某大型石化公司HSE審核要點表

1、.PAGE ：.；PAGE 60中國石化集團公司HSE管理體系審核要點適用于煉化企業(yè)二六年六月HSE管理體系審核要點HSE管理體系要素審核要點3.1指點承諾、方針目的和責(zé)任3.1.1指點承諾書面化承諾有文件化的HSE承諾。高層指點經(jīng)過實踐行動實現(xiàn)其對HSE的承諾，表達對HSE管理的注重。包括：定期巡視任務(wù)現(xiàn)場；參與HSE檢查；參與現(xiàn)場HSE會議；聽取意見和建議；提供滿足HSE管理需求的人、財、物的支持等。積極的HSE文化企業(yè)倡導(dǎo)積極的文化。 各層指點鼓勵全體員工、承包商、供應(yīng)商和其他人員積極參與到HSE管理過程中；管理覆蓋了各層次人員、場所和設(shè)備； 員工有自動提高個人的業(yè)績的表現(xiàn)；員工認可本人

2、負有的職責(zé)和義務(wù)，并情愿承當(dāng)；員工置信企業(yè)會努力于逐漸提高績效；員工有共同、明確的HSE理念。HSE管理體系審核要點HSE管理體系要素審核要點3.1指點承諾、方針目的和責(zé)任3.1.2方針目的制定方針目的建立了書面化方針目的。方針目的與中國石化集團公司HSE方針相一致。HSE方針目的內(nèi)容：與消費運營活動的風(fēng)險和規(guī)模相順應(yīng)；符合法律法規(guī)的要求；表達事故預(yù)防；表達繼續(xù)改良。方針目的定期評審。方針目的的的宣傳和貫徹方針目的進展了企業(yè)內(nèi)宣傳貫徹；各級管理者、員工了解方針目的內(nèi)容；承包商、供應(yīng)商、社區(qū)及其他相關(guān)方方便獲得企業(yè)的HSE方針目的。HSE管理體系審核要點HSE管理體系要素審核要點3.1指點承諾、

3、方針目的和責(zé)任3.1.3責(zé)任及考核責(zé)任高層管理者有明確的HSE責(zé)任，并書面化；各級指點按照職責(zé)分工明確HSE責(zé)任，并書面化； 各級指點經(jīng)過本身的HSE表率，樹立正確的行為典范，不斷強化和獎勵正確的HSE行為。 考核建立明確的目的、職責(zé)和HSE業(yè)績考核方法；有HSE考核規(guī)范；定期實施各級指點履行責(zé)任和業(yè)績考核；企業(yè)的HSE績效：上級獎勵、表揚、處分、通報，政府罰款、政府通告等。HSE管理體系審核要點HSE管理體系要素審核要點3.2組織機構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制3.2.1機構(gòu)和職責(zé)機構(gòu)和職責(zé)設(shè)置設(shè)立管理委員會，職責(zé)明確；管理委員會組成人員和職責(zé)符合集團公司規(guī)范要求；設(shè)立管理部門或?qū)Ｂ毴藛T，并明確職

4、責(zé)，提供必要的資源；以下機構(gòu)和人員的職責(zé)明確，并構(gòu)成文件：管理者代表、最高管理層人員、中層和基層管理者；職能部門；班組長；關(guān)鍵崗位員工等。企業(yè)經(jīng)過定期檢查，確保各部門、各級人員職責(zé)落實，并作為考核HSE業(yè)績的根據(jù)之一。HSE管理體系審核要點HSE管理體系要素審核要點3.2組織機構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制3.2.2法律法規(guī)和其他要求識別、獲取和傳達法規(guī)建立識別、獲取了適用于其活動、產(chǎn)品和效力的HSE法律法規(guī)、規(guī)范和其他要求程序；有及時更新的明確規(guī)定，職責(zé)明晰；建立了適用的法規(guī)規(guī)范清單；清單中至少包括主要的法律法規(guī)、規(guī)范和其他要求； 適用的法律法規(guī)、規(guī)范和其他要求傳到達相關(guān)崗位和人員；承包商、供應(yīng)商

5、等相關(guān)方的責(zé)任涉及或影響到對這些要求的遵守，將相關(guān)的法規(guī)規(guī)范傳達給他們？保管了適用的法律法規(guī)、規(guī)范和其他要求的條款和內(nèi)容；便于搜索和查找。符合性評審定期組織法律法規(guī)、規(guī)范和其他要求的符合性評審；出現(xiàn)變卦及時進展符合性評審；符合性評審中發(fā)現(xiàn)的不符合，采取糾正和預(yù)防措施，并予以驗證。HSE管理體系審核要點HSE管理體系要素審核要點3.2組織機構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制3.2.3物力和財力資源根底設(shè)備和HSE設(shè)備設(shè)備設(shè)備和配備滿足法律法規(guī)和規(guī)范中HSE要求；平安和消防配備、環(huán)保設(shè)備、職業(yè)衛(wèi)生設(shè)備等。由于法律法規(guī)和規(guī)范變卦引起的設(shè)備設(shè)備不滿足HSE要求，應(yīng)列入投資方案，進展整改；在整改實施前應(yīng)獲得上級或

6、地方政府的認可。配備必要的檢測儀器如可燃氣體檢測儀，噪聲檢測儀等、交通工具、通訊器材。資金和HSE經(jīng)費安排用于HSE管理運轉(zhuǎn)和應(yīng)急方面的費用：培訓(xùn)、宣傳推行救援物資和隊伍建立員工的個人防護用品檢測儀器隱患治理費用場所職業(yè)衛(wèi)生檢測費用員工體檢費用環(huán)保運轉(zhuǎn)和排污費等HSE管理體系審核要點HSE管理體系要素審核要點3.2組織機構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制3.2.4才干、培訓(xùn)和認識才干要求與認識要求建立崗位闡明書，明確各崗位員工HSE才干和認識的要求。各級指點、HSE部門、特種作業(yè)人員、關(guān)鍵崗位人員的HSE才干要求中應(yīng)有學(xué)歷、教育、任務(wù)閱歷方面的要求。符合法規(guī)和上級公司要求相關(guān)人員持證上崗的要求。培訓(xùn)進展

7、HSE培訓(xùn)需求調(diào)查；制定HSE培訓(xùn)方案；開展HSE培訓(xùn)，并進展培訓(xùn)效果評價和驗證；培訓(xùn)方案、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)教師資歷進展審查，并得到正式同意；培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括法律法規(guī)、規(guī)范、管理制度、崗位HSE技藝和知識、應(yīng)急器材運用、逃生訓(xùn)練等；關(guān)鍵崗位人員經(jīng)過了HSE技藝和認識培訓(xùn)； 特種作業(yè)人員、新員工培訓(xùn)等法規(guī)有要求的，按法規(guī)要求進展。培訓(xùn)方案變卦時，進展評審；建立培訓(xùn)記錄并予以妥善保管；HSE管理體系審核要點HSE管理體系要素審核要點3.2組織機構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制3.2.5協(xié)商和溝通協(xié)商和溝通的內(nèi)容和實施要求建立內(nèi)部協(xié)商和溝通的方式和渠道，并為員工所了解；明確協(xié)商和溝通的內(nèi)容：法律、法規(guī)變化信息，

8、上級指令，化學(xué)品的毒性、平安數(shù)據(jù)，HSE評審和監(jiān)測結(jié)果噪聲、有毒有害物質(zhì)、職業(yè)衛(wèi)生體檢等，事故緣由和教訓(xùn)，體系運轉(zhuǎn)的其他信息；員工參與以下平安安康事務(wù)：HSE方針、目的、方案、制度的制定，危害/環(huán)境要素識別、風(fēng)險/影響評價及控制并獲得必要的培訓(xùn)，事故調(diào)查，檢查、監(jiān)視等；建立接受和回答員工關(guān)懷的HSE事務(wù)的程序或制度；保管建議和埋怨處置的記錄。外部信息交流建立與政府機構(gòu)、相臨單位、周邊社區(qū)等相關(guān)方的聯(lián)絡(luò)、溝通渠道； 明確對外信息披露的授權(quán)和職責(zé)；接受相關(guān)方的反響信息，并對收到的信息進展及時傳送和處置。保管外部反響信息和處置結(jié)果等相關(guān)記錄。HSE管理體系審核要點HSE管理體系要素審核要點3.2組織

