職業(yè)健康安全程序文件1

1、職業(yè)健康安全程序文件文件編號：LGMS/PD-2010版 本：A受控狀態(tài)：發(fā)放號：程序文件清單對危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃程序1目的為使我礦準確地進行危險源辨識、風險評價，實施有效控制，特制定本程序。2適用范圍適用于本礦范圍內(nèi)危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃。3職責安監(jiān)站負責組織危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃工作。各單位負責實施危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃工作。4控制程序程序描述：要控制風險，首先要辨識危險源，評價其帶來危害的嚴重程度和可能性，判定其風險級 別，據(jù)此考慮風險控制的措施及降低風險的優(yōu)先順序。這是不斷發(fā)展和更新的過程。安監(jiān)站于每年11月份布置本礦的危險源

2、辨識、風險評價和風險控制的策劃工作。各單位每年11月份進行一次危險源辨識工作，由各單位負責人組織，制定計劃，組織成立辨識組 （由單位負責人、技術人員、班長和群監(jiān)員等人員組成），劃分單元或業(yè)務活動，以詢問、座談或會議等方式，辨識危險源，同時填定危險源辨識一覽表，經(jīng)本單位的負責人審批后上報安監(jiān)站，作為安 監(jiān)站進行風險評價和風險控制策劃的重要依據(jù)。要求安監(jiān)站對各單位上報的危險源排查表進行分析匯總，并按照本程序規(guī)定的評價方法評出風險級別， 并負責填寫危險源統(tǒng)計及風險評價表。危險源辨識應全面、系統(tǒng)、多角度、不漏項，重點是能量主體、危險物質及其控制和影響因素。危險源辨識應考慮以下范圍：a.常規(guī)活動（如正常

3、的生產(chǎn)活動）和非常規(guī)活動（如檢修、維護、搶險救災等）；b,所有進入工作場所的人員（包括員工、參觀訪問者、合同方人員等）的活動；c.生產(chǎn)作業(yè)場所的所有設施（包括本礦所有和外界提供的）。在辨識危險源時可按以下活動進行分類：a,礦內(nèi)外的地理位置或行政區(qū)域（例：某區(qū)隊、科區(qū)域或設施）；b,生產(chǎn)過程或提供服務的各個階段（如：某工序、檢修階段）；c,有計劃的和被動性的工作（如：體育活動、地震或洪水等）；d,確定的任務；e, 非經(jīng)常性的任務。辨識危險源的方法，可優(yōu)先采用詢問法、現(xiàn)場觀察法，也可采用安全檢查表法、事件樹分析法， 也可采用從發(fā)生傷亡事故的類型查找能量源、能量載體并分析其影響和控制因素的方法，也可

4、以是上述 方法的組合?？傊?，要結合本單位特點、能力和現(xiàn)場實際運行控制經(jīng)驗進行。風險評價要聯(lián)系生產(chǎn)實際參照以往的經(jīng)驗和控制效果進行，既要分析可能發(fā)生的事故后果，更要 實事求是地分析事故發(fā)生的可能性，還要考慮與需要采取措施的能力相適應。安監(jiān)站依據(jù)風險級別劃分規(guī)定（見附件1）等資料將風險分為五級。即A級一一高級風險;B級一一中高級風險；C級一一中級風險；D級一一中低級風險；E級一一低級風險。選用直接判斷法，對下述情況可直接定為較高級別的風險：a,不符合職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和標準的；b,相關方有合理抱怨或要求的；c,曾經(jīng)發(fā)生過事故，現(xiàn)今未采取防范、控制措施的；d,直接觀察到可能導致危險的錯誤，且無適

5、當控制措施的。風險控制策劃對 A級風險應優(yōu)先選用消除或降低風險的措施。可行時，應優(yōu)先考慮消除風險，其 次是降低風險（如采用技術、管理措施或增設安全監(jiān)控、報警、聯(lián)鎖、防護或隔離設施），再次是控制 風險（如個體防護、標準化作業(yè)和安全教育，以及應急方案、監(jiān)測檢查等措施）。對應風險評價結果和 上述要求，可得如下風險控制措施策劃表。風險控制措施策劃表續(xù)表4,4.5各單位在工藝、設備、法規(guī)等發(fā)生變化時要進行相應的危險源辨識、風險評價和風險控制策劃工作。這些工作的結果應在提出需求、設備要求和運行控制中充分利用。5相關記錄LGMS/LF-01-01危險源統(tǒng)計及風險評價表LGMS/LF-01-02重大危險源清單

