3現(xiàn)場認(rèn)證審核記錄

1、CnJNA OUAUTY HARK CEATTFKATIQH Q ROUP CO-. LTD-編號：CQM/JL-SH-00-4- (3)現(xiàn)場審核記錄審核員：版本：02 第頁共 頁耳壽 ONNAdUAUTYlURK fCRUnCMIOH QROUPCO-. LTD-編號：CQM/JL-SH-00-4- （ 3）現(xiàn)場審核記錄審核員：版本：02 第 頁共 頁現(xiàn)場審核記錄審核區(qū)域：審核時(shí)間：檢查表標(biāo)準(zhǔn)號條款號評估0涉及的管理體系要求、主管的過程要求、參與/協(xié)同實(shí)施的要求0過程模式/流程、環(huán)境因素/影響、危險(xiǎn)源/風(fēng)險(xiǎn)評估及控制方案0職責(zé)和權(quán)限0目標(biāo)分解及實(shí)施0資源配置：人力、設(shè)備設(shè)施、工作環(huán)境0信息、

2、數(shù)據(jù)及溝通0審核范圍現(xiàn)場確認(rèn)0現(xiàn)場文件審查.完整性、充分性、適宜性、有效性及控制0記錄表式、填寫、控制0監(jiān)視和測量0不合格處置0分析和持續(xù)改進(jìn)0認(rèn)證證書/標(biāo)志使用情況.使用場所及范圍.使用內(nèi)容及方式.標(biāo)志是否得到認(rèn)可.有無違規(guī)現(xiàn)象0重大變化/變更信息.組織/文件/人員/職責(zé).認(rèn)證范圍0上次不符合項(xiàng)跟蹤.糾正/糾正措施實(shí)施情況.效果/有無再發(fā)生0顧客投訴及監(jiān)督抽查 .有無重大投訴 .上級監(jiān)督抽查情況 .有無不合格0分析和持續(xù)改進(jìn)評估：1符合準(zhǔn)則要求 2基本符合準(zhǔn)則要求（存在輕微問題，可接受），口頭通知受審核方3未達(dá)到準(zhǔn)則要求注：應(yīng)記錄符合的與不符合的審核證據(jù)，應(yīng)提供完整、準(zhǔn)確、清晰的審核記錄。實(shí)

3、習(xí)審核員承擔(dān)部分現(xiàn)場審核記錄工作時(shí)，同組的級別審核員應(yīng)在記錄（首頁）上簽字確認(rèn)。現(xiàn)場審核記錄審核區(qū)域：審核時(shí)間：審 核 提 示0涉及的管理體系要求、主管的過程要求、參與/協(xié)同實(shí)施的要求0過程模式/流程、環(huán)境因素/影響、危險(xiǎn)源/風(fēng)險(xiǎn)評估及控制方案0職責(zé)和權(quán)限0目標(biāo)分解及實(shí)施0資源配置：人力、設(shè)備設(shè)施、工作環(huán)境0信息、數(shù)據(jù)及溝通0審核范圍現(xiàn)場確認(rèn)0現(xiàn)場文件審查.完整性、充分性、適宜性、有效性及控制0記錄表式、填寫、控制0監(jiān)視和測量0不合格處置0分析和持續(xù)改進(jìn)監(jiān) 督 審 核 提0認(rèn)證證書/標(biāo)志使用情況.使用場所及范圍.使用內(nèi)容及方式.標(biāo)志是否得到認(rèn)可.有無違規(guī)現(xiàn)象0重大變化/變更信息.組織/文件/人