9、機構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制3.2.6文件化和文件管理文件的建立明確體系文件化管理的要求；確定文件化的范圍和要求，對關(guān)鍵和危險過程的控制建立相應(yīng)文件；建立的文件化程序中包括：管理職責(zé)；任務(wù)/作業(yè)程序；運轉(zhuǎn)或操作規(guī)范等。文件的控制有文件資料控制程序，使與體系有關(guān)的一切文件和資料都得到有效控制：同意、發(fā)放、接受、標(biāo)識、保管、更改作廢、回收。在體系運轉(zhuǎn)場所，都能及時得到相應(yīng)文件的現(xiàn)行版本；文件的更改、修訂及評審由相應(yīng)職責(zé)部門或授權(quán)人員進展；法律法規(guī)要求長期保管的文件資料，按法律法規(guī)要求期限妥善保管。HSE管理體系審核要點HSE管理體系要素審核要點3.2組織機構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制3.2.7記錄管理記

10、錄的建立明確記錄建立的規(guī)那么和要求；規(guī)定記錄編制、下發(fā)、運用、保管、作廢管理規(guī)范。記錄得到正式同意；記錄提供活動的痕跡，便于追溯； 控制建立記錄控制程序；規(guī)定保管的記錄及其存放年限；規(guī)定記錄保管的人員和環(huán)境條件； 記錄標(biāo)識清楚，填寫是完好、字跡清楚；便于查找和借閱。HSE管理體系審核要點HSE管理體系要素審核要點3.3風(fēng)險評價和隱患治理3.3.1危害識別和風(fēng)險評價組織與謀劃有危害識別、風(fēng)險評價程序，明確任務(wù)協(xié)調(diào)、參與人員、開展過程和時機；危害識別風(fēng)險評價的范圍，包括一切場所的設(shè)備設(shè)備本人的或租借來的、一切進入任務(wù)場所的人員員工、承包商、觀賞者等相關(guān)方的活動、常規(guī)的和非常規(guī)的活動日常任務(wù)、正常消

11、費、異常處置、設(shè)備開停或切換、應(yīng)急和事故處置等；風(fēng)險評價的方法，切合企業(yè)的實踐，可以確定風(fēng)險的分級，可以為確定目的目的、管理方案、設(shè)備要求、識別培訓(xùn)需求、開展運轉(zhuǎn)控制提供信息；準(zhǔn)那么定期進展評審和修訂。實施、更新和記錄進展危害識別風(fēng)險評價人員的培訓(xùn)；按程序要求組織地開展危害識別、風(fēng)險評價任務(wù)，符合程序要求；覆蓋能夠呵斥人員損傷、財富損失和環(huán)境破壞的一切根源或形狀，如人的不平安行為、物的不平安形狀、不良的環(huán)境、管理的缺陷等；結(jié)果進展評審，確定艱苦風(fēng)險，符合管理實踐；將危害識別和風(fēng)險評價的結(jié)果等有關(guān)信息構(gòu)成記錄或文件、風(fēng)險評價報告，并予以保管；崗位員工參與危害識別、風(fēng)險評價任務(wù)；危害識別和風(fēng)險評價

12、信息得到及時更新。HSE管理體系審核要點HSE管理體系要素審核要點3.3風(fēng)險評價和隱患治理3.3.2環(huán)境要素識別和環(huán)境影響評價組織與謀劃有環(huán)境要素識別、環(huán)境影響評價程序，明確任務(wù)協(xié)調(diào)、參與人員、開展過程和時機；環(huán)境要素識別和環(huán)境影響評價的范圍，包括企業(yè)過去的、如今的未來的，正常、異常、緊急形狀的，活動、產(chǎn)品和效力中存在的可以控制和可以施加環(huán)境影響的環(huán)境要素；確定環(huán)境要素識別和評價的方法，方法應(yīng)切合企業(yè)的實踐，可以為確定目的目的、管理方案、設(shè)備要求、識別培訓(xùn)需求、開展運轉(zhuǎn)控制提供信息；準(zhǔn)那么定期進展評審和修訂。實施、更新和記錄進展環(huán)境要素識別影響評價人員的培訓(xùn)；按程序要求組織地開展環(huán)境要素識別影

13、響評價任務(wù)，符合程序要求；識別和評價任務(wù)覆蓋對水體的排放、對大氣的排放、對土壤的排放、噪聲、振動、輻射、能資源耗費等類別。結(jié)果進展評審，確定艱苦環(huán)境要素，符合管理實踐；將環(huán)境要素識別和影響評價的結(jié)果等有關(guān)信息構(gòu)成記錄或文件，并予以保管；崗位員工參與環(huán)境要素識別和影響評價任務(wù)；環(huán)境要素識別和影響評價信息得到及時更新。HSE管理體系審核要點HSE管理體系要素審核要點3.3風(fēng)險評價和隱患治理3.3.3目的目的HSE目的目的建立平安安康和環(huán)境方面的目的目的；并在相關(guān)職能和層次上建立HSE目的目的；目的目的構(gòu)成文件，得到同意，予以下發(fā)；確定的目的目的符合HSE方針的要求，包括對污染預(yù)防、繼續(xù)改良、遵守法

14、律法規(guī)及其他要求的承諾；建立目的目的時應(yīng)思索危害與風(fēng)險、環(huán)境要素與環(huán)境影響特別是艱苦風(fēng)險和重要環(huán)境要素，思索法律法規(guī)的要求，可選的技術(shù)方案，財務(wù)、運轉(zhuǎn)和運營要求，以及相關(guān)方的觀念；目的目的應(yīng)盡能夠是量化的，是可丈量的，并規(guī)定丈量的方法；實施丈量，監(jiān)視目的目的的實現(xiàn)情況，必要時進展評審和修正。3.3.4管理方案管理方案制定書面的管理方案；管理方案表達了為實現(xiàn)目的目的而制定；管理方案至少應(yīng)包括實現(xiàn)目的目的的職責(zé)、方法和時間表；根據(jù)確定的時間間隔對管理方案的實施過程進展監(jiān)測；對管理方案進展評審和變卦。HSE管理體系審核要點HSE管理體系要素審核要點3.3風(fēng)險評價和隱患治理3.3.4隱患治理隱患評價有

15、隱患管理方面的程序或管理制度；明確了隱患的范圍、分級的規(guī)定、實施的要求、職責(zé)等；文件或程序、評價采用的方法符合集團公司規(guī)定；隱患評價按程序或制度要求進展。審查立項經(jīng)評價確認的隱患編報隱患整改方案，主要內(nèi)容應(yīng)包括：不同治理方案的比較和選擇、詳細治理工程量、治理方案的平安性和可靠性分析、投資概算、治理進度安排等。提出隱患工程治理方案及投資方案，并列入固定資產(chǎn)投資工程方案。按集團公司隱患管理規(guī)定上報相關(guān)和平安環(huán)保管理部門。HSE管理體系審核要點HSE管理體系要素審核要點3.3風(fēng)險評價和隱患治理3.3.4隱患治理隱患工程實施凡同意列入方案的隱患工程，企業(yè)要按照中國石化安2002250號的要求組織力量抓

16、好實施。建立隱患治理任務(wù)例會制度，定期召開隱患治理工程專題會，施工部門確保施工進度，財務(wù)部門確保資金到位，平安部門對隱患治理任務(wù)進展全過程的監(jiān)視管理，確保按時完成隱患治理方案。對隱患工程的管理，應(yīng)做到“四定定整改方案、定資金來源、定工程擔(dān)任人、定整改期限。企業(yè)主要指點對隱患工程的實施負主要責(zé)任，企業(yè)分管指點對隱患工程整改方案擔(dān)任。不得擅自變卦工程、投資、完成期限或?qū)①Y金挪作他用。不能及時或徹底整改的隱患，企業(yè)應(yīng)采取真實有效的平安措施加以監(jiān)護。驗收和資料管理企業(yè)擔(dān)任監(jiān)管工程，按規(guī)定確定監(jiān)管部門， 確定監(jiān)管和驗收要求。隱患工程完成后，由相關(guān)部門擔(dān)任組織驗收，平安監(jiān)視管理部門參與。隱患治理工程驗收后