6、LGMS/LF-01-03危險源辨識一覽表附件1風險級別劃分規(guī)定危險源所帶來風險的級別的高低，主要根據(jù)其導致事故后果的嚴重程度和發(fā)生事故的可能性進行綜合判定，從高到低依次劃分為A, B, C, D, E共五個級別，可依據(jù)條款劃分。一、按后果和可能性劃分將風險所導致事故后果的嚴重程序和發(fā)生事故的可能性結合起來分析，將后果和可能性原則性的分 成三類，對風險現(xiàn)狀分析比較，將其后果和可能性分別界定在其中的一類上，如將事故發(fā)生可能性極大 的界定為“可能”，事故發(fā)生可能性極小的界定為“極不可能”，則介于兩者之間的定為“不可能”。 將會出現(xiàn)多人傷亡的嚴重后果界定為“嚴重傷害”，有輕傷后果的界定為“輕微傷害”

7、，則界于兩者之 間的為“一般傷害”。后果和可能性的結合結果對應于下表，可得出風險級別。二、LEC法定量計算每一種危險源所帶來的風險可采用如下方法：D=LEC其中：D為風險值；L為發(fā)生事故的可能性大??；E為人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度；C為發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。對于判定比較接近的，可以對分數(shù)值進行加權平均計算。事故發(fā)生的可能性人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度發(fā)生事故產(chǎn)生的后果風險級別的判定三、結合實際上述分析評價時要結合現(xiàn)場實際，重視實際運行經(jīng)驗和需要采取的控制措施的實際能力，使控制成 本與風險高低相適應。以上條款應結合起來，綜合分析劃分風險的級別。法規(guī)和其他要求控制程序1目的為了獲取、識別和更新適用

8、于本礦的職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求，特制定本程序。2適用范圍適用于本礦獲取、識別和更新相關職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求，以及適用性確認。3術語和定義職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求指職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)、規(guī)章、標準及其他要求等的統(tǒng)稱。經(jīng)我國批準生效的國際勞工公約指全國人大及其常務委員會或政府批準加入的國際公約中除保留條款以外的內(nèi)容。職業(yè)健康安全法律由全國人大及其常務委員會制定的職業(yè)健康安全法律、規(guī)范性文件的統(tǒng)稱。職業(yè)健康安全法規(guī)由國務院制定的職業(yè)健康安全方面的各類條例、辦法、規(guī)定、實施細則、決定等。地方職業(yè)健康安全法規(guī)是指省、自治區(qū)、直轄市的人民代表大會及其常務委員會為執(zhí)行和實施憲法、職業(yè)健康

9、安全法律、 職業(yè)健康安全法規(guī)，根據(jù)本行政區(qū)域的具體性質和實際需要，在法定權限內(nèi)制定，發(fā)布的規(guī)范性文件。 經(jīng)常以“條例”、“辦法”等形式出現(xiàn)。職業(yè)健康安全規(guī)章由國務院所屬部委以及有權的地方政府在法律規(guī)定的范圍內(nèi)依職權制定、頒布的 有關職業(yè)健康安全行政管理的規(guī)范性文件。職業(yè)健康安全標準是圍繞如何消除、限制或預防勞動過程中的危險和有害因素，保護職工安全與健康，保障設備、生 產(chǎn)正常運轉而制定的統(tǒng)一規(guī)定，包括國家標準、行業(yè)標準、地方標準和企業(yè)標準。其他要求指上級下發(fā)的非法規(guī)性的文件及要求。4 職責礦長或管理者代表負責審批礦適用的職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求。黨政辦負責獲取和識別適用的法規(guī)和其他要求，并追蹤

10、新的法規(guī)和其他要求。各部門負責獲取、識別業(yè)務范圍內(nèi)相關的職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求，并傳遞到黨政辦。黨政辦負責匯總接收外來職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求。各單位負責傳達和實施相關的職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求。5控制程序獲取途徑及頻次黨政辦及相關部門接收上級及地方主管部門傳遞的職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求，由黨政辦匯總 并填寫收文登記表，報請礦長或管理者代表批示。黨政辦每半年通過新聞媒體、因特網(wǎng)及與上級主管部門聯(lián)系，獲取職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求。確認適應性黨政辦及相關部門根據(jù)本礦的特點，確認已獲取的法規(guī)和其他要求的適用性。當使用新的法規(guī)和 其他要求時，應對法規(guī)和其他要求確認更新。當黨政辦及相關部門獲