4、員/職責(zé).認(rèn)證范圍0上次不符合項(xiàng)跟蹤.糾正/糾正措施實(shí)施情況.效果/有無再發(fā)生0顧客投訴及監(jiān)督抽查.有無重大投訴.上級監(jiān)督抽查情況.有無不合格0分析和持續(xù)改進(jìn)CHINA QUAUTY HARK CERUFKATIOH QROUPCO-. LTD-尿*編號：CQM/JL-SH-00-4- (3)現(xiàn)場審核記錄審核員：版本：02第頁共頁3未達(dá)到準(zhǔn)則要求評估：1符合準(zhǔn)則要求2基本符合準(zhǔn)則要求（存在輕微問題，可接受），口頭通知受審核方注：應(yīng)記錄符合的與不符合的審核證據(jù)，應(yīng)提供完整、準(zhǔn)確、清晰的審核記錄。實(shí)習(xí)審核員承擔(dān)部分現(xiàn)場審核記錄工作時(shí)，同組的級別審核員應(yīng)在記錄（首頁）上簽字確認(rèn)。檢查表標(biāo)準(zhǔn)號條款號評

5、估現(xiàn)場審核記錄審核區(qū)域：審核時(shí)間：0涉及的管理體系要求、主管的過程要求、參與/協(xié)同實(shí)施的要求0過程模式/流程、環(huán)境因素/影響、危險(xiǎn)源/風(fēng)險(xiǎn)評估及控制方案0現(xiàn)場文件審查.完整性、充分性、適宜性、有效性及控制0職責(zé)和權(quán)限0記錄表式、填寫、控制0目標(biāo)分解及實(shí)施0資源配置：人力、設(shè)備設(shè)施、工作環(huán)境0信息、數(shù)據(jù)及溝通0審核范圍現(xiàn)場確認(rèn)0監(jiān)視和測量0不合格處置0分析和持續(xù)改進(jìn)編號：CQM/JL-SH-00-4- （ 3）現(xiàn)場審核記錄審核員：版本：02 第頁共 頁_+ -芝諭方圜揀恵認(rèn)證*丙有展公司 盡耳CHINA QUAUTY HARK CERUFKATIOH QROUPCO-. LTD- 更h，檢查表標(biāo)

6、準(zhǔn)號條款號評估0認(rèn)證證書/標(biāo)志使用情況.使用場所及范圍.使用內(nèi)容及方式.標(biāo)志是否得到認(rèn)可.有無違規(guī)現(xiàn)象0重大變化/變更信息.組織/文件/人員/職責(zé).認(rèn)證范圍0上次不符合項(xiàng)跟蹤.糾正/糾正措施實(shí)施情況.效果/有無再發(fā)生0顧客投訴及監(jiān)督抽查.有無重大投訴.上級監(jiān)督抽查情況.有無不合格0分析和持續(xù)改進(jìn)評估：1符合準(zhǔn)則要求2基本符合準(zhǔn)則要求（存在輕微問題，可接受），口頭通知受審核方3未達(dá)到準(zhǔn)則要求注：應(yīng)記錄符合的與不符合的審核證據(jù)，應(yīng)提供完整、準(zhǔn)確、清晰的審核記錄。實(shí)習(xí)審核員承擔(dān)部分現(xiàn)場審核記錄工作時(shí)，同組的級別審核員應(yīng)在記錄（首頁）上簽字確認(rèn)?，F(xiàn)場審核記錄審核區(qū)域：審核時(shí)間：CnJNA OUAUTY

7、 HARK CEATTFKATIQH Q ROUP CO-. LTD-編號：CQM/JL-SH-00-4- (3)現(xiàn)場審核記錄審核員：版本：02 第頁共 頁耳壽 ONNAdUAUTYlURK fCRUnCMIOH QROUPCO-. LTD-編號：CQM/JL-SH-00-4- （ 3）現(xiàn)場審核記錄審核員：版本：02第頁共頁檢查表標(biāo)準(zhǔn)號條款號評估0涉及的管理體系要求、主管的過程要求、參與/協(xié)同實(shí)施的要求0過程模式/流程、環(huán)境因素/影響、危險(xiǎn)源/風(fēng)險(xiǎn)評估及控制方案0職責(zé)和權(quán)限0目標(biāo)分解及實(shí)施0資源配置：人力、設(shè)備設(shè)施、工作環(huán)境0信息、數(shù)據(jù)及溝通0審核范圍現(xiàn)場確認(rèn)0現(xiàn)場文件審查.完整性、充分性、適