17、，企業(yè)將開工驗收報告、開工驗收表連同補助工程的財務(wù)決算一并上報。工程的相關(guān)資料按文件資料管理要求進展歸檔和保管。因隱患工程引起的設(shè)備和工藝或任務(wù)程序方面的變卦，按變卦管理程序?qū)嵤┕芾?。HSE管理體系審核要點HSE管理體系要素審核要點3.4承包商和供應(yīng)商管理3.4.1承包商資歷預(yù)審資歷預(yù)審要求和實施有對承包商進展HSE資歷審查的程序或制度；明確對承包商的資歷預(yù)審規(guī)范，并與帶來的風(fēng)險的大小相順應(yīng)；明確審核主管部門和相關(guān)部門的職責(zé)，平安環(huán)保部門參與承包商HSE資歷預(yù)審； 按程序或制度進展承包商HSE資歷預(yù)審；構(gòu)成合格承包商名冊，定期發(fā)布和更新；保管相關(guān)文件和資料。資歷預(yù)審查內(nèi)容承包商的運營范圍，HS

18、E保證體系；HSE業(yè)績和表現(xiàn)；HSE管理機構(gòu)，HSE管理人員、特種作業(yè)人員資質(zhì)；分包隊伍的HSE資質(zhì)。HSE管理體系審核要點HSE管理體系要素審核要點3.4承包商和供應(yīng)商管理3.4.2承包商的選擇選擇承包商承包商應(yīng)具有與業(yè)主相符合的HSE管理準(zhǔn)那么及規(guī)范。在選擇承包商時，明確HSE方面的要求：HSE組織管理機構(gòu)，HSE擔(dān)任人、現(xiàn)場HSE 擔(dān)任人、現(xiàn)場HSE管理員資質(zhì)；HSE管理制度及保證體系；施工人員的文化、技藝及具備的HSE知識程度；特種作業(yè)人員的培訓(xùn)、取證情況；施工人員的勞動防護用品、器具配備情況；所用施工機具的平安情況；遵守相應(yīng)法律法規(guī)和企業(yè)HSE要求的承諾；針對工程工程風(fēng)險和環(huán)境影響所

19、采取的HSE管理措施；必備的施工條件和HSE措施。為員工提供必要的生活、休憩設(shè)備。HSE管理體系審核要點HSE管理體系要素審核要點3.4承包商和供應(yīng)商管理3.4.3開工前預(yù)備開工前的預(yù)備的要求一切施工人員參與HSE教育和作業(yè)前HSE教育。簽署平安承諾書和平安協(xié)議書；了解企業(yè)HSE管理體系的有關(guān)政策，熟習(xí)企業(yè)平安管理程序；檢查、維修所用的車輛、設(shè)備、機具，滿足HSE管理要求；了解詳細的任務(wù)內(nèi)容，熟習(xí)安裝設(shè)備的消費特點和平安要求，了解周圍環(huán)境和作業(yè)對象的潛在危險和應(yīng)急措施，確定詳細的任務(wù)位置；制定和落實防止損傷事故、環(huán)境污染事故的詳細措施。為施工人員配備符合規(guī)范的勞動防護用品；辦理施工人員入廠證、

20、車輛入廠證、機動車特別通行證等；企業(yè)相關(guān)管理部門及基層單位應(yīng)在工程開工前，召開會議，檢查雙方HSE任務(wù)的預(yù)備落實情況，協(xié)調(diào)處理存在的問題，同意施任務(wù)業(yè)。進展應(yīng)急方案的培訓(xùn)，可行時組織進展演練。HSE管理體系審核要點HSE管理體系要素審核要點3.4承包商和供應(yīng)商管理3.4.4承包商作業(yè)管理施工方案施工方案中根據(jù)危害識別風(fēng)險評價的結(jié)果，制定HSE措施；HSE措施進展了審查和同意?，F(xiàn)場風(fēng)險控制對高風(fēng)險的作業(yè)執(zhí)行作業(yè)答應(yīng)制度：動火、進入受限空間、破土、射線探傷作業(yè)、腳手架搭建和撤除、高處作業(yè)、暫時用電等；控制工程現(xiàn)場的人員和車輛的出入；大型設(shè)備如塔式起重機、龍門式起重機有平安操作規(guī)程；施工現(xiàn)場的功能區(qū)

21、域進展布置合理；現(xiàn)場存在的危險，如高壓、H2S、易燃易爆、高噪音區(qū)等有正確標(biāo)識和警示；危險物品的采購、運輸、裝卸、儲存、運用、處置有平安規(guī)定；施工過程產(chǎn)生的廢油、廢液、渣滓得到合理處置；符合國家和地方的規(guī)范；定期對承包商進展檢查監(jiān)視，并要求承包商定期進展HSE監(jiān)視檢查；承包商按照國家規(guī)范和業(yè)主要求為員工提供個人防護用品。HSE管理體系審核要點HSE管理體系要素審核要點3.4承包商和供應(yīng)商管理3.4.5表現(xiàn)評價和考核承包商HSE表現(xiàn)評價和考核制定承包商表現(xiàn)評價和考核程序或規(guī)定；表現(xiàn)評價的內(nèi)容包括：檢查結(jié)果；事件事故頻率；可記錄損傷數(shù)；風(fēng)險控制才干等；評價的方式應(yīng)使得工程監(jiān)視、管理人員、職能部門等

22、可以參與意見；對承包商的HSE表現(xiàn)評價應(yīng)書面反響給承包商；將承包商的表現(xiàn)評價作為更新合格承包商名冊的重要根據(jù)；工程終了后進展承包商的表現(xiàn)評價和考核；長期提供效力的承包商應(yīng)定期進展表現(xiàn)評價和考核。HSE管理體系審核要點HSE管理體系要素審核要點3.4承包商和供應(yīng)商管理3.4.6供應(yīng)商審查和選擇供應(yīng)商審查和選擇建立供應(yīng)商資歷認證制度；制定了資歷預(yù)審、選用規(guī)范；資歷預(yù)審應(yīng)思索了：安裝、?；?、運輸?shù)葐挝坏钠桨操Y質(zhì)產(chǎn)品整個生命周期對環(huán)境、人身安康的影響建立了公司認可的供應(yīng)商的名冊，并定期評審、更新；3.4.7供應(yīng)與效力過程的風(fēng)險控制風(fēng)險控制建立與供應(yīng)商之間的信息反響通道，以便：發(fā)現(xiàn)HSE或其它方面的問

23、題可以及時傳送給供應(yīng)商，及時傳達相關(guān)法規(guī)和要求。建立供應(yīng)資料設(shè)備的驗收制度；對到廠內(nèi)安裝、裝卸、其他操作的活動審查其公司資質(zhì)、任務(wù)人員資質(zhì)證書、設(shè)備情況等，并根據(jù)承包商的管理進展風(fēng)險控制。3.4.8供應(yīng)商的考核、評價考核、評價建立供應(yīng)商評價和考核制度；定期對供應(yīng)商提供資料設(shè)備、效力情況進展評價；制定續(xù)用規(guī)范，及時淘汰不合格的供應(yīng)商。HSE管理體系審核要點HSE管理體系要素審核要點3.5安裝的設(shè)計和建立3.5.1可行性研討和立項環(huán)境影響評價根據(jù)建立工程的審批權(quán)限，工程建立單位應(yīng)向政府環(huán)保管理部門或中石化環(huán)保管理部門提交工程建議書和工程建議書批文。委托有資質(zhì)的機構(gòu)開展環(huán)境影響評價。可研報告采用適宜

24、的方法評價工程廠址的選擇能否存在HSE風(fēng)險、周圍能否有HSE 敏感區(qū)域或問題、在施工建立期和消費操作期間能夠發(fā)生的HSE風(fēng)險和潛在的事故后果嚴(yán)重程度、在該區(qū)域建立帶來的資源耗費、對周圍社區(qū)經(jīng)濟、文化建立和潛在的可繼續(xù)開展問題等。工程可研報告書送審之前須經(jīng)建立單位的環(huán)保部門會簽，并同時報送政府環(huán)保機構(gòu)對環(huán)評報告書的審查意見。工程可研報告批復(fù)前平安環(huán)保預(yù)評價報告必需先經(jīng)有關(guān)部門審查批復(fù)。平安預(yù)評價和職業(yè)衛(wèi)生評價委托有資質(zhì)的機構(gòu)進展平安和職業(yè)安康預(yù)評價，分析評價建立工程中存在的危害和風(fēng)險，提出對策措施和評價結(jié)論。HSE管理體系審核要點HSE管理體系要素審核要點3.5安裝的設(shè)計和建立3.5.2勘察設(shè)計

