集團(tuán)公司 IT運(yùn)行維護(hù)管理制度

1、集團(tuán)公司 IT 運(yùn)行維護(hù)管理制度IT 運(yùn)維有限公司目錄第一章 總 則 . 1 第二章 機(jī)房管理制度 . 5 第三章 值班與交接班制度 . 16 第四章 保密制度 . 24 第五章 請示報(bào)告制度 . 30 第六章 維護(hù)作業(yè)計(jì)劃管理制度 . 36 第七章 儀器儀表及備品備件管理制度 . 41 第八章 局?jǐn)?shù)據(jù)管理制度 . 50 第九章 割接管理制度 . 58 第十章 話務(wù)管理制度 . 67 第十一章 網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量分析例會制度 . 75 第十二章 通信故障管理制度 . 79 第十三章 代維管理制度 . 91 第十四章 網(wǎng)絡(luò)安全管理制度 . 102 第十五章 應(yīng)急通信管理制度 . 110 第十六章 巡檢制度

2、 . 123 第十七章 設(shè)備管理制度 . 129 第十八章 設(shè)備驗(yàn)收管理制度 . 137第十九章 工程竣工驗(yàn)收管理制度 . 148 第二十章 維護(hù)人員管理制度 . 165 第二十一章 維護(hù)資料管理制度 . 171 第二十二章 維護(hù)費(fèi)用管理制度 . 179 第二十三章 運(yùn)行維護(hù)考核制度 . 186 第二十四章 運(yùn)行維護(hù)獎勵制度 . 193集團(tuán)公司 IT 運(yùn)維管理制度第一章 總 則第 1 條 為了加強(qiáng) IT 運(yùn)維通信網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行維護(hù)管理、 保障通信網(wǎng)高效的發(fā)展和穩(wěn)定可靠地運(yùn)行， 并具有可持續(xù) 發(fā)展的能力，根據(jù)國家、信息產(chǎn)業(yè)部頒布的技術(shù)政策、技 術(shù)體制、技術(shù)業(yè)務(wù)規(guī)程、法規(guī)、規(guī)定以及 IT 運(yùn)維公司現(xiàn)

3、行的管理體制，制定本運(yùn)行維護(hù)基本管理制度。 第 2 條 IT 運(yùn)維通信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)管理的原則是： 1、堅(jiān)持國家公眾通信網(wǎng)的先進(jìn)性、統(tǒng)一性和完整性 的原則，加強(qiáng)全程全網(wǎng)的運(yùn)行維護(hù)管理，實(shí)現(xiàn)全網(wǎng)協(xié)調(diào)、 高效和快捷的發(fā)展，確保全網(wǎng)的安全和暢通。 2、完善運(yùn)行維護(hù)管理體系，建立健全運(yùn)行維護(hù)規(guī)范， 提高運(yùn)行維護(hù)管理效率， 使全程全網(wǎng)的通信質(zhì)量和技術(shù)指 標(biāo)始終保持在一個(gè)較好的水平， 并不斷提高網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量和服 務(wù)能力。 3、接軌采納國際上先進(jìn)的維護(hù)管理經(jīng)驗(yàn)和機(jī)制，實(shí) 施 ISO9000 系列質(zhì)量管理體系。在較短的時(shí)間內(nèi)，使 IT 運(yùn)維不僅在網(wǎng)絡(luò)規(guī)模、用戶數(shù)量、服務(wù)質(zhì)量，還是在運(yùn)行 維護(hù)管理上都成為世界一流的通

4、信企業(yè)。1集團(tuán)公司 IT 運(yùn)維管理制度4、在確保完成網(wǎng)絡(luò)技術(shù)指標(biāo)、功能指標(biāo)和質(zhì)量指標(biāo) 等的基礎(chǔ)上，充分開發(fā)和綜合利用網(wǎng)絡(luò)資源，提高網(wǎng)絡(luò)資 源利用率，降低運(yùn)行維護(hù)管理成本，提高網(wǎng)絡(luò)的市場適應(yīng) 能力和服務(wù)能力。 第 3 條 IT 運(yùn)維通信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)管理的任務(wù)是： 1、建立和完善兩個(gè)體系，即自上而下的指揮調(diào)度體 系和自下而上的請示報(bào)告體系。 運(yùn)行維護(hù)管理要樹立網(wǎng)絡(luò) 意識，深刻認(rèn)識通信服務(wù)的全程全網(wǎng)的特點(diǎn)。凡是已投入 運(yùn)行的所有設(shè)備、線路、系統(tǒng)都是全程全網(wǎng)不可分割的一 部分。 2、建立健全運(yùn)行維護(hù)管理機(jī)制，實(shí)行總部、?。ㄗ?治區(qū)、直轄市，以下簡稱省級）分公司和地市分公司三級 管理，并設(shè)置相應(yīng)的機(jī)構(gòu)和

5、崗位。 3、逐步建立運(yùn)行與維護(hù)分離的管理機(jī)制。要確保網(wǎng) 絡(luò)內(nèi)的所有設(shè)備完好無損， 運(yùn)行狀態(tài)良好， 各種電氣指標(biāo)， 技術(shù)指標(biāo)和服務(wù)質(zhì)量指標(biāo)均能滿足或超過規(guī)定的水平。 同 時(shí)，能及時(shí)準(zhǔn)確發(fā)現(xiàn)和迅速可靠地排除故障，杜絕人為事 故和差錯(cuò)的發(fā)生，清除隱患，確保網(wǎng)絡(luò)的暢通。 4、根據(jù)網(wǎng)絡(luò)融合與業(yè)務(wù)融合的發(fā)展特點(diǎn)和專業(yè)化的2集團(tuán)公司 IT 運(yùn)維管理制度分工趨勢，充分利用社會化的維護(hù)能力，推廣設(shè)備代維。 加強(qiáng)對超出保修期設(shè)備的運(yùn)行維護(hù)管理， 探索實(shí)行設(shè)備供 應(yīng)商付費(fèi)限時(shí)保修制。 5、實(shí)行預(yù)防性維護(hù)為主、障礙性維護(hù)為輔的運(yùn)行維 護(hù)管理原則。 預(yù)防性維護(hù)和障礙性維護(hù)過程都應(yīng)遵循事先 設(shè)計(jì)好的程序來進(jìn)行。 6、在保

6、證網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量的前提下，努力降低運(yùn)行維護(hù)成 本，采用高新技術(shù)和信息技術(shù)，提高維護(hù)管理水平，改進(jìn) 維護(hù)管理方法， 逐步實(shí)現(xiàn)集中監(jiān)控、 集中維護(hù)、 集中管理。 7、建立網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量、運(yùn)行維護(hù)質(zhì)量的監(jiān)督和控制體系， 完善網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量指標(biāo)體系，定期進(jìn)行考核、評比。 。 8、培訓(xùn)和穩(wěn)定運(yùn)行維護(hù)隊(duì)伍，跟蹤世界先進(jìn)水平和 技術(shù)的發(fā)展趨勢，培訓(xùn)各級崗位技術(shù)人員和管理人員，不 斷提高運(yùn)行維護(hù)隊(duì)伍的責(zé)任意識以及技術(shù)業(yè)務(wù)水平和綜 合素質(zhì)。 第 4 條 本制度是 IT 運(yùn)維通信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)管理的法 規(guī)性文件，各級運(yùn)行維護(hù)部門，包括總部直屬的維護(hù)生產(chǎn) 部門是運(yùn)行維護(hù)工作的執(zhí)行者， 必須嚴(yán)格遵照本制度要求 執(zhí)行。 各級運(yùn)行維護(hù)管理部

7、門可結(jié)合各地的實(shí)際情況制定3集團(tuán)公司 IT 運(yùn)維管理制度相應(yīng)實(shí)施細(xì)則，實(shí)施細(xì)則不能更改或違犯總的原則。對于 特殊情況，要詳細(xì)說明并上報(bào)總部運(yùn)行監(jiān)督部審批。 第 5 條 本制度正式發(fā)布后，在中國聯(lián)合通信有限公 司全系統(tǒng)范圍內(nèi)試行。 以往總部及分公司印發(fā)的同類制度 中，其內(nèi)容凡與本制度相悖者應(yīng)以本制度為準(zhǔn)。 第 6 條 本制度的解釋權(quán)和修改權(quán)屬于中國聯(lián)合通信 有限公司運(yùn)行監(jiān)督部。4集團(tuán)公司 IT 運(yùn)維管理制度第二章 機(jī)房管理制度1 目的 為加強(qiáng)各機(jī)房的現(xiàn)場管理，對可能影響機(jī)房生產(chǎn)、安 全的各種因素進(jìn)行控制，確保通信設(shè)備安全正常運(yùn)行，為 用戶提供優(yōu)質(zhì)的不間斷通信服務(wù)，并有效地保障機(jī)房維 護(hù)、生產(chǎn)人員

