HSE日?？冃Э己?019版

1、受控狀態(tài)：文件編號：QG/HSE-05-2019發(fā)放編號：2019 年 HSE日?？冃Э己宿k法編制：審核：批準:2019年05月11日批準2019年8月27日實施常州*有限公司2019年HSE日?？冃Э己宿k法為充分發(fā)揮績效工資考核的激勵與約束作用，調動全體職工的積極 性、主動性和創(chuàng)造性，促進各項工作能夠安全、有效、全面的落實，確保 “安全環(huán)保無事故，經濟效益最大化”目標的順利實現，推動公司安全標 準化、IS09000和IS014000三大體系的建設，完成全年各項任務指標，特 制訂本辦法。一、制定依據1、公司相關管理手冊、安全標準化評審標準；2、中石化參考考評標準。二、范圍1、考核對象：生產部、

2、天冬綜合二部、HSE部、設備部、倉儲部、行 政部、企管部。三、考核組織機構1、考核小組組成組長：HSE部部長組員：HSE部各主管2、考核小組職責1）按照HSE考核辦法，HSE部負責公司級的檢查，并落實每季度、 月、日的檢查和危險作業(yè)過程考核工作，及時協調處理有關問題，并對檢 查到的安全隱患下發(fā)整改。2）將公司綜合檢查發(fā)現的問題納入考核。3）收集有關意見，HSE部每年組織一次績效考核工作研討，做到每年 修訂一次。4）認真做好該考核辦法的宣傳，確保該考核辦法的貫徹執(zhí)行。5）認真做好考核辦法實施的監(jiān)督工作，確?？己宿k法執(zhí)行的嚴肅性 和準確性。6） HSE部主管每月形成一份日常檢查考核意見匯總；涉及需

3、要整改的 考核，在發(fā)現當日下發(fā)整該通知至責任部門（車間），隱患較嚴重的當天交 予領導審核。7）現場安全檢查發(fā)現的隱患等問題，及時通知各部門（車間）管理 人員到現場確認，涉及需要考核的，HSE主管按照考核標準，當日錄入QHSE 軟件上登記公示。8）匯總每月對相關部門（車間）考核，經HSE部部長審核、工廠廠 長審批后，由行政部發(fā)布。四、考核原則1、以安全標準化為基礎，對各部門（車間）安全、環(huán)保等指標進行 考核，公平、公開、公正的對績效工資進行合理考核。2、以公司HSE管理手冊為核心，進行基礎管理考核，提高制度執(zhí) 行力，促進管理制度落到實處。五、考核辦法（一）考核方案總體說明1、明確考核責任1） H

4、SE部根據各主管的職責對所負責內容進行分配，要求各主管對職 責范圍內工作進行專業(yè)化檢查，對檢查發(fā)現的問題對照HSE考核標準 進行相應的考核；2）以HSE部主管為HSE部門考核結果評定核對負責人，匯總每月對 相關部門（車間）考核，經HSE部部長審核、工廠廠長審批后，由行政部 發(fā)布，并從責任人當月工資內扣除（HSE考核標準中每分折算人民幣10元）。3）以上責任人員若有變動,HSE部門須發(fā)公司QQ管理群告知相關人員。2、考核要求及周期1）在考核期間，對檢查中不符合項，要求以整改通知單的形式，在 QSHE軟件中下發(fā)整改；2）對于同類違規(guī)或重復發(fā)生、同類隱患大面積發(fā)生，按以下考核條款 執(zhí)行：A、HSE部

5、對各部門（車間）現場安全、環(huán)保、消防、職業(yè)衛(wèi)生的檢查 當天，公司內同天出現同類違規(guī)或同類隱患存在3起以上，HSE部在24小 時內形成公司通知形式的考核文件，并下發(fā)至相關部門（車間），以引起警 戒。B、對于同一個部門（車間）在一周內發(fā)生同類違規(guī)或同類隱患存出現 2次考核扣分的，當月同類的考核項，要求進行2倍考核扣分，其中雙倍 額外分數由車間副主任承擔；若出現3起，HSE部按照第A條要求執(zhí)行下 發(fā)，并且對車間副主任和部門負責人進行點名通報，同時扣除部門（車間） 績效50分；若出現4起，則扣除100分，以此類推，發(fā)生同類違規(guī)或同類 隱患的次數越多，以50分為基數，逐級相加扣分。對于已下發(fā)通報批評的部