25、勘察選擇有資質(zhì)的單位進展工程的勘察。勘察過程中危害識別和風(fēng)險控制措施。設(shè)計選擇有資質(zhì)的單位進展設(shè)計，設(shè)計人員要具備相應(yīng)資質(zhì)。在設(shè)計中落實可行性研討報告及批復(fù)、建立工程勞動平安預(yù)評價、職業(yè)危害控制效果預(yù)評價、環(huán)境影響評價報告書等報告及審批意見中的HSE風(fēng)險對策措施。有效開展設(shè)計 HSE評審、公用工程系統(tǒng)危險分析、主要消費安裝危害識別等活動；初步設(shè)計要有單獨的平安職業(yè)衛(wèi)生篇、消防篇、環(huán)保篇等專篇。勞動平安衛(wèi)生與環(huán)境管理人員應(yīng)參與工程的設(shè)計審查。初步設(shè)計的平安衛(wèi)生環(huán)保篇應(yīng)由HSE相關(guān)部門會簽批復(fù)，提供審查意見。HSE管理體系審核要點HSE管理體系要素審核要點3.5安裝的設(shè)計和建立3.5.3工程建立管

26、理采用規(guī)范安裝(設(shè)備)建立中的采購和安裝應(yīng)符合國家或行業(yè)規(guī)范的有關(guān)要求，建立文件并保管；嚴(yán)厲按設(shè)計進展采購和施工建立，堅持環(huán)保設(shè)備、職業(yè)平安衛(wèi)生設(shè)備與主體工程同時施工的三同時制度，落實施工中的HSE措施。建立單位資質(zhì)和從業(yè)人員資歷對施工單位企業(yè)HSE資質(zhì)審查；對從業(yè)人員資歷審查。危害識別和風(fēng)險控制建立階段危害識別風(fēng)險評價的程序，并予以實施；建立對施工單位施工現(xiàn)場管理HSE要求。有明確的監(jiān)視、管理職責(zé)；組織制定艱苦風(fēng)險應(yīng)急措施或應(yīng)急預(yù)案，適時組織演練；建立定期HSE會議制度，及時溝通和協(xié)調(diào)。做好工程中交，“三查四定。HSE管理體系審核要點HSE管理體系要素審核要點3.5安裝的設(shè)計和建立3.5.4

27、試投產(chǎn)與驗收開車前檢查按集團公司新工程開車前檢查的要求組織開車前平安檢查，對設(shè)計文件、施工安裝情況進展全面檢查，以確認即將投入消費運用的安裝具備良好的HSE條件。組織進展開車前危害識別、風(fēng)險評價，落實防備措施保管相關(guān)記錄文件。工程工程驗收按國家和集團公司有關(guān)規(guī)定組織工程的開工驗收，平安環(huán)保安康管理部門參與工程的開工驗收 。建立HSE驗收規(guī)范。實踐偏向建立(施工)與設(shè)計規(guī)范發(fā)生的偏向須得到國家主管部門、公司的審核和認可；建立文件予以保管。HSE管理體系審核要點HSE管理體系要素審核要點3.6運轉(zhuǎn)和維修3.6.1開停工管理制定開工方案方案中設(shè)備和系統(tǒng)開工的HSE條件明確，確認具備或不具備開工條件的

28、程序和方式確定；檢查確認具備開工條件的部門和人員分工明確、職責(zé)落實；方案中關(guān)鍵過程或步驟明確，控制目的或規(guī)范確定；方案經(jīng)相關(guān)權(quán)限人員審查、同意；方案中有針對存在的風(fēng)險制定的措施，有應(yīng)急方案。開工條件確認開工前組織對安裝、設(shè)備進展檢查以確認：壓力容器及貯罐等設(shè)備管線試壓、試漏和氣密合格及平安附件經(jīng)定檢、檢驗并安裝就位，處于備用形狀；轉(zhuǎn)動設(shè)備單機試車，平安安裝調(diào)試復(fù)位等，易燃易爆的密閉設(shè)備安裝內(nèi)的梯子、平臺、欄桿、照明等勞動維護設(shè)備全部恢復(fù)，并到達完好形狀；安裝內(nèi)一切施工工程終了；機、電、儀設(shè)備均已安裝調(diào)試終了，檢修設(shè)備、資料全部撤出安裝，做到了工完、料凈、場地清。管線已按工藝要求進展氣體置換，設(shè)

29、備管線的盲板已確認按開工流程要求加堵或撤除終了；安裝內(nèi)的平安、衛(wèi)生、消防、環(huán)保設(shè)備處于完好備用形狀。設(shè)備設(shè)備變卦采取的風(fēng)險控制措施落實；工藝變卦采取的風(fēng)險控制措施落實。HSE管理體系審核要點HSE管理體系要素審核要點3.6運轉(zhuǎn)和維修3.6.1開停工管理開工條件確認相關(guān)操作文件進展了更改、確認。如工藝目的的調(diào)整、工藝卡片修訂等。進展開工前培訓(xùn)；各級管理、技術(shù)、操作人員明確本身職責(zé)、任務(wù)程序和任務(wù)過程中的風(fēng)險及控制措施、應(yīng)急措施等；開工期間檢修施工單位的保運人員、設(shè)備設(shè)備落實。開工過程管理系統(tǒng)開車，由消費擔(dān)任人按開工方案組織，由消費調(diào)度一致指揮，各工序堅持親密聯(lián)絡(luò)，按順序開車；開工現(xiàn)場關(guān)注：接受易

30、燃、易爆物料的密閉設(shè)備和管道，在接受物料前必需按工藝要求進展氣體置換；接受物料時，應(yīng)緩慢進展，留意排凝，防止沖擊或水擊景象。蒸汽時要先預(yù)熱、放水、逐漸升溫升壓；思索外部條件改動、安裝間未按開工方案控制點進展等帶來的風(fēng)險；重新修正的方案按規(guī)定進展審查、同意；開工后關(guān)注：開工正常后，要確保儀表的完好率、自控率。儀表聯(lián)鎖的切除與投用要嚴(yán)厲按照聯(lián)鎖管理規(guī)定執(zhí)行。組織對開工后安裝全面檢查；技術(shù)資料和檔案按文件、記錄規(guī)定管理，及時歸檔。HSE管理體系審核要點HSE管理體系要素審核要點3.6運轉(zhuǎn)和維修3.6.1開停工管理制定停工方案停工方案經(jīng)相關(guān)權(quán)限人員審查、同意；停工方案中關(guān)鍵過程或步驟、職責(zé)分工明確；控

31、制目的或規(guī)范確定；停工方案中針對存在的風(fēng)險制定了針對性的措施，制定有應(yīng)急處置方案；停工方案中確定了存在艱苦影響的環(huán)境要素的處置措施。停工過程管理進展停工程序培訓(xùn)；各級管理、技術(shù)、操作人員明確本身職責(zé)、任務(wù)程序和任務(wù)過程中的風(fēng)險及控制措施、應(yīng)急措施等；確認：預(yù)備好停工用的工具、資料；消防滅火器材、中毒救護器材和急救包扎器材等；關(guān)注：停工現(xiàn)場的煙火控制、車輛控制；盲板拆裝；污油廢料、廢水、廢氣等的去向和處置。系統(tǒng)停車，由消費擔(dān)任人按停工方案組織，由消費調(diào)度一致指揮，各工序堅持親密聯(lián)絡(luò)，按順序停車；思索外部條件改動、安裝間未按停工方案控制點進展帶來的風(fēng)險，采取相應(yīng)的控制措施；原停工方案需求進展修正的