8、的人身安全。 2 適用范圍 本制度適用于各專業(yè)機(jī)房的現(xiàn)場管理。 3 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 3.1 組織結(jié)構(gòu) 機(jī)房管理實(shí)行總部、省級分公司、地市分公司三級管 理。在總部層，由總部運(yùn)行監(jiān)督部會同總部專業(yè)部門負(fù)責(zé) 全網(wǎng)機(jī)房管理工作的監(jiān)督指導(dǎo)；在省級分公司層，由省級 分公司運(yùn)行監(jiān)督部牽頭，歸口管理省內(nèi)機(jī)房現(xiàn)場，省公司 各專業(yè)部門負(fù)責(zé)具體專業(yè)管理；在地市分公司層，由地市 分公司運(yùn)行維護(hù)部牽頭，歸口管理本市區(qū)域內(nèi)機(jī)房現(xiàn)場， 并組織相關(guān)專業(yè)部門具體實(shí)施。5集團(tuán)公司 IT 運(yùn)維管理制度3.2 職責(zé) 3.2.1 總部運(yùn)行監(jiān)督部負(fù)責(zé)監(jiān)督全網(wǎng)機(jī)房現(xiàn)場管理工作?？偛扛鲗I(yè)部門歸口管理全網(wǎng)本專業(yè)機(jī)房現(xiàn)場，制定 機(jī)房管理工作的

9、有關(guān)規(guī)定，監(jiān)督、檢查、考核各分公司機(jī) 房管理工作，同時(shí)做好直屬機(jī)房的具體現(xiàn)場管理工作。 3.2.2 省級分公司運(yùn)行監(jiān)督部負(fù)責(zé)全省機(jī)房現(xiàn)場的統(tǒng)一管理和監(jiān)督，牽頭會同省級分公司專業(yè)部門對省級分公 司、各地市分公司的機(jī)房現(xiàn)場進(jìn)行檢查考核。省級分公司 各專業(yè)部門配合省級分公司運(yùn)行監(jiān)督部進(jìn)行機(jī)房現(xiàn)場的 管理， 制定本專業(yè)機(jī)房的各項(xiàng)規(guī)章制度和操作規(guī)范并具體 組織貫徹落實(shí)，同時(shí)做好直屬機(jī)房的具體現(xiàn)場管理工作。 3.2.3 地市分公司運(yùn)行維護(hù)部負(fù)責(zé)本市區(qū)域內(nèi)機(jī)房現(xiàn)場的統(tǒng)一管理和監(jiān)督， 牽頭會同地市分公司各專業(yè)部門對機(jī) 房現(xiàn)場進(jìn)行日常檢查考核。 地市分公司各專業(yè)部門負(fù)責(zé)本 專業(yè)機(jī)房的具體現(xiàn)場管理工作，并對機(jī)房現(xiàn)

10、場負(fù)責(zé)。 4 機(jī)房現(xiàn)場管理基本要求4.1 機(jī)房環(huán)境要求 4.1.1 機(jī)房應(yīng)防塵，門窗要嚴(yán)密，做到地面清潔、設(shè)備6集團(tuán)公司 IT 運(yùn)維管理制度無塵、排列正規(guī)、布線整齊、儀表正常、工具就位、資料 齊全、設(shè)備有序、使用方便。 4.1.2 機(jī)房內(nèi)的溫度、濕度應(yīng)符合維護(hù)技術(shù)指標(biāo)要求，保持正常通風(fēng)。 4.1.3 4.1.4 4.1.5 機(jī)房應(yīng)建立防塵緩沖區(qū)，備有工作服和工作鞋。 機(jī)房應(yīng)有良好的防靜電措施。 機(jī)房照明須有應(yīng)急備用，各種照明設(shè)備應(yīng)有專人負(fù)責(zé)，定期檢修。 4.1.6 動力機(jī)房應(yīng)設(shè)置警示牌和防護(hù)柵欄以指示高壓區(qū)、檢修區(qū)、禁止合閘區(qū)。 4.1.7 無人值守機(jī)房要全封閉，保持機(jī)房整潔無塵，應(yīng)有良好的防

11、火、防盜、防潮、防塵等措施以及相應(yīng)的遠(yuǎn)端 監(jiān)測系統(tǒng)。 4.1.8 無人值守機(jī)房的周圍環(huán)境要保持清潔和安全可靠，機(jī)房門前道路應(yīng)保持暢通無阻。 4.1.9 地市分公司機(jī)房的環(huán)境衛(wèi)生由地市分公司相關(guān)專業(yè)部門負(fù)責(zé)落實(shí)，定期打掃，定期清理?？偛?、省級分公 司直屬機(jī)房的環(huán)境衛(wèi)生由總部、 省級分公司專業(yè)部門負(fù)責(zé) 落實(shí)，定期打掃，定期清理。7集團(tuán)公司 IT 運(yùn)維管理制度4.2 機(jī)房制度要求 4.2.1 4.2.2 4.2.3 各中心機(jī)房必須統(tǒng)一規(guī)范上墻制度，并醒目掛置。 交流配電機(jī)房應(yīng)上墻懸掛配電圖。 嚴(yán)格執(zhí)行值班、交接班制度，明確職責(zé)，嚴(yán)格紀(jì)律，保證制度的進(jìn)行。 4.2.4 嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)的各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)禁

12、違章操作，確保網(wǎng)絡(luò)、設(shè)備及人身安全。 4.2.5 嚴(yán)格執(zhí)行消防安全制度和監(jiān)督條例，增強(qiáng)機(jī)房人員的安全意識，消防設(shè)施經(jīng)常檢查，消除隱患。 4.2.6 嚴(yán)格執(zhí)行保密法規(guī)，對機(jī)房人員進(jìn)行保密教育，增強(qiáng)保密觀念，定期進(jìn)行保密檢查，防止泄密失密。 4.2.7 4.2.8 不斷健全完善機(jī)房各項(xiàng)規(guī)章制度，并組織貫徹實(shí)施。 廠家在分公司機(jī)房進(jìn)行設(shè)備安裝調(diào)測，事先應(yīng)向分公司相關(guān)部門提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行，并做好機(jī)房入 門登記，分公司相關(guān)部門應(yīng)安排專人配合廠家現(xiàn)場工作。 4.2.9 外單位人員工作性進(jìn)入分公司機(jī)房須經(jīng)分公司相關(guān)專業(yè)部門同意，安排專人陪同，做好機(jī)房入門登記，并 佩帶外來人員入室胸牌。 4.2.1

13、0 分公司機(jī)房進(jìn)行重大參觀活動，須經(jīng)所在分公司8集團(tuán)公司 IT 運(yùn)維管理制度領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；上級領(lǐng)導(dǎo)參觀視察分公司機(jī)房時(shí)，分公司應(yīng)做 好陪同工作。 4.3 機(jī)房安全管理要求 4.3.1 切實(shí)遵守安全制度，認(rèn)真執(zhí)行安全操作規(guī)定，做好防火、防爆、防盜、防雷、防凍、防潮等工作，確保人 身和設(shè)備的安全。 4.3.2 在維護(hù)、測試、磁帶更換、裝載、故障處理、日常操作以及工程施工等工作中，應(yīng)采取預(yù)防措施，防止造 成工傷和通信事故。凡進(jìn)行危險(xiǎn)性較大、操作復(fù)雜的工作 時(shí)，必須事先擬定技術(shù)安全措施。 4.3.3 各類機(jī)房應(yīng)有可靠避雷裝置，配備合適消防器材，安裝煙霧告警、高溫告警、防盜告警等設(shè)備，并制定緊急 處理預(yù)案。

14、 4.3.4 各機(jī)房應(yīng)具備在緊急情況下能與上級部門及時(shí)取得聯(lián)系的手段。機(jī)房內(nèi)有緊急故障處理流程圖，人工再啟 動和再裝入流程圖，聯(lián)系人、聯(lián)系電話等，且相關(guān)資料齊 全，每個(gè)機(jī)房維護(hù)人員都能理解、執(zhí)行。 4.3.5 雷雨季節(jié)要加強(qiáng)對機(jī)房內(nèi)保安設(shè)備、地線及防護(hù)電路檢查。9集團(tuán)公司 IT 運(yùn)維管理制度4.3.6加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全管理，確保網(wǎng)絡(luò)信息不受侵犯，保密信息不被泄露，網(wǎng)絡(luò)信息不丟失，網(wǎng)絡(luò)信息正常傳遞。 4.3.7 生產(chǎn)核心網(wǎng)絡(luò)以及與外部因特網(wǎng)存在接口的網(wǎng)絡(luò)，應(yīng)特別加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全管理，提高防范措施。 4.3.8 各種涉及密級的圖紙、資料、文件等應(yīng)嚴(yán)格管理，認(rèn)真履行使用登記手續(xù)。 4.3.9 加強(qiáng)機(jī)房現(xiàn)場鑰匙