11、取到施工工藝、設備等發(fā)生變化的信息時，應對法規(guī)和其他要求再獲取與 確認。當獲取的法規(guī)和其他要求被確認在本礦適用時，填寫職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求獲取信息表。職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求的管理黨政辦將適用的法規(guī)和其他要求及時報請管理者代表，發(fā)到各單位傳達執(zhí)行，發(fā)文時要填寫發(fā)文登記表，對過期作廢的職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求文件及時收回，按文件和資料控制程序進 行管理。黨政辦將本礦適用的法規(guī)和其他要求填入職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求清單，當需要更新時 于季度末進行更新。職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求的學習和培訓見培訓、意識和能力控制程序。6相關文件LGMS/PD-05-2005文件和資料控制程序LGMS/P

12、D-03-2005培訓、意識和能力控制程序7相關記錄LGMS/LF-02-01職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求獲取信息表LGMS/LF-02-02職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求清單LGMS/LF-02-03收文登記表LGMS/LF-02-04發(fā)文登記表培訓、意識和能力控制程序1目的為有效實施職業(yè)健康安全培訓，增強員工的職業(yè)健康安全意識，確保員工具備完成與職業(yè)健康安全 相關工作的能力，特制定本程序。2適用范圍適用于本礦全體員工的職業(yè)健康安全教育培訓。3職責安培中心負責培訓，安培中心和安監(jiān)站負責考核工作。各單位于每年年底向安培中心提供下一年度的培訓需求信息，安培中心根據(jù)培訓需求信息制定培訓 計劃并負責組織實

13、施。工會、安監(jiān)站等部門負責利用各種媒體進行職業(yè)健康安全知識的宣傳。4控制程序培訓范圍職業(yè)健康安全法律、法規(guī)知識培訓。全體員工的職業(yè)健康安全管理體系知識培訓。與職工崗位作業(yè)有關的知識和技能的培訓（含應知應會）。負責對新工人上崗前安全知識的培訓。轉崗職工的安全知識培訓。特種作業(yè)人員專業(yè)安全知識和安全操作技能培訓。新工藝、新設備、新技術安全知識培訓。應急準備和響應措施的培訓。職工日常安全教育。培訓要求對全體員工都應進行有關的職業(yè)健康安全管理體系知識培訓。所有與風險控制相關的崗位人員，都應明白自己的職責，并熟悉本崗位應急準備措施。職工日常安全教育要利用會議、安全簡報、板報、廣播、有線電視、安全知識競賽

14、等方式，使員 工在良好的企業(yè)安全文化氛圍中接受教育，提高安全意識和安全技能。其他培訓按年度職工教育培訓計劃文件要求進行。培訓準備與實施各單位每年年底上報培訓需求計劃。安培中心根據(jù)上級有關精神、各單位上報的培訓需求計劃制定年度職業(yè)健康安全培訓計劃，經(jīng)安 全副礦長審批后下達到各單位。實施年度職業(yè)健康安全培訓計劃安培中心按照年度職工教育培訓計劃，制定具體的培訓班計劃。安培中心做好培訓記錄，納入培 訓檔案，考核結果反饋到相關部門。各部門、各單位按培訓計劃要求，安排人員參加培訓。當培訓計劃因生產(chǎn)、安全或安全管理體系運行的變化需要變更時，由安培中心提出更改意見，經(jīng) 安全副礦長批準后再具體實施。由于技術革新

15、、技術改造等原因需增加臨時性培訓時，由需培訓單位提出培訓需求計劃，報安培 中心經(jīng)安全副礦長審批后，由安培中心實施。培訓效果評價安培中心在每次培訓項目結束后，對本次培訓班組織培訓效果綜合評價考核，主要對參加培訓的 員工是否彌補了所需的職業(yè)健康安全意識和能力進行評估，并填寫學員信息反饋單。5相關文件LGMS/KF-08-2005年度職工教育培訓計劃6相關記錄LGMS/LF-03-01聽課記錄LGMS/LF-03-02學員信息反饋單協(xié)商和溝通控制程序1目的為了確保全員參與職業(yè)健康安全事務，提出合理化建議，確保內(nèi)、外部職業(yè)健康安全信息溝通渠道 的暢通，特制定本程序。2適用范圍適用于本礦各單位。3術語和

16、定義內(nèi)部信息交流：是指本礦內(nèi)部各單位、各層次利用多種形式對職業(yè)健康安全信息進行檢查、傳遞、 報告和交流。外部信息交流：是指本礦對外部相關方職業(yè)健康安全信息的接收、處理和反饋。員工代表：是指本礦各單位員工代表。三個條例：即工會勞動保護監(jiān)督檢查員工作條例、基層工會勞動保護監(jiān)督檢查委員會工作條 例和工會小組勞動保護檢查員工作條例。4職責安監(jiān)站負責職業(yè)健康安全協(xié)商和溝通的歸口管理，并負責對全礦安全工作進行監(jiān)督檢查及考核。生產(chǎn)科及各職能部門負責相應范圍內(nèi)的內(nèi)部信息交流。工會負責與上級主管部門的信息交流及內(nèi)部員工反映問題的反饋工作。5工作程序總則信息交流與溝通的途徑可以是口頭或書面文件，也可以是其他一切可