32、，重新修正的方案按規(guī)定進展審查、同意；組織對安裝、設(shè)備停工前和停工后檢查、確認。HSE管理體系審核要點HSE管理體系要素審核要點3.6運轉(zhuǎn)和維修3.6.2消費管理工藝控制制定消費工藝管理程序；程序中明確了主管部門和各級人員的職責(zé)；明確工藝文件、操作規(guī)程的編制、審核、同意的程序和職責(zé)；明確工藝變卦的管理要求和進展變卦危害識別、風(fēng)險評價和確定采取措施的要求； 編制開車、操作、停車操作規(guī)程；規(guī)程中有針對存在風(fēng)險制定的應(yīng)急處置措施和HSE控制防護措施；制定工藝紀(jì)律和操作紀(jì)律管理要求；按管理要求進展檢查和考核；根據(jù)平安消費的需求，定期制定或修訂工藝目的，設(shè)置關(guān)鍵安裝運轉(zhuǎn)控制參數(shù)；發(fā)生工藝變卦，如原輔資料

33、、技術(shù)道路、操作條件變化時，在變卦實施前進展了工藝文件和操作文件的變卦，相關(guān)崗位和人員得到通報或有效文件。制定工藝聯(lián)鎖維護、報警系統(tǒng)的停用、摘除、投用答應(yīng)制度；嚴(yán)厲執(zhí)行。消費調(diào)度制定消費指揮、調(diào)度和消費信息通報管理程序；消費指揮、調(diào)度和消費信息通報暢通；部門和各級人員的權(quán)限和職責(zé)能否明確；消費運轉(zhuǎn)方式的變卦進展風(fēng)險分析； 定期進展平安消費信息通報和分析，保管相關(guān)記錄；有值班管理制度；配備勝任的值班指點和管理、技術(shù)人員；有消費過程勞動紀(jì)律管理規(guī)定；各級指點和值班人員按規(guī)定進展檢查考核；定期進展消費管理和操作人員的崗位技藝和HSE培訓(xùn)；消費過程變卦前對相關(guān)人員組織進展培訓(xùn)。HSE管理體系審核要點H

34、SE管理體系要素審核要點3.6運轉(zhuǎn)和維修3.6.3設(shè)備運轉(zhuǎn)管理設(shè)備設(shè)備管理要求制定設(shè)備設(shè)備管理程序或制度，并以正式文件下發(fā)。程序中明確：主管部門和各級人員的職責(zé)，包括管理、運用、維護、檢測、保管、監(jiān)視崗位人員的職責(zé)；明確設(shè)備管理文件、設(shè)備操作規(guī)程的編制、審核、同意的程序和職責(zé)；明確設(shè)備設(shè)備變卦的管理要求和進展設(shè)備設(shè)備變卦危害識別、風(fēng)險評價和確定采取措施；編制主要設(shè)備開車、操作、停車操作規(guī)程，規(guī)程中有針對存在風(fēng)險制定的應(yīng)急處置措施和HSE控制防護措施；有大機組及關(guān)鍵設(shè)備的運轉(zhuǎn)維護要求；制定關(guān)鍵設(shè)備、大型機具應(yīng)急方案； 定期進展設(shè)備信息通報和設(shè)備運轉(zhuǎn)情況分析，保管相關(guān)記錄；定期制定或修訂設(shè)備運轉(zhuǎn)目

35、的，設(shè)置關(guān)鍵運轉(zhuǎn)控制參數(shù)；發(fā)生設(shè)備設(shè)備變卦，如設(shè)備型式、才干、構(gòu)造的變化時，在變卦實施前進展了設(shè)備操作文件的變卦，相關(guān)崗位和人員得到通報或有效文件。發(fā)生電氣儀表方面的變卦，如電氣運轉(zhuǎn)方式、儀表更新等變卦時，能否在變卦實施前進展了操作文件的變卦，相關(guān)崗位和人員得到通報或有效文件。制定設(shè)備的投用及聯(lián)鎖維護、報警系統(tǒng)的停用、摘除、投用答應(yīng)制度；嚴(yán)厲執(zhí)行；制定壓力容器、壓力管道、特種設(shè)備的管理要求；符合法規(guī)和集團公司要求。HSE管理體系審核要點HSE管理體系要素審核要點3.6運轉(zhuǎn)和維修3.6.3設(shè)備運轉(zhuǎn)管理設(shè)備設(shè)備維護制定有設(shè)備完好性控制要求，規(guī)定異常和進展情況下的處置程序和相應(yīng)職責(zé)；制定設(shè)備設(shè)備維護

36、程序和維護規(guī)范；制定HSE設(shè)備維護要求和維護規(guī)范；維護人員具備相應(yīng)資質(zhì)，確保維護質(zhì)量；設(shè)備設(shè)備資料管理搜集、整理了適用的法規(guī)及其他要求；組織進展了法規(guī)符合性評審；根據(jù)設(shè)備設(shè)備管理需求和相關(guān)法規(guī)要求建立設(shè)備設(shè)備運用、檢測、維護臺帳和相關(guān)檔案；文件和資料按文件控制程序?qū)嵤?；建立設(shè)備設(shè)備平安附件管理臺帳和記錄；按記錄管理程序?qū)嵤SE管理體系審核要點HSE管理體系要素審核要點3.6運轉(zhuǎn)和維修3.6.4檢修管理檢修預(yù)備制定設(shè)備檢修方案；方案按設(shè)備管理程序和權(quán)限的要求予以正式審核、同意、下發(fā)。檢修工程應(yīng)做到五定，即定檢修方案、定檢修人員、定平安措施、定檢修質(zhì)量、定檢修進度。艱苦工程的檢修方案和HSE措

37、施，應(yīng)經(jīng)過討論，由主管指點同意，書面公布，嚴(yán)厲執(zhí)行。檢修前組織參檢人員進展HSE培訓(xùn)和急救培訓(xùn)；組織對檢修過程中存在的危害進展識別和風(fēng)險評價；組織對停工和檢修、檢修和開工交叉階段的風(fēng)險評價？交叉階段的任務(wù)協(xié)調(diào)和安排能否責(zé)任明確，并為各方面人員所知曉。消費單位、維修單位、設(shè)備主管單位、HSE主管單位、承包商的職責(zé)和任務(wù)內(nèi)容和職責(zé)明確。檢修過程中運用的工器具、機械設(shè)備、HSE防護用品、消防器材進展檢查；制定設(shè)備檢修處置原那么，以應(yīng)對檢修過程中添加或變動的工程安排；檢修工程發(fā)生變卦時，如檢修工程內(nèi)容添加、檢修工程添加等，進展檢修工程變卦時，同時進展風(fēng)險評價，并采取相應(yīng)措施；變卦后的文件能否及時發(fā)到相

38、關(guān)人員。HSE管理體系審核要點HSE管理體系要素審核要點3.6運轉(zhuǎn)和維修3.6.4檢修管理檢修的實施消費單位與檢修施工單位有明確的交接程序和手續(xù)。一切工藝處置必需由有關(guān)人員結(jié)合檢查確認后，方可進展檢修施工。檢修過程中嚴(yán)厲按作業(yè)答應(yīng)制度執(zhí)行，保管相關(guān)作業(yè)票證；檢修過程中按照檢修方案的要求對關(guān)鍵程序和步驟進展檢查、確認；設(shè)備檢修后組織相關(guān)部門和人員進展驗收；有設(shè)備HSE驗收規(guī)范；驗收規(guī)范詳細明確。安裝系統(tǒng)檢修后、系統(tǒng)開車前組織相關(guān)部門和人員進展總體驗收；制定有系統(tǒng)HSE驗收規(guī)范；驗收規(guī)范能否全面詳細；檢修資料按文件資料控制程序管理，妥善保管。HSE管理體系審核要點HSE管理體系要素審核要點3.6運

39、轉(zhuǎn)和維修3.6.5直接作業(yè)環(huán)節(jié)管理直接作業(yè)環(huán)節(jié)的管理要求制定有危險直接作業(yè)環(huán)節(jié)的控制程序和控制規(guī)范；制定危險直接作業(yè)環(huán)節(jié)答應(yīng)制度；直接作業(yè)環(huán)節(jié)風(fēng)險控制措施根據(jù)作業(yè)區(qū)域和場所消費特點進展了分級控制；危險作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)答應(yīng)思索了異常或不可預(yù)見情況的處置程序和要求；如不停任務(wù)業(yè)、帶壓處置、緊急情況下作業(yè)等。直接作業(yè)活動懇求單位、作業(yè)單位、配合單位的職責(zé)界定清楚，相關(guān)管理人員、作業(yè)人員、配合人員、監(jiān)視人員的職責(zé)清楚；動火作業(yè)、進設(shè)備作業(yè)、破土作業(yè)、用電作業(yè)的分級區(qū)域和界限、范圍明晰，易于管理人員、監(jiān)護人員和作業(yè)人員區(qū)分；檢測分析的工程、內(nèi)容、方法和檢測目的明確；有保證取樣分析具有代表性、全面性和準(zhǔn)確性的