15、的管理，保證鑰匙齊全和完好，由機(jī)房值班人員及保安進(jìn)行分管， 并作為交接班的一項(xiàng)內(nèi) 容。 4.4 機(jī)房設(shè)備管理要求 4.4.1 各專業(yè)機(jī)房應(yīng)建立包機(jī)責(zé)任制，也就是全部現(xiàn)用與備用設(shè)備均應(yīng)按所劃分的設(shè)備維護(hù)段， 落實(shí)到特定的包 機(jī)人，包機(jī)維護(hù)要做到定人、定設(shè)備，責(zé)任段落要清晰。 本專業(yè)機(jī)房內(nèi)的設(shè)備，如果屬于其他專業(yè)部門來維護(hù)，應(yīng) 由本專業(yè)部門去負(fù)責(zé)落實(shí)并明確其他專業(yè)部門對該設(shè)備 的維護(hù)包機(jī)責(zé)任人。本專業(yè)機(jī)房內(nèi)新增設(shè)備（無論該設(shè)備 是由本專業(yè)部門維護(hù)，還是需要其他專業(yè)部門來維護(hù)） ， 如果本專業(yè)部門沒有去負(fù)責(zé)落實(shí)并明確包機(jī)責(zé)任人， 則視 該設(shè)備由本專業(yè)部門負(fù)責(zé)包機(jī)維護(hù)。10集團(tuán)公司 IT 運(yùn)維管理制度

16、4.4.2設(shè)備機(jī)架、電纜標(biāo)識應(yīng)齊全準(zhǔn)確，電纜、光纜、尾纖等應(yīng)布放合理。 4.4.3 各種設(shè)備要按照有關(guān)規(guī)定建立帳卡、說明書及相應(yīng)圖紙資料等檔案。 4.4.4 無論現(xiàn)用、備用設(shè)備，應(yīng)保證備件、技術(shù)檔案、原始資料完整，不得任意更改設(shè)備的電路、結(jié)構(gòu)或拆用部 件，備用設(shè)備應(yīng)保持原機(jī)的正常狀態(tài)，定期使用。 4.4.5 新建、擴(kuò)容的設(shè)備或電路，須按相關(guān)規(guī)定經(jīng)試運(yùn)行后進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格方可正式投入運(yùn)行。 4.4.6 運(yùn)行網(wǎng)絡(luò)設(shè)備斷電、移動、搬遷應(yīng)有記錄。系統(tǒng)搬遷， 應(yīng)事先制定詳細(xì)的實(shí)施方案， 并報(bào)省級分公司批準(zhǔn)。 4.5 機(jī)房日常維護(hù)要求 4.5.1 對設(shè)備要精心管理，精心維護(hù)，精心使用。做到維護(hù)有標(biāo)準(zhǔn)，操

17、作有規(guī)程，質(zhì)量有保證。 4.5.2 按照維護(hù)規(guī)程和維護(hù)作業(yè)計(jì)劃的要求，定期地、有計(jì)劃地開展維護(hù)工作，對設(shè)備的運(yùn)行情況、應(yīng)具備的各 種功能、 系統(tǒng)重要數(shù)據(jù)的正確完整情況以及設(shè)備硬件的完 好情況等進(jìn)行檢查和測試。 4.5.3 對隨機(jī)或突發(fā)性的設(shè)備故障、嚴(yán)重的告警等異常11集團(tuán)公司 IT 運(yùn)維管理制度情況，應(yīng)按照應(yīng)急處理流程盡快恢復(fù)設(shè)備的正常工作。 4.6 機(jī)房工程施工要求 4.6.1 機(jī)房機(jī)架設(shè)置應(yīng)保持合理的間距，避免不必要的空間浪費(fèi)。 4.6.2 根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，采用合理的走線方式，合理地鋪設(shè)機(jī)房靜電地板。 4.6.3 機(jī)房工程施工，必須在顯著位置懸掛醒目的工作提示牌。 4.6.4 4.6.5

18、 機(jī)房工程施工工具嚴(yán)禁使用運(yùn)行網(wǎng)絡(luò)的供電電源。 加強(qiáng)對機(jī)房工程施工的監(jiān)護(hù)，設(shè)專人負(fù)責(zé)，杜絕人為事故的發(fā)生。 4.6.6 加強(qiáng)對機(jī)房工程現(xiàn)場的控制，工程材料等雜物嚴(yán)禁堆放在消防通道。 4.6.7 工程施工隊(duì)進(jìn)分公司機(jī)房施工，應(yīng)事先書面通知分公司相關(guān)專業(yè)部門，寫明施工單位、施工內(nèi)容、時(shí)間、地 點(diǎn)、工期、進(jìn)場人數(shù)、施工小組負(fù)責(zé)人等基本情況，經(jīng)分 公司相關(guān)專業(yè)部門審批同意后，以書面形式向分公司運(yùn)行 監(jiān)督部（運(yùn)行維護(hù)部）提出申請，內(nèi)容包括施工相關(guān)情況 說明、本工程期間專業(yè)部門現(xiàn)場監(jiān)督人（協(xié)調(diào)人）名單。12集團(tuán)公司 IT 運(yùn)維管理制度經(jīng)分公司運(yùn)行監(jiān)督部（運(yùn)行維護(hù)部）審核同意后，工程施 工隊(duì)方可進(jìn)場施工。施

19、工期間，工程施工隊(duì)必須每日清理 現(xiàn)場；施工結(jié)束，工程施工隊(duì)必須按規(guī)定清理工程余料。 工程結(jié)束后，分公司相關(guān)專業(yè)部門應(yīng)及時(shí)書面通知分公司 運(yùn)行監(jiān)督部（運(yùn)行維護(hù)部） ，并寫出工程小結(jié)通報(bào)?？偛恐?屬機(jī)房內(nèi)的施工申請，經(jīng)總部專業(yè)部門審批同意后進(jìn)行。 5 檢查考核5.1 地市分公司相關(guān)專業(yè)部門根據(jù)維護(hù)管理規(guī)程、維護(hù)技 術(shù)操作規(guī)范、 機(jī)房規(guī)章制度等相關(guān)檢查考核文件對機(jī)房現(xiàn) 場進(jìn)行日常檢查考核，并做好相應(yīng)記錄。檢查中應(yīng)與機(jī)房 人員積極溝通交流，發(fā)現(xiàn)問題，解決問題。每月末，地市 分公司相關(guān)專業(yè)部門將檢查報(bào)告報(bào)地市分公司運(yùn)行維護(hù) 部，經(jīng)地市分公司運(yùn)行維護(hù)部審核匯總后，報(bào)省級分公司 運(yùn)行監(jiān)督部和省級分公司對口專

20、業(yè)部門。 對檢查中發(fā)現(xiàn)的 重大問題或重大故障隱患， 應(yīng)及時(shí)向省級分公司運(yùn)行監(jiān)督 部和省級分公司對口專業(yè)部門匯報(bào)。 5.2 地市分公司運(yùn)行維護(hù)部會同地市分公司相關(guān)專業(yè)部 門至少每季度一次對機(jī)房現(xiàn)場進(jìn)行綜合檢查， 并將檢查結(jié)13集團(tuán)公司 IT 運(yùn)維管理制度果報(bào)省級分公司運(yùn)行監(jiān)督部和省級分公司對口專業(yè)部門。 對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)督促相關(guān)部門立即整改，地市分 公司運(yùn)行維護(hù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督。 5.3 省級分公司運(yùn)行監(jiān)督部會同省級分公司專業(yè)部門定 期檢查（不少于半年一次）和不定期抽查地市分公司的機(jī) 房現(xiàn)場，進(jìn)行評定，對檢查考核結(jié)果進(jìn)行通報(bào)。 5.4 總部運(yùn)行監(jiān)督部會同總部專業(yè)部門不定期抽查分公 司的機(jī)房現(xiàn)場，

21、進(jìn)行評定，對檢查考核結(jié)果進(jìn)行通報(bào)。 5.5 省級分公司直屬機(jī)房由省級分公司相關(guān)專業(yè)部門負(fù) 責(zé)日常檢查考核，并參照以上檢查考核條款執(zhí)行。 5.6 總部直屬機(jī)房由總部相關(guān)專業(yè)部門負(fù)責(zé)日常檢查考核。 6 附則6.1 鑒于各地市分公司具體的運(yùn)維體系，本制度中地市分 公司專業(yè)部門的部分職責(zé)可以相應(yīng)地歸入地市分公司運(yùn) 行維護(hù)部。 6.2 本制度自發(fā)布之日起實(shí)施，請各單位和部門嚴(yán)格按照 本制度規(guī)定執(zhí)行。本制度在執(zhí)行過程中，將進(jìn)一步修改和 完善。14集團(tuán)公司 IT 運(yùn)維管理制度6.3 各單位和部門可根據(jù)各自實(shí)際情況，在本制度基礎(chǔ)上 制定相應(yīng)實(shí)施細(xì)則，并向同級運(yùn)行監(jiān)督部報(bào)備。 對于特殊情況，各單位要詳細(xì)說明并上

22、報(bào)審批。15集團(tuán)公司 IT 運(yùn)維管理制度第三章 值班與交接班制度1 目的 通過規(guī)定機(jī)房維護(hù)人員在值班期間和交接班過程中的 工作行為，實(shí)現(xiàn)維護(hù)作業(yè)過程的有效控制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)故障 并處理，確保網(wǎng)絡(luò)暢通以及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)指標(biāo)符合規(guī)定要求。 2 適用范圍 本制度適用于各專業(yè)日常維護(hù)工作中的值班與交接 班活動。 3 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 3.1 組織機(jī)構(gòu) 值班與交接班管理實(shí)行總部、省級分公司、地市分 公司三級管理。在總部層，由總部運(yùn)行監(jiān)督部會同總部專 業(yè)部門負(fù)責(zé)全網(wǎng)機(jī)房值班與交接班工作的監(jiān)督指導(dǎo)； 在省 級分公司層， 由省級分公司運(yùn)行監(jiān)督部會同省級分公司專 業(yè)部門負(fù)責(zé)對本省機(jī)房值班與交接班工作實(shí)施指導(dǎo)和管 理；在地市

