建設(shè)項目管理工作流程圖

1、建設(shè)項目管理工作流程圖職權(quán)事項：建設(shè)項目管理責(zé)任處室：基建處項目立項公開招標(biāo)項目設(shè)計及概算非公開招標(biāo)項目招投標(biāo)簽訂合同合同質(zhì)量管理進度管理施工管理變更簽證造價管理材料認(rèn)質(zhì)認(rèn)價安全管理竣工驗收進度款支付竣工結(jié)算及決算 維修管理資料歸檔 項目立項流程圖基建處組織編制總體規(guī)劃基建處提出建設(shè)項目需求分析基建處提出建設(shè)項目功能、規(guī)模、用途、概算基建處上報院務(wù)會基建處上報學(xué)院黨委會基建處編制項目建議書并上報中國地震局 進行立項基建處委托咨詢公司編制可行性研究報告主管院長審核項目建議書及可行性研究報告基建處向中國地震局申報可研請示中國地震局或國家投資主管部門批準(zhǔn)項目立項審批項目設(shè)計及概算流程圖基建處按照招標(biāo)

2、結(jié)果確定設(shè)計單位（4日內(nèi)）基建處全面編制設(shè)計任務(wù)書基建處組織學(xué)院相關(guān)部門提出需求及建議并修改設(shè)計任務(wù)書設(shè)計院根據(jù)設(shè)計任務(wù)書做出初步設(shè)計及概算基建處審核初步設(shè)計及概算基建處長審核初步設(shè)計及概算主管院長審核初步設(shè)計及概算院務(wù)會、黨委會審核確認(rèn)初步設(shè)計及概算基建處向中國地震局報初步設(shè)計及概算中國地震局審批初步設(shè)計及概算設(shè)計單位做出施工圖設(shè)計項目招投標(biāo)（公開招標(biāo)）流程圖估算100萬元以上的重要設(shè)備、材料50萬元以上的勘察、設(shè)計、監(jiān)理估算150萬元以上的施工）基建處從入圍單位中選擇造價咨詢機構(gòu) 造價咨詢機構(gòu)做出項目預(yù)算（招標(biāo)控制價）施工現(xiàn)場管理人員填寫、申報項目審批表財務(wù)處長、審計處長審核確認(rèn)項目主管副

3、院長審批確認(rèn)項目總會計師、院長審批確認(rèn)項目基建處委托招標(biāo)代理公司招標(biāo)代理公司辦理編制招標(biāo)文件、發(fā)布招標(biāo)公告等事宜招標(biāo)代理公司組織招標(biāo)、根據(jù)招標(biāo)辦要求選擇評委評委會評標(biāo)、定標(biāo)簽訂合同招標(biāo)代理公司發(fā)中標(biāo)通知書項目招投標(biāo)（不適宜招標(biāo)）流程圖估算100萬元以下的重要設(shè)備、材料50萬元以下的勘察、設(shè)計、監(jiān)理估算150萬元以下的施工）造價師做出項目預(yù)算或招標(biāo)控制價基建處填寫、申報項目審批表財務(wù)處長審核確認(rèn)項目審計處長審核確認(rèn)項目主管院長審批確認(rèn)項目總會計師、院長審批確認(rèn)項目施工現(xiàn)場管理人員編制競爭性談判或詢價文件基建處長審核競爭性談判或詢價文件發(fā)財處項目管理科、審計處選定評委、組織開標(biāo)各評委評標(biāo)、選定中標(biāo)

4、單位簽訂合同發(fā)財處項目管理科發(fā)中標(biāo)通知書簽訂合同流程圖基建處談判、草簽合同造價師審核確認(rèn)基建處長審核確認(rèn)財務(wù)處長審核確認(rèn)律師審核主管院長審批確認(rèn)總會計師、院長審批確認(rèn)項目管理科科長審核確認(rèn)蓋章施工現(xiàn)場管理人員、項目管理科各自登記、備案、歸檔施工管理流程圖基建處負(fù)責(zé)施工管理基建處施工組織設(shè)計審核基建處組織三通一平基建處組織設(shè)計交底基建處負(fù)責(zé)造價控制基建處負(fù)責(zé)質(zhì)量控制基建處負(fù)責(zé)進度控制基建處負(fù)責(zé)安全控制基建處組織竣工驗收工程進度款支付設(shè)備材料認(rèn)質(zhì)認(rèn)價工程變更簽證基建處組織交付使用工程變更簽證圖要求變更方提出變更申請并填報設(shè)計變更聯(lián)系單總監(jiān)理工程師組織相關(guān)單位評審設(shè)計單位出具設(shè)計變更通知基建處審核簽

