項(xiàng)目公司月度報告

1、-. z.*公司月度報告模板說明本報告反映工程公司各部門/專業(yè)工作當(dāng)月的主要運(yùn)營數(shù)據(jù)和重要工作完成情況、存在問題、原因、責(zé)任部門、整改措施、預(yù)計結(jié)果。原則上各部門/專業(yè)的工作節(jié)點(diǎn)反映、分析至二級節(jié)點(diǎn)。二設(shè)計管理本月度重要工作節(jié)點(diǎn)、經(jīng)營指標(biāo)方案完成情況：本月設(shè)計方案本月實(shí)際完成情況對照重要工作節(jié)點(diǎn)、經(jīng)營方案，提報截止報告期末的各項(xiàng)工作的實(shí)際進(jìn)度與方案進(jìn)度的比照，并用文字說明主要工作的實(shí)際進(jìn)度與方案進(jìn)度的偏離程度。寫明在報告期完成的每一主要工作節(jié)點(diǎn)的完成日期具體到月日。本月工作中遇到的問題：列出該月未完成及當(dāng)月延誤完成的工作節(jié)點(diǎn)情況，以及對后續(xù)工作進(jìn)展的影響。造成節(jié)點(diǎn)未按方案完成的原因以及應(yīng)落實(shí)到

2、的相應(yīng)職能部門解決問題具體措施：說明將如何采取措施追回方案進(jìn)度，以及亟待解決的重要問題、技術(shù)難點(diǎn)、相關(guān)解決方法、需要相關(guān)部門配合要求等。預(yù)計完成時間明確未完成節(jié)點(diǎn)的預(yù)計完成時間具體到月日。需協(xié)調(diào)解決的重大問題需總部職能部門協(xié)調(diào)解決事項(xiàng)截止月度報告編制日尚未解決的問題需房產(chǎn)總部領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決的重大問題截止月度報告編制日尚未解決的問題合約采購本月度工作節(jié)點(diǎn)進(jìn)度方案完成情況：本月合約采購方案本月實(shí)際完成情況對照重要工作節(jié)點(diǎn)、經(jīng)營方案，提報截止報告期末的各項(xiàng)工作的實(shí)際進(jìn)度與方案進(jìn)度的比照，并用文字說明主要工作的實(shí)際進(jìn)度與方案進(jìn)度的偏離程度。寫明在報告期完成的每一合約采購方案的完成日期。本月工作中遇到的問

3、題：列出該月未完成及延誤完成的合約采購情況，以及對后續(xù)工作進(jìn)展的影響。造成節(jié)點(diǎn)未按方案完成的原因以及應(yīng)落實(shí)到的相應(yīng)職能部門解決問題具體措施：說明將如何采取措施追回方案進(jìn)度，以及亟待解決的重要問題、相關(guān)解決方法、需要相關(guān)部門配合要求等。預(yù)計完成時間明確未完成的合約采購方案的預(yù)計完成時間具體到月日。需協(xié)調(diào)解決的重大問題需總部職能部門協(xié)調(diào)解決事項(xiàng)截止月度報告編制日尚未解決的問題需房產(chǎn)總部領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決的重大問題截止月度報告編制日尚未解決的問題工程管理： 本月度重要工作節(jié)點(diǎn)、經(jīng)營指標(biāo)方案完成情況：本月工程方案本月實(shí)際完成情況對照重要工作節(jié)點(diǎn)、經(jīng)營方案，提報截止報告期末的各項(xiàng)工作的實(shí)際進(jìn)度與方案進(jìn)度的比照

4、，并用文字說明主要工作的實(shí)際進(jìn)度與方案進(jìn)度的偏離程度。寫明在報告期完成的每一主要工作節(jié)點(diǎn)的完成日期具體到月日。本月工作中遇到的問題：列出該月未完成及當(dāng)月延誤完成的工作節(jié)點(diǎn)情況，以及對后續(xù)工作進(jìn)展的影響。造成節(jié)點(diǎn)未按方案完成的原因以及應(yīng)落實(shí)到的相應(yīng)職能部門解決問題具體措施：說明將如何采取措施追回方案進(jìn)度，以及亟待解決的重要問題、技術(shù)難點(diǎn)、相關(guān)解決方法、需要相關(guān)部門配合要求等。預(yù)計完成時間明確未完成節(jié)點(diǎn)的預(yù)計完成時間具體到月日。需協(xié)調(diào)解決的重大問題需總部職能部門協(xié)調(diào)解決事項(xiàng)截止月度報告編制日尚未解決的問題需房產(chǎn)總部領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決的重大問題截止月度報告編制日尚未解決的問題本錢預(yù)算1、本月度工作節(jié)點(diǎn)進(jìn)度