23、分公司層，由地市分公司運(yùn)行維護(hù)部會同地市 分公司專業(yè)部門負(fù)責(zé)本地機(jī)房值班與交接班工作的日常16集團(tuán)公司 IT 運(yùn)維管理制度管理和具體實(shí)施。 3.2 職責(zé) 3.2.1 總部運(yùn)行監(jiān)督部負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、考核全網(wǎng)機(jī)房值 班與交接班制度的執(zhí)行情況。 總部各專業(yè)部門歸口管理全 網(wǎng)本專業(yè)機(jī)房的值班和交接班， 制定值班與交接班的有關(guān) 規(guī)定，監(jiān)督、檢查各分公司機(jī)房值班與交接班制度的執(zhí)行 情況。 3.2.2 省級分公司運(yùn)行監(jiān)督部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督本省機(jī)房值 班與交接班的管理工作， 會同省級分公司專業(yè)部門定期檢 查考核地市分公司機(jī)房值班與交接班情況。 省級分公司各 專業(yè)部門負(fù)責(zé)全省本專業(yè)機(jī)房值班與交接班的監(jiān)督管理， 制

24、定值班與交接班的工作要求，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)地市分公司值 班與交接班工作的實(shí)施。 3.2.3 地市分公司運(yùn)行維護(hù)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督本地機(jī)房值 班與交接班工作， 會同地市分公司各專業(yè)部門對本地機(jī)房 值班與交接班工作進(jìn)行日常檢查考核。 地市分公司各專業(yè) 部門負(fù)責(zé)做好本地機(jī)房的值班與交接班日常管理， 落實(shí)值 班交接班制度，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)處理。17集團(tuán)公司 IT 運(yùn)維管理制度4 基本要求 4.1 值班工作要求 4.1.1 各中心機(jī)房應(yīng)實(shí)行 24 小時(shí)值班制，監(jiān)控中心（網(wǎng)管 中心）要保證每個(gè)專業(yè)有值班人員。在集中監(jiān)控完善的條 件下， 并經(jīng)分公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可以實(shí)施無人值守或無人值 夜班。當(dāng)值班人員有二人以上時(shí)，應(yīng)指

25、定其中一人為值班 負(fù)責(zé)人。 4.1.2 機(jī)房值班人員必須經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)，并通過考核合 格后方可上崗，在此之前嚴(yán)禁獨(dú)立上崗。培訓(xùn)及考核內(nèi)容 包括：維護(hù)制度、操作規(guī)程和相關(guān)維護(hù)作業(yè)內(nèi)容，及與從 事維護(hù)操作相適應(yīng)的技術(shù)業(yè)務(wù)知識， 維護(hù)儀器儀表和工器 具的使用。 4.1.3 嚴(yán)格遵守機(jī)房內(nèi)的各項(xiàng)規(guī)章制度、操作規(guī)程及安全 保密規(guī)定， 要嚴(yán)格按照作業(yè)計(jì)劃和維護(hù)管理部門下達(dá)的作 業(yè)內(nèi)容及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行操作，嚴(yán)禁超越職責(zé)范圍的操作 和違規(guī)操作。不得人為阻斷正常開放的業(yè)務(wù)電路，不得任 意關(guān)閉運(yùn)行中的設(shè)備。 4.1.4 做好日常維護(hù)測試和故障搶修工作。配合所有接口 部門做好日常測試和故障搶修工作， 配合客服部門做

26、好用18集團(tuán)公司 IT 運(yùn)維管理制度戶投訴處理工作。在維護(hù)終端和監(jiān)控終端工作時(shí)，不得進(jìn) 行與原規(guī)定作業(yè)內(nèi)容無關(guān)的操作， 不得運(yùn)行外來沒有經(jīng)過 檢查的軟件。 4.1.5 嚴(yán)格執(zhí)行系統(tǒng)停機(jī)、停電路和重啟檢修過程中的請 示報(bào)告制度。涉及改變系統(tǒng)或電路運(yùn)行狀態(tài)操作（包括倒 換） ，應(yīng)實(shí)行他人檢查，雙人操作制，并經(jīng)維護(hù)管理部門 同意后方可進(jìn)行，并認(rèn)真做好記錄。 4.1.6 在值班期間要按照規(guī)定要求定期進(jìn)行機(jī)房巡視，如 遇電源變化、氣候惡劣情況時(shí)應(yīng)加強(qiáng)巡視，注意觀察各種 告警設(shè)備、網(wǎng)管監(jiān)控設(shè)備、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、照明及空調(diào)設(shè) 備、異常氣味、出入機(jī)房人員、來電及來文等，及時(shí)處理 職責(zé)范圍內(nèi)的各種故障和障礙， 如

27、遇無法處理的故障和障 礙應(yīng)立即向上級匯報(bào)。 4.1.7 保持機(jī)房清潔衛(wèi)生，保持值班現(xiàn)場整齊規(guī)范，每個(gè) 班至少清潔值班現(xiàn)場一次。 進(jìn)入機(jī)房必須更換室內(nèi)用鞋和 工作服，機(jī)房用鞋和服裝不得穿出室外。嚴(yán)禁在值班現(xiàn)場 吸煙、飲食、睡覺、打電子游戲、上網(wǎng)、電話聊天以及做 其他與工作無關(guān)的事情。 4.1.8 要認(rèn)真填寫值班記錄、交班記錄以及各種原始記錄、19集團(tuán)公司 IT 運(yùn)維管理制度重要事項(xiàng)記錄，所有工作必須認(rèn)真記錄，要字跡清晰、內(nèi) 容完整，管理人員應(yīng)定期檢查并簽字。 4.1.9 值班人員在值班期間要對進(jìn)出機(jī)房人員進(jìn)行管理， 無關(guān)人員嚴(yán)禁進(jìn)入機(jī)房，需要進(jìn)入時(shí)必須出示準(zhǔn)入證明， 并要求登記每一個(gè)人的姓名、單

28、位、事由、出入時(shí)間等， 嚴(yán)禁將違禁物品及與工作無關(guān)的物品帶入機(jī)房。 4.2 交接班工作要求 4.2.1 只有交班人和接班人都在情況下，交接班工作才能 進(jìn)行。交接班完成后，雙方必須在交接班記錄上簽字，交 班人才能離崗。 4.2.2 值班人員應(yīng)在下班前 30 分鐘全面巡視機(jī)房一次，按 交班內(nèi)容作好交班準(zhǔn)備工作。接班人員應(yīng)在接班前 10 分 鐘進(jìn)入機(jī)房等待接班，并查閱值班記錄、故障記錄、障礙 記錄和業(yè)務(wù)通知等有關(guān)記錄。 4.2.3 在交接班時(shí)，應(yīng)查明設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)，值班記錄、 交班記錄以及在上一班期間發(fā)生的各種情況 （包括已經(jīng)處 理的） 。其中不清楚的，應(yīng)由交班者進(jìn)行必要的口頭解釋， 對儀器儀表和工

29、具等設(shè)備應(yīng)進(jìn)行實(shí)物交接。 4.2.4 在交接班的過程中，雙方應(yīng)共同對機(jī)房環(huán)境和設(shè)備20集團(tuán)公司 IT 運(yùn)維管理制度進(jìn)行巡檢，尤其要注意對正在測試和處理的電路、數(shù)據(jù)以 及正在進(jìn)行的工作進(jìn)行重點(diǎn)交接，以確保工作的連續(xù)性。 4.2.5 如果交班人存在例行工作未完成、問題解釋不清、 記錄不清楚的情況， 接班人有權(quán)要求交班人完成應(yīng)做的工 作并拒絕接班。 4.2.6 交班者正在處理重大故障、重要工作或未完成例行 工作時(shí)，不能進(jìn)行交班。在交接班過程中發(fā)生的告警或障 礙，以交班者為主進(jìn)行處理，接班者協(xié)助，在處理告一段 落后方能進(jìn)行交接班。 4.2.7 因漏交或錯(cuò)交而產(chǎn)生的問題由交班人承擔(dān)責(zé)任。因 漏接或錯(cuò)接而

30、產(chǎn)生的問題由接班人承擔(dān)責(zé)任。 交接雙方均 未發(fā)現(xiàn)的問題，由雙方共同承擔(dān)責(zé)任。 4.2.8 交接班的主要內(nèi)容包括：機(jī)房環(huán)境、溫濕度檢查； 電路（中繼）閉塞狀況情況；各項(xiàng)告警情況；主、備用設(shè) 備及系統(tǒng)運(yùn)行情況；通信障礙和通信故障處理情況；上級 指示、業(yè)務(wù)通知和電路工單；維護(hù)終端、工具、儀器儀表、 資料、緊急備用材料、消防器材是否齊全完好；設(shè)備、電 路、中繼變更情況；外來人員進(jìn)入機(jī)房情況；未完成事項(xiàng) 和其他由接班人繼續(xù)處理的問題。21集團(tuán)公司 IT 運(yùn)維管理制度4.3 節(jié)假日和重要通信期的值班要求 4.3.1 節(jié)假日和重要通信期是指法定節(jié)假日和國家級重要 活動及重要會議期間的通信。 4.3.2 節(jié)假