6、門（車間）或人員，若再次發(fā)生類似現象， HSE部門按照公司管理制度，對相關管理人員進行處罰，并予以其警告處 分，并對其部門負責人，連帶處罰。對于公司已下發(fā)警告處分的管理人員，若再次發(fā)生類似現象，將予以 其停崗學習，HSE部門以書面報告報工廠廠長進一步處理。C、對于各部門（車間）的其他零星違規(guī)或隱患，HSE部按照公司HSE 部考核標準進行績效考核扣分，并下發(fā)隱患整改單。3、考核分數和HSE績效系數1）HSE考核采取扣、加分制，考核內容中含有12大項；2）對嚴重違反公司規(guī)定或有優(yōu)異表現的部門（車間）或個人，在單獨 下發(fā)獎懲通知的情況下，在績效考核中要有連帶扣分、加分，具體按HSE 考核細則執(zhí)行；3

7、）對于考核或處罰的實施情況，在相關責任人認定后，當月須報HSE 部門備案；4、考核流程為了更好地落實各個環(huán)節(jié)責任的考核，并確保檢查出的各類隱患整改 落到實處，HSE部按公司要求下發(fā)整改完成期限并按標準考核；若連續(xù)查 到未整改的，將做加倍扣分或處罰，按上述第2條執(zhí)行。5、獎勵和加分1）對部門（車間）、班組和人員的季度獎勵，HSE部門根據該季度考 評，對有優(yōu)秀個人或在某項管理中特別優(yōu)異的裝置，向公司報批予以考核 獎勵。2）在日常月度考核期間，對連續(xù)檢查中發(fā)現優(yōu)秀的，經HSE部評議后 進行相應的當月考核加分。6、考核工作HSE考核工作采取日查、周檢、月綜合、季總結的過程形成季度考核 結果。月度要覆蓋

8、所有考核部門（車間），季度覆蓋所有考核條款，并保留考 核的記錄。每月將日常工作項目和專業(yè)管理例行工作制定計劃，有計劃地列入每 月的周檢考核結果中，通過周檢形成綜合性的HSE評比報告，每季度召開 一次評比，公布績效考核結果，表彰先進，指出存在的問題。對于涉及到發(fā)生工傷情形、公司級事故及以上級事故的，除了按公司 制度行政處罰和績效考核主要責任主體外，對于與事故有關聯，負連帶責 任的職能部門，也要進行績效考核和行政處罰；六、實施及修改本考核辦法自公布之日起實行。若在實施過程中出現對本考核辦法的修改、補充和提議，則提交HSE 部。本考核辦法的解釋權在HSE部。HSE部日?？冃Э己藰藴士己祟?別條款 號

9、考核內容考核標準1、消防1.1消防通道、消防用品的使用存在未辦理公司相關手續(xù)，非防火救災，個人擅 白使用消防器材或使用消防水的行為，5-20分/ 次扣給。借用消防器材后，丟在生產現場，無人 管理放回原位的，2-5分/次扣給。在消防設施 周圍放置其它物品，造成消防通道被阻的，2-20 分/次扣給。檢查不到位，消防器材實際情況與 檢查情況不符，弄虛作假的，5-10分/次扣給， 消防水帶單股盤設的，2-10分/次扣給、人為固 定消防設施，導致消防設施無法使用的，5-10 分/次扣給1.2滅火器材每月檢查2次（檢查 數量570個）、保管的消防 設施存在問題，應及時處理, 如暫時無法處理的應有記錄不按要

10、求檢查，2-20分/次扣給。滅火器失效， 2-20分/次扣給、保管的消防設施存在問題，沒 有及時處理的，5-20分/次扣給1.3所轄區(qū)域所有消防水炮完 好、備用。所轄區(qū)域所有井 蓋完好、蓋好不完好、備用，5-10分/次扣給。發(fā)現井蓋破損、 未蓋，5-10分/次扣給1.4會正確使用防護用具、消防 器材和安全設施，現場的防 護用具、消防器材和安全衛(wèi) 生設施必須按規(guī)定做好維 護：不會使用防護有關用具、器材、設施（經培訓后）， 5-20分/次扣給。不按要求管理,5-10分/次扣 給。消防器材箱衛(wèi)生差（手摸見色），箱內有條 物,3-30分/次扣給。1.5消防相關臺賬不完善、消防 培訓無故缺勤的消防相關臺

11、賬不完善，5-10分/次扣給、消防培 訓無故缺勤的2-20分/次扣給1.6認真巡查消防設施并做好防 火巡查檢查記錄、消防檔案不巡查防火設施、或防火巡查記錄、消防檔案記 錄，不按要求填寫，5-10分/次扣給1.7全員對生產區(qū)易燃易爆物、 重點部位、重點設備及危險 點，要做到心中有數，要熟 練掌握預防事故的具體措施 和緊急情況下應急對策?？?燃氣體報警儀發(fā)生報警時要 及時檢查確認，然后消除報 警，并在QHSE軟件做處理反人員對易燃易爆物品、重點部位、重點設備及危 險不明，5-10分/次扣給。不及時、不檢查、不 確認、不消除報警，5-20分/次扣給。不做記錄， 5-10分/次扣給饋記錄1.8進入可燃

