貴陽新達(dá)機(jī)械廠程序文件

1、.貴陽南明老干媽風(fēng)味食品有限責(zé)任公司程序文件環(huán)境要素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序 LGM/EMS/2/431：.；1 目的最大限制的識(shí)別出本公司在活動(dòng)、產(chǎn)品和效力中可以控制以及可以期望對(duì)其施加影響的環(huán)境要素，并評(píng)價(jià)重要環(huán)境要素并及時(shí)更新，確保環(huán)境要素得到有效控制。2 適用范圍本程序適用于本公司活動(dòng)、產(chǎn)品和效力中環(huán)境要素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新。3 職責(zé)3.1 各部門擔(dān)任本部門環(huán)境要素的初步識(shí)別與評(píng)價(jià)。3.2 質(zhì)量監(jiān)視管理部擔(dān)任對(duì)各部門識(shí)別出的環(huán)境要素進(jìn)展分類、匯總、評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境要素清單。3.3環(huán)境管理者代表擔(dān)任同意重要環(huán)境要素清單。4 實(shí)施程序4.1 環(huán)境要素的識(shí)別4.1.1對(duì)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和效力過程中曾

2、經(jīng)或能夠?qū)Νh(huán)境呵斥影響的要素進(jìn)展充分的識(shí)別、確認(rèn)；在進(jìn)展環(huán)境要素識(shí)別時(shí)應(yīng)思索正常、異常和緊急三種形狀以及過去、如今和未來三種時(shí)態(tài)。4.1.2環(huán)境要素識(shí)別以生命周期分析和污染預(yù)防的思想為指點(diǎn)，采用工藝流程、統(tǒng)計(jì)分析及問答調(diào)查等方法對(duì)公司涉及到全部環(huán)境要素進(jìn)展分析，找出有關(guān)大氣、水體、廢物、放射性輻射、土地、原資料和自然資源的環(huán)境要素及分析其對(duì)環(huán)境呵斥的影響。采用現(xiàn)場(chǎng)巡視法從以下幾個(gè)方面進(jìn)展環(huán)境要素的識(shí)別：a水、氣、聲、渣等污染物的排放與處置；b能源、資源、原資料的耗費(fèi)；c化學(xué)品運(yùn)用；d相關(guān)方關(guān)注的環(huán)境問題及要求。e運(yùn)轉(zhuǎn)過程中的環(huán)境問題及要求；f潛在的環(huán)境問題及要求。4.2環(huán)境要素的識(shí)別步驟4.2

3、.1質(zhì)控中心每年一月，制定環(huán)境要素識(shí)別任務(wù)方案，各相關(guān)部門識(shí)別評(píng)價(jià)本部門的一切環(huán)境要素，填寫。4.2.2質(zhì)控中心將各部門環(huán)境要素登記表匯總，填寫，從中評(píng)價(jià)重要環(huán)境要素，填寫。4.2.3如下特殊情況，管理者代表應(yīng)即時(shí)組建環(huán)境要素識(shí)別小組，進(jìn)展環(huán)境要素識(shí)別：a. 新建、擴(kuò)建、改建大型工程前；b. 添加投產(chǎn)新的產(chǎn)品種類、類別前；c. 環(huán)境管理者代表以為需求時(shí)。d. 改造、更新、添置消費(fèi)、檢測(cè)設(shè)備前；e. 改造、更新、添置小型消費(fèi)配套實(shí)施前；f. 大型活動(dòng)流程、工藝流程、效力流程更新前；g. 相關(guān)方就環(huán)境問題埋怨、贊揚(yáng)時(shí)；h. 法律、法規(guī)及相關(guān)要求更新、添加時(shí)。4.2.4重要環(huán)境要素?cái)喽ǜ鶕?jù)：滿足其中

4、任何一條那么視為重要環(huán)境要素a. 凡不符合法律法規(guī)要求的環(huán)境行為；b. 潛在的化學(xué)品走漏，燃料隱患等；c. 有毒有害廢棄物未做合理處置的；e. 雖然符合法律法規(guī)的要求但排放頻率或排放量大的運(yùn)用打分法以確定能否 為重要環(huán)境要素。4.2.5環(huán)境要素的評(píng)價(jià)每年至少進(jìn)展一次。4.2.6評(píng)價(jià)任務(wù)終了后將及經(jīng)環(huán)境管理者代表審核，同意后發(fā)送有關(guān)部門，并保管記錄。4.2.7打分法工程包括：a. 發(fā)生頻次；b. 環(huán)境影響污染程度；c. 環(huán)境影響區(qū)域范圍；d. 相關(guān)方影響程度相關(guān)方包括：客戶、職員、一切者、政府、社區(qū)居民等；e. 環(huán)境影響治理本錢、收益只針對(duì)評(píng)價(jià)未來環(huán)境影響場(chǎng)所用。4.2.7.1 打分工程規(guī)范及分