40、控制措施。起重吊裝作業(yè)制定吊裝施工方案，在風(fēng)險評價的根底上制定平安技術(shù)措施，并逐項落實；高處作業(yè)分級區(qū)域和界限、范圍明晰，易于管理人員、監(jiān)護人員和作業(yè)人員區(qū)分；制定有放射作業(yè)的答應(yīng)制度，制定的控制措施思索了作業(yè)人員和能夠進入作業(yè)區(qū)域人員的平安；具有風(fēng)險的其他直接作業(yè)，納入了作業(yè)答應(yīng)控制范圍；制定了控制程序和監(jiān)視要求；直接作業(yè)過程中發(fā)生變卦，如作業(yè)工程、地點、人員、機械設(shè)備、作業(yè)方式等，重新進展風(fēng)險分析，審查平安控制措施；作業(yè)活動產(chǎn)生的記錄和資料進展了控制和保管；規(guī)定了明確的信息交流渠道，溝通暢通；規(guī)定了直接作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)人員、監(jiān)護人員的資質(zhì)規(guī)范； 直接作業(yè)相關(guān)人員，如管理人員、監(jiān)視人員、監(jiān)護人員

41、、作業(yè)人員進展了作業(yè)控制程序和危害識別、風(fēng)險分析等方面的培訓(xùn)，并確認其具備相應(yīng)才干；HSE管理體系審核要點HSE管理體系要素審核要點3.6運轉(zhuǎn)和維修3.6.6關(guān)鍵安裝關(guān)鍵部位管理運轉(zhuǎn)控制制定關(guān)鍵安裝關(guān)鍵部位管理規(guī)定；明確界定了關(guān)鍵安裝關(guān)鍵部位；分級能否符合集團公司規(guī)定；關(guān)鍵安裝、關(guān)鍵重點部位設(shè)置專職平安工程師；制定有“機、電、儀、操、管人員和有關(guān)管理部門對關(guān)鍵安裝、關(guān)鍵重點部位的管理職責(zé)，平安監(jiān)視管理部門的檢查、監(jiān)視和考核要求；明確了指點聯(lián)絡(luò)承包，設(shè)置 “指點干部平安聯(lián)絡(luò)承包責(zé)任牌；進展定期檢查，檢查的頻次和內(nèi)容有規(guī)范、有記錄；實行平安檢查書面報告制度，有報告；查出的隱患和問題及時整改或采取有

42、效防備措施。設(shè)置關(guān)鍵安裝、關(guān)鍵重點部位的平安監(jiān)控危險點，繪制出危險點分布圖，明確平安責(zé)任人。針對存在艱苦風(fēng)險制定應(yīng)急預(yù)案。關(guān)鍵安裝關(guān)鍵部位崗位人員進展了相應(yīng)的培訓(xùn)，具備崗位任職要求。設(shè)備和HSE監(jiān)測監(jiān)控防護設(shè)備管理確保各種動、靜設(shè)備、設(shè)備、附件到達完好規(guī)范，靜密封點走漏率小于0.5，壓力容器、壓力管道符合和其平安附件應(yīng)齊全好用，關(guān)鍵機組實行特護管理。確保電氣、儀表管理符合要求，完好率和運用率達95%以上，自控率達90%以上，嚴(yán)厲執(zhí)行報警聯(lián)鎖管理規(guī)定；確保各類平安設(shè)備、消防設(shè)備齊全、靈敏、完好，符合有關(guān)規(guī)程和規(guī)定的要求，消防道路暢通。HSE管理體系審核要點HSE管理體系要素審核要點3.6運轉(zhuǎn)和維

43、修3.6.7危險物品管理危險物品管理要求制定危險物品管理程序和制度；包括化學(xué)危險品、放射源、火工品等；在消費、儲存、運輸和運用、處置等環(huán)節(jié)。按規(guī)定進展危險化學(xué)品登記、辦理危險化學(xué)品運營答應(yīng)證或危險化學(xué)品消費企業(yè)平安消費答應(yīng)證。根據(jù)法規(guī)和規(guī)范要求對危險化學(xué)品進展了分級，有清單；搜集整理了MSDS；制定有危險化學(xué)品崗位操作規(guī)程；規(guī)程中有應(yīng)急處置措施和相應(yīng)處置程序；有危險化學(xué)品作業(yè)場所監(jiān)測程序，確定了監(jiān)測的工程、頻次、范圍、方法等；否規(guī)定了監(jiān)測結(jié)果等信息的交流渠道；對危險化學(xué)品運輸單位資質(zhì)、車輛、人員資質(zhì)進展審查確認；企業(yè)主要擔(dān)任人和平安消費管理人員、保管人員、運用人員等能否參與有關(guān)部門組織的平安培

44、訓(xùn)和考核，并確認其勝任崗位任務(wù)。制定危險物品應(yīng)急預(yù)案，組織培訓(xùn)，適時進展演練；對危險化學(xué)品處置單位資質(zhì)進展審查確認；進展危害告知。HSE管理體系審核要點HSE管理體系要素審核要點3.6運轉(zhuǎn)和維修3.6.7危險物品管理現(xiàn)場控制根據(jù)法規(guī)要求和企業(yè)管理實踐設(shè)置危險化學(xué)品的消費、儲存場所，設(shè)置防護設(shè)備、配備監(jiān)測儀器、配備人員防護用品；危險化學(xué)品的包裝物、容器符合規(guī)范；進展運用前的檢查，并保管相關(guān)記錄；危險化學(xué)品場所設(shè)置警示標(biāo)志、中文警示闡明、區(qū)域警戒線、緊急疏散通道、風(fēng)向標(biāo)等平安標(biāo)示和指示；組織職工進展職業(yè)安康檢查；不適宜的人員采取調(diào)離崗位等措施；存在劇毒、高毒物品的場所設(shè)置淋浴間和更衣室，并設(shè)置清洗

45、、存放或處置任務(wù)服等物品的公用區(qū)域。火工器材的采購、保管、運用、報廢符合法規(guī)和政府要求；放射源的出入庫嚴(yán)厲執(zhí)行檢查確認制度；放射源作業(yè)場所設(shè)置警示標(biāo)志、區(qū)域警戒線，防止人員隨意進入。HSE管理體系審核要點HSE管理體系要素審核要點3.6運轉(zhuǎn)和維修3.6.8儲運管理消費管理對化工產(chǎn)品貯藏運輸過程組織進展危害識別和風(fēng)險評價，確定其HSE控制和監(jiān)視重點部位和作業(yè)環(huán)節(jié)；制定罐區(qū)、泵房和保送管線、裝卸站臺和碼頭、產(chǎn)品庫、調(diào)配罐裝間、液化石油氣站、加油站等區(qū)域的HSE管理制度和控制要求；制定有防止火災(zāi)爆炸事故、跑冒漏事故、混油事故、設(shè)備損壞事故的作業(yè)答應(yīng)制度；作業(yè)答應(yīng)制度須覆蓋主要危險作業(yè)；如車輛和人員進

46、入消費區(qū)域、危險區(qū)域內(nèi)用火、動土、高處作業(yè)、原料和廢品裝卸等。制定儲存運輸消費操作規(guī)程；操作規(guī)程中有控制存在危害和風(fēng)險的措施和應(yīng)急處置程序；制定艱苦風(fēng)險和艱苦危險源的應(yīng)急預(yù)案；設(shè)備管理制定有儲存和運輸設(shè)備設(shè)備的平安操作規(guī)程；規(guī)程中應(yīng)確定由設(shè)備運轉(zhuǎn)參數(shù)和控制要求；制定設(shè)備設(shè)備和平安衛(wèi)生環(huán)保設(shè)備的運轉(zhuǎn)規(guī)范和維修維護要求，確保設(shè)備設(shè)備的完好性；包括設(shè)備設(shè)備和HSE配備的投用、檢查、監(jiān)測、報廢等。建立設(shè)備設(shè)備和HSE設(shè)備管理臺帳。HSE管理體系審核要點HSE管理體系要素審核要點3.6運轉(zhuǎn)和維修3.6.9交通平安管理車輛、船舶等設(shè)備管理制定有機動車輛管理制度和管理要求；如：汽車修繕平安管理規(guī)定；出車路單