12、可爆區(qū)不得穿（脫） 易產生靜電的服裝及使用非 防爆通訊工具。O在生產車間內使用非防爆通訊工具如打手機或 非管理人員攜帶手機進入車間作業(yè)現場，5-50 分/次扣給2、環(huán)保 管理2.1環(huán)境污染事故為零車間外環(huán)溝雨水段不干凈，5-20分/次扣給。地 溝、地井、下水道有浮油旦物料味道濃，5-10 分/次扣給?，F場泄漏物料未及時處理，5-10分 /次扣給。車間雨污分流、清污分流閥未及時關 閉，5-10分/次扣給。危險廢物露天堆放，5-10 分/次扣給。發(fā)生環(huán)保事件，車間四周環(huán)溝雨水 超標的，20-50分/次扣給。發(fā)生環(huán)保污染事故， 按公司制度處罰，20-50分/次扣給。生活污水 未及時打水導致溢出的，2

13、-5分/次扣給。每周 兩次雨水管網抽檢，責任區(qū)域檢測數據超出排放 標準的，5-10分/次扣給，責任區(qū)域檢測數據超 出2倍排放標準的，10-20分/次扣給。未下雨 情況下，車間私自將環(huán)溝水排入雨水管網的， 20-50分/次扣給。2.2排放廢水綜合合格率達100%各車間在生產許可的情況下造成污水不合格者， 生產廢水超過約定指標，5-10分/次扣給。廢水 預處理后接管新陽污水站的廢水超標，5-10分/ 次扣給。2.3污水輸送系統(tǒng)按運行規(guī)定操 作，記錄齊全污水輸送未與環(huán)保班組聯系、同意，5-10分/次 扣給。污水輸送系統(tǒng)運行未按要求及時操作，未 記錄，2-5分/次扣給。生活污水打水未填寫記 錄的，2-

14、5分/次扣給2.4固體廢棄物產生后的分類存 放轉移到危險固廢房、垃圾房內露天堆放或不放到指定垃圾房、固廢房或收集點 內的，5To分/次扣給?，F場發(fā)現大片垃圾（如 塑料袋、抹布等，5-10分/次扣給。危廢房內未 按要求包裝、張貼標簽的，5-10分/次扣給。危 廢房內有殘液未及時清理的，5-10分/次扣給。 產生部門、固廢房內未做臺賬登記或不全的，2-5 分/次扣給。廢棄物沒有分類收集，有螺絲等鐵 質或其他扎絲、內袋等垃圾雜物混入其中，5-10 分/次扣給。施工現場未能工完場清，5-10分/ 次扣給。2.5現場廢保溫棉、廢鋼材、廢 又板、廢濾芯等必須包裝后 按指定地點定置擺放不按照要求包裝、不按規(guī)

15、定地點分類收集、擺放 的,5-10分/次扣給;2.6車間雨水明溝（雨污分流）車間雨水明溝不清潔、廢水收集池不定期清理， 有雜物，570分/次扣給。車間雨水明溝水面有 油膜，5-10分/次扣給。車間雨水明溝內有物料 流入未及時清理，5-10分/次扣給。車間雨水明 溝進公司雨水管網閥門狀態(tài)納入交接班內容，正 常情況下關閉，下雨15分鐘后開啟，同時關閉 環(huán)溝進入生產區(qū)污水收集池的閥門，5-10分/次 扣給。車間雨水明溝廢水收集池不與環(huán)保班組聯 系、確認就輸送廢水，10分/次扣給。2.7有組織尾氣管理車間內吸風設施不完善（人孔蓋沒蓋、引風機沒 開、出口閥沒開等），導致車間內氣味重的，5-10 分/次扣

16、給。車間內有吸風設施不使用導致氣味 重的，5-10分/次扣給。廢氣處理設施臺賬不齊 全的，570分/次扣給。廢氣處理設施未按要求 進行工藝參數控制的，570分/次扣給。廢氣排 放口在線監(jiān)測儀運行、維護記錄不全，5-10分/ 次扣給，在線監(jiān)測數據異常、超標排放不上報、 不處理，10-20分/次扣給。2.8無組織排放管理廢水池有蓋子的沒蓋好，5-10分/次扣給。取樣 桶蓋子未蓋的，5-10分/次扣給。氮封、氮封分 層控制未投入使用，5-10分/次扣給。車間內環(huán) 溝廢水、廢液不處理，地面撒漏化學品，使車間 異味重，5T0分/次扣給。環(huán)保局查處發(fā)現廠界 氣味的，因所屬車間區(qū)域設備造成，20-50分/

