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文檔簡介

3/3流程分析表一、流程名稱：工資發(fā)放流程二、流程編號：三、流程目的明確從編制全公司工資匯總表、制作職職員資單到工資發(fā)放的整個流程四、流程目標規(guī)范公司的工資發(fā)放工作五、流程負責人直接負責人：人力資源部 間接負責人：公司領導、財務部、各部門負責人六、流程描述人力資源部依照職員出勤情況編制全公司工資匯總表；工資匯總表經(jīng)人力資源部主任審核后交由財務總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長簽字；總經(jīng)理或董事長簽字后人力資源部制作工資數(shù)據(jù)盤并復印公司工資匯總表；財務部依照工資匯總表及工資數(shù)據(jù)盤辦理銀行工資劃帳工作；人力資源部制作職職員資單；各部門到人力資源部領取工資單并交給職員；七、流程文件、表單工資匯總表工資單考勤、社會保險扣減工資月報表八、業(yè)務風險工資匯總表有誤九、流程操縱點對工資匯總表的審核防范問題：工資匯總表不準確操縱手段：主任審核簽字、 財務總監(jiān)、總經(jīng)理或董事長簽字操縱依據(jù)：職職員資基數(shù)和考勤加班情況十、流程中存在的問題分析組織問題表現(xiàn)改進建議（組織設計不合理、部門職責不清、崗位設置不合理、崗位職責不清，制度、規(guī)范不健全）環(huán)節(jié)問題（環(huán)節(jié)冗余-資源白費，環(huán)節(jié)缺失-治理失控，環(huán)節(jié)混亂-制度不明確）工資匯總表的簽批傳遞過程復雜假如能夠使用電子簽章，建議通過系統(tǒng)實現(xiàn)監(jiān)控問題（

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