8、宜性、有效性及控制0記錄表式、填寫、控制0監(jiān)視和測量0不合格處置0分析和持續(xù)改進(jìn)0認(rèn)證證書/標(biāo)志使用情況.使用場所及范圍.使用內(nèi)容及方式.標(biāo)志是否得到認(rèn)可.有無違規(guī)現(xiàn)象0重大變化/變更信息.組織/文件/人員/職責(zé).認(rèn)證范圍0上次不符合項(xiàng)跟蹤.糾正/糾正措施實(shí)施情況.效果/有無再發(fā)生0顧客投訴及監(jiān)督抽查.有無重大投訴.上級監(jiān)督抽查情況.有無不合格0分析和持續(xù)改進(jìn)評估：1符合準(zhǔn)則要求 2基本符合準(zhǔn)則要求（存在輕微問題，可接受），口頭通知受審核方3未達(dá)到準(zhǔn)則要求注：應(yīng)記錄符合的與不符合的審核證據(jù)，應(yīng)提供完整、準(zhǔn)確、清晰的審核記錄。實(shí)習(xí)審核員承擔(dān)部分現(xiàn)場審核記錄工作時(shí)，同組的級別審核員應(yīng)在記錄（首頁）

9、上簽字確認(rèn)?，F(xiàn)場審核記錄審核區(qū)域：審核時(shí)間：審 核 提 示0涉及的管理體系要求、主管的過程要求、參與/協(xié)同實(shí)施的要求0過程模式/流程、環(huán)境因素/影響、危險(xiǎn)源/風(fēng)險(xiǎn)評估及控制方案0職責(zé)和權(quán)限0目標(biāo)分解及實(shí)施0資源配置：人力、設(shè)備設(shè)施、工作環(huán)境0信息、數(shù)據(jù)及溝通0審核范圍現(xiàn)場確認(rèn)0現(xiàn)場文件審查.完整性、充分性、適宜性、有效性及控制0記錄表式、填寫、控制0監(jiān)視和測量0不合格處置0分析和持續(xù)改進(jìn)監(jiān) 督 審 核 提0認(rèn)證證書/標(biāo)志使用情況.使用場所及范圍.使用內(nèi)容及方式.標(biāo)志是否得到認(rèn)可.有無違規(guī)現(xiàn)象0重大變化/變更信息.組織/文件/人員/職責(zé).認(rèn)證范圍0上次不符合項(xiàng)跟蹤.糾正/糾正措施實(shí)施情況.效果/

10、有無再發(fā)生0顧客投訴及監(jiān)督抽查.有無重大投訴.上級監(jiān)督抽查情況.有無不合格0分析和持續(xù)改進(jìn)CHINA QUAUTY HARK CERUFKATIOH QROUPCO-. LTD-尿*編號：CQM/JL-SH-00-4- (3)現(xiàn)場審核記錄審核員：版本：02第頁共頁3未達(dá)到準(zhǔn)則要求評估：1符合準(zhǔn)則要求2基本符合準(zhǔn)則要求（存在輕微問題，可接受），口頭通知受審核方注：應(yīng)記錄符合的與不符合的審核證據(jù)，應(yīng)提供完整、準(zhǔn)確、清晰的審核記錄。實(shí)習(xí)審核員承擔(dān)部分現(xiàn)場審核記錄工作時(shí)，同組的級別審核員應(yīng)在記錄（首頁）上簽字確認(rèn)。檢查表標(biāo)準(zhǔn)號條款號評估現(xiàn)場審核記錄審核區(qū)域：審核時(shí)間：0涉及的管理體系要求、主管的過程要