5、方案完成情況：本月直接本錢執(zhí)行情況工程名稱監(jiān)控指標(biāo)方案萬元實(shí)際萬元方案完成率%方案萬元實(shí)際萬元方案完成率%方案萬元實(shí)際萬元方案完成率%合計方案萬元實(shí)際萬元方案完成率%本月直接費(fèi)投資付款執(zhí)行情況監(jiān)控指標(biāo)方案付款額萬元實(shí)付款萬元資金保障率(%)本月工作中遇到的問題：列出該月未完成及當(dāng)月延誤完成的工作節(jié)點(diǎn)情況，以及對后續(xù)工作進(jìn)展的影響。造成節(jié)點(diǎn)未按方案完成的原因以及應(yīng)落實(shí)到的相應(yīng)職能部門解決問題具體措施：說明將如何采取措施追回方案進(jìn)度，以及亟待解決的重要問題、相關(guān)解決方法、需要相關(guān)部門配合要求等。預(yù)計完成時間明確未完成節(jié)點(diǎn)的預(yù)計完成時間具體到月日。需協(xié)調(diào)解決的重大問題需總部職能部門協(xié)調(diào)解決事項(xiàng)截止月

6、度報告編制日尚未解決的問題需房產(chǎn)總部領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決的重大問題截止月度報告編制日尚未解決的問題六營銷管理監(jiān)控指標(biāo)銷售金額方案(萬元)實(shí)際萬元方案完成率%回籠金額方案萬元實(shí)際方案完成率%套數(shù)方案實(shí)際面積方案實(shí)際銷售費(fèi)用方案實(shí)際銷售費(fèi)用率%本月度重要工作節(jié)點(diǎn)、經(jīng)營指標(biāo)方案完成情況：本月銷售工作方案本月實(shí)際完成情況對照重要工作節(jié)點(diǎn)、經(jīng)營方案，提報截止報告期末的各項(xiàng)工作的實(shí)際進(jìn)度與方案進(jìn)度的比照，并用文字說明主要工作的實(shí)際進(jìn)度與方案進(jìn)度的偏離程度。寫明在報告期完成的每一主要工作節(jié)點(diǎn)的完成日期具體到月日。本月工作中遇到的問題：列出該月未完成及當(dāng)月延誤完成的工作節(jié)點(diǎn)情況，以及對后續(xù)工作進(jìn)展的影響。造成節(jié)點(diǎn)未按

7、方案完成的原因以及應(yīng)落實(shí)到的相應(yīng)職能部門解決問題具體措施：說明將如何采取措施追回方案進(jìn)度，以及亟待解決的重要問題、相關(guān)解決方法、需要相關(guān)部門配合要求等。預(yù)計完成時間明確未完成節(jié)點(diǎn)的預(yù)計完成時間具體到月日。需協(xié)調(diào)解決的重大問題需總部職能部門協(xié)調(diào)解決事項(xiàng)截止月度報告編制日尚未解決的問題需房產(chǎn)總部領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決的重大問題截止月度報告編制日尚未解決的問題七商業(yè)經(jīng)營1. 本月度工作節(jié)點(diǎn)進(jìn)度方案完成情況：商業(yè)經(jīng)營商鋪出租情況監(jiān)控指標(biāo)商鋪面積可出租面積實(shí)際出租面積出租比例(%)開業(yè)率% 商鋪?zhàn)饨饝?yīng)收租金萬元實(shí)收租金萬元租金收取率%商業(yè)經(jīng)營收入方案執(zhí)行情況監(jiān)控指標(biāo)產(chǎn)權(quán)收入預(yù)算租金萬元實(shí)際租金萬元預(yù)算完成率%非產(chǎn)

