QMSEMSOHSMSHSPM管理體系一體化審核通用檢查表

1、注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合，嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合，嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。QMS/EMS/OHSMS/HSPM管理體系一體化審核通用檢查表（適合各部門）受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：IS09001、QC080000、IS014001、OHSAS18001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員:一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是適否用檢查方法一體化條ISO9001條QC

2、080000ISO14001OHSAS180參考文件提問文件現(xiàn)場款款條款條款01條款查閱檢查4.2.1總則4.2.1總則4.2.1總則4.4.4環(huán)境4.4.4文件組織是否有文件的管理體與管理體系相關(guān)的文件有多少?V管理體系系?相關(guān)文件是否齊全?文件是文件書面形式還是電子形式?與受審核部門相關(guān)的文件是多?少V組織結(jié)構(gòu)圖、管理方針、三同時報V告等是否存完好?電子形式文件的使用是否有效?V管理體系文件是否覆蓋了管理體系文件的內(nèi)容是否滿足V標準的適用要素（或過程）并符IS09001、IS014001、OHSAS18001的合其要求?要素（或過程）之間要求?相互作用關(guān)系是否給予確定一體化管理體系要素（過

3、程）間的邏V及描述?輯關(guān)系、文件的接口是否清楚?查詢相關(guān)文件的途徑有否規(guī)定查詢相關(guān)文件的途徑?文件是否便于查閱?VV4.2.2綜合4.2.2質(zhì)量4.2.2質(zhì)量管理手冊的覆蓋面是否完管理手冊是否包括管理體系的范圍V管理手冊手冊手冊整?如對ISO9001標準有剪裁，。剪裁細節(jié)說明的是否合理?管理手冊是否包括任何剪裁的細節(jié)V與合理性。管理手冊是否引用或包括程序文件V。管理手冊是否包括管理體系過程（或V要素）之間的相互作用的表述。手冊和程序是否相互協(xié)調(diào),是否有可V操作性。管理手冊的控制情況手冊的發(fā)放、更改是否符合文件控V制要求。受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：ISO9001、QC08

4、0000、ISO14001、OHSAS18001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求是否適用檢查方法一體化條IS09001條QC080000ISO14001OHSAS180檢查內(nèi)容參考文件提問文件現(xiàn)場款款條款條款01條款查閱檢查4.2.3文件4.2.3文件4.2.3文件4.4.5文件4.4.5文件制定的文件控制程序是否文件控制程序內(nèi)容是否完整,是否有V控制控制控制控制控制符合要求可操作性?程序中是否對文件的編制、發(fā)布、存檔、查找、修訂、評審做出了規(guī)定?程序文件是否有效版本?外來文件（如標準）是否包括在控制范圍之例?是否規(guī)定了文件夾的保管辦法?是否規(guī)定了適用和定期評審文件

5、的有效性?對體系的運行起關(guān)鍵作用的崗位是否得到現(xiàn)行有效文件?文件的編寫、保管、修訂、批準、發(fā)布評審情況是否規(guī)定了失效文件的處置、管理辦法?所有文件是否字跡清楚?所有文件標識是否明確?文件發(fā)布前是否得授權(quán)人的批?準文件的編寫、批準、發(fā)布、保管、修訂、評審情況外來文件的控制作廢文件的管理所有文件是否均注明制定或修訂日V期？文件修改后是否重新批準？V識別文件現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法是什VV么？是否滿足要求？使用處是否都使用適應(yīng)文件的有效V版本？文件的查找是否方便？V文件的保管是否有效？V是否對外來文件夾的收集、審查、V批準、歸檔、發(fā)放、使用、評審、更新、補充和作廢等作了規(guī)定？執(zhí)行的如何？V是否對保留的作廢

6、文件進行標識和V管理，以防止誤用？受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：ISO9001、QC080000、ISO14001、OHSAS18001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求是否適用檢查方法一體化條IS09001條QC080000ISO14001OHSAS180檢查內(nèi)容參考文件提問文件現(xiàn)場款款條款條款01條款查閱檢查4.2.4記錄4.2.4記錄4.2.4記錄4.5.3記錄4.5.3記錄是否有對記錄進行管理的程序中是否對記錄的標識、收集編V控制控制控制控制控制程序目、歸檔、保存、維護、查閱、處置等管理內(nèi)容做了規(guī)定?本組織與有關(guān)的記錄有哪些？V與受審核部門

7、有關(guān)的記錄有哪些V程序中是否包含對記錄的質(zhì)量要求?V是否有保存期限的規(guī)定?V記錄管理的實況5.1管理承5.1管理承5.1管理承諾諾諾最高管理者對其建立和改進管理體系的承諾能夠提供哪些證據(jù)?是否對記錄進行了清理,并列出了清VV單?對記錄的標識、貯存、檢索、保護V是否與書面程序的要求相一致?記錄是否填寫正確、字跡清楚?V貯存是否便于存取和檢索?V貯存環(huán)境如溫度、濕度是否適宜,防V塵、防蛀等保護措施是否得當?過期記錄是否完整?能否提供足夠信V息?信息是否可靠、可見證?記錄能否做到對相關(guān)活動、產(chǎn)品或V服務(wù)的可追溯性?員工在需要時能否從組織的記錄/信V息管理系統(tǒng)獲取相應(yīng)信息?總經(jīng)理是否制定并批準書面的質(zhì)