17、次扣給2.9現場衛(wèi)生現場存在廢舊勞保的，5-10分/次扣給。現場存 在其他固廢垃圾不整潔的，5T0分/次扣給?，F 場存在由于污染導致的草坪死亡的，10-20分/ 次扣給?，F場化學品沒有防雨、防滲、防楊撒的， 10-20分/次扣給。現場物品未有效堆放的，5-10 分/次扣給2. 10裝卸區(qū)、倉庫裝卸區(qū)存在大量產品或原料灑落未及時妥善處 理的，5-10分/次扣給?？苫厥盏奈锪现苯赢攺U 料處理的，5-10分/次扣給。2. 11環(huán)保治理設施運行管理檢查發(fā)現順酊RTO運行溫度未達到設計溫度值 超過24小時以上,5-10分/次扣給。RT0與氧化 生產不同步運行，RT0故障后不上報，570分/ 次扣給。檢查

18、發(fā)危險廢物焚燒爐煙氣排放口在線 監(jiān)測儀聯網數據連續(xù)超標1小時以上，5-10分/ 次扣給。環(huán)保治理設施運行、維護臺賬記錄不規(guī) 范或者缺失的，5-10分/次扣給。未通知HSE部 并確認就對環(huán)保主體設備進行檢修的，10-20分 /次扣給2. 12環(huán)境應急管理針對內部實際情況車間沒有編制應急預案，對員 工實施培訓并演練，5-10分/次扣給。車間、班 組在發(fā)生環(huán)保安全事故后，沒有能及時啟動應急 預案、采取正確的應急處置方式處置突發(fā)事件 的，10-20分/次扣給。發(fā)生危險廢物、化學品 等物料落地時，要先清掃、收集后用用沙頭或抹 布吸附，再擦拭干凈，不得直接用水沖，事后將 受污染的沙頭或抹布放到工業(yè)垃圾桶內

19、。如不處 理，或不按要求處理，10-20分/次扣給。受污染 的沙頭、抹布等不放到固廢房，5-10分/次扣給。2. 13環(huán)保培訓教育班組安全環(huán)保員或者部門內審員沒有參加HSE 部組織的環(huán)保培訓，2-5分/次扣給。車間沒有 制定年度環(huán)保培訓制度，5-10分/次扣給。部門、 車間沒有執(zhí)行年度環(huán)保培訓制度或者沒有留下 培訓資料（培訓內容、參加人員簽名、考核依據、 影像資料等），5-10分/次扣給。3、風險 控制3.1詢問員工主要負責人安全承 諾2人從業(yè)人員不了解主要負責人安全承諾，2-5分/ 次扣給3.2設備風險評價、常規(guī)作業(yè)風 險評價文本及會議記錄（各 崗位人員參加）未開展設備風險評價、常規(guī)作業(yè)風險

20、評價，5-20 分/次扣給。設備風險評價、常規(guī)作業(yè)風險識別、 評價不符，5-10分/次扣給。缺少設備風險評價、 常規(guī)作業(yè)風險評價會議記錄，5分/次扣給3.2重大風險清單重大風險清單缺少內容，5分/次扣給3.3隱患治理臺賬、記錄未建立隱患治理臺賬，5-10分/次扣給。未下達 隱患整改通知，10分/次扣給。隱患整改未做到 位（責任、措施、時限、預案），5分/次扣給3.4安全監(jiān)控報警設備臺賬未建立安全監(jiān)控報警設備臺賬,5-10分/次扣給。 臺賬不符合，5分/次扣給3.5重大危險源的設備設施定期 檢查記錄未建立重大危險源的設備設施定期檢查記錄， 5-10分/次扣給。未定期檢查、維護、檢驗，5 分/次扣

21、給。檢驗不合格仍在使用，10-20分/次 扣給。無檢驗報告或檢驗合格證，10-20分/次 扣給。設備設施完整性或有效性不符合，10-20 分/次扣給3.6應急救援器材未制定應急救援器材臺賬，5-10分/次扣給。未 每月檢查、維護，5-10分/次扣給4、管理制 度制定和 培訓 培訓4.1制定安全生產規(guī)章制度、崗 位操作規(guī)程、安全操作規(guī)程、 應急預案并有發(fā)放記錄、培 訓記錄、考核記錄未每年進行再培訓并考核，5-10分/次扣給。未 下發(fā)安全生產規(guī)章制度并進行培訓，10-20分/ 次扣給。未下發(fā)操作規(guī)程并進行培訓，10-20分 /次扣給。未每年進行再培訓并考核，10-20分/ 次扣給。未下發(fā)安全操作規(guī)

