單位內各部門廉政風險點、防控措施

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)安徽師范大學各部門各單位廉政風險點、防控措施匯總表部門（單位）：學校辦公室序號風險類別風險點風險表現(xiàn)風險等級防控措施自評審定1崗位職責風險印章的管理和使用為人情關系或謀取私利，違反規(guī)定用印或私自用印。高高1、嚴格按照印章管理與使用規(guī)定辦理各類用印手續(xù)；2、認真審查各類證明、函件材料的真實性與準確性；3、及時登記。2崗位職責風險機要文書處理和涉密文書、信息管理為人情關系或謀取私利，泄露有關涉密文書、信息。高高1、嚴格按照保密管理工作規(guī)定與保密制度處理機要文書和涉密文書與信

2、息；2、提高保密意識，加強機要文書材料的保管歸檔工作。3崗位職責風險物品采購為人情關系或謀取私利，規(guī)避招標，或購買物品質次價高。高高1、規(guī)范招標程序，嚴格按照招標協(xié)議采購物品；2、杜絕人情買賣。4崗位職責風險公務接待為人情關系或謀取私利，超標準接待，公款吃喝，或與服務企業(yè)私自達成有損學校利益的協(xié)議、約定。高高1、嚴格執(zhí)行安徽師范大學公務接待用餐規(guī)定；2、做好接待方案，不超標不浪費；3、杜絕人情吃請。5崗位職責風險駕駛員與車輛管理為人情關系或謀取私利，公車私用，不按規(guī)定維修、保養(yǎng)車輛，在招聘駕駛員中弄虛作假。高高1、嚴格執(zhí)行辦公室車輛管理暫行辦法與辦公室聘用駕駛員管理規(guī)定；2、日常管理制度化、規(guī)

3、范化。6崗位職責風險通訊管理為人情關系或謀取私利，不按規(guī)定與通訊企業(yè)簽訂合作協(xié)議，或為企業(yè)提供便利，損害學校利益。高高1、與通訊單位簽訂協(xié)議或合同；2、以學校利益為第一位，為教職工謀利。7崗位職責風險會務工作為人情關系或謀取私利，泄露應保密的有關會議內容。中中提高保密意識，不得泄露保密的會議內容8崗位職責風險信訪辦理為人情關系或謀取私利，不按規(guī)定處理或故意向當事人泄露有關信訪信息。低低1、提高保密意識，相關信訪信息不得泄密；2、嚴格按照規(guī)定程序處理信訪事件；3、做好信訪材料的整理歸檔保管。9崗位職責風險督辦督察為人情關系或謀取私利，對有關工作不認真進行督辦、督察低低1、認真及時督辦督察；2、杜

4、絕人情關系阻礙督辦督察。10業(yè)務流程風險印章使用未嚴格遵守印章使用相關流程中中嚴格遵守印章使用相關流程11業(yè)務流程風險公務接待未嚴格遵守公務接待相關流程中中嚴格遵守公務接待相關流程12業(yè)務流程風險車輛使用未嚴格遵守車輛使用相關流程中中嚴格遵守車輛使用相關流程13制度機制風險公務接待公務接待管理制度需要進一步健全低低進一步健全公務接待管理制度需要14制度機制風險車輛管理需要進一步健全低低進一步健全車輛管理制度15制度機制風險物品采購需要進一步建立健全低低進一步建立健全物品采購相關制度經審定，學校辦公室共查找廉政風險點15個，其中高級6個，中級4個，低級5個，制定防控措施26條。部門（單位）：紀委

5、辦公室（監(jiān)察處）序號風險類別風險點風險表現(xiàn)風險等級防控措施自評審定1崗位職責風險信訪和案件調查1、責任心不強，簡化辦案程序；2、調查不全面，導致做出錯誤研判；3、私自收受好處，向當事人泄露信訪內容；4、隱瞞事實，篡改證據，包庇當事人。中高1、加強對法律法規(guī)的學習，強化責任，不斷提高思想政治覺悟；2、從以人為本、從維護學校穩(wěn)定大局的高度出發(fā)，認真調查核實情況，加大查辦案件的力度，嚴格依法依紀處理違法亂紀行為；3、嚴格遵守辦案程序，堅持原則，不循私情，注重依法辦理和宣傳教育相結合，耐心做好解釋疏導工作，重要問題集體討論研判；4、遵守保密制度，加強信訪檔案管理，嚴格責任追究。2崗位職責風險開標評標監(jiān)

6、督不按規(guī)定隨機抽取評標專家；2、泄露評標專家名單、標底、評標細則；3、接受投標人宴請和錢物，向評標專家說情；4、對違紀違規(guī)問題不糾正，不處理。高高1、認真執(zhí)行國家和省基本建設、大宗物資設備采購法律法規(guī)，督促有關部門修訂完善學校招標工作規(guī)程等制度，嚴格程序，公開透明，陽光采購；2、堅持招標領導組集體領導，加強對基建項目權力運行的全程監(jiān)控，加強對邀請招標、競爭性談判、詢價采購和單一來源采購的監(jiān)督管理；3、加強對招投標中的拆標、評標、企業(yè)考察、領導組決策等環(huán)節(jié)的監(jiān)督，繼續(xù)實行廉潔合同、行賄企業(yè)黑名單、招標結果網上公告制度，嚴把招標投標關、方案審查關、工程監(jiān)理關、設計變更關、質量驗收關和資金結算關，努

7、力保證招投標工作按照規(guī)范程序操作運行；4、加強對主管部門、監(jiān)管部門工作人員進行反腐倡廉教育；5、加強對國有資產使用、處置等環(huán)節(jié)的監(jiān)管，提高國有資產使用效益，防止學校國有資產流失。3崗位職責風險招生考試過程監(jiān)察1、沒有開展應有的紀律教育；2、發(fā)現(xiàn)違紀線索不處置、不報告；3、泄露考試機密，幫助他人作弊；4、全程監(jiān)管措施不實。高高1、堅持并完善招生工作“六公開”制度。不斷擴大公開范圍，規(guī)范工作流程，豐富公開內容，廣泛接受社會監(jiān)督；2、督促招生部門進一步完善招生工作流程及工作制度；3、加強招生工作紀律教育，加強對特殊類型招生、研究生招生和成人教育招生考試各環(huán)節(jié)的全程監(jiān)督，不斷提高特殊類型招生的科學化、

8、規(guī)范化管理水平；4、運用全程監(jiān)控、電動計時、隨機抽簽等手段，有效防范泄密和舞弊等違法違規(guī)行為，加強公示公開；5、加強命題過程、試題的交接過程和命題責任制落實情況監(jiān)督檢查，注重監(jiān)察每個環(huán)節(jié)的銜接點，監(jiān)督、檢查分管部門的工作程序、公示情況、領導小組決策過程和結果。4崗位職責風險干部廉政情況監(jiān)督1、對干部廉政情況隱瞞不報或報告虛假信息；2、對群眾反映的問題未及時進行調查核實；4、私自泄露干部考察情況；5、沒有按規(guī)定進行廉政談話。高高1、堅持黨管干部原則，嚴格執(zhí)行黨政領導干部選拔任用工作條例等有關監(jiān)督規(guī)定，加強對推薦提名、考察考核、討論決定等重要環(huán)節(jié)的監(jiān)督，著力構建民主、公開、競爭、擇優(yōu)的干部選拔任用