8、量VV、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標,并采取措施使員工正確理解并貫徹執(zhí)行?是否通過培訓、宣傳、會議、評審V、報告文件等方式將相關(guān)方（客戶）的要求、法律法規(guī)的要求傳達到各階層員工?管理承管理承管理承諾諾諾受審核部門：進管理體系的承諾能夠提供哪些證據(jù)?編制人/日期：審核準則：IS09001、QC080000、IS014001、OHSAS18001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期:一體化條ISO9001條QC080000ISO14001OHSAS180檢查內(nèi)容是適否用參考文件適用款款條款條款01條款一體化管理體系要求批準人/日期：審核員檢查方法提問文件現(xiàn)場查閱檢查各階層員工是否充分理解這些要求V的重

9、要性,并在工作中確保這些要求的實現(xiàn)?是否定期進行管理評審,確保質(zhì)量、V環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的適用性、有效性和充分性。是否為每項活動提供充分的資源。V5.3管理方5.3質(zhì)量方5.3HSF方針針針4.2環(huán)境方4.2職業(yè)健針康方針質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的制定管理方針的內(nèi)容管理方針的內(nèi)容是否制定了文化的管理方?針V管理方針是否經(jīng)最高管理者批?準V是否與組織的宗旨相適宜。V是否適合于組織活動、產(chǎn)品或服務(wù)V的性質(zhì)、規(guī)模，適合于組織環(huán)境的變化影響、職業(yè)健康安全風險的性質(zhì)和規(guī)模。是否對滿足顧客及其他相關(guān)方的要V求，對持續(xù)改進、污染預防和降低風險作出承諾；5.2以顧客5.2以顧客5.2以客戶組織是怎

10、樣做到以顧客、組織是通過什么方法掌握顧客、員VV、環(huán)境和員工為關(guān)Z心上注焦點為關(guān)注焦點八、為中心環(huán)境和員工為關(guān)注焦點的?工以及其他相關(guān)方對產(chǎn)品質(zhì)量的要求以及對保護環(huán)境、保障職業(yè)健康安全的要求?組織如何將顧客的要求、環(huán)境保護V的要求、職業(yè)健康安全的要求轉(zhuǎn)化為各項工作的要求并實施,從而達到顧客、員工以及其他相關(guān)方的滿意?V受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：IS09001、QC080000、IS014001、OHSAS18001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求是否適用檢查方法一體化條ISO9001條QC080000ISO14001OHSAS180檢查內(nèi)容參

11、考文件提問文件現(xiàn)場款款條款條款01條款查閱檢查是否對遵守有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)V健康安全法律、法規(guī)和其他要求作出承諾。管理方針的傳達與管理是否提供建立和評審目標和指標的V框架。是否與公司的其他方針一致。如何向全體員工傳達的?采取了哪些方式?詢問員工,看員工是否了解管理方針?為公眾如何獲得管理方針?VVVVVVV管理方針是否得到實施檢查績效測量結(jié)果,確認方針是否得到實施?V管理方針的評審與修訂是否有定期評審管理方針的規(guī)定?V管理方針的評審與修訂最高管理者是否定期評審過管理方針?V如何對管理方針進行修訂?VV評審、修訂的依據(jù)是什么?V5.4.1環(huán)境4.3.1環(huán)境是否建立了環(huán)境因素識別有無環(huán)境因素識別

12、和評價的程?序V因素因素和評價的程序程序中是否包括環(huán)境因素識別和評價的要求?V是否對組織的活動、產(chǎn)品是否按程序要求識別環(huán)境因?素V和服務(wù)中的環(huán)境因素進行了是否規(guī)定了識別的范圍和對?象V識別是否有環(huán)境因素的清單?V受審核部門的環(huán)境因素有哪?些VV用什么方法和怎樣進行環(huán)是否規(guī)定了識別環(huán)境因素的方?法V境因素的識別方法是否適宜?VV識別環(huán)境因素時,收集了哪些原始資料?V審核準則：ISO9001、QC080000、ISO14001、一體化管理體系要求OHSAS18001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：檢查方法一體化條IS09001條QC080000ISO14001OHSAS180檢查內(nèi)容是否

13、適用參考文件提問文件現(xiàn)場款款條款條款01條款查閱檢查識別環(huán)境因素應(yīng)把握的要是否考慮三種狀態(tài)?V點八、是否考慮三種時態(tài)?V是否考慮了環(huán)境因素的七種類?型V是否考慮到可對其施加影響的相關(guān)方帶來的環(huán)境因素?V如何進行環(huán)境影響評價有無規(guī)定環(huán)境影響評價的方法、準則和步驟?V有無重大環(huán)境因素清單?評價結(jié)果是否合理?VV對新項目和變化是否進了環(huán)境因素的補充識別和評價?是否根據(jù)環(huán)境因素評價結(jié)果,制定了VVV如何對重大環(huán)境因素的控制進行策劃重大環(huán)境因素控制措施計劃?對重大環(huán)境因素的控制措施有哪?些/VVV對潛在重大環(huán)境因素是否制定了應(yīng)急準備和響應(yīng)措施?環(huán)境因素的住處能否及時有無更新信息的規(guī)定?V更新是否按規(guī)定實