22、程并進行培訓1, 10-20 分/次扣給。未每年進行再培訓并考核，10-20 分/次扣給。記錄中人員缺少，5-10分/次扣給， 每項每年再培訓總計達不到20學時,5-10分/ 次扣給?？己瞬缓细窦瓷蠉彽目?，10-20分/次 扣給4.2班組“安全活動”每月不得 少于2次，每次活動時間不 得少一小時不按規(guī)定開展安全活動，10-20分/次扣給。事 后不補的加，10分/次扣給。未經部門（車間） 安全管理人員批準擅自改期學習的，10分/次扣 給。不認真、不按規(guī)定格式記錄，5-10分/次扣 給。安全活動出勤率低（超過兩人次），每缺勤 一個，570分/次扣給。安全活動記錄不完善， 5-10分/次扣給。安全活

23、動及記錄效果差，5-10 分/次扣給。安全學習不到1小時的,5-10分/ 次扣給4.3安全培訓教育培訓記錄未建立安全培訓教育培訓記錄，5-10分/次扣給4.4從業(yè)人員安全培訓教育檔案未建立安全教育檔案，5分/次扣給4.5三級教育檔案記錄不全，5-10分/次扣給。未建立三級教育檔 案，10-20分/次扣給。缺少以及培訓，5-10分/ 次扣給。教育內容不符合要求，2-5分/次扣給。 三級教育學時不足72學時，10-20分/次扣給。 新員工的三級教育未納入員工安全教育檔案內， 5-10分/次扣給。轉閔、脫崗人員缺少車間、班 組級重新培訓，5-20分/次扣給4.6HSE部組織安全活動不得缺 席或者遲到

24、。安全培訓活動缺席或遲到的，2-20分/次扣給； 安全員組織員工培訓未在本月上傳QHSE系統(tǒng) 的，2T0分/次扣給，未上傳培訓簽名附件的 2-10分/次扣給5.1安全設施（含設備、儀表、 監(jiān)視和測量設備）管理臺賬未建立安全設施管理臺賬，5-10分/次扣給。臺 賬中記錄缺少，5分/次扣給5.2安全設施維護保養(yǎng)檢查記錄未建立安全設施維護保養(yǎng)檢查記錄，5-10分/次 扣給。未定期進行檢查和保養(yǎng)，5-10分/次扣給。 現場安全設施未經批準隨意拆除、停用、挪用或 棄置，10-20分/次扣給5.3特種設備及其附件臺賬和定 期檢驗報告未建立特種設備及其附件臺賬，5-10分/次扣給。 未定期檢驗，5分/次扣給

25、5.4特種設備登記標識現場無登記標識，5分/次扣給。標志缺少，5分 /次扣給5.5特種設備作業(yè)人員臺賬未及 時更新特種設備作業(yè)人員臺賬未及時更新，5-10分/次 扣給5.6特種設備及其附件維護保養(yǎng) 記錄（含日常維護、每月至 少1次檢查）未建立特種設備及其附件維護保養(yǎng)記錄：5-10 分/次扣給。未按頻次進行每月檢查，5-10分/ 次扣給。未進行日常維護保養(yǎng)、檢查并記錄，5-10 分/次扣給5.7詢現場員工工藝安全信息， 包含化學品危險性信息、工 藝信息、設備信息（2人）本閔位員工不了解相關工藝安全信息，2-5分/ 次扣給5.8詢現場員工工藝過程中的風 險信息及對應控制措施本崗位員工不了解工藝過程

26、中的風險信息及對 應控制措施，2-5分/次扣給5.9詢現場員工緊急情況處理措 施及上報程序（2人）本崗位員工不了解緊急情況處理措施及上報程 序,2-5分/次扣給5. 10生產裝置開車前安全條件確 認檢查表未進行開車前安全條件確認并建立檢查表， 10-20分/次扣給。檢查項缺少，5分/次扣給5. 11系統(tǒng)氣密、置換及動設備空 試記錄未進行系統(tǒng)氣密、置換機動設備空試并形成記 錄：記錄缺，5-10分/次扣給產施工安 生設及藝全5、生產設 施及工藝 安全5. 12裝置開車方案開車前未編制裝置開車方案并執(zhí)行,5-10分/次 扣給5. 13開車前隱患整改開車前未對隱患進行整改,5-10分/次扣給5. 14