9、工作機制；2、協(xié)同有關部門堅持并完善干部監(jiān)督工作聯(lián)席會議制度、常委會討論任用干部前書面征求學校紀委意見制度、人財物等權力集中部門和單位負責人定期輪崗交流、領導干部職務任期、經濟責任審計等制度；3、嚴肅換屆工作紀律，保障換屆風清氣正；4、對群眾反映的問題及時進行調查核實；5、加強對領導干部遵守黨的政治紀律、貫徹落實科學發(fā)展觀、執(zhí)行民主集中制、遵守廉潔自律規(guī)定和執(zhí)行黨風廉政建設責任制等情況的監(jiān)督檢查。堅持和完善黨員領導干部述職述廉、誡勉談話、報告?zhèn)€人重大事項、談話誡勉及函詢等制度，按規(guī)定及時進行干部廉政談話。5崗位職責風險效能監(jiān)察職能履行1、對不作為、亂作為現(xiàn)象不制止；2、礙于情面，監(jiān)察不認真，處

10、理不公正；3、接受吃請，發(fā)現(xiàn)問題不糾正、不報告。低低1、加強對學校重點工作落實情況的監(jiān)督檢查，對存在的問題，提出建議并以適當?shù)姆绞蕉酱俳鉀Q；2、加強學習教育，堅持以黨風帶作風、促教風、正學風，強化宗旨意識、學習意識和服務意識；3、堅持改進作風、提高效能，實行首問負責制、限時辦結制，增強工作計劃性，加大執(zhí)行力；4、加強效能監(jiān)察，對不作為、亂作為現(xiàn)象及時予以警示提醒，以嚴格的監(jiān)督保障學校發(fā)展，不斷提高服務質量和水平。6崗位職責風險評先評優(yōu)程序與公正監(jiān)督1、對評選條件、范圍、程序把關不嚴；2、對廉政情況未嚴格把關；3、忽視了公正、公平、公開。低低1、加強對評選方案執(zhí)行情況的監(jiān)督，明確評選條件和范圍，

11、嚴格評選程序，堅持陽光操作；2、認真審查，嚴格把關，廣泛聽取群眾意見，確保評選結果做到公開公示，發(fā)現(xiàn)問題立即改正；3、堅持公開透明，實施廉潔評審，確保公平公正；4、堅持學術誠信，端正學術風氣，建立和完善規(guī)范學術權力的各項制度。7崗位職責風險黨風黨紀教育功能發(fā)揮追求活動數(shù)量與形式，忽視內容和質量；黨紀條規(guī)教育缺乏，教育培訓范圍不廣，教育效果欠佳；教育內容陳舊，缺乏活力。低低1、進一步加大反腐倡廉宣傳教育力度，出臺安徽師范大學關于建立和完善反腐倡廉“大宣教”工作格局的意見，納入黨委的思想政治工作的總體部署，形成反腐倡廉宣傳教育整體合力；2、每年度組織召開全校黨風廉政建設工作會議，傳達貫徹上級紀檢監(jiān)

12、察工作會議精神，部署全校反腐倡廉建設工作；3、結合創(chuàng)先爭優(yōu)活動和專項教育活動，進一步開展黨性黨風黨紀、勤政廉政、師德師風等教育；4、堅持示范教育和警示教育相結合、自律與他律相結合，加強對重要崗位和重點部位工作人員的反腐倡廉教育，注重教育的針對性、實效性和廣泛性，增強教育的滲透力、感染力和影響力，進一步規(guī)范廉潔從政從教行為，使反腐倡廉教育深入人心，形成拒腐防變教育長效機制。8業(yè)務流程風險信訪受理1、應登記而未登記，將舉報內容告知被舉報人；2、重要信訪沒有向領導匯報，衍生新的問題；3、信訪調查結論，沒有按要求回復。中中1、做好我校作為省紀委“紀檢監(jiān)察信訪舉報工作聯(lián)系點”的有關工作；2、認真受理群眾

13、來信來訪，充分發(fā)揮信訪主渠道作用，做到“件件有落實，事事有交待”；3、加強反腐倡廉輿情網絡信息的收集、研判和處置。9業(yè)務流程風險案件檢查無故不受理投訴和舉報；2、初核后，沒有視情況分類處理；3、違反程序調查，收集證據不齊全；4、調查進展緩慢，超過規(guī)定期限；5、接受吃請，礙于情面，處理結果不客觀、不公正；6、處理程序不規(guī)范，送達不到位。高高1、加強業(yè)務學習，增強責任意識；2、嚴格案件檢查工作程序，客觀公正進行調查；3、嚴肅查處違紀案件，堅持和完善案件調查報告和案件分析報告“一案兩報告”制度，充分發(fā)揮查辦案件的警示功能；4、針對發(fā)生的腐敗案件，提高認識，深刻反思，汲取教訓，采取得力措施，增強反腐倡

14、廉建設的針對性和有效性。10業(yè)務流程風險黨紀處分程序未在規(guī)定時間內送達處分決定；未按程序在一定范圍內宣布執(zhí)行。中中1、加強黨紀條規(guī)的學習，確保定性量紀準確性；2、參加上級主管部門組織的業(yè)務培訓；3、深入剖析有關案例，從中吸取教訓。11業(yè)務流程風險人事招聘工作過程監(jiān)察1、資格審查和考核程序把關不嚴格；2、招聘信息、招聘結果沒有公開；3、受人情干擾，考核、體檢沒有按規(guī)定進行。高高1、堅持政策規(guī)定、程序方法和招聘結果“三公開”，全方位主動接受社會、輿論和人民群眾的監(jiān)督；2、實行紀檢監(jiān)察全程跟蹤監(jiān)督，嚴格責任追究；3、嚴格實行回避制度，建立切實有效的監(jiān)督制約機制，堅持“因事?lián)袢恕?、“考用一致”的原則，

15、不設置與崗位職責無關的報考資格條件和歧視性、指向性、限制性條件，堅決杜絕“因人畫像”、“內部招聘”等違紀違規(guī)現(xiàn)象發(fā)生；4、督促人事等部門進一步規(guī)范各類人員的招聘錄用程序，形成制度，增加透明度，防止人為干擾。12制度機制風險招生考試監(jiān)督機制建設1、沒有制定招生工作監(jiān)督制度；2、沒有嚴格執(zhí)行回避、保密、責任制等制度；3、沒有嚴格執(zhí)行招生工作“六公開”和“六不準”要求；4、信訪渠道不暢通，“陽光工程”落實不到位。高高1、制定招生工作相關監(jiān)督制度；2、嚴格執(zhí)行回避、保密、責任追究等制度；3、加強招生考試工作的廉政建設，暢通招考信訪渠道，落實“陽光工程”；4、堅持和完善招生工作責任制和責任追究制。13制

