安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理制度

1、30XXX有限公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理制度2018年7月目錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度31目的32范惘33頻次34依據(jù)35原則36工作程序47風(fēng)險(xiǎn)管控方法4 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 8風(fēng)險(xiǎn)管控準(zhǔn)則89風(fēng)險(xiǎn)的控制1110風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控1111風(fēng)險(xiǎn)告知1212文件管理1213風(fēng)險(xiǎn)信息的更新和持續(xù)改進(jìn)1314相關(guān)文件1315相關(guān)記錄資料13隱患排查與治理管理制度141目的142適用范圍143依據(jù)144定義145職責(zé)156基

2、本要求157事故隱患排查方式、頻次168事故隱患排查內(nèi)容179隱患建檔1710隱患治理與上報(bào)1711事故隱患報(bào)告和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度19 HYPERLINK l bookmark27 o Current Document 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系21 HYPERLINK l bookmark29 o Current Document 考核獎(jiǎng)懲制度211目的212適用范圍213考核獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)214實(shí)施細(xì)則21風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控考核獎(jiǎng)懲21隱患排查治理考核獎(jiǎng)懲：225附則23 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 全隱患排查和事故處理獎(jiǎng)勵(lì)辦法241指導(dǎo)

3、思想242目標(biāo)任務(wù)243組織領(lǐng)導(dǎo)244具體辦法245獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)256排查處理程序257評(píng)審辦法268相關(guān)要求269獎(jiǎng)勵(lì)辦法2610工作要求273安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度和重;曙降哥費(fèi)般W夏籥翻危翻i危距霰制辨識(shí)范圍應(yīng)遑哪殿麟活之前。兔.建項(xiàng)目）和建設(shè)、全防護(hù)用品;影響等。:常規(guī)活動(dòng)每年一次，非常規(guī)活動(dòng)開始程雕嬲替筋檄J晴g整立風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)工作組XXX 4、人!xxxx應(yīng)要34.24.35.2副組5.3徽If鬻翳鬻鬻髏盛I螂耀工藝、陽(yáng)價(jià)，不賁實(shí)6 JI?J 風(fēng)險(xiǎn)管控。價(jià)風(fēng)險(xiǎn) 受。使據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控準(zhǔn)則對(duì)事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性進(jìn)行合理取值，綜合評(píng)6.5對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)及評(píng)價(jià)出的隱患制定補(bǔ)充措施并落實(shí)整

4、改，將風(fēng)險(xiǎn)降為可接IS111 顰的獻(xiàn)髓）（在的危翼危險(xiǎn)有蕨管控小組員和操杉覆列出設(shè)音嬲郵據(jù)ar悉工作崗位和工作環(huán)境中存確爆讖修308 1 A I 5 r 譽(yù) 1隹迪1JTJLb 口不 是 -du11 1 程、 規(guī)律? 行小控進(jìn)之和升 一在 owwSI&1吊:.LWS!=三三三二二彳三,、J三 “-二二入-二價(jià)J J至/EJ毒。行J。用J東、*J1)塞.，莢iu、生1 T-JHSC司 ws t. 立吸， 九h玄刖只， ,讓utlz 二 i4目里單 哭個(gè) 北兒 塞為 我、錄簍查 致檢 必把 露式 作方*逸2乒JaJ仃 S可體率4 H 既素機(jī)潘-o&n蝕腐一1丞四祭氾 物XJ幺一夫 有to.鴛； 業(yè)

5、；行工, 何 8進(jìn) 1 如允SS評(píng)北H做運(yùn)扁一 4箱匾nJ可可八 呈 一 工 .八需畿煤翻患 s53,5,n0)l)2)n:w在零我 渥 : : - 23 4 567 8 9 1111以74% 1謂。7 .件12 34丹 7 7 4=陵1 吊匕步的步害 門步日危他害患每使危W霄。能在霞乂元發(fā)U。 ，知濯些繁趣111 列制 i 1口V IA。本 S 控工 3 以 列還 應(yīng)，推W仃 風(fēng)一番 。、四小If定、黑膜，可。金位、險(xiǎn)一示身間整WL1停套里而整 廠產(chǎn)I,1D)危聲4m/4r-一下風(fēng)， n 鬲，分 風(fēng) 和的自仃 位歡風(fēng)進(jìn)匿者(。1停 z z 級(jí)鰲風(fēng)中8.2風(fēng)險(xiǎn)管控準(zhǔn)則反生事改ITJ nj蛇T王