14、施更新?V在制定方針、目標和指標哪些重大環(huán)境因素列入目標和指?標/時,是否考慮了重大環(huán)境因素其他環(huán)境因素如何控制?VV5.4.2對危4.3.1對危是否建立了危險源辨識、有無危險源辨識、風險評價和風險V險源辨識險源辨識風險評價和風險控制策劃的控制策劃的程序?、風險評、風險評程序程序中是否包括危險源辨識、風險V價和風險價和風險評價和風險控制策劃的要求?控制的策控制的策劃劃是否對組織的活動及活動是否按程序要求辨識危險源及其風V場所中的危險源及其風險進險?行了辨識是否規(guī)定了辨識的范圍和對象?V是否有危險源及其風險的清單?V受審核部門的危險源及其風險有哪些?VV受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：V

15、V價和風險價和風險控制的策控制的策劃劃受審核部門：編制人/日期：審核準則：IS09001、QC080000、IS014001、OHSAS18001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：一體化管理體系要求是否一體化條ISO9001條QC080000ISO14001OHSAS180檢查內(nèi)容適用參考文件款款條款條款01條款適用用什么方法和怎樣進行危險源及其風險的辨識辨識危險源及其應(yīng)把握的要點批準人/日期：審核員：檢查方法提問文件現(xiàn)場提問查閱檢查是否規(guī)定了辨識危險源及其風險的V方法?方法是否適宜?VV辨識危險源及其風險時,收集了哪些V原始資料?是否考慮三種狀態(tài)?V是否考慮三種時態(tài)?V是否考慮了各種類型的危

16、險情況?V是否考慮到可對其施加影響的相關(guān)V方帶來的職業(yè)健康安全風險?如何進行風險評價有無規(guī)定風險評價的方法、準則和VV步驟?有無重大危險源及其風險清單?VV評價結(jié)果是否合理?V對新項目和變化是否進行了風險評VV價和事前評價?5.4.2對危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃4.3.1對危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃如何對風險控制進行策劃危險源及其風險的信息能否及時更新是否根據(jù)風險評價結(jié)果,制定了風險V控制措施計劃?對危險源及其風險的控制措施有哪VV些對潛在職業(yè)健康安全風險是否制定V了應(yīng)急準備和響應(yīng)措施?有無更新信息的規(guī)定?V是否按規(guī)定實施更新?V在制定方針、目標時,是否考慮了重大危險源及其

17、風險哪些重大風險列入目標?其他風險如何控制?V5.4.3法律4.3.2法律4.3.2法律是否建立并保持了識別、程序是否規(guī)定了識別適合本公司的V法規(guī)和其法規(guī)和其法規(guī)和其獲得和更新法律及其他要求法規(guī)和其他要求的方法?他要求他要求他要求的程序程序是否明確了獲得法規(guī)的渠道?V注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合,嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據(jù),并要求受審核部門當事人簽名確認）。注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合，嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果

18、記錄”欄：符合O,輕微不符合，嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：ISO9001、QC080000、ISO14001、OHSAS18001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：法律一體化管理體系要求法律法律是否建立并保持了識別、是否適用檢查方法法一規(guī)體和化其條IS09001條QC080000法規(guī)和興1法規(guī)和其80獲得和更新查律及其他要求參考文件提問文件現(xiàn)場他要款求款條款他要條求款他0要1條求款的程序查閱檢查程序中是否規(guī)定了收集、登錄、保存的責任單位和人員，是否規(guī)定了收集頻次、途徑登錄方法?VV該程序是否規(guī)定

19、了對法規(guī)變更住處VV的跟蹤及負責人?該程序是否規(guī)定了向員工和其他相關(guān)方法傳達有關(guān)法規(guī)和其他要求的方法和職責?VV5.4.3法律4.3.2法律4.3.2法律適用于本公司的法規(guī)和其是否建立了法規(guī)和其他要求的清?單/V法規(guī)和其法規(guī)和其法規(guī)和其他要求有哪些有無遺漏?他要求他要求他要求受審核部門適用的法律法規(guī)有哪些受審核部門適用的法規(guī)有哪?些有無VV法規(guī)出處是否注明、變更由誰負責?做得如何?VV如何向員工和其他相關(guān)方法規(guī)信息如何進行內(nèi)、外部溝?通誰VV傳達法律法規(guī)和其他要求的負責?信息和需要了解法律法規(guī)和其他要求的員工面談，看其是否充分了解?V員工是否意識到不遵守法規(guī)的后果?V本組織的守法情況及守法過去

20、、現(xiàn)在有無違法?VV證明性文件各項質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康標準是V否清楚?有無違背情況?有無守法證明性文件，如新建、擴建V項目和技術(shù)改造項目的環(huán)境、職業(yè)健康安全評價報告、三同時驗收報告，噪聲的監(jiān)測數(shù)據(jù)等?5.4.4管理5.4.1質(zhì)量5.4.1HSF4.3.3目標4.3.3目標組織是否設(shè)定了管理目標目標和指標是否形成文件?V目標和指目標目標和指標和指標是否經(jīng)領(lǐng)導批準?V標是否分解到有關(guān)的職能和層次?VV注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合，嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符