8、權(quán)收入廣告收入預(yù)算萬元廣告收入實(shí)際萬元預(yù)算完成率%場地收入預(yù)算萬元場地收入實(shí)際萬元預(yù)算完成率%活動收入預(yù)算萬元活動收入實(shí)際萬元預(yù)算完成率%商業(yè)運(yùn)營支出預(yù)算完成情況監(jiān)控指標(biāo)市場推廣活動支出預(yù)算萬元支出實(shí)際萬元預(yù)算完成率%招商活動費(fèi)支出預(yù)算萬元支出實(shí)際萬元預(yù)算完成率%市場活動情況時間主題自辦/外請主要容支出收益商家營業(yè)額提升現(xiàn)場人氣規(guī)模品牌傳播本月工作中遇到的問題：列出該月未完成及當(dāng)月延誤完成的工作節(jié)點(diǎn)情況，以及對后續(xù)工作進(jìn)展的影響。造成節(jié)點(diǎn)未按方案完成的原因以及應(yīng)落實(shí)到的相應(yīng)職能部門解決問題具體措施：說明將如何采取措施追回方案進(jìn)度，以及亟待解決的重要問題、技術(shù)難點(diǎn)、相關(guān)解決方法、需要相關(guān)部門配合

9、要求等。預(yù)計完成時間明確未完成節(jié)點(diǎn)的預(yù)計完成時間具體到月日。6.需協(xié)調(diào)解決的重大問題工程問題風(fēng)險及損失目標(biāo)要求需協(xié)調(diào)支持部門八酒店事業(yè)運(yùn)營開業(yè)前準(zhǔn)備截止至酒店開業(yè)當(dāng)月開業(yè)前預(yù)算方案實(shí)際當(dāng)月運(yùn)營物品采購方案實(shí)際當(dāng)月人員招聘與培訓(xùn)方案實(shí)際當(dāng)月市場營銷方案實(shí)際當(dāng)月酒店交付應(yīng)與上表工程進(jìn)展吻合方案實(shí)際證照申請方案實(shí)際對照重要工作節(jié)點(diǎn)、經(jīng)營方案，提報截止報告期末的各項(xiàng)工作的實(shí)際進(jìn)度與方案進(jìn)度的比照，并用文字說明主要工作的實(shí)際進(jìn)度與方案進(jìn)度的偏離程度。寫明在報告期完成的每一主要工作節(jié)點(diǎn)的完成日期具體到月日。本月工作中遇到的問題：列出該月未完成及當(dāng)月延誤完成的工作節(jié)點(diǎn)情況，以及對后續(xù)工作進(jìn)展的影響。造成節(jié)點(diǎn)

10、未按方案完成的原因以及應(yīng)落實(shí)到的相應(yīng)職能部門解決問題具體措施：說明將如何采取措施追回方案進(jìn)度，以及亟待解決的重要問題、技術(shù)難點(diǎn)、相關(guān)解決方法、需要相關(guān)部門配合要求等。預(yù)計完成時間明確未完成節(jié)點(diǎn)的預(yù)計完成時間具體到月日。需協(xié)調(diào)解決的重大問題需總部職能部門協(xié)調(diào)解決事項(xiàng)截止月度報告編制日尚未解決的問題需房產(chǎn)總部領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決的重大問題截止月度報告編制日尚未解決的問題酒店名稱：_1.經(jīng)營業(yè)績業(yè)績指標(biāo)上月最終本月本月預(yù)算環(huán)比%年累計年累計預(yù)算競爭組別排名平均房價(ADR)出租率(Occ)平均可售房價(RevPAR)客房收入餐飲收入總收入毛利潤業(yè)主劃款如有2.固定資產(chǎn)重置/改造方案工程預(yù)計完成時間實(shí)際完成時間實(shí)際金額預(yù)算金額預(yù)算外標(biāo)注本月工作中遇到的問題：列出該月未完成及當(dāng)月延誤完成的工作情況，以及對后續(xù)工作進(jìn)展的影響。造成節(jié)點(diǎn)未按方案完成的原因以及應(yīng)落實(shí)到的相應(yīng)職能部門解決問題具體措施：說明將如