗(yàn)工具。、必要時(shí)調(diào)出來料檢驗(yàn)履歷表， 以了解該供應(yīng)商過去的交貨質(zhì)量情況。4)、 準(zhǔn)備工作就緒， 檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)工作， 檢驗(yàn)工作需在

18、一日內(nèi)檢驗(yàn)完畢， 緊急用料可優(yōu)先辦理。檢驗(yàn)時(shí)應(yīng)注意以下兩點(diǎn)。A、檢驗(yàn)完畢的樣品需歸回原位。B、參考來料的規(guī)格圖樣或零件承認(rèn)書及標(biāo)準(zhǔn)品，正確使用檢查儀器、工具進(jìn)行檢驗(yàn)。5 ）、檢驗(yàn)員依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果判定允收還是拒收該批來料。 若主要缺點(diǎn)與次要缺點(diǎn)均未達(dá)到拒收數(shù)， 則此批為允收批， 否則判為拒收批； 未經(jīng)承認(rèn)的材料也視為拒收。6) 、來料檢驗(yàn)結(jié)果的處理。A、對(duì)檢驗(yàn)合格的來料，檢驗(yàn)員在外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別。B、對(duì)檢驗(yàn)不合格的來料，檢驗(yàn)員在物品包裝上貼不合格的標(biāo)簽，并在“材料檢 驗(yàn)報(bào)告表” 上注明不合格原因， 經(jīng)主管核示處理對(duì)策， 并轉(zhuǎn)采購部門處理和通知物控部門。C、物控部門依據(jù)用料需求情況， 決

19、定是否召開材料需求決議會(huì)議。 若需要特采， 由采購部進(jìn)行采購；若不需特采，則辦理退貨，由采購部開具“材料交運(yùn)單”并 附有關(guān)的“材料檢驗(yàn)報(bào)告”呈主管簽字后，將異常材料退貨處理。D、讓步接收的物品由工程部和采購部門確認(rèn)后執(zhí)行。來料檢驗(yàn)不合格處理程序附圖一進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格報(bào)告填寫檢驗(yàn)單返修 拒收 讓步接收交品質(zhì)主管工程部審 /是 否檢復(fù)庫入退回供方來料檢驗(yàn)操作流程附圖二：倉庫來料收料前通知檢品質(zhì)來料檢驗(yàn)否填寫檢驗(yàn)異常報(bào)告是否返工合工程/ 采購對(duì)需求是是檢驗(yàn)報(bào)告和特是否作特采批文否品質(zhì)開具派工否單，挑揀來料檢驗(yàn)是否合格退貨是開單入庫2、制程質(zhì)量1）、首件檢查：操作人員確依操作標(biāo)準(zhǔn)操作，且于小批量產(chǎn)品的第

20、一件加工完成后或大批量產(chǎn)品的10%完成后，必需須經(jīng)過有關(guān)人員實(shí)施首件檢查，檢查合格后方能繼續(xù)加工。）、自檢：制程中每一位操作者均應(yīng)對(duì)所生產(chǎn)的制品進(jìn)行自檢，有質(zhì) 量異常問題時(shí)應(yīng)該及時(shí)解決， 如遇特殊或重大異常時(shí)需及時(shí)報(bào)告，說明詳細(xì)情況并上報(bào)部門主管和檢驗(yàn)部門。 車間主管需督促所屬員工實(shí)施自檢，并隨時(shí)抽查所屬員工的制程質(zhì)量，遇到異常情況及時(shí)處理。）、互檢：流水生產(chǎn)作業(yè)的下道工序接到上道工序的制品時(shí)，應(yīng)檢查 上道工序產(chǎn)品的質(zhì)量是否合格后再繼續(xù)下道工序作業(yè)。若不符合， 可拒絕接受在制品。非流水線作業(yè)的， 由車間主管對(duì)下屬進(jìn)行隨時(shí)抽查。在條件允許的情況下兩種方法同時(shí)使用。）、專檢：質(zhì)量管理部門專職檢驗(yàn)員