16、度機制風險信訪工作目標管理由于信訪工作責任制、目標管理制度、快速處理工作機制不健全、落實不到位，直接影響信訪處理效果。高高1、健全信訪工作責任制、目標管理制度，每年進行自查；2、形成快速處理工作機制，提高信訪處理效果。14制度機制風險招標定標與驗收監(jiān)督1、沒有制定招標工作紀律規(guī)定；2、對違反規(guī)定的決策沒有制止；3、招標驗收環(huán)節(jié)薄弱，缺乏制度保障，存在監(jiān)督真空。高高1、制定招標工作紀律規(guī)定；2、及時制止違反招標規(guī)定與程序的決策；3、督促有關部門加強招標驗收環(huán)節(jié)制度建設。15制度機制風險干部任用監(jiān)督機制建設1、舉報電話及郵箱不暢通；2、保密制度不健全；3、監(jiān)督制度執(zhí)行不到位。中中1、暢通干部任用工

17、作舉報電話及郵箱；2、嚴格執(zhí)行保密制度；3、認真落實有關監(jiān)督制度。16制度機制風險專項治理檢查預警與長效機制建設1、監(jiān)督檢查措施不力，針對性不強，缺乏治理的長效機制；2、對制度監(jiān)督檢查不夠，可能導致制度不能得到有效落實，不能充分發(fā)揮應有的作用。高高1、加強對專項治理各項工作的監(jiān)督檢查，建立健全長效工作機制；2、進一步規(guī)范教育收費管理,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”規(guī)定,加強預算外資金管理。堅決禁止并嚴肅查處設立“小金庫”行為；3、加強對各單位經濟責任制的監(jiān)督檢查；4、監(jiān)督學校財務集體決策、專家咨詢和決策責任追究制度執(zhí)行情況，每年向教代會報告年度財務預算執(zhí)行和決算情況。17制度機制風險黨風廉政建設責任制

18、分解落實1、黨風廉政建設責任目標沒有及時分解落實；2、黨風廉政建設責任制實施辦法缺乏硬性規(guī)定，難以執(zhí)行；3、定期監(jiān)督檢查、責任追究機制沒有形成，懲戒力度不夠，警示作用不強。中中1、貫徹落實安徽省高等學校黨風廉政建設責任制實施辦法，修訂中共安徽師范大學委員會關于黨風廉政建設責任制考核及責任追究暫行辦法，認真落實“一崗雙責”。2、抓好責任分解、責任考核、責任追究工作。結合干部換屆和年度考核，開展述職述廉及黨風廉政建設情況檢查考核，根據考核結果實行反饋制和末位談話制，納入干部的選拔和任用。推進領導班子黨風廉政建設責任書簽訂工作常態(tài)化。3、堅持按制度辦事，公平公正，確保責任制工作落到實處。經審定，紀委

19、辦公室（監(jiān)察處）共查找廉政風險點17個，其中高級10個，中級4個，低級3個，制定防控措施64條。部門（單位）：組織部（黨校）序號風險類別風險點風險表現(xiàn)風險等級防控措施自評審定1崗位職責風險黨費的收繳、管理和使用黨費匯總統(tǒng)計的數(shù)額與實際收繳數(shù)額不符；亂用或挪用黨費；對二級黨組織的黨費使用情況監(jiān)督不力。中中1、根據中組部關于黨費收繳、管理和使用的規(guī)定，制定具體規(guī)定；2、加大對二級黨組織的黨費收繳和下?lián)茳h費使用情況的督查力度；3、認真執(zhí)行黨費收支情況公開通報制度，在黨代會年會上向代表報告并以文件形式在校內辦公網上進行通報，接受監(jiān)督。2崗位職責風險干部選拔任用未按要求確定民主推薦范圍、公開選拔或競爭性

20、選拔職位；統(tǒng)計推薦結果不準確；未按規(guī)定考察干部，隱瞞考察中發(fā)現(xiàn)的問題，未按照考察實際情況撰寫考察材料；考察匯報與考察實際情況有出入；在推薦和考察過程中有暗示、吃請、索賄等現(xiàn)象；在公開選拔或競爭性選拔干部中，信息發(fā)布不及時、資格審查不嚴格，有泄密、隱瞞、材料不真實等問題。科級干部選拔任用監(jiān)管不力，未及時進行審核備案。高高1、結合學校實際，及時修訂、完善處科級干部選拔任用規(guī)章制度；2、加強干部選拔任用法規(guī)宣傳教育，嚴格執(zhí)行干部選拔任用相關規(guī)章制度；3、認真制定干部選拔任用工作實施方案，明確條件、范圍和方式，嚴格執(zhí)行民主推薦、考察、醞釀、討論決定程序，按制度辦事，堅持公正、公開、透明；4、加強紀律教

21、育，嚴明紀律，嚴格要求，加大審核環(huán)節(jié)，嚴防選拔、考核過程中跑風漏氣；5、加大對二級黨組織和領導干部個人在干部選拔任用工作中廉政防控督查力度；6、選拔任用過程中就廉政等情況征求紀委意見。3崗位職責風險干部任期考核與換屆未按要求進行處、科級干部任期考核；隱瞞考核結果或故意避重就輕；建議人選有不客觀，與現(xiàn)實表現(xiàn)有出入；在換屆過程中有吃請、暗示、打招呼、許諾等現(xiàn)象。高高1、科學制定處級領導班子和成員任期考核工作方案，明確干部任期考核的內容、形式等，做到公開透明；2、如實撰寫考核材料，認真調查干部群眾反映的問題，如實匯報考核情況；3、加強紀律教育，嚴明紀律，嚴格工作要求，嚴查違規(guī)行為，接受群眾監(jiān)督。4崗

22、位職責風險干部日常監(jiān)督管理干部日常管理不到位；干部履職情況管理不力；回避考評中發(fā)現(xiàn)的問題，或發(fā)現(xiàn)問題隱瞞不報。高高認真落實有關干部工作的監(jiān)督管理要求，加強公示公開。5崗位職責風險干部掛職未嚴格按照程序和條件選派干部；匯報材料不真實，存在人情現(xiàn)象；對選派干部監(jiān)督管理不力。高高1、嚴格按照上級文件規(guī)定的程序和條件推薦、選派掛職干部；2、依照干部管理、考核相關規(guī)定，會同協(xié)管方強化對掛職干部的日常管理，在年度考核、掛職期滿考核過程中充分聽取掛職單位干部群眾意見。6崗位職責風險干部調學未按照上級主管部門要求選派參訓人選，存在隨意性和人情現(xiàn)象。中中1、嚴格按照上級文件規(guī)定的程序和條件推薦、選派干部參加調學

23、；2、加強調學干部管理，調學干部學習結束提交學習心得和學習期滿考核表。7崗位職責風險黨校培訓教育與培訓規(guī)劃編制不科學；課程設計與教學安排脫離工作實際；教育培訓工作要求不嚴，在選派參訓人員和考核過程中存在人情現(xiàn)象。中中1、根據工作需要合理選派參訓人員；2、制定黨校工作評優(yōu)辦法,嚴格考試、考核，公正公平開展評優(yōu)評先工作。8崗位職責風險基層組織建設在基層黨組織的選舉、改選中未按照程序進行，有違規(guī)現(xiàn)象。中低1、完善基層黨組織建設的相關規(guī)章制度；2、加強基層組織換屆、改選、評優(yōu)的指導與督促工作；3、加強先進性教育，提升基層組織及黨員干部創(chuàng)先爭優(yōu)意識。9崗位職責風險黨員組織發(fā)展計劃審批對二級黨組織上報年度

