項(xiàng)目公司工程報(bào)建驗(yàn)收流程

1、工程報(bào)建驗(yàn)收流程項(xiàng)目公司密級(jí)公開(kāi)共2頁(yè)第1頁(yè)公司名稱編號(hào)：KFBJ-1-003部門名稱開(kāi)發(fā)管理部流程名稱工程報(bào)建驗(yàn)收流程層次2概要描述工程報(bào)建驗(yàn)收流程主體開(kāi)發(fā)管理部/合約部/財(cái)務(wù)部工程部開(kāi)發(fā)管理部工程部（設(shè)計(jì)）編號(hào)ABCD編制單位開(kāi)發(fā)管理部簽發(fā)人簽發(fā)日期任務(wù)說(shuō)明：.任務(wù)A1、D1 :取得立項(xiàng)批文后，開(kāi)發(fā)管理部辦理施工圖審查；辦理施工圖審查前，工 程部（設(shè)計(jì)）提供施工圖紙四套。2.任務(wù)C1 :開(kāi)發(fā)管理部到建設(shè)局的建設(shè)工程交易中心辦理施工許可申請(qǐng)，領(lǐng)取辦理回執(zhí)。.任務(wù)A2 :合約部提供標(biāo)準(zhǔn)施工合同（總包合同，并督促監(jiān)理單位提供監(jiān)理合同、監(jiān)理人員 資格證書，督促施工單位提供施工組織設(shè)計(jì)文件審查意見(jiàn)書

2、、施工單位項(xiàng)目經(jīng)理資格證書及項(xiàng)目 經(jīng)理安全生產(chǎn)考核合格證明、施工單位安全生產(chǎn)許可證、項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目技術(shù)人員填寫施工組 織設(shè)計(jì)文件審查意見(jiàn)書、施工組織設(shè)計(jì)文件、施工企業(yè)資格證明、施工合同費(fèi)用總額在200萬(wàn) 元以上的需提供履約保函；財(cái)務(wù)部提供支付保函。.任務(wù)D2 :工程部提供相關(guān)專業(yè)施工圖紙全套一份及電子文件1套、巖土工程勘察報(bào)告；項(xiàng) 目部督促施工單位提供生產(chǎn)和文明施工組織設(shè)計(jì)、施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置圖、安全生產(chǎn)責(zé)任書、施工 組織設(shè)計(jì)方案等資料；督促監(jiān)理單位提供監(jiān)理人員資格證書、監(jiān)理合同、監(jiān)理規(guī)劃方案、實(shí)施細(xì) 則。5.任務(wù)B3 :在建設(shè)工程竣工階段，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)編制各個(gè)專項(xiàng)驗(yàn)收和竣工核驗(yàn)計(jì)劃，并組織開(kāi)發(fā)

3、管理部、工程部等部門進(jìn)行竣工驗(yàn)收前的竣工自檢，并落實(shí)整改。.任務(wù)B4、C4、D4 :項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織開(kāi)發(fā)管理部、工程部、設(shè)計(jì)院、施工單位等單位進(jìn)行竣 工初驗(yàn)。.任務(wù)B5、C5、D5 :開(kāi)發(fā)管理部負(fù)責(zé)組織政府主管部門參加竣工驗(yàn)收，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)竣工驗(yàn)收 的現(xiàn)場(chǎng)組織工作。在申請(qǐng)建設(shè)工程竣工驗(yàn)收之前，項(xiàng)目部、工程部、開(kāi)發(fā)管理部負(fù)責(zé)督促監(jiān)理單 位、施工單位和設(shè)計(jì)單位配合完善以下資料：建筑工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、建設(shè)工程竣工驗(yàn)收條 件核查表、建設(shè)工程竣工驗(yàn)收監(jiān)督條件核查表、住宅建筑常見(jiàn)質(zhì)量通病檢查報(bào)告。項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)提供相關(guān)工程的驗(yàn)收記錄復(fù)印件及檢測(cè)報(bào)告復(fù)印件、由勘察單位和設(shè)計(jì)單位填寫質(zhì)量檢查報(bào) 告、由監(jiān)理單位填寫工