21、對(duì)于原料特殊、價(jià)格昂貴、工藝復(fù)雜、容易出問題的工序進(jìn)行全檢。 成品在入庫時(shí)需要進(jìn)行專檢并在檢查合格后方能入庫。）、巡檢：質(zhì)量人員或車間主任對(duì)制程進(jìn)行檢查，對(duì)于批量較大、工藝簡單、不容易出問題的工序進(jìn)行抽檢。生產(chǎn)制程質(zhì)量控制流程附圖一：生產(chǎn)作業(yè)首件取樣檢驗(yàn) 再次取樣異常問題處理數(shù)據(jù)分析判斷否是否合異常分析檢驗(yàn)是檢驗(yàn)報(bào)告繼續(xù)生產(chǎn)異常問題處理過程質(zhì)量檢查否異常分析檢驗(yàn)是否合是異常問題處理正常生產(chǎn)成品質(zhì)量檢查是否異常分析檢驗(yàn)是否合成品入庫附圖三：返工處理作業(yè)流程圖品半成品成質(zhì)量異常標(biāo)示、通報(bào)隔離、異常情況分析/ 工藝分析品質(zhì)不合格品處非操作原操作原品質(zhì)開臨時(shí)派制造單位返工作生產(chǎn)線返下一道制程成品檢 附

22、圖四制程異常處理流、成品質(zhì)量： 3 、成品制造完畢后，成品檢驗(yàn)人員在入庫前進(jìn)行全部測(cè)試，符合要求后方可）1包裝入庫，若質(zhì)量異常時(shí)，應(yīng)填寫“異常處理單”詳述異常情況及附樣，并擬定處理方式，呈經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門處理及改善。、每批產(chǎn)品出貨前，檢驗(yàn)員應(yīng)抽查成品質(zhì)量， 并將質(zhì)量與包裝檢驗(yàn)結(jié)果填報(bào)）2“出貨檢驗(yàn)記錄表”呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。成品出貨質(zhì)檢流程附圖：發(fā)貨通知庫存檢索檢通QA車 間 QA 執(zhí)行檢驗(yàn) 返否工 否處測(cè)試是否需 QE理退是 QE測(cè)試回 車否間 是否符合要是出貨 、質(zhì)量管理工作4、制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程， 培訓(xùn)檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)技能，落實(shí)檢驗(yàn)人員的工作）1責(zé)任和作業(yè)計(jì)劃。、統(tǒng)計(jì)質(zhì)量信

23、息，對(duì)各檢驗(yàn)產(chǎn)品的合格率、不良率、報(bào)廢率進(jìn)行準(zhǔn)確詳細(xì)的）2 登記。 、按期檢查、檢測(cè)、校正計(jì)量儀器，防止偏差。）3）、做好質(zhì)量異常分析，必要時(shí)工程部給予協(xié)助，查清異常點(diǎn)，及時(shí)協(xié)助生產(chǎn)班組做好質(zhì)量改善工作，驗(yàn)證與檢查改善措施的落實(shí)情況。）、檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)張貼規(guī)范，檢驗(yàn)飽和或標(biāo)識(shí)中產(chǎn)品名稱、檢查人、日期清晰有效。）、嚴(yán)格把關(guān)，及時(shí)完成質(zhì)量控制工作計(jì)劃。質(zhì)量管理流程附圖： 否用戶需求銷售組織人機(jī)料法環(huán) 合同評(píng)審分析特殊要求是生產(chǎn)部編制生產(chǎn)計(jì)生產(chǎn)制造質(zhì)量控制訓(xùn)工程部提出處理辦 物控組織 物料集結(jié)質(zhì)量控制 標(biāo)準(zhǔn)制定 檢驗(yàn)流程和技能培是否是成品產(chǎn)品出廠物產(chǎn)品入庫檢驗(yàn)檢驗(yàn)流否發(fā)九、設(shè)備維護(hù)1、生產(chǎn)經(jīng)理對(duì)于全公司生