21、合O,輕微不符合，嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。受審核部門：審核準則：IS09001、QC080000、IS014001、管理質(zhì)量一體化管理體系要求目標一體和條ISO9001條QCO80000和指標4001標款款條款條款編制人/日期：批準人/日期：OHSAS18001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：目標是否OHSAS180檢查內(nèi)容是否參考文件01條款適用設(shè)定目標和指標時應(yīng)考慮的內(nèi)容目標和指標的情況目標和指標的實現(xiàn)情況審核員：檢查方法提問文件現(xiàn)場提問查閱檢查目標和指標的內(nèi)容是否符合方針的V要求？目標和指標的內(nèi)容是否包括產(chǎn)品要V求及滿足產(chǎn)品要求的所需的內(nèi)容

22、？目標和指標的內(nèi)容是否考慮了法律V、法規(guī)和其他要求？目標和指標的內(nèi)容是否考慮了重大V環(huán)境因素、重大危險源及其風險？目標和指標的內(nèi)容是否考慮了員工V和相關(guān)方的要求？目標和指標的內(nèi)容是否考慮了技術(shù)VV、財務(wù)及實施的可行性？目標和指標的內(nèi)容是否體現(xiàn)了預防V為主和持續(xù)改進的精神？目標和指標是否具有可測量性，有VV無測量目標和指標的方法？是否為目標和指標的實現(xiàn)設(shè)置完成V時間。受審核部門是否均有相應(yīng)的目標和V指標？目標和指標是否具體并盡可能量V化？是否設(shè)置了必要的可測量參數(shù)？V是否制定了實施目標的指標的方V案？有無目標和指標實現(xiàn)的證據(jù)目標和指標是否定期評審、修訂企業(yè)資源是否能保證目標和指標的V實現(xiàn)？是否明

23、確了招待部門和負責人？VV是否已向有關(guān)人員傳達？V有關(guān)人員是否清楚？V檢查績效測量結(jié)果，確認目標和指VV標是否得到實現(xiàn)？目標和指標是否定期評審、修訂？VV依據(jù)什么評審、修訂？V注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合，嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合，嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。審核準則：ISO9001、QC080000、ISO14001、一體化管理體系要求OHSAS18001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審

24、核員：檢查方法一體化條IS09001條QC080000ISO14001OHSAS180目標和指檢標查內(nèi)是容否定期評審是否適用參考文件提問文件現(xiàn)場款款條款條款01條款、修訂查閱檢查目標和指標的評審、修訂是否體現(xiàn)持續(xù)改進？V5.4.5管理4.3.4環(huán)境4.3.4職業(yè)是否制定了管理方案方案是如何制定、批準的？V方案管理方案健康安全管理方案受審核部門有否相應(yīng)的方案？是否所有的目標和指標都有相應(yīng)的rO方案？VV管理方案的內(nèi)容是否滿足是否明確了責任人？VV標準要求是否明確了實現(xiàn)目標和指標的措施、方法？V是否明確了時間要求？V是否規(guī)定了資源保證？VV如何監(jiān)督方案的實施由誰負責方案實施的監(jiān)督?VV如何驗證方案

25、實施的效果?VV方案能否保證目標和指標是否存在一個評審方案的過?程V的實現(xiàn)是否所有的目標和指標都有相應(yīng)的方案?V有關(guān)人員是否參與方案的制定?VV是否及時修訂方案什么情況下修訂方案?V是否進行過修訂?V5.4.6管理5.4.2質(zhì)量5.4.2HSF策劃是否滿足管理目標及如何保證策劃能滿足管理目標及管V體系策劃管理體系策劃管理體系總要求?管理體系策理體系總要求?策劃劃的輸出是否形成文件?現(xiàn)有管理體系策劃后形成了多少文件情況?有多少份程序文件?是否滿足V要求?管理目標是否實現(xiàn)（以此確認管理體V受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：系策劃的有效性）?理質(zhì)量體系策劃管理體系策劃策劃受審核部門：編制人/日

26、期：批準人/日期：審核準則：ISO9001、QC080000、ISO14001、OHSAS18001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求是否適用檢查方法一體化條IS09001條QC080000ISO14001OHSAS180檢查內(nèi)容參考文件提問文件現(xiàn)場款款條款條款01條款查閱檢查是否提供了實施管理目標實施管理目標的資源是否充足,有多VV的資源?少質(zhì)檢員?有多少計量員?多少內(nèi)審員?是否發(fā)給內(nèi)審員聘書?環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的人員是否進了培訓?管理體系策劃是否體現(xiàn)了現(xiàn)在文件是否體現(xiàn)了管理體系的持V持續(xù)改進?續(xù)改進?管理體系策劃是否受控?更改期間管理體系的完整性是否得到了保持

27、?文件的更改是否受控?VV5.5.1職責5.5.1職責5.5.1職責4.4.1組織4.4.1結(jié)構(gòu)是否明確規(guī)定了組織的組是否有清晰的組織結(jié)構(gòu)圖?V和權(quán)限和權(quán)限和權(quán)限結(jié)構(gòu)和職和職責織結(jié)構(gòu)、職責、權(quán)限相關(guān)職能部門或崗位（尤其是從事管VV責理、執(zhí)行和驗證工作的人員）的職責是否得到規(guī)定并形成文件?受審核部門的職責是什么?VV最高管理者的職責、權(quán)限最高管理者是否明確其各項職責?V最高管理者是否指定了管理者代表、是否恰當?shù)孛鞔_了管理者代表的職責和權(quán)限?VV管理者的作用管理者是否為實施、控制和改進管VV理體系提供必要的資源,包括人力資源、專項技能、技術(shù)和財務(wù)資源?提供資源的途徑是否明確?承擔管理職責的人員,如