24、黨員發(fā)展計劃審核不嚴。低低制定并嚴格執(zhí)行黨員發(fā)展計劃報批制度。10崗位職責風險黨內評先評優(yōu)參評資格把關不嚴，對申報材料審核不嚴，未嚴格執(zhí)行評選條件；評審過程中接受請托、收受、索取財物。中中1、完善黨內評優(yōu)評先相關制度，明確評選條件和范圍，嚴格評選程序；2、認真審查，嚴格把關，進行公示，廣泛聽取群眾意見。11崗位職責風險出國（境）政審政審程序執(zhí)行不嚴格；材料審查不認真。低低1、嚴格執(zhí)行政審相關政策和程序；2、認真審查出國（境）人員材料。12崗位職責風險信訪查辦情況登記不清楚；處理不及時；關鍵問題不匯報，對學?；虿块T造成一定不良影響。中中1、嚴格執(zhí)行信訪工作相關規(guī)定，詳細登記、及時處理和匯報；2、

25、及時移交需要相關部門處理的來信來訪，并協(xié)助處理；3、信訪辦理情況及時反饋給信訪者。13崗位職責風險物資采購未按照學校物品采購相關制度執(zhí)行，存在貪、挪、占現(xiàn)象；物資管理不到位，存在浪費現(xiàn)象。中中1、嚴格依照學校物資采購相關規(guī)定采購物資，大宗物品采購過程需兩名以上工作人員共同參加，并及時登記入賬，公開透明；2、專人負責部門物資的管理，加強節(jié)約型校園教育宣傳。14業(yè)務流程風險黨費的收繳、使用和管理未按規(guī)定程序和范圍收繳黨費，在使用和報銷黨費過程中，有挪用現(xiàn)象發(fā)生。中中按規(guī)定程序和范圍收繳15業(yè)務流程風險民主推薦干部未嚴格遵守干部推薦過程中的紀律要求；未按要求確定民主推薦范圍；統(tǒng)計、分析推薦結果不準確

26、。高高嚴格遵守干部推薦過程中的紀律要求；按要求確定民主推薦范圍；確保統(tǒng)計、分析推薦結果真實可靠。16業(yè)務流程風險組織考察干部未按要求確定考查范圍；隱瞞考察中發(fā)現(xiàn)的問題；未按照考察實際情況撰寫考察材料和匯報考察情況，存在請托現(xiàn)象。高高按要求確定考察范圍；按照考察實際情況撰寫考察材料和匯報考察情況，避免人為干擾，嚴肅考察紀律。17業(yè)務流程風險公開選拔與競爭上崗未按文件要求發(fā)布崗位信息，對組織報名資格審查不嚴格；對筆試和面試試卷、試題泄密，隱瞞考察中發(fā)現(xiàn)的問題；未按照考察實際情況撰寫考察材料和匯報材料等。高高按公布的程序進行。18業(yè)務流程風險干部任期考核未按要求和程序進行考核，考核材料撰寫不真實；對

27、干部任期考核群眾反映的問題未及時調查、匯報等。高高按要求和程序進行考核，提高考核工作科學性。19業(yè)務流程風險干部換屆工作對處級領導班子調整建議人選匯報材料不真實，在換屆過程中有吃請、暗示、打招呼、許諾等現(xiàn)象；對科級干部換屆指導不力等。高高嚴格換屆工作流程，嚴肅工作紀律。20業(yè)務流程風險選派掛職干部未按上級規(guī)定推薦選派干部掛職，有人情因素；對選派干部的工作表現(xiàn)、考察不到位。高高按上級規(guī)定擇優(yōu)推薦選派掛職干部21業(yè)務流程風險選調干部培訓未按照規(guī)定選派干部參加上級培訓；對調學人員監(jiān)督管理不力。中低按照規(guī)定選派，落實干部調學計劃22業(yè)務流程風險黨校教育與培訓教育培訓安排不合理，未嚴格按照培訓內容和紀律

28、開展培訓，培訓考核把關不嚴。中低科學安排培訓內容，嚴格把好培訓結業(yè)關。23業(yè)務流程風險基層組織建設未執(zhí)行規(guī)定進行基層組織的換屆、改選有關規(guī)定，在基層組織換屆、改選過程中有指使、暗示等行為，對基層組織管理不力。中中按規(guī)定進行基層組織的換屆、改選，并加強指導。24業(yè)務流程風險黨員組織發(fā)展計劃審批審批二級黨組織上報年度黨員發(fā)展計劃不嚴格；核準和審批過程中未按照規(guī)定執(zhí)行，存在人情現(xiàn)象。低低嚴格審批年度黨員發(fā)展計劃，確保黨員發(fā)展質量。25業(yè)務流程風險出國（境）政審政審程序執(zhí)行不嚴格；材料審查不認真。低低嚴格執(zhí)行政審程序，認真審查材料。26業(yè)務流程風險信訪接待對信訪情況登記不清楚；處理不及時；關鍵問題不匯

29、報。中中按信訪流程辦理，做到事事有著落。27業(yè)務流程風險物資采購單位采購工作不透明、管理不到位，存在貪、挪、占、浪費等現(xiàn)象。中中單位采購工作透明公開，堅持按需采購。28制度機制風險黨費的收繳、管理和使用缺少對二級黨組織黨費管理和使用情況的監(jiān)管制度。中中定期對二級黨組織黨費管理和使用情況的進行抽查和監(jiān)管29制度機制風險干部選拔任用選拔任用制度不完善，落實不到位，要修訂處、科級干部選拔任用相關制度。高中完善干部選拔任用相關制度30制度機制風險干部任期考核與換屆制度不健全，完善任期考核與換屆相關規(guī)章制度。高高完善任期考核與換屆相關規(guī)章制度31制度機制風險干部選派掛職上級文件精神執(zhí)行不到位，選派機制運

30、行不暢。高中嚴格執(zhí)行上級文件精神32制度機制風險干部調學選調干部培訓工作任務執(zhí)行不到位，未嚴格執(zhí)行上級調學單位的意見。中中嚴格執(zhí)行上級調學單位的意見，保證調學任務的完成。33制度機制風險黨校教育與培訓干部教育與培訓工作制度貫徹執(zhí)行不到位，相關校本培訓計劃、考核辦法等不健全。中中建立健全相關校本培訓計劃、考核辦法34制度機制風險基層組織建設基層組織建設的相關規(guī)章制度不健全。中中健全基層組織建設的相關規(guī)章制度35制度機制風險黨員組織發(fā)展計劃審批未建立切實可行的組織發(fā)展計劃審批、組織發(fā)展與黨員轉正備案制度。低低制訂切實可行的組織發(fā)展計劃審批、組織發(fā)展與黨員轉正備案制度36制度機制風險黨內評先評優(yōu)評先