4、程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告等相關(guān)文件。.任務(wù)C6 :辦理竣工備案，項(xiàng)目部需督促施工單位提供：建設(shè)單位已按合同約定支付工程款 的證明、工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)表、工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告、消防、電梯等專 項(xiàng)驗(yàn)收證書。在當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)站出具工程監(jiān)督報(bào)告之后，開(kāi)發(fā)管理部在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)局辦理相關(guān)竣工 備案事宜，領(lǐng)取竣工備案收文回執(zhí)。.任務(wù)A7 :辦理保函退回手續(xù)，合約部督促施工單位提供：關(guān)于履約保函的收件回執(zhí)。辦理墻改保證金核退手續(xù)，合約管理部負(fù)責(zé)提供統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目使用新型墻體材料的數(shù)據(jù)表，項(xiàng)目部 提供該項(xiàng)目在墻體未抹灰前的照片（證明使用了新型墻體材料），并負(fù)責(zé)督促施工單位提供墻體 發(fā)票復(fù)印件（核原件），督促監(jiān)理單位（總監(jiān)蓋章

5、）填寫重慶市建設(shè)工程墻體材料使用情況表。編號(hào)：KFBJ-1-004部門名稱開(kāi)發(fā)管理部流程名稱預(yù)售許可證報(bào)建流程層次2概要描述預(yù)售許可證報(bào)建的流程主體工程部開(kāi)發(fā)管理部財(cái)務(wù)部營(yíng)銷策劃部編號(hào)ABCD提供所有影響面積變 化的設(shè)計(jì)變更圖辦理項(xiàng)目預(yù)售面 積測(cè)繪任務(wù)說(shuō)明：.任務(wù)B1 :根據(jù)項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃，在工程部提供影響面積變化的設(shè)計(jì)變更后，開(kāi)發(fā)管理部申請(qǐng)辦 理預(yù)售面積測(cè)繪。預(yù)售面積測(cè)繪中，開(kāi)發(fā)管理部需與測(cè)繪公司溝通，并及時(shí)將預(yù)售測(cè)繪面積中間 成果提交工程部核查，有異意的部分需及時(shí)溝通。.任務(wù)A1 :工程部應(yīng)提供影響面積變化的設(shè)計(jì)變更圖，并確保以后無(wú)影響面積變化的設(shè)計(jì)變更。開(kāi)發(fā)管理部取得預(yù)售面積測(cè)繪報(bào)告后，各

6、部門進(jìn)行評(píng)審。.任務(wù)B3 :開(kāi)發(fā)管理部根據(jù)項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃提出申請(qǐng)并陪同政府主審部門核查現(xiàn)場(chǎng)。.任務(wù)C3 :財(cái)務(wù)部提供國(guó)土使用許可證、相應(yīng)銀行賬號(hào)證明文件。.任務(wù)D5 :取得預(yù)售許可證后，營(yíng)銷策劃部派人辦理房地產(chǎn)權(quán)初始登記。編號(hào)：KFBJ-1-005部門名稱開(kāi)發(fā)管理部流程名稱供配電工程報(bào)建驗(yàn)收流程層次2概要描述供配電工程的報(bào)建驗(yàn)收程主體財(cái)務(wù)部/合約部工程部開(kāi)發(fā)管理部工程部（設(shè)計(jì)）編號(hào)ABCD1234567清算電費(fèi)帳戶辦理電費(fèi)帳戶移 交、抄表到戶事宜公司名稱項(xiàng)目公司密級(jí)公開(kāi)共2頁(yè)第1頁(yè)編制單位開(kāi)發(fā)管理部簽發(fā)人簽發(fā)日期任務(wù)說(shuō)明：.任務(wù)B1、D1 :工程部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目周邊供電情況進(jìn)行調(diào)查，形成市政配套設(shè)施

7、調(diào)查報(bào)告；工 程部根據(jù)市政情況，制定正式（臨時(shí)）用電初步方案，提供給開(kāi)發(fā)管理部。.任務(wù)C2 :按照項(xiàng)目發(fā)展進(jìn)度要求，開(kāi)發(fā)管理部會(huì)同合約管理部直接委托或招標(biāo)確定施工單 位向當(dāng)?shù)毓╇娭鞴懿块T申請(qǐng)辦理正式用電報(bào)裝。.任務(wù)D2 :工程部提供高低壓配電圖紙（內(nèi)線部份、提供戶面積統(tǒng)計(jì)表。.任務(wù)A4 :合約管理部根據(jù)審圖意見(jiàn)，通過(guò)直接委托或招標(biāo)確定供配電工程施工單位。3.任務(wù)B7 :工程竣工后，項(xiàng)目部督促施工單位向當(dāng)?shù)毓╇娭鞴懿块T提出驗(yàn)收通電申請(qǐng)，并領(lǐng)取 計(jì)量總表和分戶電度表。.任務(wù)C6 :項(xiàng)目收房后，由客戶服務(wù)部牽頭組織開(kāi)發(fā)管理部、物業(yè)管理處等部門辦理抄表到 戶和公共用電賬戶移交手續(xù)。編號(hào)：KFBJ-1-