31、日和重要通信期要加強(qiáng)通信值班和機(jī)房巡視， 節(jié)前應(yīng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)和機(jī)房安全檢查后進(jìn)行封網(wǎng)， 封網(wǎng)期間禁 止工程施工、各類割接和局?jǐn)?shù)據(jù)的變動。 4.3.3 在節(jié)假日和重要通信期，總部、各省級分公司、各 地市分公司運(yùn)行維護(hù)部門應(yīng)安排值班， 必要時(shí)應(yīng)加派運(yùn)行 維護(hù)人員以保證通信安全，值班人員必須保證 24 小時(shí)開 機(jī)。 運(yùn)行維護(hù)部門以及廠商的值班人員安排表應(yīng)上報(bào)上級 運(yùn)行維護(hù)部門。 4.3.4 總部、省級分公司、地市分公司要保持值班聯(lián)系， 并做好應(yīng)付緊急情況的準(zhǔn)備。 5 檢查與考核 總部運(yùn)行監(jiān)督部和總部專業(yè)部門對省級分公司進(jìn)行 檢查和考核； 省級分公司運(yùn)行監(jiān)督部對省級分公司各專業(yè) 部門及地市分公司運(yùn)行維護(hù)部

32、進(jìn)行檢查和考核； 省公司各 專業(yè)部門及地市分公司運(yùn)行維護(hù)部共同對地市分公司相22集團(tuán)公司 IT 運(yùn)維管理制度關(guān)專業(yè)部門進(jìn)行檢查和考核。 6 附則 6.1 鑒于各地市分公司具體的運(yùn)維體系，本制度中地市分 公司專業(yè)部門的部分職責(zé)可以相應(yīng)地歸入地市分公司運(yùn) 行維護(hù)部。 6.2 本制度自發(fā)布之日起實(shí)施，請各單位和部門嚴(yán)格按照 本制度規(guī)定執(zhí)行。本制度在執(zhí)行過程中，將進(jìn)一步修改和 完善。 6.3 各單位和部門可根據(jù)各自實(shí)際情況，在本制度基礎(chǔ)上 制定相應(yīng)實(shí)施細(xì)則，并向同級運(yùn)行監(jiān)督部報(bào)備。 6.4 對于特殊情況，各單位要詳細(xì)說明并上報(bào)審批。23集團(tuán)公司 IT 運(yùn)維管理制度第四章 保密制度1 目的 通過規(guī)范通信

33、網(wǎng)絡(luò)保密管理流程和明確安全保密要 求，保障通信網(wǎng)絡(luò)和信息安全，保護(hù)國家及企業(yè)機(jī)密，維 護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益和用戶合法利益。 2 適用范圍 本制度適用于各專業(yè)部門和相關(guān)部門保密工作。 3 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 3.1 安全保密管理實(shí)行總部、省級分公司、地市分公司三 級管理。 在總部層， 總部綜合部負(fù)責(zé)全系統(tǒng)保密工作管理； 總部運(yùn)行監(jiān)督部配合總部綜合部進(jìn)行全網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)保密 管理， 并會同總部各專業(yè)部門進(jìn)行全網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)安全保密 檢查。在省級分公司層，省級分公司行政部（綜合部）負(fù) 責(zé)全省保密工作管理； 省級分公司運(yùn)行監(jiān)督部配合省級分 公司行政部（綜合部）進(jìn)行全省運(yùn)行維護(hù)保密管理，并會 同省級分公司各專業(yè)部門進(jìn)行全

34、省運(yùn)行維護(hù)安全保密檢 查，制定安全保密工作實(shí)施細(xì)則。在地市分公司層，地市24集團(tuán)公司 IT 運(yùn)維管理制度分公司運(yùn)行維護(hù)部負(fù)責(zé)檢查地市分公司各專業(yè)部門運(yùn)行 維護(hù)安全保密工作， 地市分公司各專業(yè)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施 本部門安全保密工作。 3.2 各級安全保密負(fù)責(zé)人要定期組織對員工進(jìn)行安全保密 教育，定期檢查安全保密工作；各級人員必須嚴(yán)格遵守安 全保密制度，嚴(yán)格按照規(guī)定要求控制各項(xiàng)工作流程，定期 檢查，認(rèn)真記錄。 4 保密范圍 4.1 通信網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)總體規(guī)劃、體制結(jié)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)組織、 設(shè)備配置、線路資源、系統(tǒng)軟件、局?jǐn)?shù)據(jù)、電路數(shù)據(jù)。 4.2 各類內(nèi)部文件、技術(shù)檔案、基建資料、原始資料、 分析報(bào)告和用戶信息。

35、4.3 重要通信保障的通信目的、 手段、 通信保障措施、 代碼、以及通達(dá)路由。 4.4 各類通信科研成果和國家秘密事項(xiàng)。 4.5 國家規(guī)定的其它保密事項(xiàng) 5 保密要求 5.1 外來人員管理25集團(tuán)公司 IT 運(yùn)維管理制度5.1.1 未經(jīng)機(jī)房負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，嚴(yán)禁外來人員進(jìn)入機(jī)房生 產(chǎn)現(xiàn)場。 外來人員進(jìn)入機(jī)房必須執(zhí)有上級有關(guān)部門的批準(zhǔn) 證明，履行入室登記手續(xù)，在機(jī)房接待人員的帶領(lǐng)下方可 進(jìn)入機(jī)房，并要求佩帶外來人員入室胸卡。 5.1.2 外來人員在機(jī)房現(xiàn)場，不準(zhǔn)隨意操作維護(hù)終端及運(yùn) 行設(shè)備，不準(zhǔn)隨意翻閱機(jī)房資料和拍照、錄像。 5.1.3 未經(jīng)上級批準(zhǔn)，外部人員不得接觸與保密數(shù)據(jù)有關(guān) 的文件、資料、磁

36、帶、磁盤、光盤等。 5.1.4 外來人員必須嚴(yán)格遵守機(jī)房的各項(xiàng)規(guī)章制度。 5.2 內(nèi)部保密要求 5.2.1 各級領(lǐng)導(dǎo)必須經(jīng)常對維護(hù)和管理人員進(jìn)行保密教育， 定期檢查安全保密規(guī)則的執(zhí)行情況， 發(fā)現(xiàn)問題隱患及時(shí)處 理。 5.2.2 所有維護(hù)和管理人員，均應(yīng)參加保密教育學(xué)習(xí),熟悉 并嚴(yán)格執(zhí)行安全保密規(guī)定。 各級維護(hù)管理部門應(yīng)根據(jù)需要 設(shè)置兼職安全員。 5.2.3 所有維護(hù)和管理人員嚴(yán)格遵守通信紀(jì)律，增強(qiáng)保密 意識， 保守通信機(jī)密， 不能向無關(guān)人員泄漏電信網(wǎng)的結(jié)構(gòu)、 容量配置、話務(wù)分布、中繼方式圖等技術(shù)數(shù)據(jù)資料。26集團(tuán)公司 IT 運(yùn)維管理制度5.2.4 所有機(jī)房原始記錄，一律不許帶出機(jī)房。有關(guān)各級

37、機(jī)構(gòu)人員編制、通信設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、電路開放情況、內(nèi) 部文件、系統(tǒng)軟件、技術(shù)檔案、用戶資料等不得任意抄錄 復(fù)制和擅自攜出機(jī)房和辦公室。 5.2.5 各種涉及運(yùn)行維護(hù)和網(wǎng)絡(luò)、設(shè)備情況的圖紙資料要 注意妥善保存， 所有的上級來文和請示報(bào)告文件要編號登 記，由專人存檔保管。 嚴(yán)格遵守通信紀(jì)律, 增強(qiáng)保密意識和法制觀念, 不得隨意 監(jiān)測用戶通信。 5.2.6 各類技術(shù)資料的使用要嚴(yán)格執(zhí)行借閱手續(xù)，借閱者 應(yīng)認(rèn)真履行清退和登記簽收手續(xù)，并不得對外泄密。 5.2.7 不準(zhǔn)攜帶機(jī)密文件進(jìn)入公共場所或探親訪友。在私 人通信、 廣告宣傳及與其他運(yùn)營商的交往中, 都不得泄 漏通信機(jī)密。 5.2.8 各種涉及密級的圖

38、紙、資料、文件等應(yīng)嚴(yán)格管理, 認(rèn) 真履行使用登記手續(xù)。 5.2.9 嚴(yán)格為用戶個(gè)人隱私保密，嚴(yán)禁違反規(guī)定監(jiān)聽、監(jiān)測 用戶個(gè)人通信內(nèi)容， 嚴(yán)禁完整下載和撿取用戶的私人信息。 5.2.10 在要害部位和重要場所配備與安全保密相適應(yīng)的設(shè)27集團(tuán)公司 IT 運(yùn)維管理制度施和器具。 5.3 設(shè)備保密要求 5.3.1 嚴(yán)禁將計(jì)費(fèi)營帳、網(wǎng)管系統(tǒng)與公眾互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行連接， 不得利用網(wǎng)管和監(jiān)控終端、 營業(yè)終端上網(wǎng)、 登錄非本系統(tǒng)網(wǎng)。 5.3.2 聯(lián)網(wǎng)設(shè)備必須采取必要的安全措施，保障網(wǎng)絡(luò)的設(shè) 備安全及所承載業(yè)務(wù)的信息安全。 5.3.3 未經(jīng)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁以撥號的形式接入網(wǎng)管系統(tǒng),未經(jīng)批 準(zhǔn)不得隨意將調(diào)制解調(diào)器連接到監(jiān)控終