17、以利用的通訊工具。職業(yè)健康安全信息分為內(nèi)部信息和外部信息。信息內(nèi)容應準確可靠。內(nèi)部信息交流。礦下發(fā)的有關職業(yè)健康安全的文件統(tǒng)一由黨政辦公室接收和下發(fā)至各單位。礦每月召開一次安全辦公會、生產(chǎn)調(diào)度會。職業(yè)健康安全方針以板報、有線電視等宣傳工具公諸于眾。工會、黨政辦接待員工信訪，工會通過巡視、座談、檢查和職代會等形式收集員工意見，并與相 關部門協(xié)商解決或上報。緊急狀態(tài)下信息按應急準備或響應控制程序規(guī)定進行交流。各單位職業(yè)健康安全報告、報表等按體系文件相應要求傳遞，有關的建議或意見以報告或公文的 形式傳遞。事故、事件、不符合、糾正和預防措施實施單位必須要在整改過程中將信息傳遞到安監(jiān)站。外部信息交流有關

18、法律、法規(guī)或上級部門要求的接收按法規(guī)和其他要求控制程序辦理。外部職業(yè)健康安全參觀、訪問由企管科、黨政辦接待并將結果報最高管理者或管理者代表。相關方的信息(員工家屬來訪、來信等)由工會、黨政辦接待或接收。礦屬各單位需要外出參加職業(yè)健康安全方面的會議、學習和交流，由管理者代表批準。對外部相關方提出的職業(yè)健康安全意見或申訴，安監(jiān)站會同相關部門提出處理意見或建議，形成處理決定后一周內(nèi)答復。信息提供者要求答復時，由安監(jiān)站或相應業(yè)務部門3天內(nèi)給予答復，并做好記錄。協(xié)商協(xié)商方式：各種會議、填寫交流表、媒介及員工代表。協(xié)商內(nèi)容(1)職業(yè)健康安全方針；(2)職業(yè)健康安全管理體系文件，尤其是作業(yè)指導文件；(3)危

19、險源辨識；(4)作業(yè)場所職業(yè)健康安全狀況發(fā)生變化。5.5信息交流和協(xié)商的內(nèi)容應做好記錄，當通過廣播、電視、電話、電腦網(wǎng)絡或相關方式傳遞信息時可 不予記錄。6相關文件LGMS/PD-02-2005法規(guī)和其他要求控制程序LGMS/PD-20-2005應急準備和響應控制程序LGMS/PD-22-2005事故、事件、不符合、糾正和預防措施控制程序7相關記錄LGMS/LF-02-03收文登記表LGMS/LF-04-01職業(yè)健康安全信息交流記錄表文件和資料控制程序1目的為確保與職業(yè)健康安全管理體系有關的所有文件和資料得到控制，防止使用失效或作廢的文件，特 制定本程序。2適用范圍適用于本礦職業(yè)健康安全管理體

20、系文件和資料的控制。3術語和定義受控：是指文件與資料的發(fā)放、使用、修訂、保存和回收都處于控制狀態(tài)，能夠準確定位和追蹤。非受控：是指文件與資料發(fā)放后，不予定位和追蹤。4職責企管科負責職業(yè)健康安全管理體系文件和資料的管理。黨政辦負責歸檔的健康安全管理體系文件的管理及外來文件的管理。各部門實施文件和資料控制程序。5程序內(nèi)容文件的編制職業(yè)健康安全管理手冊由企管科組織有關部門編制。職業(yè)健康安全程序文件由責任部門或業(yè)務歸口部門組織編制。作業(yè)指導文件由業(yè)務歸口部門或作業(yè)部門編制。有關職業(yè)健康安全管理體系文件的編號由文件發(fā)放部門按職業(yè)健康安全管理體系文件編號規(guī)則 進行編號。文件的審批、發(fā)布管理手冊管理者代表負