11、求、參與/協(xié)同實(shí)施的要求0過程模式/流程、環(huán)境因素/影響、危險(xiǎn)源/風(fēng)險(xiǎn)評估及控制方案0現(xiàn)場文件審查.完整性、充分性、適宜性、有效性及控制0職責(zé)和權(quán)限0記錄表式、填寫、控制0目標(biāo)分解及實(shí)施0資源配置：人力、設(shè)備設(shè)施、工作環(huán)境0信息、數(shù)據(jù)及溝通0審核范圍現(xiàn)場確認(rèn)0監(jiān)視和測量0不合格處置0分析和持續(xù)改進(jìn)編號：CQM/JL-SH-00-4- （ 3）現(xiàn)場審核記錄審核員：版本：02 第頁共 頁_+ -芝諭方圜揀恵認(rèn)證*丙有展公司 盡耳CHINA QUAUTY HARK CERUFKATIOH QROUPCO-. LTD- 更h，檢查表標(biāo)準(zhǔn)號條款號評估0認(rèn)證證書/標(biāo)志使用情況.使用場所及范圍.使用內(nèi)容及方

12、式.標(biāo)志是否得到認(rèn)可.有無違規(guī)現(xiàn)象0重大變化/變更信息.組織/文件/人員/職責(zé).認(rèn)證范圍0上次不符合項(xiàng)跟蹤.糾正/糾正措施實(shí)施情況.效果/有無再發(fā)生0顧客投訴及監(jiān)督抽查.有無重大投訴.上級監(jiān)督抽查情況.有無不合格0分析和持續(xù)改進(jìn)評估：1符合準(zhǔn)則要求2基本符合準(zhǔn)則要求（存在輕微問題，可接受），口頭通知受審核方3未達(dá)到準(zhǔn)則要求注：應(yīng)記錄符合的與不符合的審核證據(jù)，應(yīng)提供完整、準(zhǔn)確、清晰的審核記錄。實(shí)習(xí)審核員承擔(dān)部分現(xiàn)場審核記錄工作時(shí)，同組的級別審核員應(yīng)在記錄（首頁）上簽字確認(rèn)?，F(xiàn)場審核記錄審核區(qū)域：審核時(shí)間：5乂 CIINA QUAUTY HARK CERUFKATIQH QROUPCO-. LTD

13、-編號：CQM/JL-SH-00-4- (3)現(xiàn)場審核記錄審核員：版本：02第頁共頁耳壽 ONNAdUAUTYlURK fCRUnCMIOH QROUPCO-. LTD-編號：CQM/JL-SH-00-4- （ 3）現(xiàn)場審核記錄審核員：版本：02第頁共頁0涉及的管理體系要求、主管的過程要求、參與/協(xié)同實(shí)施的要求0過程模式/流程、環(huán)境因素/影響、危險(xiǎn)源/風(fēng)險(xiǎn)評估及控制方案0職責(zé)和權(quán)限0目標(biāo)分解及實(shí)施0資源配置：人力、設(shè)備設(shè)施、工作環(huán)境0信息、數(shù)據(jù)及溝通0審核范圍現(xiàn)場確認(rèn)0現(xiàn)場文件審查.完整性、充分性、適宜性、有效性及控制0記錄表式、填寫、控制0監(jiān)視和測量0不合格處置0分析和持續(xù)改進(jìn)0認(rèn)證證書/標(biāo)

14、志使用情況.使用場所及范圍.使用內(nèi)容及方式.標(biāo)志是否得到認(rèn)可.有無違規(guī)現(xiàn)象0重大變化/變更信息.組織/文件/人員/職責(zé).認(rèn)證范圍0上次不符合項(xiàng)跟蹤.糾正/糾正措施實(shí)施情況.效果/有無再發(fā)生0顧客投訴及監(jiān)督抽查.有無重大投訴.上級監(jiān)督抽查情況.有無不合格0分析和持續(xù)改進(jìn)評估：1符合準(zhǔn)則要求 2基本符合準(zhǔn)則要求（存在輕微問題，可接受），口頭通知受審核方3未達(dá)到準(zhǔn)則要求注：應(yīng)記錄符合的與不符合的審核證據(jù)，應(yīng)提供完整、準(zhǔn)確、清晰的審核記錄。實(shí)習(xí)審核員承擔(dān)部分現(xiàn)場審核記錄工作時(shí)，同組的級別審核員應(yīng)在記錄（首頁）上簽字確認(rèn)。檢查表標(biāo)準(zhǔn)號條款號評估現(xiàn)場審核記錄審核區(qū)域：第階段審核時(shí)間：月日檢查表審 核記錄標(biāo)