39、端及設(shè)備。 5.3.4 嚴(yán)禁泄露設(shè)備及監(jiān)控終端口令、密碼，不得隨意修 改用戶權(quán)限。 5.3.5 嚴(yán)禁設(shè)備廠家不經(jīng)批準(zhǔn)，通過技術(shù)手段對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 進(jìn)行遙控遙測和遠(yuǎn)程維護(hù)。 已經(jīng)投入運(yùn)行的網(wǎng)路數(shù)據(jù)未經(jīng) 批準(zhǔn)嚴(yán)禁向設(shè)備廠家或第三方提供。 5.4 其它要求 5.4.1 維護(hù)管理部門有責(zé)任根據(jù)網(wǎng)絡(luò)的能力，在嚴(yán)格遵守 國家法律和制度規(guī)定的前提下， 按相關(guān)查詢制度對國家行 政機(jī)關(guān)和安全部門提供必要的技術(shù)支持和服務(wù)， 5.4.2 凡涉及保密事宜，本制度沒有明確的，一律按保密 主管部門規(guī)定執(zhí)行。28集團(tuán)公司 IT 運(yùn)維管理制度6 檢查與考核 6.1 總部運(yùn)行監(jiān)督部會同總部各專業(yè)部門對省級分公司運(yùn) 行維護(hù)保密工作進(jìn)

40、行檢查和考核； 省級分公司運(yùn)行監(jiān)督部 會同省級分公司各專業(yè)部門對地市分公司運(yùn)行維護(hù)保密 工作進(jìn)行檢查和考核； 省級公司各專業(yè)部門及地市分公司 運(yùn)行維護(hù)部共同對地市分公司專業(yè)部門進(jìn)行運(yùn)行維護(hù)保 密工作檢查和考核。 6.2 對安全保密工作管理混亂的單位，應(yīng)令其限期整頓， 并根據(jù)情節(jié)輕重追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。 7 附則 7.1 鑒于各地市分公司具體的運(yùn)維體系，本制度中地市分 公司專業(yè)部門的部分職責(zé)可以相應(yīng)地歸入地市分公司運(yùn) 行維護(hù)部。 7.2 本制度自發(fā)布之日起實(shí)施，請各單位和部門嚴(yán)格按照本 制度規(guī)定執(zhí)行。 本制度在執(zhí)行過程中， 將進(jìn)一步修改和完善。 7.3 各單位和部門可根據(jù)各自實(shí)際情況

41、，在本制度基礎(chǔ)上 制定相應(yīng)實(shí)施細(xì)則，并向同級運(yùn)行監(jiān)督部報(bào)備。 7.4 對于特殊情況，各單位要詳細(xì)說明并上報(bào)審批。29集團(tuán)公司 IT 運(yùn)維管理制度第五章 請示報(bào)告制度1 目的 加強(qiáng)各級維護(hù)(監(jiān)督)部門信息處理和反饋管理，有效 地控制網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)和設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)，通過規(guī)范請示報(bào)告 流程，統(tǒng)一指揮調(diào)度，提高網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)的管理效率。 2 適用范圍 本制度適用于各專業(yè)運(yùn)行維護(hù)請示匯報(bào)工作。 3 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 請示匯報(bào)工作實(shí)行總部、省級分公司、地市分公司三 級管理。在總部層，由總部運(yùn)行監(jiān)督部負(fù)責(zé)審批和監(jiān)督全 網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)請示匯報(bào)工作， 總部各專業(yè)部門具體負(fù)責(zé)審批 和監(jiān)督本專業(yè)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)請示匯報(bào)工作； 在省

42、級分公司 層， 由省級分公司運(yùn)行監(jiān)督部和省級分公司各專業(yè)部門分 別負(fù)責(zé)向各自上級主管部門進(jìn)行請示匯報(bào)， 并負(fù)責(zé)審批和 監(jiān)督地市分公司的請示匯報(bào)工作；在地市分公司層，地市 分公司運(yùn)行維護(hù)部負(fù)責(zé)審批和監(jiān)督地市分公司各專業(yè)部 門的相關(guān)請示匯報(bào)工作。30集團(tuán)公司 IT 運(yùn)維管理制度4 請示匯報(bào)內(nèi)容 請示匯報(bào)內(nèi)容包括例行性報(bào)告和緊急性報(bào)告兩類。 4.1 例行性請示報(bào)告 （1）按規(guī)程和制度規(guī)定的周報(bào)、月報(bào)、季報(bào)和年報(bào)。 （2）定期運(yùn)行維護(hù)綜合匯報(bào)。 （3）網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化報(bào)告。 （4）各類專項(xiàng)請示報(bào)告及合理化建議。 （5）工作總結(jié)和工作計(jì)劃。 （6）話務(wù)分析報(bào)告。 （7）系統(tǒng)升級，網(wǎng)絡(luò)割接，重大數(shù)據(jù)變更請示報(bào)告。

43、 （8）上級管理部門要求的其他例行性請示報(bào)告。 4.2 緊急性請示報(bào)告 （1）各種通信事故、嚴(yán)重設(shè)備故障、嚴(yán)重電路障礙、網(wǎng) 絡(luò)異常等情況。 （2）出現(xiàn)危及通信設(shè)備、人身安全的問題或出現(xiàn)事故征 兆等異常情況。 （3）各項(xiàng)工作中發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重失、泄密問題。 （4）應(yīng)及時(shí)處理的各類緊急通知。31集團(tuán)公司 IT 運(yùn)維管理制度（5）上級管理部門要求的其他緊急性報(bào)告。 5 請示報(bào)告要求 5.1 請示報(bào)告和工作匯報(bào)是下級運(yùn)行維護(hù)（監(jiān)督）部門向 上級報(bào)告或反應(yīng)情況的一種制度，所有報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)清 晰、數(shù)據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確，要實(shí)事求是，嚴(yán)禁弄虛作假。報(bào)告格式 應(yīng)統(tǒng)一，并進(jìn)行編號。 5.2 各級運(yùn)行維護(hù)（監(jiān)督）部門應(yīng)明確請示報(bào)告

44、的傳報(bào)、 審批、執(zhí)行、歸檔、反饋等時(shí)限要求、信息流程及控制程 序。 請示報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)清晰、 數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確， 嚴(yán)禁弄虛作假。 5.3 請示報(bào)告一般應(yīng)逐級進(jìn)行，各級管理部門提出處理意 見。若遇緊急或特殊情況，可越級匯報(bào)，但事后應(yīng)向主管 領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，補(bǔ)報(bào)書面材料。 5.4 發(fā)出請示報(bào)告的運(yùn)行維護(hù)（監(jiān)督）部門應(yīng)根據(jù)請示報(bào) 告的內(nèi)容和重要程度向業(yè)務(wù)主管部門和相關(guān)部門傳報(bào)。 接 受請示報(bào)告的部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理、反饋意見（以書面形 式下達(dá)） ，并負(fù)責(zé)跟蹤檢查。 5.5 各運(yùn)行維護(hù)（監(jiān)督）部門在網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的維護(hù)操作過程 中，要向上級主管部門或相關(guān)部門請示、報(bào)告維護(hù)實(shí)施情32集團(tuán)公司 IT 運(yùn)維管理制度況，提出建議和

45、需求。 5.6 各機(jī)房值班人員應(yīng)及時(shí)向機(jī)房負(fù)責(zé)人傳報(bào)機(jī)房或網(wǎng)絡(luò) 發(fā)生的情況，并根據(jù)事件緊急程度，逐級向上報(bào)告。電話 請示報(bào)告，應(yīng)詳細(xì)記錄時(shí)間、對方姓名、事項(xiàng)和結(jié)果。 5.7 緊急性請示匯報(bào)要求 5.7.1 當(dāng)發(fā)生緊急或特殊情況時(shí)，各級運(yùn)行維護(hù)（監(jiān)督） 部門應(yīng)按管理級別立即逐級上報(bào)，直至總部，不得延誤。 緊急或特殊情況自確認(rèn)至上報(bào)到總部不得超過 30 分鐘， 必要時(shí)可越級上報(bào)。 5.7.2 當(dāng)發(fā)生緊急或特殊情況時(shí)，必須立即啟動應(yīng)急方案, 組織搶險(xiǎn)救災(zāi)工作。 5.7.3 緊急或特殊情況處理完畢，應(yīng)就緊急或特殊情況現(xiàn) 象、影響范圍和時(shí)間、原因、解決處理情況等整理形成正 式報(bào)告，并進(jìn)行上報(bào)。同時(shí), 必