28、何表明其對VV持續(xù)改進的承諾?是否指定了職業(yè)健康安全員工代表,V其職責和權(quán)限是否明確?管理者如何參與和支持質(zhì)量、環(huán)境V注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合，嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。、職業(yè)健康安全活動?注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合，嚴重不符合x（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合，嚴重不符合x（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。受審核部門：編制人/日期：批準

29、人/日期：審核準則：IS09001、QC080000、IS014001、OHSAS18001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求是否適用檢查方法一體化條ISO9001條QC080000ISO14001OHSAS180檢查內(nèi)容參考文件提問文件現(xiàn)場款款條款條款01條款查閱檢查有關(guān)職責、權(quán)限如何傳達到位的各部門、各類人員的職責、權(quán)限及V相互關(guān)系是如何傳達的?各有關(guān)人員是否明確各自的職責、V權(quán)限及相互關(guān)系?各類人員是否明確完成職責任務(wù)與V實現(xiàn)管理方針之間的關(guān)系?5.5.2管理5.5.2管理5.5.2管理4.4.1組織4.4.1結(jié)構(gòu)管理者代表的職責權(quán)限者代表者代表者代表結(jié)構(gòu)和職責

30、和職責5.5.3協(xié)商5.5.3內(nèi)部5.5.3內(nèi)部4.4.3信息4.4.3協(xié)商是否制定了協(xié)商和交流的和溝通溝通溝通交流和溝通程序?內(nèi)部協(xié)商的內(nèi)容內(nèi)部協(xié)商的內(nèi)容管理者代表是否對體系的建立、實VV施、保持負責?是否向最高管理者報告管理體系的VV運行情況?組織是否有協(xié)商和交流的程?程序VV中是否對協(xié)商和交流的方式內(nèi)容作了規(guī)定?程序制定過程中是否聽取了員工意見?程序中是否規(guī)定了與相關(guān)方的溝通V和協(xié)商?外部人員獲得管理方針的途徑和VV方法是否可行?是否方便?員工是否參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健V康安全方針的制定、修訂、評審。員工是否參與管理體系文件,特別是V作業(yè)指導書的制定、修訂和評審。員工是否參與過程的識別與

31、確定;環(huán)V境因素的識別與評價;危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃。員工是否參與可能影響工作場所環(huán)V境、職業(yè)健康安全變化的任何活動,如引入新的或改進的設(shè)備、原材料、技術(shù)、程序或工作模式等?注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合，嚴重不符合x（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合，嚴重不符合x（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。受審核部門：審核準則：IS09001、QC080000、IS014001、一體化管理體系要求一體化條ISO9001條QC08

32、0000ISO14001款款條款條款編制人/日期：批準人/日期：OHSAS18001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員:OHSAS18001條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件提問文件查閱現(xiàn)場檢查員工是否了解誰是員工代表以及誰是管理者代表?V協(xié)商和交流的記錄涉及重大投訴、事故的外部信息有無適當處理和記錄?V是否保存有接收和答復員工意見建議的記錄?V通報組織管理方針和管理是否同員工、周圍進行過信息交流V體系有效性的過程將管理體系審核和評審結(jié)果通報組織內(nèi)所有有關(guān)人員是否將管理體系審核和評審結(jié)果通V報組織內(nèi)所有有關(guān)人員?的過程異常、緊急情況下的信息信息通報采取何種方式?VV如何交流受審核部門涉及到哪些

33、信息交?流V同外部相關(guān)方的信息交流如何得到政府有關(guān)機構(gòu)的信息?V是否同供方和承包方交流有送信息?VV如何處理顧客投訴?VV檢查方法5.6管理評5.6管理評5.6管理評4.6管理評審審審審4.6管理評是否有定期進行管理評審審的規(guī)定受審核部門應(yīng)為管理評審提供什么資料管理評審的輸入是否充分評審的時間間隔是怎樣規(guī)定的V是否按規(guī)定的時間進行管理評審V管理評審是否由總經(jīng)理親自主?持V受審核部門應(yīng)為管理評審提供什么V資料?管理評審的輸入是否包括下列內(nèi)V容：內(nèi)、外部審核結(jié)果。受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：IS09001、QC080000、IS014001、OHSAS18001、體系文件、適

34、用法律法規(guī)審核日期:審核員：受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：IS09001、QC080000、IS014001、OHSAS18001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期:審核員：注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合，嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合，嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。一體化條ISO9001條QC080000ISO14001OHSAS180檢查內(nèi)容款款條款條款01條款一體化管理體系要求是

35、否適用參考文件檢查方法現(xiàn)場檢查提問文件查閱方針、目標和指標、管理方案實施情況。事故、事件調(diào)查處理情況。不符合、糾正和預防措施實施情況受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：IS09001、QC080000、IS014001、OHSAS18001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期:審核員：受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：IS09001、QC080000、IS014001、OHSAS18001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期:審核員：注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合，嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認

36、）。注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合，嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：IS09001、QC080000、IS014001、OHSAS18001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期:審核員：受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：IS09001、QC080000、IS014001、OHSAS18001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期:審核員：注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合，嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部