15、準(zhǔn)號條款號評估汁QUAUTY HARK CERUFKATIOH QROUPCO-. LTD-編號：CQM/JL-SH-00-4- (3)現(xiàn)場審核記錄審核員：版本：02 第頁共 頁現(xiàn)場審核記錄審核區(qū)域：第 階段審核時(shí)間：ONNAdUAUTYlURK tCnmnCMIOft OnOUPCO-. LTD._那*編號：CQM/JL-SH-00-4- (3)標(biāo)準(zhǔn)號檢查表審 核 記 錄評估條款號現(xiàn)場審核記錄審核員：現(xiàn)場審核記錄版本：02第頁共頁ONNAdUAUTYlURK tCnmnCMIOft OnOUPCO-. LTD._那*編號：CQM/JL-SH-00-4- （ 3）標(biāo)準(zhǔn)號檢查表審 核 記 錄評估

16、條款號現(xiàn)場審核記錄審核員：版本：02 第頁共 頁審核區(qū)域：第 階段審核時(shí)間： ONIUQU冉UTYlUFlKtERrnFKATlOH Q ROUP CO-. LTD-編號：CQM/JL-SH-00-4- （ 3）標(biāo)準(zhǔn)號檢查表審 核 記 錄評估條款號現(xiàn)場審核記錄審核員：版本：02 第頁共 頁現(xiàn)場審核記錄審核區(qū)域：第 階段審核時(shí)間：汁QUAUTY HARK CERUFKATIOH QROUPCO-. LTD-編號：CQM/JL-SH-00-4- (3)現(xiàn)場審核記錄審核員：版本：02 第頁共 頁現(xiàn)場審核記錄審核區(qū)域：第 階段審核時(shí)間：ONNAdUAUTYlURK tCnmnCMIOft OnOUPC

17、O-. LTD._那*編號：CQM/JL-SH-00-4- (3)標(biāo)準(zhǔn)號檢查表審 核 記 錄評估條款號現(xiàn)場審核記錄審核員：現(xiàn)場審核記錄版本：02第頁共頁ONNAdUAUTYlURK tCnmnCMIOft OnOUPCO-. LTD._那*編號：CQM/JL-SH-00-4- （ 3）標(biāo)準(zhǔn)號檢查表審 核 記 錄評估條款號現(xiàn)場審核記錄審核員：版本：02 第頁共 頁審核區(qū)域：第 階段審核時(shí)間： ONIUQU冉UTYlUFlKtERrnFKATlOH Q ROUP CO-. LTD-編號：CQM/JL-SH-00-4- （ 3）標(biāo)準(zhǔn)號檢查表審 核 記 錄評估條款號現(xiàn)場審核記錄審核員：版本：02 第頁

18、共 頁現(xiàn)場審核記錄審核區(qū)域：第 階段審核時(shí)間：汁QUAUTY HARK CERUFKATIOH QROUPCO-. LTD-編號：CQM/JL-SH-00-4- (3)現(xiàn)場審核記錄審核員：版本：02 第頁共 頁現(xiàn)場審核記錄審核區(qū)域：第 階段審核時(shí)間：ONNAdUAUTYlURK tCnmnCMIOft OnOUPCO-. LTD._那*編號：CQM/JL-SH-00-4- (3)標(biāo)準(zhǔn)號檢查表審 核 記 錄評估條款號現(xiàn)場審核記錄審核員：現(xiàn)場審核記錄版本：02第頁共頁ONNAdUAUTYlURK tCnmnCMIOft OnOUPCO-. LTD._那*編號：CQM/JL-SH-00-4- （ 3

