一季度財政收支預(yù)算執(zhí)行情況分析

1、一季度財政收支預(yù)算執(zhí)行情況分析201年3一季度財政收支預(yù)算執(zhí)行情況分析一、一季度財政收支完成情況（一）全市財政收支完成情況一季度全市地方財政總收入累計完成231萬0元2，1同比減少111萬1元2，下降4.。6其%中：公共財政預(yù)算收入完成1388萬9元，6同比增長9.9；上%劃中央稅收完成742萬4元8，同比下降23.；6上%劃自治區(qū)稅收完成178萬7元7，同比下降3.。7%2SJ13年一季度財救役入結(jié)梅團T.一季度地方財政總收入中，稅收收入完成2減收154萬4元8，下降7.1，%其中：增值稅完成成453萬2元0，同比下降26.；2個人%所得稅完成1萬7元7，3占財政總收入比重86.，9同%比6

2、萬7元8，同比下降30.；9企%業(yè)所得稅完萬1元2，同比增長15.；7營%業(yè)稅完成387萬元，同比增長37，%以上四個稅種占稅收總收入車陽、印找等和增恒袁19.鶉城恒土她便用和博也聯(lián)甜地占用親2.獨具稷2K非稅收入完成302萬4元8，占財政總收入比重13.，1同%比增收43萬3元6，增長16.，7其中：專項收入完成50萬8元0，同比下降5.；9行%政事業(yè)性收入完成101萬5元6，同比增長46.；3罰%沒收入完成100萬9元2，同比增長69.；3國%有資源有償使用收入46萬19元，同比下降27.。3%2ai孑年一季度m頃做入結(jié)構(gòu)圖國有茨源（茨產(chǎn)3有恃一季度國稅部門收入完成6.億2元5，同比減收2

3、.2億元6,下降26.；5地%稅部門收入億元，同比增加0.6億7元,增長5；%財政部門收入2.億77元，同比增加0.億4元8,增長22013年活度財政收入分議門結(jié)構(gòu)圖財政部門國稅部門地稅部門61.0%一季度全市公共財政預(yù)算支出318萬5元3，8同比增加531萬7元5，增長20。%（二）財政收支在全區(qū)盟市排名情況一季度全區(qū)地方財政總收入完成606億.元8，比上年同期下降6.，7其%中我市收入總量完成23億.元1,比上年同期下降4.，6收%入總量在全區(qū)1個2盟市中列第8位,高于烏海市、烏蘭察布市、阿拉善盟和興安盟，收入增速在全區(qū)盟市中列第9位，高于赤峰、錫林郭勒盟和鄂爾多斯市。一季度全區(qū)公共財政預(yù)

4、算支出668億.元2，比上年同期增長14.，6其%中我市支出31億元，增幅20，%支出總量排列全區(qū)第九位，高于興安盟、烏海市和阿拉善盟，支出增幅排列全區(qū)第十位，高于呼和浩特市和鄂爾多斯市。二、一季度財政收支運行情況分析（一）稅收收入負增長使得財政收入同比下降。一季度全市財政收入同比下降4.，6主%要是稅收收入下降7.1，而%稅收收入中，降幅較大的是增值稅、企業(yè)所得稅，同比下降30.和26.，2造%成收入下降的主要因素有：一是主要工業(yè)產(chǎn)品價格處于低位。今年有色金屬銅、鉛、鋅和鐵等主要工業(yè)產(chǎn)品價格持續(xù)波動下行，1-月3份銅、鉛、鋅、鐵均價較上年同期仍然下降。同時，受原礦品位下降、原料供應(yīng)不足等市場

5、行情影響，產(chǎn)品產(chǎn)量下降，銷售收入減少，稅收大幅減收。201年3一季度主要礦產(chǎn)品價格表單位：元/噸勿門年1-3月礦產(chǎn)品門均價衛(wèi)劉1空年1-3月.均價衛(wèi)同比增減額衛(wèi)増幅紳#銅衛(wèi)5785759000-1143*-1.91#鉛衛(wèi)1470815767-1059-6.7D#鋅Q152371543.3-19尿-1:.3大中公r司鐵精粉心T78-S47-69+-乩1二是河套酒業(yè)集團銷量大幅下降。今年受相關(guān)規(guī)定等政策性因素影響，公務(wù)接待、宴請減少，導(dǎo)致河套酒銷量下降，另外，河套王酒產(chǎn)品價格上漲，超出大多人消費承受能力，也成為銷量下降的主要原因，一季度，河套酒業(yè)集團實現(xiàn)銷售收入736萬4元0，同比減少109萬元，