27、停車方案停車前未編制裝置停車方案,5-10分/次扣給。 停車方案不符合，5分/次扣給。未執(zhí)行停車方 案，5分/次扣給5. 15停車操作記錄未建立停車操作記錄，5-10分/次扣給。停車記 錄不符，5分/次扣給5. 16詢現場人員停車要求（2人）現場人員不了解停車要求，5-10分/次扣給5. 17工藝操作記錄及交接班記 錄、詢操作人員工藝參數處 理方法工藝參數偏離未分析原因，570分/次扣給。超 出安全值未及時糾正，570分/次扣給。操作人 員不清楚工藝參數處理方法，5-10分/次扣給5. 18檢維修方案未制定檢維修方案，10-20分/次扣給。檢維修 方案內容不符，5分/次扣給5. 19工藝、設備

28、、設施交付檢維 修手續(xù)工藝、設備、設施交付檢維修手續(xù)缺少，10-20 分/次扣給5. 20檢維修人員安全培訓教育記 錄未建立檢維修人員安全培訓教育記錄，5-10分/ 次扣給。檢維修人員安全培訓缺少，5-10分/次 扣給5.21檢修前相應作業(yè)證及安全措 施檢修前相應作業(yè)證未辦理或安全措施未到位， 30-100分/次扣給5. 22檢維修人員勞保用品檢維修人員作業(yè)時未按規(guī)定佩戴裝備、勞保用 品，3-10分/次扣給5. 23檢維修現場安全管理人員未對檢維修現場進行檢查，5-10 分/次扣給。檢維修現場不符合要求，5-10分/ 次扣給5. 24設備拆除和報廢方案未制定設備拆除或報廢方案，5-10分/次扣

29、給。 方案不符合，5-10分/次扣給5. 25設備拆除和報廢審批手續(xù)未辦理設備拆除或報廢審批手續(xù)，10-20分/次 扣給5. 26設備拆除和報廢分析設備拆除或報廢未進行分析并驗收，5-10分/次 扣給5. 27設備拆除和報廢風險分析及 措施制定和落實設備拆除或報廢風險未進行分析，570分/次扣 給。未制定相應措施，570分/次扣給。未按措 施執(zhí)行，5-10分/次扣給5. 28設備拆除和報廢現場設備拆除或報廢未進行現場交底，5-10分/次扣 給?，F場不符合，2-5分/次扣給5. 29設備、工藝等有變更時，按 照規(guī)定要求進行變更管理設備、工藝等有變更時，按照規(guī)定要求進行變更 管理，手續(xù)齊全，10-

30、20分/次扣給5. 30裝置開車前安全檢查記錄， 培訓記錄車間開車前安全檢查記錄不全扣5-10分，未培 訓考核，5-考分/次扣給5.31保證生產區(qū)的安全設施完好生產區(qū)安全設施完好，10-20分/次扣給6、作業(yè) 安全6. 1非常規(guī)作業(yè)前辦理相應作業(yè) 許可證未辦理相應作業(yè)許可證擅自作業(yè)，30-100分/次 扣給6.2動火作業(yè)證一般隔天上報， 如有特殊情況需提前3小時 上報。未按要求上報作業(yè)，10-20分/次扣給6.3特種作業(yè)證系統(tǒng)審批后車間 在打印前擅自修改相關人員、 作業(yè)期限等相關信息的處罰未按要求執(zhí)行，5-30分/次扣給6.4作業(yè)許可證符合規(guī)范要求未按照規(guī)范要求開具作業(yè)許可證并填寫規(guī)范， 5-

31、20分/次扣給6.5一般、特種作業(yè)外來人員未經 車間培訓簽字未按要求執(zhí)行扣減車間，5-10分/次扣給6.6現場簽署作業(yè)時已落實安全 防范措施未落實防范措施，10-30分/次扣給6.7參與作業(yè)證審核、簽發(fā)人員未 親自到現場審核擅自提前簽 字的未按要求執(zhí)行，10-50分/次扣給6.8當班期間按車間工作需要派 人監(jiān)護檢修、裝車監(jiān)護或動 火監(jiān)火工作檢修施工、動火、裝車等監(jiān)護不到位，5-20分/ 次扣給。不按部門（車間）規(guī)定裝車，5-20分/ 次扣給6.9特種作業(yè)人員持有效特種作 業(yè)操作證才能上崗作業(yè)不持證上崗，5-20分/次扣給6. 10不得違章指揮或使用未取得 操作證的人員從事特種作業(yè)不符合，5-5

32、0分/次扣給6. 11落實直接作業(yè)環(huán)節(jié)的安全監(jiān) 護關,施工完畢后必須做到“工完、料凈、場地清”沒人監(jiān)護，5-20分/次扣給。達不到要求，5-10 分/次扣給。未在現場交接或交接不清，5-20分 /次扣給6. 12監(jiān)護人持證上崗，履行監(jiān)護 人職責，設立現場搶修聯系 點監(jiān)護人持證上崗，佩戴監(jiān)護卡，履行監(jiān)護人職責， 安全措施落實不確認，5-10分/次扣給6. 13用火點周圍內的可燃物清除 干凈。用火點周圍內的下水可燃物未清理干凈動火，5-10分/次扣給。未按 “四層封堵”法處理，570分/次扣給。未采取井、地漏、地溝、電纜溝等 己清理或做到“四層封堵” C 高空用火采取防火花飛濺措 施。防火花飛濺措