5、字蓋章監(jiān)理工程師審核簽字蓋章施工單位填報工程變更洽商單和工程變更審價表（附預(yù)算書）跟蹤審計審核簽字蓋章設(shè)計單位確認(rèn)、監(jiān)理工程師審核簽字蓋章造價師審核簽字蓋章施工現(xiàn)場管理人員審核簽字蓋章基建處審核簽字蓋章基建處長審核簽字蓋章總監(jiān)理工程師發(fā)布變更指令100萬以上院長審核簽字蓋章施工單位按變更施工后遞交工程報驗申請表三方現(xiàn)場核實變更工程量并附變更詳圖施工單位填寫工程變更簽證單設(shè)備材料認(rèn)質(zhì)認(rèn)價流程圖施工單位填寫材料認(rèn)質(zhì)認(rèn)價單監(jiān)理工程師審核簽字跟蹤審計人員審核簽字造價師審核簽字蓋章基建處審核施工現(xiàn)場管理人員審核簽字蓋章基建處長審核簽字蓋章基建處確認(rèn)認(rèn)質(zhì)認(rèn)價單通知施工單位采購設(shè)備材料工程師驗收進場的設(shè)備材

6、料設(shè)備材料退場重新采購?fù)馐褂锰顚懺O(shè)備材料進場驗收單工程進度款支付流程圖施工單位提出工程進度表、現(xiàn)場計量記錄監(jiān)理單位出具監(jiān)理報告、總監(jiān)簽字跟蹤審計出具過程跟蹤審計報告施工現(xiàn)場管理人員提出工程款支付計劃基建處審核工程進度和質(zhì)量基建處確定工程款支付數(shù)額主管院長審批發(fā)展財務(wù)處處長審批基建處處長審批施工單位提供完稅發(fā)票開 工 建 設(shè)工程竣工驗收流程圖施工單位提出驗收申請同時提供竣工驗收資料監(jiān)理工程師現(xiàn)場簽字確認(rèn)基建處報燕郊規(guī)劃局基建處報檔案室基建處報三河氣象局基建處報三河市消防大隊規(guī)劃局完成規(guī)劃驗線檔案室完成檔案驗收三河氣象局完成防雷驗收消防大隊完成消防驗收學(xué)院確定驗收委員會人員驗收建設(shè)單位組織設(shè)計、

7、勘察、施工、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)站驗收設(shè)計、勘察、施工、監(jiān)理簽署竣工合格報告質(zhì)監(jiān)站簽發(fā)工程竣工驗收備案表基建處報地震局地震局批復(fù)竣工財務(wù)決算工程竣工結(jié)算流程圖工程完工并通過驗收施工單位提供竣工圖紙、工程結(jié)算書、變更和洽商記錄、工程驗收記錄施工單位報監(jiān)理及基建處申請結(jié)算監(jiān)理單位審核施工現(xiàn)場管理人員、造價師審核跟蹤審計單位審核結(jié)算基建處、施工單位、監(jiān)理單位、跟蹤審計單位現(xiàn)場核實工程量審計單位出具審計報告施工單位、監(jiān)理單位、基建處、審計處、院長簽字蓋章審計報告各自留存竣工決算流程圖發(fā)展財務(wù)處核實、核對投資、計劃及調(diào)整發(fā)展財務(wù)處清查財產(chǎn)物資、核銷投資、已完工程發(fā)展財務(wù)處清理合同發(fā)展財務(wù)處清理債權(quán)債務(wù)、分配竣工結(jié)余資金發(fā)展財務(wù)處編制、收集、整理年度財務(wù)決算基建處及發(fā)展財務(wù)處編制竣工財務(wù)決算說明書發(fā)展財務(wù)處編制竣工財務(wù)決算報表中介機構(gòu)審核竣工財務(wù)決算向中國地震局上報竣工財務(wù)決算開 工 建 設(shè)中國地震局審批竣工財務(wù)決算資料歸檔流程圖施工單位交付竣工資料（技術(shù)資料及竣工圖）（4日內(nèi)）監(jiān)理檢查竣工資料完整性及合理性施工現(xiàn)場管理人員檢查施工單位竣工資料完整性及合理性（3日）施工現(xiàn)場管理人員按相關(guān)要求整理甲方負(fù)責(zé)部分的需歸檔資料基建處管理檔案人員審查竣工資料是否合格基建處處長審核竣工資料基建處管理檔案人員把竣工資料移交學(xué)院檔案館維修