8、006部門名稱開(kāi)發(fā)管理部流程名稱進(jìn)度、質(zhì)量、安全效能監(jiān)察流程圖層次2概要描述項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、安全效能監(jiān)察的流程主體工程部開(kāi)發(fā)管理部編號(hào)AB1編制項(xiàng)目發(fā)展計(jì)-劃及質(zhì)量安全技術(shù)要求2+制定月度檢查制 度任務(wù)說(shuō)明：.任務(wù)B1 :開(kāi)發(fā)管理部根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況制定相關(guān)質(zhì)量、安全技術(shù)要求，體現(xiàn)在合同中。.任務(wù)C2 :開(kāi)發(fā)管理部制定月度檢查制度，目的是集中公司人力技術(shù)資源為項(xiàng)目發(fā)展提供指 導(dǎo)性建議，盡最大可能避項(xiàng)目發(fā)展出現(xiàn)系統(tǒng)性錯(cuò)誤，為公司項(xiàng)目間交流提供一個(gè)固定平臺(tái)，同時(shí) 吸取其它項(xiàng)目發(fā)展的教訓(xùn)，更好地為項(xiàng)目發(fā)展服務(wù)。.任務(wù)A3 :開(kāi)發(fā)管理部牽頭定期（每月下旬）組織技術(shù)管理骨干對(duì)在建項(xiàng)目進(jìn)行進(jìn)度檢查，通 過(guò)現(xiàn)

9、場(chǎng)檢查結(jié)果，督促項(xiàng)目部對(duì)進(jìn)度計(jì)劃等方面產(chǎn)生的問(wèn)題提出補(bǔ)救措施，并督促項(xiàng)目部對(duì)以往 檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題落實(shí)整改。.任務(wù)B3 :對(duì)各項(xiàng)目的工程質(zhì)量安全文明施工檢查結(jié)果，開(kāi)發(fā)管理部將在項(xiàng)目月度質(zhì)量安全 文明檢查和評(píng)比活動(dòng)通報(bào)中進(jìn)行通報(bào)，分析質(zhì)量、安全文明等方面問(wèn)題產(chǎn)生的原因，并將檢查 結(jié)果上報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)，以促進(jìn)項(xiàng)目管理水平提升。.任務(wù)C4 :對(duì)各項(xiàng)目的進(jìn)度計(jì)劃?rùn)z查結(jié)果，開(kāi)發(fā)管理部將在項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃月度完成情況分 析報(bào)告中進(jìn)行通報(bào)，分析進(jìn)度計(jì)劃等方面問(wèn)題產(chǎn)生的原因，并將檢查結(jié)果上報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)， 以促進(jìn)項(xiàng)目管理水平提升。.任務(wù)A5:根據(jù)檢查結(jié)果，項(xiàng)目部針對(duì)所發(fā)生問(wèn)題原因，完善相關(guān)質(zhì)量、安全、進(jìn)度管理體系

10、， 并提出一定的措施。編號(hào)：KFBJ-1-007部門名稱開(kāi)發(fā)管理部流程名稱檔案管理流程主體合作方各部門開(kāi)發(fā)管理部編號(hào)ABC層次2 概要描述公司項(xiàng)目檔案管理的流程公司名稱編制單位項(xiàng)目公司密級(jí)公開(kāi)共2頁(yè)第1頁(yè)開(kāi)發(fā)管理部簽發(fā)人簽發(fā)日期任務(wù)說(shuō)明：1 .任務(wù)B1/C1 :各部門在項(xiàng)目發(fā)展過(guò)程中，產(chǎn)生的各種報(bào)建報(bào)批的政府批文、項(xiàng)目和各類合作 合同、協(xié)議等，在產(chǎn)生同時(shí)送公司檔案室存檔。任務(wù)C2 :公司檔案室在接收到各類批文及合同等原件的同時(shí)，應(yīng)立即按項(xiàng)目以及文件類別 分別編號(hào)錄入系統(tǒng)，并在做好標(biāo)識(shí)后歸檔。任務(wù)B3 :在項(xiàng)目發(fā)展過(guò)程中，各部門如需利用檔案，請(qǐng)向公司檔案室提出查詢及借閱的口 頭（或書面）申請(qǐng)。4