24、產(chǎn)設(shè)備管理負(fù)全面責(zé)任，要求實(shí)現(xiàn)設(shè)備管理的下述指標(biāo)：主要生產(chǎn)設(shè)備完好率85%以上；無重大設(shè)備事故，保養(yǎng)率100%；2、公司設(shè)備的管理范圍是對(duì)構(gòu)成企業(yè)固定資產(chǎn)的生產(chǎn)用設(shè)備的管理。設(shè)備管理部門的工作內(nèi)容包括對(duì)設(shè)備安裝、調(diào)試、使用、維修、報(bào)廢的過程實(shí)行管理。 3、設(shè)備管理部門在辦完設(shè)備驗(yàn)收手續(xù)移交生產(chǎn)時(shí)，必須按照規(guī)定統(tǒng)一編號(hào)，建立設(shè)備卡片和臺(tái)帳， 建立設(shè)備檔案， 要做到隨機(jī)附件和技術(shù)資料齊全。進(jìn)口設(shè)備的技術(shù)資料應(yīng)及時(shí)全套入檔。每年進(jìn)行復(fù)查核實(shí)，做到帳帳相符，帳、物、卡相符。4、設(shè)備故障與事故：設(shè)備或部件失去原有的精度不能正常運(yùn)行，技術(shù)性能降低等，造成停產(chǎn)或經(jīng)濟(jì)損失者為設(shè)備故障。5、動(dòng)力設(shè)備要有專人管理

25、，嚴(yán)格遵守安全技術(shù)操作規(guī)程定期進(jìn)行預(yù)防性試驗(yàn)， 保證安全，可靠，經(jīng)濟(jì)合理運(yùn)行。一般動(dòng)力設(shè)備，管組和線路安裝、改造須經(jīng)企業(yè)設(shè)備管理部門審定，由企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。對(duì)于起重設(shè)備、壓力容器、變配電等重要設(shè)備的安裝，改裝、修理和更新報(bào)廢，須按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6、加強(qiáng)各種技術(shù)文件，圖紙和檔案管理，特別是動(dòng)力管理，竣工圖紙的管理。設(shè)備技術(shù)檔案，圖紙資料應(yīng)存放于符合檔案管理要求的資料室中。7、設(shè)備發(fā)生故障，操作工人不能解決時(shí)，應(yīng)立即通知有關(guān)人員組織修理工人排 除，填好故障記錄， 對(duì)經(jīng)常重復(fù)發(fā)生故障的部位，設(shè)備管理和維修部門應(yīng)認(rèn)真分析，制定必善維修措施，盡量從根本上消除故障發(fā)生的原因。8、操作工人要嚴(yán)格遵守設(shè)

26、備操作規(guī)程。合理使用設(shè)備， 嚴(yán)禁精機(jī)粗用， 超負(fù)荷、超規(guī)范。如遇現(xiàn)場生產(chǎn)管理人員強(qiáng)令操作工人超負(fù)荷，超規(guī)范使用設(shè)備時(shí)， 設(shè)備管理部門有權(quán)制止、 操作工人有權(quán)拒絕， 并可越級(jí)上告， 并對(duì)違章指揮者追究責(zé)任。9、操作工人對(duì)設(shè)備做到“三好” “四會(huì)”“五項(xiàng)規(guī)定”?！叭谩钡膬?nèi)容是：管好、修好、用好?！八臅?huì)”的內(nèi)容是：會(huì)使用、會(huì)保養(yǎng)、會(huì)檢查、會(huì)排簡單故障。 “五頊規(guī)定”的內(nèi)容是： 1）、憑操作證使用設(shè)備，遵守安全操作規(guī)程。2）、經(jīng)常保持設(shè)備整潔，并按規(guī)定加油。3）、遵守交接班制度。 4）、管好工具附件，不得遺失。 5）、發(fā)現(xiàn)故障立即停車，通知檢修。10、生產(chǎn)設(shè)備要嚴(yán)格執(zhí)行日常維護(hù)（日常保養(yǎng)）和定期維護(hù)