31、評優(yōu)條件不具體；評先評優(yōu)工作執(zhí)行不到位，完善黨內評優(yōu)評先長效機制。中中建立規(guī)范的評審機制37制度機制風險出國（境）政審相關政策執(zhí)行不嚴。低低執(zhí)行政策，完善工作環(huán)節(jié)。38制度機制風險信訪處理來信來訪工作責任制不健全；接待登記、處理落實不到位；反饋溝通不及時。中中建立健全來信來訪工作責任制39制度機制風險物資采購不能嚴格執(zhí)行學校相關規(guī)章制度。中中嚴格執(zhí)行學校相關規(guī)章制度經審定，組織部（黨校）共查找廉政風險點39個，其中高級11個，中級19個，低級9個，制定防控措施58條。部門（單位）：宣傳部（新聞中心）序號風險類別風險點風險表現(xiàn)風險等級防控措施自評審定1崗位職責風險新聞宣傳1、新聞宣傳圍繞中心，服

32、務大局不夠；2、新聞審發(fā)管理和輿論陣地監(jiān)管不夠有力，造成一定影響；3、宣傳工作創(chuàng)新不夠，方式陳舊，手段落后，缺乏影響力和感染力。低低1、嚴格執(zhí)行黨的宣傳紀律，宣傳口徑與上級保持一致；2、堅持團結穩(wěn)定鼓勁正面宣傳為主的方針，圍繞中心，服務大局。始終遵循“三貼近”要求，深入基層，加強深度報道，提高新聞敏感度和創(chuàng)新意識，提高新聞宣傳科學化水平。2崗位職責風險理論武裝1、黨委中心組理論學習和全校師生政治理論學習計劃制訂不及時；2、對全校黨委中心組及師生政治學習指導、檢查不到位；3、學習內容未能與時俱進，學習方式創(chuàng)新不夠。低低1、及時制訂政治理論學習計劃；2、政治理論學習指導、檢查、落實到位；3、嚴格執(zhí)

33、行學習制度，理論聯(lián)系實際。3崗位職責風險思想教育1、對中央相關思想教育工作的會議或文件精神未能及時、準確地進行宣傳、貫徹、學習；2、對師生思想狀況缺乏調查了解，反腐廉政宣傳教育不夠深入。低低1、及時、準確宣傳貫徹上級有關思想教育工作的會議、文件精神；2、加強對師生思想狀況調研，增強思想教育工作的針對性、實效性和感染力。4業(yè)務流程風險新聞審發(fā)1、新聞宣傳圍繞中心，服務大局不夠；2、新聞審發(fā)過程中拉關系、講人情，違反相關規(guī)定，造成一定影響；3、不注重新聞時效性，發(fā)布新聞不及時。低低1、新聞宣傳始終圍繞中心、服務大局，遵循“三貼近”要求，深入基層，加強深度報道，提高新聞敏感度和創(chuàng)新意識，提高新聞宣傳

34、科學化水平；2、嚴格執(zhí)行安徽師范大學校園網新聞宣傳管理辦法，杜絕新聞審發(fā)過程中出現(xiàn)拉關系、講人情等違規(guī)審發(fā)現(xiàn)象。5業(yè)務流程風險典型選樹1、缺乏必要的典型推選程序；2、典型宣傳的公信力不夠。低低1、積極開展精神文明創(chuàng)建活動，督促、檢查、落實各項文明創(chuàng)建任務；2、及時總結、宣傳、推廣文明創(chuàng)建工作經驗和精神文明建設先進典型。6業(yè)務流程風險媒體采訪邀請和接待1、媒體邀請前缺乏新聞選題的策劃和論證，溝通不到位、安排不合理；2、在接待中鋪張浪費，違反接待管理規(guī)定。中中1、嚴格執(zhí)行安徽師范大學新聞媒體采訪接待管理辦法，規(guī)范新聞選題的策劃和論證，完善媒體邀請的相關程序；2、做好接待方案，接待中不超標不浪費，杜

35、絕人情吃請。7業(yè)務流程風險大學生記者團和廣播臺學生素質拓展認證1、未能提前進行活動策劃和論證；2、活動過程中，指導不到位，缺乏正確的引導和有效的教育；3、疏于審核把關，認證不能客觀公正，憑感情給分。低低1、出臺相應的招聘及管理制度；2、杜絕選拔工作中的拉關系，講人情；3、加強對學生記者的培養(yǎng)和管理，制定并落實相應規(guī)章制度，提高學生記者的業(yè)務素質。8業(yè)務流程風險大學生記者和廣播臺工作人員招聘1、招聘及管理制度缺乏；2、在選拔工作中拉關系，講人情；3、管理不夠嚴格，重使用輕培訓。低低1、提前進行活動策劃和論證；2、活動開展過程中，注意進行正確的引導和有效的教育；3、嚴格審核把關，保證認證客觀公正，

36、避免出現(xiàn)憑感情給分等違規(guī)現(xiàn)象。9業(yè)務流程風險學生證掛失登報1、未能嚴格執(zhí)行規(guī)定程序，手續(xù)不規(guī)范；2、受理業(yè)務后沒能及時進行登報申明；3、手續(xù)費管理不規(guī)范。低低規(guī)范管理，嚴格程序。10業(yè)務流程風險設備采購1、設備管理制度不夠健全；2、設備購置缺乏論證，出現(xiàn)浪費情況；3、購置手續(xù)不完整； 4、出現(xiàn)公物私用等情況。中中1、健全設備管理制度，完善設備購置手續(xù)，杜絕公物私用等情況；2、采購前進行設備購置論證，避免出現(xiàn)浪費情況；3、規(guī)范招標程序，嚴格按照招標協(xié)議采購設備；4、杜絕人情買賣。11業(yè)務流程風險經費管理1、經費預算論證不夠科學合理；2、經費使用管理不夠嚴格，手續(xù)不夠完備，報銷事宜審查不夠嚴格。中

37、中加強論證，嚴格管理。12制度機制風險新聞宣傳1、缺乏有效的監(jiān)督機制，管理松懈；2、新聞采寫形式不合規(guī)范，內容單薄失真；3、新聞上傳、審核權限界定不清，新聞把關不嚴；4、不注重新聞的時效性和真實性，發(fā)生新聞遲報漏報錯報現(xiàn)象。低低1、新聞審發(fā)嚴格按照安徽師范大學校園網新聞宣傳管理辦法執(zhí)行；2、新聞審發(fā)過程中杜絕拉關系、講人情，杜絕違規(guī)審發(fā)現(xiàn)象。13制度機制風險突發(fā)事件應急處理1、突發(fā)公共事件媒體應對處理機制缺失或缺乏可操作性；2、沒有相應的應急預案，輿論引導應急管理工作職責不清，不能有效防范錯誤信息誤導輿論。低低1、嚴格執(zhí)行安徽師范大學關于突發(fā)公共事件新聞報道的應急辦法；2、制定相應的應急預案，