46、須注意處理過程中原始數(shù) 據(jù)資料文件的保存?zhèn)浞荨?5.8 所有業(yè)務(wù)開通、關(guān)閉和撤消，必須以相關(guān)部門的正式 調(diào)令或文件為準(zhǔn)。特殊情況下可以口頭或電話方式下達(dá)， 但應(yīng)記錄時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、授權(quán)人、受理人等內(nèi)容，事 后應(yīng)補(bǔ)辦文字手續(xù)，并存檔備案。嚴(yán)禁任何人以任何方式33集團(tuán)公司 IT 運(yùn)維管理制度在未授權(quán)情況下修改網(wǎng)路和設(shè)備配置參數(shù)、 調(diào)度電路或開 放業(yè)務(wù)。 5.9 各省級分公司每月應(yīng)向總部運(yùn)行監(jiān)督部和總部專業(yè) 部門上報(bào)月度質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)告、重大故障報(bào)告、網(wǎng)絡(luò)安全和 信息安全、生產(chǎn)安全和應(yīng)急通信情況報(bào)告。 6 檢查與考核 6.1 總部運(yùn)行監(jiān)督部和總部專業(yè)部門對省級分公司請示匯 報(bào)情況進(jìn)行檢查和考核； 省級

47、分公司運(yùn)行監(jiān)督部對省級分 公司各專業(yè)部門及地市分公司請示匯報(bào)情況進(jìn)行檢查和 考核； 省級分公司各專業(yè)部門和地市分公司運(yùn)行維護(hù)部對 地市分公司各專業(yè)部門請示匯報(bào)情況進(jìn)行檢查和考核。 6.2 對請示匯報(bào)情況管理混亂，違反規(guī)定、隱瞞不報(bào)的單 位，應(yīng)令其限期整頓，并根據(jù)情節(jié)輕重追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和有 關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。 7 附則 7.1 鑒于各地市分公司具體的運(yùn)維體系，本制度中地市分 公司專業(yè)部門的部分職責(zé)可以相應(yīng)地歸入地市分公司運(yùn) 行維護(hù)部。34集團(tuán)公司 IT 運(yùn)維管理制度7.2 本制度自發(fā)布之日起實(shí)施，請各單位和部門嚴(yán)格按照 本制度規(guī)定執(zhí)行。本制度在執(zhí)行過程中，將進(jìn)一步修改和 完善。 7.3 各單位和部門

48、可根據(jù)各自實(shí)際情況，在本制度基礎(chǔ)上 制定相應(yīng)實(shí)施細(xì)則，并向同級運(yùn)行監(jiān)督部報(bào)備。 7.4 對于特殊情況，各單位要詳細(xì)說明并上報(bào)審批。35集團(tuán)公司 IT 運(yùn)維管理制度第六章 維護(hù)作業(yè)計(jì)劃管理制度1 目的 嚴(yán)格執(zhí)行維護(hù)作業(yè)計(jì)劃， 遵照維護(hù)規(guī)程的要求開展維 護(hù)工作，監(jiān)測分析網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備可能存在的障礙或隱患，及 時(shí)解決發(fā)現(xiàn)的問題，全面保證網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行質(zhì)量。 2 適用范圍 本制度適用于各專業(yè)維護(hù)作業(yè)計(jì)劃的管理。 3 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 3.1 維護(hù)作業(yè)計(jì)劃管理實(shí)行總部、省級分公司、地市分公 司三級管理。在總部層，總部運(yùn)行監(jiān)督部負(fù)責(zé)全網(wǎng)維護(hù)作 業(yè)計(jì)劃的監(jiān)督管理，下達(dá)全網(wǎng)綜合維護(hù)作業(yè)計(jì)劃；總部各 專業(yè)部門歸口管理全網(wǎng)本

49、專業(yè)維護(hù)作業(yè)計(jì)劃， 并負(fù)責(zé)編制 本專業(yè)綜合維護(hù)作業(yè)計(jì)劃報(bào)送總部運(yùn)行監(jiān)督部。 在省級分 公司層， 省級分公司運(yùn)行監(jiān)督部負(fù)責(zé)歸口管理全省各專業(yè) 維護(hù)作業(yè)計(jì)劃，下達(dá)全省綜合維護(hù)作業(yè)計(jì)劃；省級分公司 各專業(yè)部門根據(jù)總部下達(dá)的全網(wǎng)綜合維護(hù)作業(yè)計(jì)劃編制 全省本專業(yè)維護(hù)作業(yè)計(jì)劃， 指導(dǎo)地市分公司執(zhí)行維護(hù)作業(yè)36集團(tuán)公司 IT 運(yùn)維管理制度計(jì)劃。在地市分公司層，地市分公司運(yùn)行維護(hù)部負(fù)責(zé)本地 維護(hù)作業(yè)計(jì)劃的歸口管理，審核本地各專業(yè)維護(hù)作業(yè)計(jì) 劃；地市分公司各專業(yè)部門負(fù)責(zé)編制本專業(yè)維護(hù)作業(yè)計(jì) 劃，并負(fù)責(zé)維護(hù)作業(yè)計(jì)劃的具體實(shí)施。 3.2 總部、省級分公司、地市分公司各專業(yè)維護(hù)部門要根 據(jù)相關(guān)維護(hù)規(guī)程和維護(hù)測試項(xiàng)目、

50、周期的要求，結(jié)合廠家 設(shè)備的技術(shù)資料和操作維護(hù)手冊，按時(shí)制定維護(hù)作業(yè)計(jì) 劃，內(nèi)容要求完整、準(zhǔn)確。 4 工作要求 4.1 維護(hù)作業(yè)計(jì)劃分?jǐn)M定、審批、執(zhí)行、檢查、考核五個(gè) 環(huán)節(jié)。 各級專業(yè)維護(hù)部門應(yīng)根據(jù)運(yùn)行維護(hù)管理規(guī)程中規(guī)定 的基本要求，結(jié)合廠家設(shè)備的技術(shù)資料和操作維護(hù)手冊， 按周、月、季、年制定維護(hù)作業(yè)計(jì)劃。下級單位可以在上 級單位下發(fā)的維護(hù)作業(yè)計(jì)劃基礎(chǔ)上進(jìn)行補(bǔ)充。 4.2 維護(hù)作業(yè)計(jì)劃下達(dá)后，各分公司要保質(zhì)保量地完成， 不能任意刪減。總部下達(dá)的維護(hù)作業(yè)計(jì)劃，各分公司執(zhí)行 時(shí)如遇特殊情況需要變更，必須經(jīng)總部專業(yè)部門批準(zhǔn)，并 向總部運(yùn)行監(jiān)督部報(bào)備；省級分公司下達(dá)的維護(hù)作業(yè)計(jì)37集團(tuán)公司 IT 運(yùn)維

51、管理制度劃，地市分公司執(zhí)行時(shí)如遇特殊情況需要變動，必須經(jīng)省 級分公司運(yùn)行監(jiān)督部批準(zhǔn)。 4.3 各分公司專業(yè)部門應(yīng)對維護(hù)作業(yè)計(jì)劃執(zhí)行中采集的 測試數(shù)據(jù)及時(shí)進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)查清原因，并采取措 施，限期解決。 4.4 維護(hù)作業(yè)計(jì)劃在執(zhí)行過程中要進(jìn)行詳細(xì)記錄，作業(yè)記 錄要求填寫測試數(shù)據(jù)，嚴(yán)禁亂用標(biāo)識符。 4.5 維護(hù)作業(yè)計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括： （1） 設(shè)備及系統(tǒng)維護(hù)周期測試項(xiàng)目規(guī)定的測試內(nèi)容 （2） 設(shè)備及系統(tǒng)巡檢及機(jī)房巡視 （3） 光纜及傳輸路由巡視 （4） 網(wǎng)管系統(tǒng)定期檢查 （5） 網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化及調(diào)整 （6） 話務(wù)統(tǒng)計(jì)和話務(wù)分析 （7） 業(yè)務(wù)開通及局?jǐn)?shù)據(jù)修改 （8） 軟件版本升級及補(bǔ)丁 （9） 機(jī)房環(huán)

52、境整頓 （10）維護(hù)人員培訓(xùn) （11）網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量分析會及維護(hù)例會38集團(tuán)公司 IT 運(yùn)維管理制度（12）故障分析專題會議 （13）維護(hù)管理的其他工作 4.6 總部各專業(yè)部門、各分公司應(yīng)根據(jù)維護(hù)工作需要，每 年組織對維護(hù)作業(yè)計(jì)劃進(jìn)行修訂和完善。 修訂完善內(nèi)容主 要分為兩方面，一是對已執(zhí)行的維護(hù)作業(yè)計(jì)劃進(jìn)行修訂， 根據(jù)具體情況對維護(hù)作業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行合理調(diào)整， 完善原有計(jì) 劃；二是結(jié)合新增業(yè)務(wù)，增補(bǔ)維護(hù)作業(yè)新項(xiàng)目。 5 考核 總部運(yùn)行監(jiān)督部會同總部專業(yè)部門對省級分公司維 護(hù)作業(yè)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核； 省級分公司運(yùn)行監(jiān) 督部會同省級分公司專業(yè)部門對地市分公司維護(hù)作業(yè)計(jì) 劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核； 省級