11、 .任務(wù)A4 :各合作單位如需利用檔案，請(qǐng)向相關(guān)業(yè)務(wù)單位提出借閱申請(qǐng)。5.任務(wù)B4 :由相對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)口向公司檔案室提出查詢及借閱的口頭（或書面）申請(qǐng)。6 .任務(wù)C4 :由檔案工作人員填寫檔案借閱登記表、借閱人員簽字確認(rèn)后借閱檔案。.任務(wù)A5 :各合作單位利用檔案完畢，請(qǐng)歸還至相關(guān)業(yè)務(wù)單位。.任務(wù)B5/B6 :各部門利用檔案完畢，歸還至公司檔案室。.任務(wù)C6 :公司檔案室收回檔案，并在檔案借閱登記表上做好歸還閉合記錄，借閱檔案 存檔。編號(hào)：KFBJ-1-008部門名稱開(kāi)發(fā)管理部流程名稱竣工資料專項(xiàng)驗(yàn)收流程層次2概要描述公司各項(xiàng)目竣工資料專項(xiàng)驗(yàn)收的流程主體監(jiān)理、施工單位工程部開(kāi)發(fā)管理部檔案局（館）編

12、號(hào)ABCD34567公司名稱項(xiàng)目公司密級(jí)公開(kāi)共2頁(yè)第1頁(yè)編制單位開(kāi)發(fā)管理部簽發(fā)人簽發(fā)日期任務(wù)說(shuō)明：.任務(wù)C1 :視項(xiàng)目開(kāi)發(fā)模式在項(xiàng)目正式開(kāi)工或初驗(yàn)前，編制項(xiàng)目竣工資料歸檔說(shuō)明，發(fā)各相 關(guān)單位。2.任務(wù)A2 :各施工單位、監(jiān)理單位在核驗(yàn)前，按市檔案局最新表格要求完成竣工資料的收集 及竣工圖的手工編制工作。3 .任務(wù)B2 :工程部提供與竣工用藍(lán)圖一一對(duì)應(yīng)的CAD電子文件至開(kāi)發(fā)管理部，開(kāi)發(fā)管理部 經(jīng)初步核對(duì)后交各施工單位。CAD電子文件必須符合以下要求：1 ）必須是CAD.DWG格式文件，并在模型空間存儲(chǔ)，使用外部引用塊必須固定在電子圖中。2）必須與竣工用藍(lán)圖內(nèi)容、版本完全一致。3）圖簽欄中應(yīng)輸入各

13、有關(guān)設(shè)計(jì)人員姓名。4 .任務(wù)C2 :開(kāi)發(fā)管理部完成甲方綜合資料的收集整理工作以及竣工圖電子文件目錄的編制工 作。電子文件目錄必須符合以下要求：1 ）使用文檔格式編制，先輸入圖紙的中文名稱空一格后再輸入電子文件的代號(hào)名稱，名稱文字 之間不能有空格。2）目錄的電子文件代號(hào)名稱必須與竣工圖電子文件代號(hào)名稱完全一致。5.任務(wù)A3 :由施工單位將竣工圖上手工修改的圖紙會(huì)審及設(shè)計(jì)變更內(nèi)容修改到CAD文件上， 修改完成的CAD文件必須符合以下要求：）管線各測(cè)點(diǎn)的要素?cái)?shù)據(jù)必須與竣工圖紙及技術(shù)要素表的各種數(shù)據(jù)一致。2）必須一個(gè)文件一張圖，文件個(gè)數(shù)與圖紙張數(shù)一致。6 .任務(wù)C3 :開(kāi)發(fā)管理部對(duì)各單位完成的竣工資料