33、施，10-20分/次扣給6. 14氧氣瓶、乙快瓶在地面滾動搬 移未達到要求，10-20分/次扣給6. 15乙快氣瓶禁止臥放，乙燃瓶、 氧氣瓶應離用火點10米以 上，氧氣瓶與乙快瓶之間的 距離不得低于5米。未達到要求，10-20分/次扣給6. 16使用沒有安全帽、止回閥安全 防護式氣瓶，或使用明顯存在 安全隱患工具的未達到要求，5-30分/次扣給6. 17設備操作前檢查，防止因設備 損壞導致事故的未達到檢查導致事故，10-30分/次扣給。6. 18型材切割機工作時，防止火花 對準易燃物料、不得切割機側 而打磨物件未按要求執(zhí)行，5-10分/次扣給。6. 19砂輪機和型材切割機無安全 護罩而繼續(xù)使用

34、未按要求執(zhí)行，5-10分/次扣給6. 20設備、設施檢修過程式中，未 切斷電源和掛牌未按要求執(zhí)行，5-10分/次扣給6. 21設備運轉時，跨越、觸摸或擦 拭運動部位及附近部位未按要求執(zhí)行，5-10分/次扣給6. 22該用工具的情況下，用手代替 工具作業(yè)未按要求執(zhí)行，5-10分/次扣給6. 23任意拆除設備（施）的安全裝 置、儀器、儀表、警示裝置的未按要求執(zhí)行，10-20分/次扣給6. 24停機檢修后的設備,未經徹底 檢查,直接投入使用未按要求執(zhí)行，10-20分/次扣給6. 25現場帶電的設備設施在未采 取斷電措施的情況下，直接進 行搬移者未按要求執(zhí)行，5-10分/次扣給6. 26用火監(jiān)護人佩戴

35、明顯的各種 標志，禁止擅白離開動火現 場。用火過程，監(jiān)護人必須 認真檢查用火周圍環(huán)境，禁 止長時間坐在動火現場。用 火結束后，監(jiān)護人認真檢查 用火現場，確認安全后才離 開。用火監(jiān)護人必須經過培監(jiān)護人擅自離崗，5-20分/次扣給。監(jiān)護人長時 間坐在動火現場，5-10分/次扣給。未作檢查， 未填寫相關記錄，5-10分/次扣給。未經培訓上 閔，5-10分/次扣給6、作業(yè) 安 全訓取證上崗6. 27進入受限空間作業(yè)所用照明 應使用安全電壓，電線絕緣 良好。特別潮濕場所和金屬 設備內作業(yè)，行燈電壓應12V 以下。使用手持電動工具應 有漏電保護。進入設備內作 業(yè)，外面需有專人監(jiān)護，配 備一定數量的應急救護

36、用 具、滅火器材，并規(guī)定相互 聯絡方法和信號，特別危險 場所作業(yè)安全繩要由監(jiān)護人 監(jiān)管未執(zhí)行，30-50分/次扣給。在未進受限空間前， 受限空間未掛禁人牌的，5-10分/次扣給6. 28高空作業(yè)或在高處時，任意擲 扔物件、高空作業(yè)沒有系安全 帶或安全帽、攀爬梯子（腳手 架）等危險性作業(yè)未做安全防 護措施未按要求執(zhí)行，5-30分/次扣給6. 29起重作業(yè)休息或停工時，吊 物、吊籠、吊具和吊索禁止 吊在空中。當起重臂、吊鉤 或吊物下面有人，吊物上有 人或浮置物時不得進行起重 操作。遇6級以上大風或大 霧等惡劣天氣禁止從事露天 起重作業(yè)違反的，5-20分/次扣給。起重作業(yè)不拉警戒線 而監(jiān)護人乂不提出

37、，5-10分/次扣給6. 30高處作業(yè)人員正確系掛符合 安全技術標準的安全帶。安 全帶系掛的部位牢固并沒有 尖銳棱角，系掛點下方有足 夠的凈空。作業(yè)點附近排放 毒害氣體、粉塵不得超出允 許濃度范圍。禁止在六級及 以上大風和雷電、暴雨、大 霧等惡劣氣候露天高處作業(yè)未使用安全帶，5-20分/次扣給。系掛點不合要求，5To分/次扣給6. 31工藝處理不到位、設備置換 清洗不到位或相關設備盲板 未按規(guī)范安裝到位匚藝處理不到位、設備置換清洗不到位或相關設 備盲板未按規(guī)范安裝到位10-20分/次扣給6. 32監(jiān)護人或施工單位人員未按 約定時間到現場監(jiān)護人或施工單位人員未按約定時間到現場，5-10分/次扣給