53、分公司各專業(yè)部門及地 市分公司運(yùn)行維護(hù)部共同對地市分公司相關(guān)專業(yè)部門維 護(hù)作業(yè)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核。 6 附則 6.1 鑒于各地市分公司具體的運(yùn)維體系，本制度中地市分 公司專業(yè)部門的部分職責(zé)可以相應(yīng)地歸入地市分公司運(yùn) 行維護(hù)部。39集團(tuán)公司 IT 運(yùn)維管理制度6.2 本制度自發(fā)布之日起實(shí)施，請各單位和部門嚴(yán)格按照 本制度規(guī)定執(zhí)行。本制度在執(zhí)行過程中，將進(jìn)一步修改和 完善。 6.3 各單位和部門可根據(jù)各自實(shí)際情況，在本制度基礎(chǔ)上 制定相應(yīng)實(shí)施細(xì)則，并向同級運(yùn)行監(jiān)督部報(bào)備。 6.4 對于特殊情況，各單位要詳細(xì)說明并上報(bào)審批。40集團(tuán)公司 IT 運(yùn)維管理制度第七章 儀器儀表及備品備件管理制度1

54、 目的 對儀器儀表及備品備件的購置、使用和管理加以控 制， 使儀器儀表、 備品備件保持合理性、 有效性和共享性， 及時(shí)滿足工程及維護(hù)工作的需要。 2 適用范圍 本制度適用于生產(chǎn)用各類儀器儀表及備品備件的管理。 3 管理組織機(jī)構(gòu)及職責(zé) 3.1 管理組織結(jié)構(gòu) 儀器儀表及備品備件管理實(shí)行總部、省級分公司、地 市分公司三級管理。在總部層，由總部運(yùn)行監(jiān)督部會同總 部專業(yè)部門負(fù)責(zé)全網(wǎng)儀器儀表及備品備件管理工作的協(xié) 調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)、考核；在省級分公司層，由省級分公司 運(yùn)行監(jiān)督部負(fù)責(zé)全省儀器儀表及備品備件的綜合管理， 省 級分公司各專業(yè)部門負(fù)責(zé)省內(nèi)本專業(yè)儀器儀表及備品備 件的專業(yè)管理；在地市分公司層，由地市分

55、公司運(yùn)行維護(hù) 部負(fù)責(zé)本市區(qū)域內(nèi)儀器儀表及備品備件的綜合管理， 地市41集團(tuán)公司 IT 運(yùn)維管理制度分公司各專業(yè)部門負(fù)責(zé)本市區(qū)域內(nèi)本專業(yè)儀器儀表及備 品備件的專業(yè)管理。 3.2 職責(zé) 3.2.1 總部運(yùn)行監(jiān)督部負(fù)責(zé)監(jiān)督全網(wǎng)儀器儀表及備品備件 管理工作。 總部各專業(yè)部門歸口管理全網(wǎng)本專業(yè)儀器儀表 及備品備件，制定儀器儀表及備品備件管理的有關(guān)規(guī)定， 協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查、考核各分公司儀器儀表及備品備件管 理工作,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)儀器儀表及備品備件的省際調(diào)度。 3.2.2 省級分公司運(yùn)行監(jiān)督部負(fù)責(zé)全省儀器儀表及備品備 件的綜合管理。 負(fù)責(zé)全省儀器儀表及備品備件管理制度的 制訂、解釋和監(jiān)督、檢查；協(xié)同省級分公司計(jì)劃

56、部（計(jì)財(cái) 部）和相關(guān)部門進(jìn)行儀器儀表及備品備件的采購工作；監(jiān) 督檢查全省儀器儀表及備品備件的保管、使用、維護(hù)、維 修和更新情況； 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)儀器儀表及備品備件省內(nèi)跨地區(qū) 跨專業(yè)的調(diào)度工作。 3.2.3 省級分公司計(jì)劃部（計(jì)財(cái)部）負(fù)責(zé)審批儀器儀表及 備品備件的申購計(jì)劃， 負(fù)責(zé)新購儀器儀表及備品備件的商 務(wù)審核，同時(shí)按采購程序?qū)嵤┎少彙?3.2.4 省級分公司各專業(yè)部門負(fù)責(zé)省內(nèi)本專業(yè)儀器儀表及42集團(tuán)公司 IT 運(yùn)維管理制度備品備件的專業(yè)管理。 結(jié)合總部專業(yè)部門要求負(fù)責(zé)制定本 專業(yè)合理的儀器儀表及備品備件配備、儲備定額；負(fù)責(zé)匯 總本專業(yè)全省范圍內(nèi)的需求申請， 會同省級分公司運(yùn)行監(jiān) 督部進(jìn)行需求審核，

57、配合省級分公司計(jì)劃部（計(jì)財(cái)部）等 進(jìn)行采購工作； 監(jiān)督檢查本專業(yè)全省范圍內(nèi)儀器儀表及備 品備件的保管、使用、維護(hù)、維修和更新情況，并做好本 部門的儀器儀表及備品備件管理工作。 3.2.5 地市分公司運(yùn)行維護(hù)部負(fù)責(zé)本市區(qū)域內(nèi)儀器儀表及 備品備件的綜合管理。應(yīng)設(shè)置儀器儀表、備品備件綜合管 理員，了解掌握現(xiàn)有儀器儀表及備品備件的基本用途、基 本性能， 負(fù)責(zé)編制分公司范圍內(nèi)的儀器儀表及備品備件的 臺帳清冊，并分類、標(biāo)識、確認(rèn)；匯總編制分公司儀器儀 表及備品備件的校準(zhǔn)、送檢、送修、申請報(bào)廢、申請購買 等計(jì)劃； 會同地市分公司相關(guān)專業(yè)部門進(jìn)行儀器儀表及備 品備件的簽收、驗(yàn)收工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)儀器儀表及備品備件

58、 分公司內(nèi)跨部門的調(diào)度使用安排。 3.2.6 地市分公司各專業(yè)部門應(yīng)設(shè)置儀器儀表、備品備件 專業(yè)管理員， 負(fù)責(zé)編制本專業(yè)儀器儀表及備品備件臺帳清 冊，并分類、標(biāo)識、確認(rèn)，提出本專業(yè)儀器儀表、備品備43集團(tuán)公司 IT 運(yùn)維管理制度件需求申請，并做好儀器儀表及備品備件的保管、使用、 維護(hù)、維修工作。 4 儀器儀表、備品備件管理的基本原則 4.1 儀器儀表、備品備件管理應(yīng)遵循“合理配置、統(tǒng)一管 理、保證維護(hù)、降低成本”的原則，及時(shí)滿足生產(chǎn)需要， 保證設(shè)備的正常運(yùn)行。 4.2 儀器儀表、備品備件管理要推行科學(xué)化管理，要對每 一件儀器儀表、備品備件的型號、特性、使用、調(diào)度等信 息在購入到報(bào)廢的整個(gè)生命周

59、期進(jìn)行全程跟蹤， 掌握儀器 儀表、備品備件的性能、周轉(zhuǎn)率、故障率等的詳實(shí)數(shù)據(jù)， 為統(tǒng)一采購提供科學(xué)的資料 4.3 對于常用的儀器儀表及備品備件， 原則上按各分公司的 設(shè)備數(shù)量平均配置；對于非常用的或貴重的儀器儀表及備 品備件，根據(jù)需求及資金狀況等實(shí)際情況，實(shí)行逐步購置， 優(yōu)先保障省內(nèi)重點(diǎn)機(jī)房、重點(diǎn)設(shè)備的維護(hù)，并統(tǒng)一調(diào)配。 4.4 儀器儀表、備品備件必須登記造冊，定期清點(diǎn)，做到 帳、卡、物相符，并建立合理的領(lǐng)用制度。 4.5 儀器儀表、備品備件要放置在安全可靠、干燥通風(fēng)良44集團(tuán)公司 IT 運(yùn)維管理制度好、溫度適宜的地方，對特別要求的儀器儀表、備品備件 應(yīng)放置在規(guī)定要求的范圍內(nèi)。 4.6 儀器儀

60、表、備品備件應(yīng)定期檢測，以保證其性能良好， 并做好相應(yīng)的記錄。 4.7 儀器儀表、備品備件管理應(yīng)作為資源管理的組成，利 用計(jì)算機(jī)管理手段，逐步實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化管理，實(shí)現(xiàn)資源的綜 合管理及整合利用。 4.8 對重要設(shè)備，應(yīng)協(xié)商設(shè)備廠家在指定城市自費(fèi)建立相 應(yīng)的備品備件庫，以保證設(shè)備在保修期內(nèi)外的正常運(yùn)行。 5 工作程序 5.1 儀器儀表的購置 5.1.1 儀器儀表及備品備件的購置一般每年組織一次，由省 級分公司各專業(yè)部門根據(jù)本專業(yè)的實(shí)際需求提出本年度儀 器儀表及備品備件購置申請，報(bào)省級分公司運(yùn)行監(jiān)督部。 5.1.2 省級分公司運(yùn)行監(jiān)督部根據(jù)各部門的年度儀器儀表 及備品備件購置申請， 經(jīng)審核確認(rèn)后填寫設(shè)