21、責審核，礦長批準后發(fā)布。管理體系程序文件由責任部門或業(yè)務歸口部門負責人審批，分管礦領導批準后發(fā)布。作業(yè)指導文件由相關部門或業(yè)務歸口部門負責人審核、批準，必要時，由分管礦領導批準。文件的發(fā)放管理手冊、程序文件由企管科發(fā)放。作業(yè)指導文件由業(yè)務歸口部門或作業(yè)部門發(fā)放。相關的外來文件由黨政辦發(fā)放。受控文件應蓋“受控”章，并注明發(fā)放號。文件的保管黨政辦負責歸檔文件的保管。各部門建立文件清單，對保存的文件設置文件柜由專（兼）職文件管理人員妥善保管。受控文件復印須經(jīng)文件發(fā)放部門同意，復印后由文件發(fā)放部門重新注明發(fā)放號，登記發(fā)放。如領用或借閱文件，需辦理手續(xù)，文件正本不得外借。應對文件和資料的保存期限做出規(guī)定

22、。文件的修改文件的修改由文件修改提出部門填寫文件修改通知單，經(jīng)原審批部門審批后，按原文件發(fā)放途 徑下發(fā)文件修改通知單，由文件持有部門文件管理人員更改。若指定其他部門審批時，該部門應獲 得審批所依據(jù)的背景資料，必要時，在文件和資料或其附件上標明修改的性質或原因。文件的修改方式a.在原文處修改：修改內(nèi)容較少時，可依據(jù)文件修改通知單，由文件持有部門文件管理人員將 要更改內(nèi)容劃掉，在適當處寫上修改內(nèi)容。b.換頁和換版：由于文件多次修改（修改狀態(tài)從0到9時）或需大幅度修改影響使用時，進行換頁或文件換版修改。5.7文件的作廢作廢文件由文件發(fā)放部門按發(fā)文登記表收回處理，需作參考的，在文件封面或或首頁上加蓋“

23、作廢”印章，分開存放。6相關文件LGMS/OD1-GB-01職業(yè)健康安全管理體系文件編號規(guī)則7相關記錄LGMS/LF-05-01文件修改通知單LGMS/LF-02-04發(fā)文登記表安全管理控制程序1目的為了認真貫徹職業(yè)健康安全方針及法規(guī)，強化安全管理與監(jiān)察，預防事故發(fā)生，保證全礦職工安全 和健康，保證國家財產(chǎn)不受損失，特制定本程序。2適用范圍適用于本礦職業(yè)健康安全管理的全過程。3職責礦長對全礦的安全生產(chǎn)工作負全面領導責任，是安全生產(chǎn)的第一責任人，負責每月召開一次安全辦 公會，分析安全工作情況。安全副礦長對集團公司負責，落實安全監(jiān)察職責，組織制定各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度和各部門安全生 產(chǎn)責任制，監(jiān)督落

24、實安全獎懲制度?？偣こ處煂θV安全生產(chǎn)工作負技術責任。安監(jiān)站具體負責全礦安全工作的監(jiān)督、檢查及考核。生產(chǎn)科負責業(yè)務范圍內(nèi)安全生產(chǎn)管理職責的全面落實。生產(chǎn)單位負責本單位安全生產(chǎn)責任制及各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度的貫徹落實。4控制程序礦長負責建立健全各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度及安全生產(chǎn)責任制，并安排貫徹落實。各單位嚴格按“三大規(guī)程”（煤礦安全規(guī)程、操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程）及相關措施組織施工或作業(yè)； 負責做好事故隱患的日排查與整改工作，以消除礦井事故隱患；堅持周五職工安全教育活動，使職工了 解安全形勢、崗位風險、操作規(guī)程、應急措施等相應知識，增強自我保護的意識和能力。安監(jiān)站負責開展多種形式的安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督

25、促整改，按煤礦安全質量標準化標準及考 核評級辦法（試行）每月一次檢查本礦現(xiàn)場管理實施情況及效果，并做好記錄。生產(chǎn)科組織現(xiàn)場管理活動，對各單位現(xiàn)場管理進行日常的指導、監(jiān)督、檢查，并做好記錄。通修工區(qū)對全礦井下工作場所的“一通三防”管理工作全面負責，每月牽頭組織全礦井下作業(yè)場所 及要害部位“一通三防”安全大檢查，并做好記錄。4.6工會負責做好安全信息的收集整理、統(tǒng)計分析及信息反饋，需采取糾正和預防措施的，及時按事 故、事件、不符合、糾正和預防措施控制程序執(zhí)行。5相關文件LGMS/PD-22-2005事故、事件、不符合、糾正和預防措施控制程序煤礦安全質量標準化標準及考核評級辦法（試行）煤安監(jiān)辦字【2