38、6. 33HSE人員到現場檢測，發(fā)現不 合格的HSE人員到現場檢測，發(fā)現不合格的（氣體檢測，HSE主管拍照留證據，570分/次扣給7、危險化 學品管理7.1現場對本崗位的危害培訓、 公告欄及告知牌未進行崗位的危害培訓并形成記錄，5-10分/次 扣給。培訓人員不全，5-10分/次扣給。培訓內 容不全面，5-10分/次扣給?，F場未設置公告欄 及告知牌，5-10分/次扣給。告知牌損壞未及時 報修的，5T0分/次扣給。告知牌內容與實際不 符的，5-10分/次扣給。7.2危險化學品輸送管線巡檢未建立危險化學品輸送管線巡檢記錄，10-20分 /次扣給。巡檢頻次不符合要求，5-10分/次扣 給。巡檢記錄不全

39、，5To分/次扣給。7.3危險化學品儲存和保管危險化學品要按其化學性質分類、分區(qū)，儲存不 準超量。并留有相應的防火間距（通道）和通風 口，10-20分/次扣給。易制毒/易制爆危險化學 品要雙人雙鎖管理，10-20分/次扣給。危險化 學品臺賬缺失，記錄不全，10-20分/次扣給。7.4裝卸車安全檢查未建立裝卸車前后安全檢查記錄，10-20分/次 扣給。裝卸車安全條件不符合要求如未設置安全 附件或未按照要求導除靜電，10-20分/次扣給。 缺少記錄，570分/次扣給7.5詢裝卸車人員了解相關要求（1人）裝卸車人員不了解相關安全管理要求，5-10分/ 次扣給8、應急管 理7.6發(fā)生事故后及時報告并保

40、護 好事故現場。事故事件及安 全承包獎考核：發(fā)生事故要 嚴格執(zhí)行“四不放過”的原 則，如實反映事故經過，分 析原因，吸取教訓，杜絕同 類事故發(fā)生。發(fā)生事故必須 及時匯報并采取緊急措施， 防止事故擴大，并協助調查不及時報告，在軟件中24小時內匯報，10-20 分/次扣給。超期加倍處罰。瞞報、謊報或故意 拖延不報，30-50分/次扣給。發(fā)生車間內部責 任事件，30-50分/次扣給。有關人員不留下協 助、調查事故，5T0分/次扣給。8. 1班組每月是否進行一次應急 演練。嚴肅、認真按方案開 展消防氣防及反事故演練。 班組每月是否有一次形成報 告的應急演練記錄不嚴肅、認真，5-10分/次扣給。不組織演

41、練， 10-20分/次扣給。8.2應急預案演練實施后及時上 傳系統(tǒng)，本月內完成車間、 部門審查流程。預案本月未上傳，2-10分/次扣給。預案演練未 傳照片，2-10分/次扣給。所在部門未認真填寫演 練評價，5-10分/次扣給8.3詢有關人員應急預案（2人）有關人員不了解應急指揮系統(tǒng)、隊伍組成、自身 職責、內外部報警電話，2T0分/次扣給8.4詢相關器具的使用（2人）有關人員不了解應急器具的使用方法，2T0分/ 次扣給8.5疏散通道、安全出口、消防 通道疏散通道、安全出口、消防通道堵塞或占用，5-30 分/次扣給8.6現場處置方案的的公示現場未公示處置方法扣L10分：現場公示不對 應或缺少，5-

42、10分/次扣給8.7應急預案演練后未對演練進 行效果性評價，未對預案進 行評審，及時修訂預案應急預案演練后未對演練進行效果性評價，未對 預案進行評審，及時修訂預案，5-10分/次扣給8.8應急物資完好，臺賬、記錄 完好不缺失應急物資缺失、損壞，5-10分/次扣給。臺賬、 記錄缺失/記錄不全，5-10分/次扣給9、檢查與 自評9.1部門（車間）級自查（每月1 次）未開展部門（車間）級檢查，10-20分/次扣給9.2檢查整改未對檢查出的問題進行整改、驗收并形成記錄， 5-10分/次扣給10、會議管 理10.1公司每周召開一次安全環(huán)保 員例會，現場消防安全檢查， 公司HSE臨時緊急會議等遲到5分鐘以內者，2-5分/次扣給。遲到5