6、大小7jT 數(shù)值.一匕生川以T貝科101甘、nj兆6nj泥，但不經(jīng)吊3nj日在小，元至總處1儂，、“J業(yè)，可以攻怨0.5極/、nj能0.2頭師不可能0.1表2： E暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度暴癌十厄險(xiǎn)壞境的頻索程度數(shù)值分在練泰路10母天_L作叫日J(rèn)P勺黎武6母同一次或狷然黎路3得月一次暴薪2母中幾次泰路1中：吊平見泰路0.5表3： C為發(fā)生事故產(chǎn)生的后果發(fā)生事故產(chǎn)生的后果分 數(shù)值天天雄，10人以上夕匕口或炬成里大財(cái)廣預(yù)天。100英雄、39人死匚耿定成儂大財(cái)產(chǎn)預(yù)天。40產(chǎn)里，12人夕匕匚或多人里仍或啟成一定財(cái)產(chǎn)頂天。15牧至，一人里傷致媛或造成牧小財(cái)產(chǎn)預(yù)天7兒人狂偽或超成牧小財(cái)廣預(yù)天。3我偽，帝發(fā)

7、布方投護(hù)，不超成財(cái)產(chǎn)預(yù)天。1表4：危險(xiǎn)源危險(xiǎn)程度（D）分?jǐn)?shù)值D危險(xiǎn)程度險(xiǎn)等矛320極其危險(xiǎn)，要停止作業(yè)E160320高度危險(xiǎn)，需要立即整改D70 160顯著危險(xiǎn)，需要整改C20 70一般危險(xiǎn)，需要注意B郡麒進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審，并對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行公技魏跳踹喝簿歌名員工都父二郎嘉制血后,iiiil人員進(jìn)腿翻公告制度就協(xié)料關(guān)方,分析等適時(shí)聚貪評(píng)價(jià);一組織XI以下情況變化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控的影響，及時(shí)針對(duì)變化范圍開展風(fēng)險(xiǎn)變化所引走識(shí),對(duì)相關(guān)危險(xiǎn)源的再:搬盥蠹設(shè)施以及其他變更情況風(fēng)險(xiǎn)旬飛記范15相關(guān)記錄資料 1工作危害分析（JHA+LEC）評(píng)價(jià)記錄號(hào)業(yè)步 驟危險(xiǎn) 源或潛在事 件（人、物、 作業(yè)環(huán)境、 管理）生故型

8、 發(fā)事類現(xiàn)有控制措施險(xiǎn)級(jí) 別建議新增（改 進(jìn)）防范措施/注分析人：日M）J：審核人：日期（記錄受控號(hào)）單位:崗位:風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱:No：號(hào)場(chǎng)所/環(huán)節(jié)/部 位較大危 險(xiǎn)因素易 發(fā)生的 事故類 型主要防范措施依據(jù)JX 險(xiǎn)等 級(jí)責(zé) 任人（-）危險(xiǎn)彳L學(xué)品儲(chǔ)存場(chǎng)所化學(xué) 品各點(diǎn) ,專用儲(chǔ) 用場(chǎng)旃（1）易 燃、有毒化 學(xué)品（如油 漆、天拿水 等）（2）腐 蝕性化學(xué)品 （硫酸、硝 酸、氫氧化 鈉等）火 災(zāi)爆炸中 毒和室 息均（1）應(yīng)儲(chǔ)存在陰涼通風(fēng) 的倉(cāng)庫(kù)內(nèi),防止泄漏或受熱。 應(yīng)按其危險(xiǎn)特性進(jìn)行分類、 分區(qū)、分庫(kù)貯存，嚴(yán)禁超存、 混存、露天堆放。易燃、易 爆的場(chǎng)所和倉(cāng)庫(kù)，嚴(yán)禁煙火。（2）倉(cāng)庫(kù)應(yīng)消防設(shè)施