47、派車單和長途車輛審批制度；車輛進出停車場、車庫平安管理制度；租用外部車輛的平安管理制度；駐外單位的機動車輛交通平安管理制度；廠區(qū)機動車輛交通平安管理制度；水陸聯(lián)運、大型搬遷、吊裝等結(jié)協(xié)作業(yè)的企業(yè)應(yīng)根據(jù)作業(yè)特點制定結(jié)協(xié)作業(yè)的機動車輛交通平安管理規(guī)定。制定船舶管理制度和規(guī)定。制定有車輛/船舶運輸、車輛修繕等方面的平安技術(shù)操作規(guī)程，并檢查執(zhí)行情況。在廠區(qū)和任務(wù)場所按規(guī)定設(shè)立禁行、禁停、限速等交通平安標(biāo)志，停車場配備相應(yīng)的消防設(shè)備和器材。建立車輛/船舶的設(shè)備管理臺帳。人員管理制定有駕駛?cè)藛T管理制度和管理要求；如：路檢路查制度；內(nèi)部機動車輛準(zhǔn)駕證以下簡稱“準(zhǔn)駕證制度，并明確懇求領(lǐng)證的范圍和準(zhǔn)駕證的申領(lǐng)種

48、類、準(zhǔn)駕證的審驗方法和對違反準(zhǔn)駕證管理規(guī)定的處置方法；法定節(jié)假日期間無任務(wù)公務(wù)義務(wù)車輛的“二交一封一定制度；惡劣天氣下的車輛行駛規(guī)定等。組織駕駛?cè)藛T開展各項平安活動，開展對駕、乘人員的平安培訓(xùn)。建立駕駛?cè)藛T管理臺帳。HSE管理體系審核要點HSE管理體系要素審核要點3.6運轉(zhuǎn)和維修3.6.10消防管理防火檢查確定為本企業(yè)的消防平安重點部位；建立消防平安制度。按防火巡檢制度和崗位職責(zé)要求，實行防火巡檢，并做好巡檢記錄。定期組織消防專項檢查；檢查的內(nèi)容、頻次、責(zé)任明確；實行承包、租賃或者委托運營、管理，在訂立的合同中要按照有關(guān)規(guī)定明確各方的消防平安責(zé)任；消防車通道、涉及公共消防平安的疏散設(shè)備和其他建

49、筑消防設(shè)備該當(dāng)由產(chǎn)權(quán)單位或者委托管理的單位一致管理。對于有兩個以上產(chǎn)權(quán)單位和運用單位的建筑物，各產(chǎn)權(quán)單位、運用單位對消防車通道、涉及公共消防平安的疏散設(shè)備和其他建筑消防設(shè)備該當(dāng)明確管理責(zé)任。消防/氣防培訓(xùn)和訓(xùn)練制定員工消防培訓(xùn)教育規(guī)劃和方案，定期對職工進展消防平安培訓(xùn)；主要包括：有關(guān)消防法規(guī)、消防平安制度和保證消防平安的操作規(guī)程；本單位、本崗位的火災(zāi)危險性和防火措施；有關(guān)消防設(shè)備的性能、滅火器材的運用方法；報火警、撲救初起火災(zāi)以及自救逃生的知識和技藝。對新入廠及轉(zhuǎn)崗的職工和進入消費區(qū)的各類人員，在進展平安教育時，有相順應(yīng)的消防平安知識培訓(xùn)內(nèi)容；專職消防隊參照、和、的要求，建立學(xué)習(xí)、訓(xùn)練、執(zhí)勤、

50、任務(wù)、生活的正規(guī)次序。HSE管理體系審核要點HSE管理體系要素審核要點3.6運轉(zhuǎn)和維修3.6.10消防管理消防培訓(xùn)和訓(xùn)練消防設(shè)備操作人員應(yīng)經(jīng)過消防專項培訓(xùn)，學(xué)習(xí)掌握相應(yīng)的操作技藝，經(jīng)考試合格上崗。調(diào)查消防車操作人員的技術(shù)素質(zhì)，做好業(yè)務(wù)和技術(shù)培訓(xùn)，培訓(xùn)應(yīng)編制方案，考核應(yīng)制定方法。組織制定消防應(yīng)急預(yù)案和滅火方案，定期組織演練。適當(dāng)時進展結(jié)合演習(xí)。及時進展演習(xí)總結(jié)，修訂和補充完善應(yīng)急預(yù)案和滅火方案。建立義務(wù)消防隊伍，定期組織培訓(xùn)和訓(xùn)練；組織進展氣防培訓(xùn)和訓(xùn)練。消防設(shè)備和檔案按消防設(shè)備管理制度做好消防設(shè)備、滅火器材和消防平安標(biāo)志的維護保養(yǎng)，確保其完好有效，確保疏散通道和平安出口暢通；對消防水泵房、泡沫

51、泵站的管理應(yīng)制定平安操作規(guī)程和管理規(guī)范。從實踐出發(fā)，按規(guī)定配置必要的破拆、照明、舉高等特種消防車和重型消防車；通訊、滅火、防護、訓(xùn)練器材和檢測儀器等，應(yīng)滿足戰(zhàn)備和防火滅火的需求。確保消防車時辰處于良好的戰(zhàn)備形狀，接火警后可以快速和有效地投入滅火戰(zhàn)斗。建立健全消防檔案。消防檔案該當(dāng)包括消防平安根本情況和消防平安管理情況。HSE管理體系審核要點HSE管理體系要素審核要點3.6運轉(zhuǎn)和維修3.6.11環(huán)境維護管理管理要求制定環(huán)境維護管理程序；環(huán)境維護主管部門、指點和各級人員的環(huán)境維護職責(zé)明確，并定期進展考核；制定本企業(yè)的環(huán)境維護規(guī)章制度；制定符合本企業(yè)特點的環(huán)境維護管理方案，確定環(huán)境維護目的和措施，并

52、不斷修正完善。操作規(guī)程應(yīng)包含環(huán)境維護內(nèi)容，對：三廢排放點、排放數(shù)據(jù)、控制目的等做出規(guī)定。環(huán)境管理人員和基層操作人員應(yīng)定期對環(huán)保設(shè)備、三廢排放源等現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境進展巡檢，并做好記錄。消費安裝、作業(yè)工區(qū)排放的工業(yè)廢水、廢氣應(yīng)設(shè)置排放口標(biāo)志、采樣口和計量設(shè)備。工業(yè)三廢要嚴(yán)厲控制跨區(qū)域轉(zhuǎn)移，必需轉(zhuǎn)移的要報公司HSE管理部門和地方環(huán)保主管部門審批。實行清潔消費審計，實施清潔消費方案；環(huán)保監(jiān)測企業(yè)環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)應(yīng)按規(guī)定配備相應(yīng)的人員和分析儀器、設(shè)備；制定環(huán)境監(jiān)測方案和方案，確定監(jiān)測點位、工程、頻率，保證對三廢排放數(shù)量和質(zhì)量及環(huán)境質(zhì)量進展有效的監(jiān)控，該方案和方案應(yīng)定期進展評審；環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)應(yīng)按HSE管理部門制定

53、的監(jiān)測方案及國家和公司規(guī)定的分析方法開展環(huán)境監(jiān)測任務(wù)，并制定和實施環(huán)境監(jiān)測質(zhì)量保證體系，做到及時采樣、及時分析、及時報出監(jiān)測結(jié)果；HSE管理體系審核要點HSE管理體系要素審核要點3.6運轉(zhuǎn)和維修3.6.11環(huán)境維護管理環(huán)保設(shè)備根據(jù)環(huán)境影響評價結(jié)果和污染治理的目的要求，建立、配置和完善工業(yè)三廢處置設(shè)備。環(huán)保設(shè)備的運轉(zhuǎn)納入企業(yè)正常消費調(diào)度，確保投用；加強環(huán)保維護，保證環(huán)保處置設(shè)備運轉(zhuǎn)正常并到達應(yīng)有的處置效果。環(huán)境統(tǒng)計和資料記錄企業(yè)應(yīng)依法做好環(huán)境統(tǒng)計任務(wù)；定期編制如下環(huán)境統(tǒng)計報表：三廢排放登記申報表；環(huán)境維護經(jīng)濟技術(shù)目的月報；環(huán)境維護經(jīng)濟技術(shù)目的季報； 環(huán)境維護經(jīng)濟技術(shù)目的年報；其它規(guī)定的報表。企業(yè)