26、004】24號6相關記錄LGMS/LF-06-01江蘇天能集團公司采煤工作面（炮采、機采、綜采）工程質量檢查評分表LGMS/LF-06-02江蘇天能集團公司裸體巷道工程質量檢查評分表LGMS/LF-06-03江蘇天能集團公司錨網(wǎng)（索）支護巷道工程質量檢查表LGMS/LF-06-04江蘇天能集團公司錨噴支護巷道工程質量檢查評分表LGMS/LF-06-05職工安全教育活動記錄采煤過程控制程序1目的為預防和減少采煤過程中事故的發(fā)生，保障礦井安全生產(chǎn)和職工人身安全，特制定本程序。2適用范圍適用于本礦綜采、炮采過程的控制。3職責生產(chǎn)副礦長負責采煤過程安全管理的職責落實?？偣こ處熦撠煵擅哼^程的技術管理工作

27、，采煤過程的相關法律、法規(guī)、責任制及安全技術措施的落 實，并監(jiān)督檢查。采煤單位的行政主管是生產(chǎn)單位的安全第一責任人。生產(chǎn)科負責落實采煤過程的安全、生產(chǎn)、技術等管理工作，并監(jiān)督檢查。安監(jiān)站負責采煤過程的安全監(jiān)察。技術科負責提供采煤過程的相關設計，負責采煤過程的地質測量工作，提供涉及許可作業(yè)的相關技 術資料。機電科負責協(xié)助采煤單位過程中使用的機械、電氣設備、設施等的安全管理。通修工區(qū)負責采煤過程的“一通三防”安全管理。采煤單位負責落實與實施過程所有相關法律、法規(guī)和安全生產(chǎn)責任制，并進行事故防治，保存至文 件終止使用時。安培中心負責對采煤單位所有職工的安全技術、安全素質等進行培訓教育，并將有害工種、

28、崗位 人員統(tǒng)計上報，同時做好復訓及考核。4控制程序技術科根據(jù)地質資料，提供采煤工作面開采設計，經(jīng)總工程師批準后，由生產(chǎn)科落實實施?？偣こ處熞罁?jù)開采設計，組織生產(chǎn)科、安監(jiān)站、技術科、機電科、通修工區(qū)、供應科、運搬工區(qū)、 皮帶工區(qū)、采煤單位等進行現(xiàn)場會審，共同編制工作面回采作業(yè)規(guī)程，由生產(chǎn)科、安監(jiān)站、副總工 程師審查合格后，經(jīng)總工程師批準，由技術科打印下發(fā)到各相關單位遵照實施。采煤單位行政主管、技術人員組織本單位全體職工學習工作面回采作業(yè)規(guī)程并進行考試。生產(chǎn) 科、安監(jiān)站負責檢查監(jiān)督職工的學習與考試。生產(chǎn)單位負責建立學習人員的考試及補考記錄。生產(chǎn)副礦長組織成立采煤工作面初放領導小組，小組成員以生產(chǎn)科

29、、技術科、安監(jiān)站技術管理人員 為主，對采煤工作面的初放進行三班監(jiān)控，并將當班現(xiàn)場情況匯報生產(chǎn)科調(diào)度室。采煤工作面初放工作完成后，必須經(jīng)總工程師組織小組相關性成員進行現(xiàn)場會審后確定初放結束， 解散初放領導小組。采煤單位所有職工必須按煤礦安全規(guī)程的規(guī)定，經(jīng)培訓考試合格后，方允許上崗；特殊工種、 關鍵崗位人員經(jīng)培訓考試合格后持證上崗，詳見培訓、意識和能力控制程序。生產(chǎn)科負責依據(jù)煤礦安全質量標準化標準及考核評級辦法（試行）和關于二00五年度質量標準化工作管理意見，對采煤工程質量進行檢查（含旬查、月查），建立相關檢查記錄，并將評定等 級上報分管礦長、安監(jiān)站和勞資科。安監(jiān)站負責采煤施工過程的安全管理落實狀

30、況的檢查監(jiān)督。安監(jiān)站負責采煤過程事故的調(diào)查、分析并提出整改意見，監(jiān)督整改措施的落實，并依據(jù)安全工作 意見落實責任處理。通修工區(qū)負責采煤工作面“一通三防”安全管理的同時，瓦斯安全享有安全監(jiān)察的權力，并協(xié)同 采煤單位共同執(zhí)行“一炮三檢”和“三人聯(lián)鎖放炮”制度。機電科、運搬工區(qū)、皮帶工區(qū)等所有涉及采煤過程安全管理的部門及單位，都應組織人員對采煤 過程進行不定期安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題，按事故、事件、不符合、糾正和預防控制程序執(zhí)行。采煤單位應積極組織安全生產(chǎn)自查活動，并填寫班組工程質量驗收記錄。采煤單位應認真開展“隱患預想、事故防治”、“安全隱患日排查例會”、周二、五職工安全教 育等活動。5相關文件LGMS