6、下降21。%銷量下降，造成稅收大幅下滑，一季度河套酒業(yè)集團增消兩稅僅實現(xiàn)稅金622萬0元，同比減少47萬44元，下降43。%三是煤炭行業(yè)形勢沒有明顯好轉(zhuǎn)。今年煤炭價格持續(xù)回落，而口岸過煤到岸價格不斷上漲，大大壓縮了企業(yè)利潤空間，極大地挫傷了煤炭洗選、運輸?shù)认嚓P(guān)行業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營積極性，1-月2份，口岸煤炭過貨量為11萬3噸，同比下降43.。3中%旗29戶過煤企業(yè)23戶都處于停運狀態(tài)，無法體現(xiàn)稅收，五原15戶洗煤企業(yè)多數(shù)也處于半停產(chǎn)狀態(tài)，稅收大幅下降。四是制酒、煙草等企業(yè)增值稅進項稅抵扣稅額較往年增加也成為稅收減收的影響因素。（二）大部分旗縣財政收入均出現(xiàn)下降。一季度我市七個旗縣中除磴口、五原、

7、臨河財政收入實現(xiàn)增長外，其余四個旗縣收入均出現(xiàn)下降，其中受煤炭、有色金屬、黑色金屬主要礦產(chǎn)品價格回落等因素影響，中旗、后旗和前旗財政收入分別較上年同期下降23.、52%1.和5.；5受%河套酒業(yè)集團銷量大幅下降影響，杭后財政收入同比下降21.，2以%上四個旗縣共減收2.億9元，造成全市財政收入下降（三）財政支出穩(wěn)步增長。一季度，全市地方財政支出完成31億.元8,比上年同期增加5.億3元,增長20其%,中教育、文化體育傳媒、社會保障等民生支出20.億3元，占一般預(yù)算支出63.。7增%幅較快的項目是：教育支出381萬5元0，同比增加127萬8元4，增長50.，4主%要是今年校安工程還本付息1.0億

8、3元。醫(yī)療衛(wèi)生支出135萬4元6，同比增加31萬5元8，增長30.。4主%要是行政事業(yè)單位醫(yī)療補助310萬0元，同比增長45.；6公%共衛(wèi)生支出33萬0元0,同比增長34.。5%.，9主%要是污染防治、退耕還林.；2退%耕還林支出78萬5元，同比.，4主%要是公路新建、改建、養(yǎng)萬4元2。，.主3要%是棚戶區(qū)改造358萬0元，萬2元3。節(jié)能環(huán)保支出70萬2元7，同比增加15萬76元，增長2專項支出增加較多，污染防治支出13萬6元7，同比增長7增長298。.5%交通運輸支出155萬4元7，同比增加45萬5元3，增長護支出1.1億5元，同比增長31.；6機%場運行及航線補貼住房保障支出146萬1元5

9、,同比增加80萬9元9,增長1同比增加34萬7元8；農(nóng)村危房改造74萬2元8，同比增加7支出中部分項目出現(xiàn)下降，主要有：社會保障和就業(yè)支出747萬7元2，同比減少40萬2元，下降5.1，%主要是財政對基本養(yǎng)老保險基金補助124萬1元0，同比減少533萬5元，下降30；%財政對新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險基金的補助163萬3元，同比減少61萬7元，下降27.。4農(nóng)林水事務(wù)支出350萬6元6，同比減少66萬3元，下降1.9，%其中農(nóng)業(yè)支出116萬9元6，同比減少561萬6元，下降32.，4主%要是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料與技術(shù)補貼較上年減少66萬38元。林業(yè)支出991萬元1，同比增加646萬9元，增長187.。水9利

10、%支出113萬7元9，同比減少43萬1元，下降3.。6%綜上所述，今年，受經(jīng)濟環(huán)境等諸多不利因素影響，財政收入從元月份起一路下降月份雖然降幅有所收窄，但總量較大的旗縣區(qū)收入普遍回落，收入進度與序時進度相差甚遠，整體形勢很不樂觀，完成全年目標任務(wù)壓力很大。同時還面臨著落實國家各項結(jié)構(gòu)性減稅政策，還要滿足民生事業(yè)和重大項目的資金需求，按期償還地方政府債務(wù)本息等，各級財政收支矛盾十分突出。面對諸多的困難和問題，各級財政部門要堅定信心，迎難而上，采取切實有效措施，一是要分析預(yù)測并把握好經(jīng)濟財政形勢，按照稅源增減因素和行業(yè)發(fā)展趨勢,加強稅源預(yù)測分析。二是狠抓增收節(jié)支。支持稅務(wù)等部門依法加強收入征管，應(yīng)收盡收。嚴格非稅收入管理，防止虛增非稅收入和亂收費、亂罰款等情況的發(fā)生。嚴格控制一般性支出，把中央轉(zhuǎn)變作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的決定落到實處。三是要充分利用國家繼續(xù)實施積極的財政政策、國務(wù)院促進內(nèi)蒙古又好又快發(fā)展的有利時機，爭取自治區(qū)在轉(zhuǎn)移支付、財稅政策等方面給予我市更多的傾斜。四是全面落實強農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策，支持現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)加快發(fā)展，進一步增強