38、理清輿論引導應急管理工作職責，有效防范錯誤信息誤導輿論。14制度機制風險評先評優(yōu)1、對評選條件、范圍、程序把關不嚴；2、在評選中講人情、拉關系、走過場；3、對參評材料未嚴格把關，造成所評選的個人或集體不具備先進性和代表性。低低1、認真制定評選表彰方案，明確評選條件和范圍，嚴格評選程序，陽光操作；2、認真審查，嚴格把關，廣泛聽取群眾意見，杜絕講人情、拉關系、走過場。15制度機制風險經費管理宣傳經費的使用與管理制度不夠完善。中中1、嚴格執(zhí)行學校相關財務管理規(guī)定；2、科學合理地進行經費預算論證；3、出臺部門相應的經費使用管理規(guī)定，完善經費報銷的審批等手續(xù)，嚴格審查報銷事宜。經審定，宣傳部（新聞中心）

39、共查找廉政風險點15個，其中高級0個，中級4個，低級11個，制定防控措施34條。部門（單位）：統(tǒng)戰(zhàn)部（港澳臺僑事務辦公室）序號風險類別風險點風險表現(xiàn)風險等級防控措施自評審定1崗位職責風險宣傳教育統(tǒng)一戰(zhàn)線理論、政策的宣傳教育流于形式，忽視質量；宣傳不到位，導致教育效果不明顯，內容陳舊，缺乏活力。低低1、積極學習、宣傳黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線理論、方針、政策；2、加強統(tǒng)戰(zhàn)理論隊伍建設，強化統(tǒng)戰(zhàn)理論宣傳力度，提高統(tǒng)戰(zhàn)意識。2崗位職責風 險專項經費管理1、對報銷票據審核不細，報銷事宜審查不嚴；2、經費使用不合理，不科學，使用效率不高。中中認真做好經費預算，建立專項經費使用管理制度；科學、合理使用經費，提高經費使用

40、效率；3、加強監(jiān)督檢查，嚴格專項經費管理，認真審核報銷票據。3業(yè)務流程風險協(xié)調處理1、沒有按照規(guī)定程序及時上報重大事件和突發(fā)事件；2、貫徹落實黨的民族、宗教政策不到位。中中1、認真貫徹落實黨的民族、宗教方針、政策；2、依法妥善處理涉及民族、宗教工作的突發(fā)事件。4業(yè)務流程風險指導協(xié)助1、思想認識不到位；2、沒有按照相關政策辦事。低低1、提高思想認識，加強與有關部門的工作聯(lián)系和信息交流；2、認真指導學院黨組織開展統(tǒng)戰(zhàn)工作，積極做好有關統(tǒng)戰(zhàn)干部的教育培訓工作。5制度機制風險建議推薦1、代表、政協(xié)委員的提名程序不規(guī)范；2、實行公開、公平、公正的民主推薦與提名。中中1、堅持公開、公平、公正的原則，規(guī)范各

41、級人大代表、政協(xié)委員的提名程序；2、積極培養(yǎng)、舉薦黨外干部，協(xié)助組織部門按照規(guī)定程序和標準選拔、任用德才兼?zhèn)涞狞h外干部。6制度機制風險黨外知識分子政治安排1、培養(yǎng)、舉薦黨外代表人士的機制不完善，2、未嚴格按照評選條件、范圍、程序進行推薦。中中1、嚴格按照中央統(tǒng)戰(zhàn)部關于進一步做好黨外代表人物隊伍建設工作的意見要求，做好黨外代表人士的培養(yǎng)、舉薦工作；2、積極支持民主黨派干部、黨外知識分子代表人士參加中央、省、市社會主義學院的學習培訓；3、嚴格條件、規(guī)范程序、堅持標準，積極做好各級人大代表、政協(xié)委員的推薦、安排與使用工作。經審定，統(tǒng)戰(zhàn)部（港澳臺僑事務辦公室）共查找廉政風險點6個，其中高級0個，中級4

42、個，低級2個，制定防控措施14條。部門（單位）：機關黨委（機關工作處）序號風險類別風險點風險表現(xiàn)風險等級防控措施自評審定1崗位職責風 險科級干部選拔任用未按照干部選拔任用制度規(guī)定的程序推薦，任人唯親中中嚴格按照干部選拔任用制度規(guī)定的程序進行，規(guī)范各個環(huán)節(jié)，杜絕拉關系、任人唯親現(xiàn)象的出現(xiàn)。2崗位職責風 險干部任期考核未按期考核，未按規(guī)定的程序考核低低公布考核程序，接受群眾監(jiān)督，并嚴格按照干部考核程序進行考核，杜絕走過場現(xiàn)象的發(fā)生。3崗位職責風 險黨員發(fā)展未按規(guī)定的程序進行組織發(fā)展工作，對培養(yǎng)對象培養(yǎng)考核流于形式中中堅持黨員標準，規(guī)范對培養(yǎng)對象培養(yǎng)考核工作，按規(guī)定的程序進行組織發(fā)展工作。4崗位職責

43、風 險黨費收繳、使用、管理未按時按標準收繳黨費，黨費管理賬目不清低低堅持按時按標準收繳黨費，黨費管理賬目定時公開，接受監(jiān)督。5崗位職責風 險評先評優(yōu)未嚴格按照評選條件、范圍、程序進行推薦，在評選中講人情、拉關系低低1、認真制定評選表彰方案，明確評選條件和范圍，嚴格評選程序，陽光操作；2、認真審查，嚴格把關，廣泛聽取群眾意見。3、公示，接受監(jiān)督。6崗位職責風 險機關工作人員招聘沒有相應的制度，存在招聘不規(guī)范現(xiàn)象。低低建立公開招聘機制，實行陽光操作。7崗位職責風 險職稱評審用行政審核替代專家評審，初審把關不嚴，矛盾上交低低由專家組對照評審條件對評審材料進行嚴格把關，確保評審質量8崗位職責風 險年度

44、考核流于形式低低協(xié)助校人事處建立形之有效的考核機制，把考核結果和年終分配掛鉤。9業(yè)務流程風險科級干部選拔任用長官意志，領導意見替代民主推薦，民主評議結果不能真實得到反映中高實行集體決策，按規(guī)定程序選拔。10業(yè)務流程風險干部任期考核考核走過場低低嚴格執(zhí)行有關流程和談話人數(shù)，確?？己速|量。11業(yè)務流程風險黨員發(fā)展把關不嚴，走形式。低低發(fā)揮黨支部的作用，廣泛聽取群眾意見，寧缺毋濫。12業(yè)務流程風險黨費收繳、使用、管理黨費使用不公開、不透明，挪用、截留低低定期公示公開，按規(guī)定收繳。13業(yè)務流程風險評先評優(yōu)評選程序不規(guī)范，對材料未嚴格把關，造成所評選的個人或集體不具備先進性和代表性。低低嚴格評選條件，防

45、止人為干擾。14業(yè)務流程風險機關工作人員招聘私下聯(lián)系，協(xié)商確定，沒有形成公開招聘的機制低低嚴格按流程、條件進行15業(yè)務流程風險職稱評審對申報材料沒有做到對照條件認真審核低低嚴格按流程、條件進行申報和推薦16業(yè)務流程風險機關職工年度考核流于形式低低嚴格按流程、條件進行17制度機制風險機關工作人員招聘建立規(guī)范的制度低低制定相關制度，嚴格執(zhí)行。經審定，機關黨委（機關工作處）共查找廉政風險點17個，其中高級1個，中級2個，低級14個，制定防控措施19條。部門（單位）：發(fā)展與規(guī)劃辦公室序號風險類別風險點風險表現(xiàn)風險等級防控措施自評審定1崗位職責風險捐助資金分配未能做到董事會、校友會捐助支持辦學資金的合理