14、及竣工圖編制情況按最新要求進(jìn)行初審。.任務(wù)C4 :與市檔案局指導(dǎo)處聯(lián)系確定現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收時(shí)間。.任務(wù)C5 :按既定時(shí)間各單位準(zhǔn)備好竣工資料及竣工圖，市檔案局指導(dǎo)處現(xiàn)場(chǎng)檢查并提出整 改指導(dǎo)意見(jiàn)。.任務(wù)A6 :各單位按整改意見(jiàn)逐條、逐頁(yè)整改、檢查，確保符合檔案進(jìn)館要求后方可進(jìn)行裝 訂、組卷工作，并出具檔案移交書。.任務(wù)D6 :竣工后3個(gè)月內(nèi)，聯(lián)系檔案局指導(dǎo)處工作人員、確定復(fù)審時(shí)間，送指導(dǎo)處復(fù)審合 格后，方可送檔案局接收處審查。.任務(wù)D7 :接收處審查合格后，檔案進(jìn)館，完成移交。.任務(wù)C7 :施工單位于項(xiàng)目收房前移交合格的竣工資料（復(fù)印件）及竣工圖兩套至開(kāi)發(fā)管理 部，1套移交物業(yè)管理處、1套按檔案管理流程

15、存檔入庫(kù)。編號(hào)：KFBJ-1-009部門名稱開(kāi)發(fā)管理部流程名稱項(xiàng)目發(fā)展進(jìn)度計(jì)劃管理流程層次1概要描述項(xiàng)目發(fā)展進(jìn)度計(jì)劃編制、評(píng)審、修編流 程主體工程部開(kāi)發(fā)管理 部工程部 （設(shè)計(jì)）營(yíng)銷策劃部合約部項(xiàng)目公司總 經(jīng)理編號(hào)ABCDEF1按進(jìn)度節(jié)點(diǎn) 組織三版發(fā) 展進(jìn)度計(jì)劃 的編制據(jù)評(píng)審意見(jiàn)修編發(fā)展進(jìn)度計(jì)劃發(fā)展進(jìn)度計(jì) 劃部門會(huì)簽1-發(fā)展進(jìn)度計(jì) 劃部門會(huì)簽發(fā)展進(jìn)度計(jì) 劃部門會(huì)簽1發(fā)展進(jìn)度計(jì) 劃部門會(huì)簽主管及分管 領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽，總 經(jīng)理簽發(fā)磨,編制項(xiàng)目發(fā) 展進(jìn)度計(jì)劃 初稿 r參與發(fā)展進(jìn) 度計(jì)劃評(píng)審組織發(fā)展進(jìn) 度計(jì)劃評(píng)審 會(huì)議參與發(fā)展進(jìn)參與發(fā)展進(jìn)度計(jì)劃評(píng)審 度計(jì)劃評(píng)審度計(jì)劃評(píng)審參與發(fā)展進(jìn) 度計(jì)劃評(píng)審參與發(fā)展進(jìn) 度計(jì)劃評(píng)審發(fā)展進(jìn)度計(jì). 劃發(fā)布及上 報(bào)備案編制施工進(jìn) 度專項(xiàng)計(jì)劃編制報(bào)建進(jìn) 度專項(xiàng)計(jì)劃編制設(shè)計(jì)進(jìn) 度專項(xiàng)計(jì)劃編制營(yíng)銷進(jìn) 度專項(xiàng)計(jì)劃編制分判進(jìn) 度專項(xiàng)計(jì)劃批準(zhǔn)發(fā)展進(jìn) 度計(jì)劃調(diào)整進(jìn)度計(jì)劃執(zhí) 行情況分析， 提出修編申 請(qǐng)發(fā)展進(jìn)度計(jì) 劃調(diào)整、評(píng)審、備案公司名稱項(xiàng)目公司密級(jí)公開(kāi)共1頁(yè)第1 頁(yè)編制單位開(kāi)發(fā)管理部簽發(fā)人簽發(fā)日期編號(hào)：KBJ-1-010部門名稱開(kāi)發(fā)管理部流程名稱項(xiàng)目立項(xiàng)流程層次2概要描述項(xiàng)目立項(xiàng)的流程主體財(cái)務(wù)部開(kāi)發(fā)管理部政府主管部門編號(hào)ABC國(guó)土證、資料 來(lái)源證明規(guī)劃設(shè)計(jì)要點(diǎn)、規(guī)劃方案批復(fù)意見(jiàn)、