37、門當事人簽名確認）。注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合，嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。相關(guān)方（顧客）的投訴，建議及其要求。監(jiān)視和測量情況報告；過程的業(yè)績及產(chǎn)品符合性報告；法規(guī)及其他要求符合性報告。來自管理者代表的關(guān)于綜合管理體系總體運行情況的報告；法規(guī)及其他要求符合性報告。危險源辨識、風險評價和風險控制善的總結(jié)報告；環(huán)境因素識別與評價的總結(jié)報告?？赡芤鸸芾眢w系變化的企業(yè)內(nèi)外部要求,如法律法規(guī)的變化、機構(gòu)人員的調(diào)整,市場的變化等。改進的建議。5.6管理評5.6管理評5.6管理評4.6管理評4.6管理評管理評審的實施情

38、況審審審審審管理評審的內(nèi)容是否充分TOC o 1-5 h z如何參加管理評審V是否就下列內(nèi)容進行了評審：V1）方針是否適宜？方針實現(xiàn)程序如何？是否需要更新目標、指標和管理rO方案？2）現(xiàn)有危險源辨識、風險評價和風險控制過程是否適宜。風險的現(xiàn)有水平和現(xiàn)行控制措施是否有效？3）現(xiàn)有環(huán)境因素識別和評價是否適宜？現(xiàn)行環(huán)境控制措施是否有效？4）過程控制情況如何（包括過程是否受控?某些過程是否需要改善或優(yōu)化）?注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合,嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：

39、符合O,輕微不符合,嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：IS09001、QC080000、IS014001、OHSAS18001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求是否適用檢查方法一體化條ISO9001條QC080000ISO14001OHSAS180檢查內(nèi)容參考文件提問文件現(xiàn)場款款條款條款01條款查閱檢查5）產(chǎn)品質(zhì)量狀況如何（有無得大質(zhì)量問題）?6）環(huán)境、職業(yè)健康安全績效趨勢。7）事故和事件的調(diào)查處理情況。8）糾正和預防措施實施情況。9）顧客的滿意度、與顧客溝通的情況、顧客投訴處理的情

40、況以及顧客反饋的其他信息。10）相關(guān)方的投訴、建議及其要求11）法規(guī)和其他要求符合性善如何？12）資源是否配置得當，能否滿足實現(xiàn)方針和目標的要求？13）組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)？活動及其相應(yīng)文件是否需要修正？14）自前次管理評審以來所進行的內(nèi)容審核和外部審核的結(jié)果及其有效性15）管理體系適應(yīng)環(huán)境變化的應(yīng)變能力。16）需要改進和加強的領(lǐng)域是什么？5.6管理評5.6管理評5.6管理評4.6管理評4.6管理評管理評審的輸出是否完整有無評審記錄和形成的其他文件？V審審審審審并形成文件？“管理評審報告”中有無管理體系V適宜性、充分性和有效性的結(jié)論？是否提出了需要加以修正的方針、V目標和管理體系的

41、其他要素（或過程）？有無符合，是否提出了糾正要求？管理評審的后續(xù)管理評審的后續(xù)工作進展如何？VV受審核部門：審核準則：IS09001、QC080000、IS014001、編制人/日期：OHSAS18001、體系文件、適用法律法規(guī)批準人/日期：審核日期：參考文件審核員：檢查方法一體化條款一體化管理體系要求OHSAS18001條款檢查內(nèi)容管理評審的后續(xù)管理是否適用ISO9001條QC080000ISO14001條款提問對管理評審中的糾正措施是否進行了跟蹤驗證，驗證的結(jié)果是否記錄并上報給最高管理者？文件查閱V現(xiàn)場檢查款條款6.1資源提6.1資源提6.1資源提4.4.1組織4.4.1組織組織怎樣確定并

42、提供所需組織是否規(guī)定了提供資源的途徑？丁供供供結(jié)構(gòu)和職結(jié)構(gòu)和職的資源？對與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有V責責關(guān)的人員如何進行培訓？如何進行人員補充？設(shè)施、設(shè)備更新如何實施？V提供資源是否滿足體系的是否配備足夠的資源，有多少人員VV要求？、計量器具、設(shè)備？6.2人力資6.2人力資6.2人力資4.4.2培訓4.4.2培訓是否確定了影響質(zhì)量、環(huán)對人員的能力要求，是否包括對教V源源源、意識和、意識和境職業(yè)健康安全的各類人員育、培訓和經(jīng)歷的要求？能力能力的能力要求是否對人員能力用途與否進行了培訓與考核？人員的安排是否滿足要求？培訓需求是如何確定的，是否考慮VV是否建立了確定培訓需求VV和實施培訓的程序到職

43、責、能力、文化程度以及工作性質(zhì)、環(huán)境因素、風險的不同情況的要求？培訓的對象是否包括所有員工？組織是否制定了實施培訓組織是否根據(jù)培訓需求制定了培訓V的具體計劃計劃？是否根據(jù)需要制定、評審有沒有進行方針、目標、意識、程VV和修訂培訓序的培訓？有沒有應(yīng)急準備和響應(yīng)要求方面的作用和職責的培訓？應(yīng)接受培訓的人員是否都對從事特殊工作的人員是否進行了VV經(jīng)過了培訓培訓并進行了資格認定？對內(nèi)審員是否進行了培訓？VV對臨時工是否進行了培訓？VV受審核部門員工培訓情況如何？V培訓程序和培訓計劃是否上述重點內(nèi)容的培訓是否得以實V得到有效實施施？注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合