46、安排。中中做到董事會、校友會捐助支持辦學資金的規(guī)范管理。2業(yè)務流程風險對外引資1、校友會、董事會及其它捐贈未能及時建賬，未能按規(guī)章制度合理使用；2、爭取外來捐助簽訂合同時，未能保證學校合法權益；3、單獨建立小金庫。高高1、校友會、董事會及其它捐贈款項及時建賬，按規(guī)章制度合理使用；2、爭取外來捐助資金簽訂合同時，保證學校合法權益；3、不單獨建立小金庫。3制度機制風險董事會、校友會基金管理1、未能嚴格執(zhí)行基金管理條例；2、未能嚴格執(zhí)行捐助人的捐助意愿，將捐助費用挪作他用。中中嚴格執(zhí)行基金管理條例經審定，發(fā)展與規(guī)劃辦公室共查找廉政風險點3個，其中高級1個，中級2個，低級0個，制定防控措施5條。部門（

47、單位）：人事處序號風險類別風險點風險表現(xiàn)風險等級防控措施自評審定1崗位職責風險機構編制沒有科學合理制定各系列人員編制數(shù)，各部門人員編制不夠均衡，以致出現(xiàn)管理部門忙閑不均現(xiàn)象，影響學校整體工作。低中1、根據學校辦學目標和定位，進一步梳理學校各機構的工作職能和工作職責，明確各機構的邊界，重新核定各類人員編制；2、通過深入調研、科學論證，根據校“十二五”規(guī)劃的工作目標，結合學校實際，以師資隊伍建設為主線，以人才培養(yǎng)為中心，保證定編的科學性、合理性、規(guī)范性，減少人為干擾因素，杜絕因人設崗現(xiàn)象；3、科學制定崗位職責。2崗位職責風險人才引進1、沒有科學合理的制定進人計劃；2、進人考核程序不規(guī)范，致使用人單

48、位選聘人員時主觀性較大，有失公平、公正；3、進人環(huán)節(jié)把關不嚴；4、新進人員資格審查、筆試、面試中接受請托、收受或索取財物。低高1、制定人力資源需求計劃時，變被動為主動，充分論證，切實做到“公開、公平、公正”；2、規(guī)范進人程序、加強進人考核，通過目標管理、過程監(jiān)督，誰使用、誰負責，層層把關，并繼續(xù)執(zhí)行試用期制度；3、對管理人才的引進方面，應加強對專業(yè)性較強的崗位給予必要的人才補充，比如財務管理、資產管理、人力資源開發(fā)、信息管理人員等；4、對高層次人才引進方面，應更加注重質，而不能僅僅追求量，在制定考核目標時，不僅考核其個人的教學、科研業(yè)績成果，還要考核其管理水平，帶領團隊的提升能力，整個團隊的發(fā)

49、展狀況等，以防帶頭人流失后，整個團隊停滯不前；5、在招聘輔導員時，應考慮其專業(yè)背景、研究方向、預測其發(fā)展?jié)摿?，并與其今后分流方向相聯(lián)系，提前做好職業(yè)規(guī)劃工作；6、在引進高技能人才時，因學歷低，不能入編的，可以采取柔性引進，協(xié)議管理，明確工作目標、任務后，執(zhí)行協(xié)議工資。3崗位職責風險校內人員調配1、對各類人員的調配沒有科學規(guī)劃；2、在調配中講人情、拉關系；3、服務期不滿人員申請調出，在測算違約金時，雖然按協(xié)議約定計算出具體金額，但沒有排除干擾因素，存在一人一議現(xiàn)象。低中出臺校內人員流動辦法，明確流動的范圍、流動原則、流動的程序、考核要求等，增加政策的透明度，接受廣大教職工的監(jiān)督，使人員流動進一步

50、合理、規(guī)范、有序。4崗位職責風險職工因私因公出國（境）審批1、對各類人員因私因公出國（境）審批把關不嚴；2、未按照相關政策報批；中中按照相關政策報批，嚴格把關。5崗位職責風險人事經費管理1、對報銷票據審核不細，報銷事宜審查不嚴；2、經費使用不合理，不科學，使用效率不高。低低1、認真審核教職工探親路費報銷表中婚姻狀況；2、認真審核報銷的金額和年限，堅決杜絕講人情。6崗位職責風險教職工薪資變動1、未按照相關文件兌現(xiàn)晉升、調整、正常增加薪級薪資；2、違反規(guī)定私自給相關人員高定工資檔次、級別；3、未按照相關制度、文件進行停薪、扣減工資。低高1、認真學習、熟悉各項制度、規(guī)章及相關文件精神，嚴格按照文件辦

51、事；2、做到堅持原則，細心認真；對于教職工的疑問、咨詢給予及時解答，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。7崗位職責風險福利費管理1、對于各單位福利費報銷審核不嚴格；2、對于不符合福利費使用范圍的給予審核通過；3、將個人費用放入福利費中報銷。低低1、熟悉福利費使用范圍，嚴格審核各單位福利費使用；2、實行福利費使用登記制度，登記詳細；3、堅持原則，每項報銷審核都向處領導匯報，接受監(jiān)督。8崗位職責風險社會保險工作1、未按照規(guī)定申報相關人員社保繳費基數(shù)；2、私自增加、提高、補繳相關人員社保。低低1、嚴格按照規(guī)定申報相關人員社保繳費基數(shù)、補繳相關人員社保；2、實行反饋機制，及時將相關信息反饋給用工單位審核。9崗位職責風險

52、教師系列專業(yè)技術職務聘任和分級工作1、把關不嚴，對申請人提交材料不認真審核，造成虛假材料蒙混過關；2、頂不住人情風，對條件不具備的予以審核；3、評審工作中所收費用沒有按照要求全部繳財務處所設的專用賬戶中；4、職稱評定中接受請托、收受或索取財物。中高1、認真履行工作職責，對教師申報材料認真審核把關，在評審工作中做到公平、公正，不弄虛作假；2、評審工作中各項收費嚴格按照省物價局公布的文件執(zhí)行，按照學校規(guī)定全部繳財務處所設的專用賬戶中，?？顚Ｓ?。10崗位職責風險教職工進修工作1、沒有按照學院的師資現(xiàn)狀，制定科學的年度師資培養(yǎng)計劃；2、沒有審核申請的教職工是否具備進修報考條件；3、沒有嚴格按照學校規(guī)定