31、/PD-03-2005培訓、意識和能力控制程序煤礦安全質量標準化標準及考核評級辦法（試行）煤安監(jiān)辦字【2004】24號LGMS/KF-01-2005安全工作意見LGMS/OD3-CM-01工作面回采作業(yè)規(guī)程，LGMS/KF-22-2005關于二00五年度質量標準化工作意見LGMS/OD1-JD-07設備運行、維護、保養(yǎng)制度LGMS/PD-22-2005事故、事件、不符合、糾正和預防控制程序6相關記錄LGMS/LF-07-01班組工程質量驗收記錄LGMS/LF-07-02江蘇天能集團公司采煤工作面（炮采、機采、綜采）工程質量檢查評分表“一通三防”管理控制程序1目的為了對本礦管理體系范圍內(nèi)“一通三

32、防”的強化管理，提高“一通三防”工作質量，增強礦井 的抗災能力，預防職業(yè)病的發(fā)生，特制定本程序。2范圍本程序適用于本礦對“一通三防”的管理。3術語和定義本程序引用本礦管理手冊中的相關術語和定義。4職責礦長負責“一通三防”全面工作?？偣こ處熢诘V長的領導下對“一通三防”工作直接負責，并實行統(tǒng)一指揮。生產(chǎn)副礦長負責機構管理和人員配備。機電副礦長負責保證機電設備正常運轉、消除機電火源。經(jīng)營副礦長負責落實“一通三防”專項資金。通修工區(qū)是“一通三防”的主控部門，負責礦“一通三防”的全面管理工作。生產(chǎn)科負責對“一通三防”工作的監(jiān)督和調(diào)度。各單位負責貫徹和配合“一通三防”管理制度及設施管理和措施執(zhí)行工作。5工

33、作程序通風系統(tǒng)管理工作程序礦井的開拓布局、采區(qū)設計、作業(yè)規(guī)程編制、生產(chǎn)計劃的安排，必須有通風部門人員參加，保證 合理布置礦井通風系統(tǒng)。通風員每旬對井下各處風量全面測定一次，采掘工作面和其它用風地點根據(jù)需要隨時進行測風， 并將測風結果及時報通修區(qū)長、總工程師審閱。礦每年組織進行一次反風演習，在進行采區(qū)設計時，必須考慮局部反風系統(tǒng)，綜采面、綜放面設 計必須有可靠的反風系統(tǒng)。通修工區(qū)每旬、礦每月組織一次通風設施及系統(tǒng)檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。通修工區(qū)每月編制龍固煤礦礦井通風月報，總結當月通風生產(chǎn)情況，并報總工程師審批，送 公司備案。局部通風管理工作程序巷道掘進必須編制通風設計說明書，對局扇的型號、功率

34、、風筒直徑的大小、位置及安裝要求等 情況予以說明，并編入掘進作業(yè)規(guī)程。局扇的安裝位置由通風工區(qū)確定，局扇的初次安裝和調(diào)試由機電科負責，局扇的使用和更換由施 工單位和機電科負責，局扇的安裝要符合規(guī)程的有關要求。局扇與掘進工作面的電氣設備必須裝有風電閉鎖裝置，煤巷、半煤巖巷掘進工作面必須安裝風電、 瓦斯電閉鎖，采掘供電分開或采用選擇性漏電保護裝置。局扇必須實行專人掛牌管理，保證正常運轉。風筒末端距迎頭的距離在保證迎頭不積聚瓦斯、及時吹散炮煙的前提下，煤巷、半煤巷不大于5米，巖巷不大于 7米，超過距離禁止生產(chǎn)。每一次停電停風，不論是否造成瓦斯積聚，瓦斯員必須向調(diào)度室和通風值班室匯報，通風值班員 做好

35、記錄。停風時，必須立即撤出人員，切斷電源，設置柵欄，禁止人員進入，恢復通風前必須先檢查 瓦斯，掘進回風巷內(nèi)和局扇附近10米內(nèi)瓦斯?jié)舛榷疾怀^有關規(guī)定時，方可人工開啟局扇，否則必須制定排放措施進行排放。每旬應對井下所有盲巷柵欄進行一次檢查，及時掌握柵欄內(nèi)氣體情況。瓦斯管理工作程序瓦斯檢查員必須由從事井下采掘作業(yè)1年以上，且有初中以上文化程度，有一定煤礦生產(chǎn)實踐經(jīng)驗的人員擔任，并經(jīng)公司培訓考核，取得操作資格證書后方可持證上崗。瓦斯檢查員的配備必須滿足井下安全生產(chǎn)的需要，并配備部分后備瓦斯檢查員，做到定人定面， 并留有足夠的替班人員；瓦斯檢查員末位淘汰制度，被淘汰的瓦斯員必須調(diào)離通修工區(qū)。瓦斯員必須