9、齊 全，通道暢通。庫(kù)內(nèi)有隔熱、 降溫、通風(fēng)、防泄漏等措施。反常用化學(xué)危險(xiǎn)品儲(chǔ) 存通則（GB15603-1995 ） 易燃易爆性商品儲(chǔ)藏養(yǎng) 護(hù)技術(shù)條件（GB 17914-2013）腐蝕性商品 儲(chǔ)存養(yǎng)護(hù)技術(shù)條件（6B 17915-2013）1 大制表人：日期：審核人：日期 填表說明：審核人為安全負(fù)責(zé)人。填表說明：1 .審核人為安全負(fù)責(zé)人dA 一表2安全風(fēng)險(xiǎn)清單（示例）=二-=員2(繇口,仃1*1項(xiàng),董大需對(duì)女下發(fā)責(zé)鑲嘴及時(shí)器好（1）安 3尊起頻次Q篇舜巡查和專項(xiàng)安全檢查相結(jié)合的方式進(jìn)行。1略小每月組織一次，并要求立即整改完畢，如有無(wú)法整改 辨示查。排查出問題后以通知單形式 在傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等

10、事故時(shí)，應(yīng)舉一反三，隱患。（2） KJ 獨(dú) 9隱患錘,9.1 受10.2.1 - 并按照規(guī)定的10.2.2 1 理部門監(jiān)替落 記。騰跳蹈1 吸%”黃莉?qū)Ｃ扇缤ㄍǖ?員、定時(shí)間、2/也、I 9.2 登記，1 船盛鸚上,分為一般事故隱患和險(xiǎn)查臺(tái)賬（車間保存），蜂密稀M限期治盟與僉啟 費(fèi)減噫10.2.4 fell 確定勰噓論證一資金,強(qiáng)的發(fā)去就牖陋嬲題挪力饕瞌犍鬻觥鬟鱉楣鬟即%生 口 7五區(qū)域時(shí)心庭/感曾爆種防止事讖 tesSstfe故發(fā)生,事脫賴汽浴典f方黑，蓮性合盅相重大畀故隱hi3鼠饕.61M怒海圖的安 tip IH 、.串檔案心;16.2.7公司職工在隼產(chǎn)安全巡檢中發(fā)現(xiàn)事故隱患應(yīng)及時(shí)上報(bào)安全

11、管理部門, 對(duì)隱患報(bào)靚檢予痘康爽伽。瓣隔犍糊蟋 髀哪|蚓督算理徹B患排髻雉蔗和塞雀攤易程度分析;報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度易程度分析:(3)11事11.1事故園11.1.1 f患山工苗皮兔11.1.3 7 部門配合的要11.1.4 ,隱曲亍處理，需要其它摩籃露陶微蹈讖幃大跚熊IKK11先益%率加報(bào)，經(jīng)核實(shí)的事故隱患，公司對(duì)舉報(bào)人按公司規(guī)定予以獎(jiǎng)勵(lì)。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系考核獎(jiǎng)懲制度髀用行皿2家制度適用于本公司所有機(jī)構(gòu)和人員的雙重預(yù)防體系工作考核與獎(jiǎng)勵(lì)、懲 罰。為考湍踹求建立稅器K的要求，所有機(jī)構(gòu)和人員必須履行的職責(zé)露冷骰矮喀雷差矍雪襄金g?未按要%1.2點(diǎn)險(xiǎn)酒冊(cè)識(shí)分析:,未納入管理的，按三違處