53、的報銷比例審核，有一人一議現(xiàn)象。低中1、認真分析學校的師資隊伍現(xiàn)狀，結合學校的發(fā)展規(guī)劃，科學制定學校師資培養(yǎng)培訓文件；2、認真做好年度師資培養(yǎng)計劃制定工作，按照學校規(guī)定審核是否具備進修報考條件；3、按照學校規(guī)定，認真完成與教職工簽訂在職培養(yǎng)協(xié)議的簽訂工作；4、嚴格按照學校的規(guī)定審核教職工學費報銷比例。11崗位職責風險新教師崗前培訓1、沒有按照文件規(guī)定做到認真考勤；2、講人情，沒有嚴格考場考試制度。低低1、按照文件規(guī)定收費、合理安排培訓任務，在培訓過程中做到認真考勤；2、在組織崗前培訓結業(yè)考試工作中，認真組織，保持良好的考試秩序，嚴格考場考試制度。12崗位職責風險獎懲工作1、未嚴格按照評選條件、

54、范圍、程序進行推薦；2、在評選中講人情、拉關系；3、申報材料把關不嚴，造成所評選的個人或集體不具備先進性和代表性；4、對違紀行為講人情、拉關系，隱瞞上報；5、違反政策規(guī)定，擅自降低處分等級。低低1、認真制定評選表彰方案，明確評選條件和范圍，嚴格評選程序，陽光操作；2、認真審查，嚴格把關，廣泛聽取群眾意見；3、對違紀教職工堅決杜絕人情和關系，一視同仁。13崗位職責風險人事檔案管理1、收集歸檔材料不及時、全面，鑒別材料的真?zhèn)?、使用價值等出現(xiàn)失誤；2、違反規(guī)定，讓個人查閱本人及其近親屬的檔案，損壞涂改檔案內容或抽取檔案材料，泄露檔案有關內容；3、違反規(guī)定外借檔案，造成檔案丟失、散落、失密、泄密等事故

55、，造成無法彌補的損失。低高1、嚴格執(zhí)行干部檔案工作條例（組通字199113號）；2、嚴格執(zhí)行干部檔案工作八項制度；3、嚴格執(zhí)行學校的干部檔案保管保密制度；4、不得私自保管他人檔案，防止檔案損毀、丟失、散落、失密、泄密等事故的發(fā)生；5、嚴禁個人查（借）閱本人及本人公務回避對象的檔案；查（借）閱者不得泄露檔案內容。14業(yè)務流程風險下達機構編制1、下達數(shù)未科學論證，存在因人設崗現(xiàn)象。2、工作中未能頂住壓力，存在主觀隨意現(xiàn)象。低中公布各項業(yè)務流程，具體工作中嚴格按照規(guī)定的業(yè)務流程操作，避免人為因素干擾。15業(yè)務流程風險下達進人計劃進人條件的設置和進人指標的下達,存在人為因素和“對人招聘”現(xiàn)象。低中公布

56、各項業(yè)務流程，具體工作中嚴格按照規(guī)定的業(yè)務流程操作，避免人為因素干擾。16業(yè)務流程風險進人考核講人情、拉關系，把關不嚴，不公平公正低高公布各項業(yè)務流程，具體工作中嚴格按照規(guī)定的業(yè)務流程操作，避免人為因素干擾。17業(yè)務流程風險教職工轉崗、流動不按制度執(zhí)行，有一人一議現(xiàn)象。低低公布各項業(yè)務流程，具體工作中嚴格按照規(guī)定的業(yè)務流程操作，避免人為因素干擾。18業(yè)務流程風險人事信訪對收到的信訪事項未及時轉送、交辦或越級處理。低低1、受理信訪人提出的屬于我處職責范圍內的信訪事項及時轉辦；受理上級機關轉辦的信訪投訴，按照程序報送批示辦理；2、提升信訪工作責任意識，做好信訪件及辦理結果的存檔，加強對信訪資料的保

57、管歸檔工作；3、執(zhí)行信訪條例和學校有關信訪處理的規(guī)定；4、加強學習，增強信訪工作責任心。19業(yè)務流程風險教師系列專業(yè)技術職務聘任對教師申報材料沒有認真審核把關，存在人情關系。低中督促全處公開業(yè)務流程，嚴格按照流程規(guī)定工作，特殊情況需經處務會集體研究或報分管校領導審批或經校長辦公會議審定20業(yè)務流程風險教職工進修沒有按照程序，及時啟動每年的師資培養(yǎng)計劃制訂工作，耽誤教職工進修培訓。低低公布各項業(yè)務流程，具體工作中嚴格按照規(guī)定的業(yè)務流程操作，避免人為因素干擾。21業(yè)務流程風險各類專家推薦評審1、沒有及時按照上級部門時間安排，影響各類專家的推薦工作。2、沒有按照規(guī)定程序進行推薦工作。低中1、按照上級

58、部門文件要求，積極主動做好各類專家的推薦工作。2、嚴格按照規(guī)定程序進行推薦工作，杜絕隨意上報；3、按照省主管部門通知，及時劃撥相關專家的津貼和科研經費，按時上報專家信息。22業(yè)務流程風險檔案的查（借）閱工作流程未按照規(guī)定對查閱人員進行要求，造成個人信息失真低低1、嚴格執(zhí)行干部檔案工作條例（組通字199113號）；2、嚴格執(zhí)行干部檔案整理工作條例（組通字199111號）；3、嚴格執(zhí)行干部檔案工作八項制度；4、嚴格執(zhí)行學校的干部檔案查（借）閱制度；5、在查（借）閱檔案時，必須由兩名中共正式黨員干部共同進行，履行登記制度，在制定的地點進行查（借）閱。23制度機制風險校內調配未從學校角度統(tǒng)籌考慮，把關

59、不嚴，未嚴格執(zhí)行相關文件。低中組織全處不斷完善各項規(guī)章制度。做到有章可循，有法可依，嚴格執(zhí)行制度，做到制度無例外，例外訂制度。個別例外情況需經處務會集體研究或報分管校領導審批或經校長辦公會議審定24制度機制風險機構編制超編、缺編情況致使一系列工作中出現(xiàn)矛盾，雖有上級文件的制約的因素，也存在工作中人為因素。低中組織全處不斷完善各項規(guī)章制度。做到有章可循，有法可依，嚴格執(zhí)行制度，做到制度無例外，例外訂制度。個別例外情況需經處務會集體研究或報分管校領導審批或經校長辦公會議審定。25制度機制風險進人計劃從計劃、招聘、到考核，存在政策把握上難以公平公正的現(xiàn)象。低中組織全處不斷完善各項規(guī)章制度。做到有章可

60、循，有法可依，嚴格執(zhí)行制度，做到制度無例外，例外訂制度。個別例外情況需經處務會集體研究或報分管校領導審批或經校長辦公會議審定。26制度機制風險教職工年度考核制度不夠科學、嚴謹，缺乏時效性，沒有約束力，不能及時對其進行補充、修改和完善，可能造成工作中出現(xiàn)偏差。低中組織全處不斷完善各項規(guī)章制度。做到有章可循，有法可依，嚴格執(zhí)行制度，做到制度無例外，例外訂制度。個別例外情況需經處務會集體研究或報分管校領導審批或經校長辦公會議審定。27制度機制風險教職工考勤對制度監(jiān)督檢查不夠，導致制度不能得到有效落實，不能充分發(fā)揮出應有的作用。低中1、修訂學校考勤文件；2、創(chuàng)新教職工考勤方法；3、加強考勤的通報、監(jiān)督