36、嚴格執(zhí)行“一炮三檢”制度。瓦斯檢查員每班必須向工區(qū)值班室匯報一次瓦斯現(xiàn)場檢查數(shù)據(jù)，和“一管四”工作情況，值班人 員每天應及時整理打印龍固煤礦瓦斯檢查記錄日報表和瓦斯員執(zhí)行“一管四”匯總表，并送區(qū) 長、總工程師、礦長逐級審閱、簽字。礦井因停電或檢修，主要通風機停止運轉或通風系統(tǒng)遭到破壞恢復通風，必須編制排放瓦斯和送 電的安全措施。排放瓦斯前，必須制定排放瓦斯的安全措施，經(jīng)總工程師批準，排放瓦斯時，通修工區(qū)必須有一 名干部現(xiàn)場指揮，落實排放瓦斯的安全措施，救護隊員現(xiàn)場排放。對井下現(xiàn)有的盲巷柵欄，應至少每旬 進行一次瓦斯等氣體檢查，以便及時掌握盲巷內(nèi)的氣體情況。防治粉塵管理工作程序礦井必須建立完善的

37、防塵灑水系統(tǒng)，水源、水質、水量、水壓，必須符合有關規(guī)定。井下防塵設施所有裝載點噴霧，采掘機內(nèi)外噴霧和綜采支架的架下噴霧由使用單位負責安裝、調(diào) 試、維修，通修工區(qū)按照要求進行監(jiān)督和管理。礦應配備專職防塵工負責通修工區(qū)負責范圍內(nèi)的灑水沖塵工作，嚴格執(zhí)行“ 2、5、15”沖塵灑水制度。測塵員按照煤礦安全規(guī)程要求，定期測塵，及時將測塵結果報區(qū)長、總工程師審閱。嚴格按照公司規(guī)定，組織開展逢“8”防塵日活動，采、掘、機、運、通單位要建立防塵日活動記錄。防滅火管理工作程序礦井必須建立健全地面消防水池和井上、下建立健全消防管路系統(tǒng)，采煤工作面、煤巷半煤巷掘進面必須配備消防栓和，配備不少于50米的消防軟管，并按

38、照煤礦安全規(guī)程要求設置支管和閥門。井下必須設置消防器材庫，消防器材庫的材料、品種、數(shù)量必須符合的龍固煤礦一通三防管理 規(guī)定的要求，嚴禁任何單位和個人隨意挪用。消防器材由礦長、安監(jiān)站負責監(jiān)督落實，通修工區(qū)負責井下消防器材的登記造冊，每季檢查一次， 并將檢查記錄送礦長簽閱，失修或失效的滅火器及時更換，滅火器不足的補齊。滅火救災過程中的通風制度由礦長和總工程師決定，未經(jīng)礦長和總工程師批準不得采取反風措施， 確需反風時，反風前必須將原進風側的人員全部撤離，并采取阻止火災蔓延的措施，防止反風后火災向 進風側蔓延。建立自然發(fā)火預測預報制度，通修工區(qū)每周至少觀測一次，觀測地點：回采工作面上、下隅角及 回風道

39、、所有密閉及防火墻內(nèi)外、盲巷、半煤巷高冒點、未封閉的采空區(qū)及其它可能發(fā)火地點，觀測內(nèi) 容：氣體成分（氧氣、甲烷、二氧化碳、一氧化碳）氣溫、水溫。特殊情況以報表形式及時報總工程師 審閱。6相關文件煤礦安全規(guī)程國家安全生產(chǎn)監(jiān)督局2004年10月18日發(fā)布，2005年1月1日實施。LGMS/KF-39-2005龍固煤礦一通三防管理規(guī)定7相關記錄LGMS/LF-08-01LGMS/LF-08-02LGMS/LF-08-03LGMS/LF-08-04LGMS/LF-08-05LGMS/LF-08-06LGMS/LF-08-07龍固煤礦瓦斯檢查記錄日報表龍固煤礦通風旬報表龍固煤礦測塵報表龍固煤礦礦井通風月報防滅火預測預報記錄盲巷檢查記錄通風設施檢查記錄LGMS/LF-08-08瓦斯排放記錄LGMS/LF-08-10LGMS/LF-08-11高冒點檢查記錄綜合防塵記錄LGMS/LF-08-09瓦斯員執(zhí)行“一管四”匯總表LGMS/LF-08-12井下采掘、峭室及其它地點消防材料檢查表防治水控制程序1目的為