12、理扣罰責(zé)任:際丁.僦善米進(jìn)音風(fēng) _*2就腦黃虬翔酶公m4.1.7女要求建員未參與控繇端豳藏 部I學(xué)3撼圈猾蹣 攀碗飄 黑般部森融相維耀 并考族篇級(jí)姨爵像律鷲蘸麟牖幫雅噂暨斕隘聊就散腰修排除哪港髏缺爨隔公給 食d幺甯財(cái)木翱津黜史表現(xiàn)突出的部 蝌藕鬻齡-次性獎(jiǎng)勵(lì)間對(duì)于銘而4.2.6 在 度加重處罰。 rtlWi器I嬴蟬8 i.1,255.5.安T JHI解釋。全員安全隱患排查和事故處理獎(jiǎng)勵(lì)辦法1E蘆躺薦觥軸雕r笠斃例2僅處理值ar*3 徽軍員安全隱患排查獎(jiǎng)勵(lì)工作領(lǐng)導(dǎo)組，對(duì)全員安全隱患排查獎(jiǎng)勵(lì)工作統(tǒng)一 組織I品螂”叫串墉褊翻齷全櫻由梁展雄負(fù)責(zé)我司全員隱患排查獎(jiǎng)勵(lì)工作的44.1 ;4.1.1女士假不符

13、合幅卷（4）（2）sWJ照事故社反:也躍陷，危及生產(chǎn)和人身安全，以及所用設(shè)備及附件松、亂、差等缺陷。一 )(雕靜訐算儺慢而。魏脾黑襦黏料按:750LECA7500, 10002500 兀:320cLECAW750, 3001000%.翻鼐:=媼皆凝錮初臃戳/考科金額。如下表所示:表1:獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表區(qū)間劃分(X1VLECAWX2)LECA 值獎(jiǎng)勵(lì)金 （元）實(shí)得獎(jiǎng)勵(lì)金（M）X1X2MlM2第一區(qū)間7507 50010002500M=M1 + (M2-M1)(X-X1)/(X2-X1) 其中：X為實(shí)際所得的LECA值第二區(qū)間3207503001000第三區(qū)間0320100300日常隱赳 實(shí) 3 如

14、責(zé)監(jiān)督、核策患項(xiàng)目分級(jí)表:II號(hào)LEC (分)隱患級(jí)別1750分以上總公司級(jí)2320750分生產(chǎn)廠級(jí)3320分以下車間級(jí)撼魁鐮gfSfi加平常避就評(píng)審委會(huì)由我司主要負(fù)責(zé)人牽頭，相關(guān)職能部門的負(fù)責(zé) 所藍(lán)票必至堀眼襁見：每月由安全管理部對(duì)審核后的獎(jiǎng)勵(lì)走0A申請(qǐng)隨工資發(fā)放。 認(rèn)識(shí)建立健全全繇龜隰匐颼還臟儂類，以個(gè)人、f粼耦窗的根明安全管國(guó)風(fēng)險(xiǎn)鶻戰(zhàn)病9.5要性、3隱附件：3、苜“陽(yáng)翻鬻蓄己表附件1:表1 1： L值賦值表L分值因事故隱患導(dǎo)致事故或危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性10絕對(duì)可能。實(shí)際情況已極其嚴(yán)重地違反了安全規(guī)定，不采取緊急處理 措施，事故馬上就將發(fā)生，是一種極端特殊的情況，事故的發(fā)生完全被預(yù)料 到。

15、9極其可能。實(shí)際情況已比較嚴(yán)重地違反了安全規(guī)定，并且在同行業(yè)及 其相似下發(fā)生過多起類似事故，容易預(yù)料到近期要發(fā)生的事故。8相當(dāng)可能。實(shí)際情況已違反了安全規(guī)定，并且歷史上本行業(yè)曾發(fā)生過 類似的事故，其情況基本相似，但又不完全相同，預(yù)計(jì)在近期可能會(huì)發(fā)生類似事故。7非常可能。實(shí)際情況不符合安全管理標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定，甚至超過管理標(biāo)準(zhǔn) 幅度較大，據(jù)統(tǒng)計(jì)同行業(yè)在12年內(nèi)曾發(fā)生過類似的事故c6較大可能。實(shí)際情況已超出安全管理規(guī)定或規(guī)范，據(jù)統(tǒng)計(jì)同行業(yè)在2 一3年內(nèi)曾發(fā)生過類似的事故,5可能。實(shí)際情況稍微超出安全管理規(guī)定或規(guī)范，據(jù)統(tǒng)計(jì)同行業(yè)在3-5 年內(nèi)曾發(fā)生過類似的事故。4有可能。實(shí)際情況不符合新頒布的安全管理規(guī)定