54、應(yīng)對如下環(huán)境根底資料進展管理：環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)；污染源和環(huán)保設(shè)備設(shè)計、運轉(zhuǎn)資料；環(huán)保目的、目的；污染物排放總量；環(huán)保設(shè)備開、停工和檢維修記錄；現(xiàn)場巡檢記錄；污染事故記錄,賠、罰款及獎懲記錄；污染治理、三廢綜合利用、環(huán)保三同時等檔案資料；其它環(huán)保資料。HSE管理體系審核要點HSE管理體系要素審核要點3.6運轉(zhuǎn)和維修3.6.12職業(yè)衛(wèi)生管理管理機構(gòu)、職責(zé)和控制要求職業(yè)衛(wèi)生主管部門和主管指點、相關(guān)部門的職責(zé)明確；對消費過程中存在的職業(yè)危害進展了識別和評價；制定相應(yīng)的職業(yè)衛(wèi)生管理制度或?qū)嵤┘毮敲?、預(yù)防職業(yè)病危害專項管理制度等。明確了職責(zé)、控制規(guī)范、信息溝通方式、超出控制規(guī)范的措施要求等？企業(yè)提供滿足的財力

55、物力支持；如儀器設(shè)備購置、監(jiān)測監(jiān)護、培訓(xùn)、危害治理費用、職業(yè)病診斷、治療、療養(yǎng)方面的費用等為企業(yè)提供職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測和體檢的單位具有合法資質(zhì)。消費和作業(yè)過程職業(yè)危害的控制制定在消費、檢維修、施工、儲存過程中識別職業(yè)危害的程序；制定存在塵、毒、噪聲、射線等存在職業(yè)危害作業(yè)時的作業(yè)答應(yīng)規(guī)定；嚴(yán)厲執(zhí)行作業(yè)答應(yīng)制度，保管票證；在能夠發(fā)生急性職業(yè)危害的有毒有害作業(yè)場所按規(guī)定設(shè)置報警設(shè)備、沖洗設(shè)備、防護急救器具專柜，設(shè)置應(yīng)急撤離通道和必要的泄險區(qū)，同時做好定期檢查和記錄。在能夠產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)病危害作業(yè)崗位的醒目位置，設(shè)置警示標(biāo)識和中文警示闡明，警示闡明該當(dāng)闡明產(chǎn)生職業(yè)病危害的種類、后果、預(yù)防及應(yīng)急救治措施。HS

56、E管理體系審核要點HSE管理體系要素審核要點3.6運轉(zhuǎn)和維修3.6.12職業(yè)衛(wèi)生管理HSE監(jiān)測監(jiān)控防護設(shè)備管理制定職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測、防護設(shè)備設(shè)備和個人防護用品配備規(guī)范。制定職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測、防護設(shè)備設(shè)備和個人防護用品管理要求，定期檢查和維護，確保完好備用；制定存在職業(yè)危害場所的監(jiān)測規(guī)范，監(jiān)測的內(nèi)容、頻次、人員資質(zhì)明確；建立職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)備管理臺帳。安康檢查和特殊作業(yè)體檢制定從事接觸職業(yè)病危害要素的作業(yè)人員的安康監(jiān)護規(guī)范，進展上崗前、在崗期間、離崗和退休職業(yè)安康檢查；建立健全職工安康監(jiān)護檔案。制定職業(yè)病忌諱癥以及疑似職業(yè)病者、職業(yè)病的管理規(guī)定。作業(yè)場所的公共衛(wèi)生與個人衛(wèi)生操作室、休憩室、更衣室、廁所和盥

57、洗室整潔衛(wèi)生；積極宣傳，鼓勵員工堅持個人良好的衛(wèi)生習(xí)慣；企業(yè)食堂和餐廳清潔衛(wèi)生。確定質(zhì)量規(guī)范，進展檢查考核，確保餐飲衛(wèi)生平安；制定食物中毒應(yīng)急處置措施或預(yù)案；并確定應(yīng)急聯(lián)絡(luò)方式。HSE管理體系審核要點HSE管理體系要素審核要點3.7變卦管理和應(yīng)急管理3.7.1工藝技術(shù)變卦管理變卦懇求制定有工藝技術(shù)變卦管理程序，包括變卦懇求、審批、實施、驗收、資料管理等環(huán)節(jié)：明確了變卦管理的范圍；非工藝技術(shù)變卦和變卦界定明晰，便于管理層和作業(yè)層人員掌握。變卦工程思索其重要程度、影響范圍、投資情況等情況進展分類管理時，同時思索專業(yè)風(fēng)險的根底上進展分級管理。變卦實施同意前組織進展工程的危害/環(huán)境要素識別和風(fēng)險評價；

58、變卦實施針對危害/環(huán)境要素識別的結(jié)果確定控制措施，并落真實變卦工程實施方案中；制定應(yīng)對變卦實施過程中風(fēng)險的應(yīng)急處置方案，并經(jīng)過相應(yīng)職責(zé)人員審查，作為變卦工程實施方案的一部份；制定的工程實施方案，明確工程內(nèi)容、責(zé)任人員和控制目的，明確在實施各階段的監(jiān)視檢查要求；變卦工程實施后按程序要求組織相關(guān)部門和人員進展驗收，并對變卦符合性進展評價，評價過程和結(jié)果予以記錄；內(nèi)容包括工程的完好性、適用性、有效性、平安可靠性及對環(huán)境的影響。對不符合要求的變卦那么應(yīng)找出緣由，提出改良方案。變卦工程所在單位根據(jù)變卦后的情況，及時修訂操作規(guī)程和工藝控制參數(shù)，制定、完善管理制度，新的文件資料按有關(guān)程序及時發(fā)至有關(guān)部門和人

59、員手中；有關(guān)部門接到變卦的文件資料后，應(yīng)及時進展資料的登記，并及時發(fā)至有關(guān)人員。變卦工程單位及時對相關(guān)人員進展培訓(xùn)，使其掌握新的任務(wù)程序或操作方法。HSE管理體系審核要點HSE管理體系要素審核要點3.7變卦管理和應(yīng)急管理3.7.2設(shè)備設(shè)備變卦管理變卦懇求制定有設(shè)備設(shè)備變卦管理程序，包括變卦懇求、審批、實施、驗收、資料管理等環(huán)節(jié)：明確了變卦管理的范圍；非設(shè)備設(shè)備變卦和變卦界定明晰，便于管理層和作業(yè)層人員掌握。變卦工程思索其重要程度、影響范圍、投資情況等情況進展分類管理時，同時思索專業(yè)風(fēng)險的根底上進展分級管理。變卦實施同意前組織進展工程的危害/環(huán)境要素識別和風(fēng)險評價。變卦的實施要求針對危害/環(huán)境要

60、素識別的結(jié)果確定控制措施，并落真實變卦工程實施方案中；制定應(yīng)對變卦實施過程中風(fēng)險的應(yīng)急處置方案，并經(jīng)過相應(yīng)職責(zé)人員審查，作為變卦工程實施方案的一部份；制定的工程實施方案，明確工程內(nèi)容、責(zé)任人員和控制目的，明確在實施各階段的監(jiān)視檢查要求；變卦工程實施后按程序要求組織相關(guān)部門和人員進展驗收，并對變卦符合性進展評價，評價過程和結(jié)果予以記錄；內(nèi)容包括工程的完好性、適用性、有效性、平安可靠性及對環(huán)境的影響。對不符合要求的變卦那么應(yīng)找出緣由，提出改良方案。變卦工程所在單位根據(jù)變卦后的情況，及時修訂設(shè)備操作規(guī)程和運轉(zhuǎn)控制參數(shù)，制定、完善管理制度，新的文件資料按有關(guān)程序及時發(fā)至有關(guān)部門和人員手中；有關(guān)部門接到