19、）標(biāo)準(zhǔn)號檢查表審 核 記 錄評估條款號現(xiàn)場審核記錄審核員：版本：02 第頁共 頁審核區(qū)域：第 階段審核時(shí)間： ONIUQU冉UTYlUFlKtERrnFKATlOH Q ROUP CO-. LTD-編號：CQM/JL-SH-00-4- （ 3）標(biāo)準(zhǔn)號檢查表審 核 記 錄評估條款號現(xiàn)場審核記錄審核員：版本：02 第頁共 頁現(xiàn)場審核記錄審核區(qū)域：第 階段審核時(shí)間：汁QUAUTY HARK CERUFKATIOH QROUPCO-. LTD-編號：CQM/JL-SH-00-4- (3)現(xiàn)場審核記錄審核員：版本：02 第頁共 頁現(xiàn)場審核記錄審核區(qū)域：第 階段審核時(shí)間：ONNAdUAUTYlURK tC

20、nmnCMIOft OnOUPCO-. LTD._那*編號：CQM/JL-SH-00-4- (3)標(biāo)準(zhǔn)號檢查表審 核 記 錄評估條款號現(xiàn)場審核記錄審核員：現(xiàn)場審核記錄版本：02第頁共頁ONNAdUAUTYlURK tCnmnCMIOft OnOUPCO-. LTD._那*編號：CQM/JL-SH-00-4- （ 3）標(biāo)準(zhǔn)號檢查表審 核 記 錄評估條款號現(xiàn)場審核記錄審核員：版本：02 第頁共 頁審核區(qū)域：第 階段審核時(shí)間： ONIUQU冉UTYlUFlKtERrnFKATlOH Q ROUP CO-. LTD-編號：CQM/JL-SH-00-4- （ 3）標(biāo)準(zhǔn)號檢查表審 核 記 錄評估條款號現(xiàn)場

21、審核記錄審核員：版本：02 第頁共 頁現(xiàn)場審核記錄審核區(qū)域：第 階段審核時(shí)間：汁QUAUTY HARK CERUFKATIOH QROUPCO-. LTD-編號：CQM/JL-SH-00-4- (3)現(xiàn)場審核記錄審核員：版本：02 第頁共 頁現(xiàn)場審核記錄審核區(qū)域：第 階段審核時(shí)間：ONNAdUAUTYlURK tCnmnCMIOft OnOUPCO-. LTD._那*編號：CQM/JL-SH-00-4- (3)標(biāo)準(zhǔn)號檢查表審 核 記 錄評估條款號現(xiàn)場審核記錄審核員：現(xiàn)場審核記錄版本：02第頁共頁ONNAdUAUTYlURK tCnmnCMIOft OnOUPCO-. LTD._那*編號：CQM

22、/JL-SH-00-4- （ 3）標(biāo)準(zhǔn)號檢查表審 核 記 錄評估條款號現(xiàn)場審核記錄審核員：版本：02 第頁共 頁審核區(qū)域：第 階段審核時(shí)間： ONIUQU冉UTYlUFlKtERrnFKATlOH Q ROUP CO-. LTD-編號：CQM/JL-SH-00-4- （ 3）標(biāo)準(zhǔn)號檢查表審 核 記 錄評估條款號現(xiàn)場審核記錄審核員：版本：02 第頁共 頁現(xiàn)場審核記錄審核區(qū)域：第 階段審核時(shí)間：汁QUAUTY HARK CERUFKATIOH QROUPCO-. LTD-編號：CQM/JL-SH-00-4- (3)現(xiàn)場審核記錄審核員：版本：02 第頁共 頁現(xiàn)場審核記錄審核區(qū)域：第 階段審核時(shí)間：ONNAdUAUTYlURK tCnmnCMIOft OnOUPCO-. LTD._那*編號：CQM/JL-SH-00-4- (3)標(biāo)準(zhǔn)號檢查表審 核 記 錄評估條款號現(xiàn)場審核記錄審核員：現(xiàn)場審核記錄版本：02第頁共頁ONNAdUAUTYlURK tCnmnCMIOft OnOUPCO-. LTD._那*編號：CQM/JL-S