16、或規(guī)范，但符合前幾 年的國(guó)家規(guī)定或標(biāo)準(zhǔn)，據(jù)統(tǒng)計(jì)在近10年內(nèi)曾有類似的事故發(fā)生。3可能性較小。國(guó)家或企業(yè)沒有該專業(yè)的安全管理規(guī)定或規(guī)范，據(jù)統(tǒng)計(jì)， 在過去的10 20年中曾有類似的事故發(fā)生c屬于不經(jīng)常但可能發(fā)生的情況。2很少可能。實(shí)際情況基本符合國(guó)家安全管理規(guī)定或規(guī)范。在發(fā)生管理 失誤或由于人的不安全行為時(shí)可能誘發(fā)事故，未見有類似事故發(fā)生報(bào)道。1極少可能。完全意外。表1一2： E值賦值表E分值人員出現(xiàn)于危險(xiǎn)環(huán)境的情況10大量人員（直接操作人員50人以上，涉及生產(chǎn)福利設(shè)施人數(shù)500人以 上）連續(xù)24小時(shí)暴露于危險(xiǎn)環(huán)境，而且人員完全無(wú)任何屏障和保護(hù)措施，屬 于一種極端情況，此值應(yīng)較少采用。9較多人員（

17、3050人），連續(xù)24小時(shí)幕露于危險(xiǎn)環(huán)境，而且人員缺乏 安全屏障和防護(hù)措施.8有20-30人24小時(shí)在現(xiàn)場(chǎng)或控制室工作，人員離危險(xiǎn)源不超過50 米，安全屏障和防護(hù)措施不夠完善。7有10 20人24小時(shí)在現(xiàn)場(chǎng)或控制室工作，人員離危險(xiǎn)源不超過50米， 安全屏障和防護(hù)措施不夠完善。6有4-10人24小時(shí)在現(xiàn)場(chǎng)或控制室工作，人員離危險(xiǎn)源不超過50米， 或常白班在工作時(shí)間內(nèi)（8小時(shí)）連續(xù)暴露，人員數(shù)量不超過20人，如人員較多,可否咫適當(dāng)加1分。5有一3人24小時(shí)在現(xiàn)場(chǎng)或控制室工作，或常白班在工作時(shí)間內(nèi)（8小 時(shí)）攀落，每隔2小時(shí)有間斷操作，人員數(shù)量較少（小于20人）。4僅常白班每隔4小時(shí)才有少數(shù)人操作，

18、并且人員較少（2 - 10人）。3每周1次或偶然地暴露，人員較少（2 - 5人）2每月暴露1次，人員較少（1-3人）1每年幾次出現(xiàn)在潛在危險(xiǎn)環(huán)境，人員較少（1-2人）表1一3： C值賦值表C分值事故隱患可能造成的后果50大事故；3人死亡：急性中毒（10人以上）：直接經(jīng)濟(jì)損失10萬(wàn)元以 上15非常嚴(yán)重：1人死亡：直接經(jīng)濟(jì)損失5萬(wàn)10萬(wàn)元7嚴(yán)重；多人重傷：直接經(jīng)濟(jì)損失3萬(wàn)一5萬(wàn)元3重大：重傷1人：直接經(jīng)濟(jì)損失1萬(wàn)一3萬(wàn)元1輕傷；直接經(jīng)濟(jì)損失1萬(wàn)元以下表1一4： A值賦值表A分值發(fā)現(xiàn)隱患時(shí)人員所處環(huán)境（其中一項(xiàng)符合則可）1.5夜間（20:00 5:00）,惡劣天氣（臺(tái)風(fēng)、暴雨、閃電），平臺(tái)3層以 上高處或者儲(chǔ)罐區(qū)頂層1.31.夜間（20:00-5:00）,平臺(tái)3層以上高處或者儲(chǔ)罐區(qū)頂層：.惡劣天氣（臺(tái)風(fēng)、暴雨、閃電），平臺(tái)3層以上高處