27、（定期保養(yǎng)）制度。11、我公司根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)和設(shè)備條件，采用預(yù)防維修方式對(duì)于全年無法停機(jī)的設(shè) 備，應(yīng)利用一切生產(chǎn)空隙安排好定期維護(hù)和檢修，并認(rèn)真安排好大修計(jì)劃； 對(duì)生產(chǎn)影響不大的設(shè)備，可采用事后維修方式。12、根據(jù)工裝夾具的特性要求做好維護(hù)保養(yǎng)工作，分類貯存和標(biāo)識(shí)， 防止生銹和磕碰，確保工裝處于完好狀態(tài)。13、我公司制定年、月設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃，認(rèn)真組織實(shí)施，落實(shí)責(zé)任人和維護(hù)記錄。14、月生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃，由生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)，報(bào)上級(jí)主管部門備案。年生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃由總經(jīng)辦批準(zhǔn)執(zhí)行。理程序附圖一：設(shè)備使用管使用前事項(xiàng)制定操作規(guī)定安全使用制定保養(yǎng)計(jì)劃操作者規(guī) 程 啟培訓(xùn)動(dòng)前安全檢使用中事項(xiàng)按操作順序啟緊急狀注

28、意異況正確常情況使用后事項(xiàng)做好交對(duì)異常設(shè)備清潤滑保做好運(yùn)養(yǎng) 掃 現(xiàn)象檢接班行記錄設(shè)備管理流程與責(zé)任圖附圖二：（使用單位） 申請(qǐng)購買否 可行性必要 性分析 （制造、工程、財(cái)務(wù)） 詢價(jià)與預(yù)算 是 否 控制 投資項(xiàng)目申請(qǐng) 固定資產(chǎn)購置申否 否 審核、審批 購置 安裝、調(diào)試、計(jì)否 （制造、研發(fā)、財(cái)務(wù)） 驗(yàn)收 是 （申請(qǐng)部門、 物控） 建卡編號(hào)入賬 （使用單位） 使用與日常保 （使用單位） 保養(yǎng)修理申請(qǐng) （維修工） 一級(jí)保養(yǎng)與修否 是 是否同（維修工） 二級(jí)保養(yǎng)與修 （客服/ 維修 設(shè)備大修 （使用部門、物控部、財(cái)務(wù)部） 廢報(bào) 工）十、工藝改善（制造工藝設(shè)備模塊、 財(cái)務(wù)部） 銷賬 1 、生產(chǎn)工藝改進(jìn)是一

29、項(xiàng)長期堅(jiān)持的工作，工藝改進(jìn)的主要目的：）、提升質(zhì)量；）、提升產(chǎn)能；）、節(jié)約成本；）、提升安全保障、提高人員工作技能、提高機(jī)器設(shè)備效率、改善工作方法。、提高員工參與工藝改進(jìn)的積極性。4、參與制定工藝標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)工藝紀(jì)律。5、記錄工作節(jié)拍，研究每道工序的標(biāo)準(zhǔn)工作時(shí)間，制定計(jì)件標(biāo)準(zhǔn)定額。十一、現(xiàn)場管理1、員工必須遵守上下班作息時(shí)間，不遲到，不早退。、 員工生產(chǎn)現(xiàn)場必須按照規(guī)定佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品。、員工因特殊情況需請(qǐng)假，應(yīng)嚴(yán)格按照工廠請(qǐng)假程序逐級(jí)向各級(jí)主管請(qǐng)假， 得到批準(zhǔn)后方能離開。、非工作需要，禁止將原物料、半成品、設(shè)備部件等物品帶出現(xiàn)場。5、員工責(zé)任區(qū)內(nèi)物品必須按定置規(guī)定放置。6、提倡文明禮貌，現(xiàn)場作業(yè)嚴(yán)禁使用侮辱性字眼，不講臟話。7、現(xiàn)場員工必須專心作業(yè)，嚴(yán)禁嬉鬧聊天，偷閑怠工。8、現(xiàn)場各工段應(yīng)做好人員定崗工作，禁止脫崗、串崗。