44、,嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：IS09001、QC080000、IS014001、OHSAS18001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期:審核員：注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合,嚴重不符合X(有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認)。注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合,嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：ISO9001、QC080

45、000、ISO14001、OHSAS18001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求是否適用檢查方法一體化條ISO9001條QC080000ISO14001OHSAS180檢查內(nèi)容參考文件提問文件現(xiàn)場款款條款條款01條款查閱檢查6.2人力資6.2人力資6.2人力資4.4.2培訓4.4.2培訓是否對培訓的有效性進行培訓是否有記錄？V源源源、意識和、意識和了評價？能力能力培訓的記錄培訓后是否考核？V以何種方式評價培訓的有效性？實際效果如何VV供方和承包方是否需要培訓？效果如何對從事可能產(chǎn)生重大環(huán)境培訓的內(nèi)容是什么？培訓的效果如何？VVV可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響、重大職業(yè)影響、重大

46、職業(yè)健康安全風健康安全風險的崗位有哪些？是否明險的工作人員是否進行了培確？訓,效果如何這類崗位的人員是否都接受了適當培訓？VV這類崗位的人員是否都能勝任所擔負的工作？V6.3基礎(chǔ)設(shè)6.3基礎(chǔ)設(shè)6.3基礎(chǔ)設(shè)4.4.1組織4.4.1組織組織怎樣確定提供并維護組織是否規(guī)定了確定、提供并維護VV施施施結(jié)構(gòu)和職結(jié)構(gòu)和職所需的基礎(chǔ)設(shè)施？基礎(chǔ)設(shè)施方法？責責提供的基礎(chǔ)設(shè)施是否滿足組織提供了哪些設(shè)施和設(shè)備？V要求？設(shè)施和設(shè)備是否符合需要？V設(shè)施和設(shè)備是否得到了維護？VV6.4工作環(huán)6.4工作環(huán)6.4工作環(huán)4.4.1組織4.4.1組織工作環(huán)境是否合適？組織是否具有合適的工作環(huán)境？VV境境境結(jié)構(gòu)和職結(jié)構(gòu)和職責責如何

47、管理工作環(huán)境組織是否制定了管理工作環(huán)境的辦法？工作環(huán)境是否得到了管理？VV與工作環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)有哪些？V7.1產(chǎn)品實7.1產(chǎn)品實7.1HSF過產(chǎn)品的過程是否確定？有哪些過程？是否充分？VV現(xiàn)的策劃現(xiàn)的策劃程和產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：IS09001、QC080000、IS014001、OHSAS18001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期:審核員：注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合,嚴重不符合X(有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認)。注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微

48、不符合,嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。一體化管理體系要求ISO產(chǎn)品實條QC080過0ISO14001OHSAS180檢查內(nèi)容是否適用現(xiàn)的款策劃程和條產(chǎn)款品實現(xiàn)的策劃條款01條款是否形成了必要的文件？沒有形成文件夾的過程和活動如何實施？是否明確了必要的資源？一產(chǎn)體品化實條現(xiàn)的款策劃檢查方法提問文件現(xiàn)場查閱檢查有哪些描述過程的文件？是否充分、適用？VV參考文件7.1產(chǎn)品實7.1產(chǎn)品實7.1HSF過現(xiàn)的策劃現(xiàn)的策劃程和產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃是否規(guī)定了必要的記錄？沒有文件的過程是否得到有效控制？是否有文件對資源的提供進行了規(guī)V定？V是否有文件對驗證和確認活動、以及驗收準

49、則進行了規(guī)定？V有哪些記錄？是否適用？VV是否針對特定的產(chǎn)品、項目或合同編制了質(zhì)量計劃？針對特定的產(chǎn)品、項目或合同(這些特定的產(chǎn)品、項目或合同與現(xiàn)有的產(chǎn)品不同),是否編制了質(zhì)量計劃,是如何編制的？V質(zhì)量計劃內(nèi)容是否完整？質(zhì)量計劃是否包括下列內(nèi)容：產(chǎn)品、項目或合冋的要求和質(zhì)量目標。所需的過程及其控制方法。所需的文件和記錄。所需提供的資源。驗收的準則。驗證、確認、監(jiān)控、檢查和試驗的方法與要求等。V質(zhì)量計劃的初稿情況如何實施質(zhì)量計劃？有無對質(zhì)量計劃的實施進行檢查、驗證？VVV如何確定產(chǎn)品要注是否有識別、確定產(chǎn)品要求的相關(guān)規(guī)定,這些規(guī)定是否包括識別、確定產(chǎn)品要求的職責、方法？V與產(chǎn)品有關(guān)的強制性的法律

50、法規(guī)有哪些？組織是否已從顧客明確規(guī)定的要求、隱含的要求、法律法規(guī)的要求以及組織的附加要求等方面確定了產(chǎn)品的要求？V受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：IS09001、QC080000、IS014001、OHSAS18001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期:審核員：注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合,嚴重不符合X(有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認)。注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合,嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。編制人/日期：OHSAS18001

51、、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：OHSAS180檢查內(nèi)容是否參考文件01條款適用產(chǎn)品要求有無文件規(guī)定實現(xiàn)的策劃受審核部門：審核準則：IS09001、QC080000、IS014001、一體化管理體系要求一體化條ISO9001條QC080000ISO14001款款條款條款批準人/日期：審核員：檢查方法提問文件現(xiàn)場提問查閱檢查有無與公司提供產(chǎn)品相關(guān)的法律、VV法規(guī)及強制性標準清單？其文本是否有效？產(chǎn)品要求是否形成文件？V說明產(chǎn)品要求的文件（如產(chǎn)品標準VV、銷售合同、設(shè)計任務(wù)書、服務(wù)承諾等）有哪些？受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：IS09001、QC080000、IS014001

52、、OHSAS18001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期:審核員：注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合,嚴重不符合X(有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認)。注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合,嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：IS09001、QC080000、IS014001、OHSAS18001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期:審核員：注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合,嚴重不符合

53、X(有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認)。注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合,嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。產(chǎn)品要求評審的情況7.2與顧客7.2與顧客7.2與客戶有關(guān)的過有關(guān)的過相關(guān)的過工口工口工口程程程產(chǎn)品要求變更后，文件是否及時更改？是否將變更后的信息傳遞給有關(guān)部門？產(chǎn)品要求評審的情況是否在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾V之前（如投訴、接受合同或訂單之前），對產(chǎn)品要求進行了評審？評審的內(nèi)容有哪些？是否符合標準V的要求？產(chǎn)品要求變更后，文件是否及時更改？是否將變更后的信息傳遞給有關(guān)部門？評審的內(nèi)容是否包

54、括對組織確定的VV附加要求的評審？組織確定附加要求的目的是什么？有無效果？評審的結(jié)果及后續(xù)的跟蹤措施是否V記錄？評審的結(jié)果是否得到了落實，評審VV是否有效果？顧客投訴中有無因產(chǎn)品要求評審不V當而造成的問題？產(chǎn)品要求生產(chǎn)生變更時，是否由授V權(quán)人員執(zhí)行修訂工作？修訂時是否按有關(guān)規(guī)定進行了評V審，并通知了有關(guān)部門？修訂記錄是否完整。V受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：IS09001、QC080000、IS014001、OHSAS18001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期:審核員：注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合,嚴重不符合X(有不符合時要記錄證

55、據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認)。注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合,嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：IS09001、QC080000、IS014001、OHSAS18001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期:審核員：注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合,嚴重不符合X(有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認)。注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合,嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據(jù)，

56、并要求受審核部門當事人簽名確認）。與顧客進行溝通的方式是什么？組織是如何在產(chǎn)品提供的前、中、V后與顧客進行溝通的？受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：IS09001、QC080000、IS014001、OHSAS18001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期:審核員：現(xiàn)場檢查V受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：IS09001、QC080000、IS014001、OHSAS18001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期:審核員：現(xiàn)場檢查V注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合,嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確

57、認）。注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合,嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。一體化管理體系要求一體化條ISO9001條QC080000ISO14001OHSAS180檢查內(nèi)容是適否用參考文件款款條款條款01條款是否有部門向顧客提供產(chǎn)品信息，訂單？處理顧客的詢問、檢查方法提問文件查閱是否對溝通的方式作出了規(guī)定，是V否建立專門的組織機構(gòu)，人員、資源配備是否合適。是否有效果進行？是否對顧客的投訴進行處理？怎樣向顧客提供產(chǎn)品信息？V受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：IS09001、QC080000、IS01400

58、1、OHSAS18001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期:審核員：現(xiàn)場檢查V受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：IS09001、QC080000、IS014001、OHSAS18001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期:審核員：現(xiàn)場檢查V注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合,嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合,嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。如何處理顧客的詢問、訂單以及顧V客的投訴？是否建立用戶檔案，是

59、否向有關(guān)部V門及時傳遞顧客對服務(wù)要求的信息？7.3設(shè)計和7.3設(shè)計和7.3設(shè)計和是否進行設(shè)計和開發(fā)策劃是否對每項設(shè)計開發(fā)活動進行了策V開發(fā)開發(fā)開發(fā)是否明確了參與設(shè)計的不劃？策劃是否包括了：1）階段的劃分？同組別之間的接口？是否進行了管理？溝通的效果如2）評審、驗證和確認活動？何？3）完成設(shè)計開發(fā)活動人員的職責和權(quán)限？設(shè)計開發(fā)計劃、策劃的輸策劃的輸出是否形成產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)V出是否隨設(shè)計進展而適時修計劃？不同設(shè)計組、不同部門之間的接口V是否有恰當規(guī)定？不同設(shè)計組、不同部門之間互提條V件和信息是否形成文件加以傳遞？產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)計劃是否及時修改？V設(shè)計輸入是否完整并形成文件？這些文件是否通過評審？設(shè)計輸

60、入要求是如何確定的？設(shè)計V輸入的形式是什么？“設(shè)計任務(wù)書（設(shè)計輸入的形式）V”的內(nèi)容是否完整，是否包括法律、法規(guī)、合同等方面的要求？“設(shè)計任務(wù)書”的有無與法律、法V規(guī)、合同等文件矛盾和含糊不清之處，矛盾與含糊不清處是否得到解決？批準人/日期：審核準則：IS09001、QC080000、IS014001、OHSAS18001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期:審核員：批準人/日期：審核準則：IS09001、QC080000、IS014001、OHSAS18001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期:審核員：注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合,嚴重不符合X（有不符合