5、數(shù)。4.2.7.2 發(fā)生頻次：a a. 每半年 1-2次 1 b. 每月 1-2次 2 c. 每周 1-2次 3 d. 每天 1-多次 44.2.7.3 環(huán)境影響污染程度：(b) a. 根本不產(chǎn)生環(huán)境影響； 1 b. 對(duì)廠區(qū)環(huán)境呵斥一定程度可逆性污染； 2 c. 對(duì)水體、大氣、土壤、動(dòng)植物某一界面呵斥不可逆污染； 3 d. 對(duì)水體、大氣、土壤、動(dòng)植物多界面呵斥不可逆污染。 44.2.7.4環(huán)境影響區(qū)域范圍：(c) a. 只影響部分小范圍地域； 1 b. 對(duì)廠區(qū)呵斥影響； 2 c. 呵斥市級(jí)影響； 3 d. 對(duì)全球、全國、生態(tài)系統(tǒng)呵斥影響。 44.2.7.5相關(guān)方影響程度：(d) a. 相關(guān)方不

6、關(guān)懷； 1 b. 單一相關(guān)方口頭埋怨； 2 c. 多個(gè)相關(guān)方口頭埋怨； 3 d. 相關(guān)方書面贊揚(yáng)。 44.2.7.6環(huán)境影響治理本錢、收益：(e) a. 治理本錢小于1萬元； 1 b. 治理本錢小于10萬元，一年可以收回； 2 c. 治理本錢小于100萬元，2-3年可以收回； 3 d. 治理本錢大于100萬元。 4 4.2.7.7確定重要環(huán)境要素。 . 針對(duì)過去、如今環(huán)境要素評(píng)價(jià)， b、c、d單項(xiàng)分?jǐn)?shù)大于等于3， 即可確定為重要環(huán)境要素。 . a、b、c、d四項(xiàng)分?jǐn)?shù)乘積 24 普通環(huán)境要素。 . a、b、c、d四項(xiàng)分?jǐn)?shù)乘積 24 重要環(huán)境要素； . 針對(duì)未來環(huán)境要素評(píng)價(jià)， a、b、c、d、e五

7、項(xiàng)分?jǐn)?shù)乘積48為重要環(huán)境要素； 44.3環(huán)境要素的管理4.3.1在公司的中對(duì)重要環(huán)境要素進(jìn)展控制。4.3.2對(duì)重要環(huán)境要素，公司制定了應(yīng)急預(yù)備和呼應(yīng)的管理制度，詳見、及。4.4環(huán)境要素的更新4.4.1發(fā)生上述任一情況時(shí)，按前面所書程序在一周內(nèi)對(duì)發(fā)生變化的活動(dòng)、產(chǎn)品和效力的環(huán)境要素進(jìn)展識(shí)別評(píng)價(jià)，將修正后的及經(jīng)環(huán)境管理者代表審批后發(fā)送到相關(guān)部門，將舊清單收回。5、相關(guān)文件及記錄5.1 文件控制程序LGM/EMS/2/4455.2 記錄程序LGM/EMS/2/4535.3 環(huán)境要素調(diào)查表LGM/EMS/3/43115.4 環(huán)境要素評(píng)價(jià)清單LGM/EMS/3/43125.5 重要環(huán)境要素清單LGM/E

8、MS/3/43435.6 環(huán)境要素清單LGM/EMS/3/4315貴陽新達(dá)機(jī)械廠程序文件糾正措施控制程序 XDCX0520021 目的對(duì)本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和效力相關(guān)的環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求的獲得途徑及適用性進(jìn)展規(guī)定，確保對(duì)環(huán)境法律、法規(guī)及相關(guān)制度的遵守。2 適用范圍本程序適用于公司環(huán)境法律、法規(guī)、規(guī)范及其他要求的控制。3 職責(zé)3.1 質(zhì)量監(jiān)視管理部擔(dān)任環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求的獲取、識(shí)別、更新和傳達(dá)。3.2 行政辦公室擔(dān)任公司行業(yè)和其他方面適用于本公司環(huán)境要素及活動(dòng)的法律、法規(guī)和其它要求的獲取，并報(bào)送到質(zhì)量監(jiān)管理部。3.3 各部門擔(dān)任將相關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和要求傳達(dá)給員工并遵照?qǐng)?zhí)行。4 實(shí)施程

9、序4.1 環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求包括：a法律：全國人大公布的環(huán)境維護(hù)及相關(guān)法律，如：憲法、刑法、環(huán)境維護(hù)法和單行法等；b法規(guī)：國務(wù)院和省人大公布的有關(guān)條例和實(shí)施細(xì)那么；c規(guī)章：國務(wù)院、各部、委、局公布的規(guī)章制度；d規(guī)范：國家、省、市公布的規(guī)范；e國際公約：有關(guān)環(huán)境維護(hù)及相關(guān)的公約；f其他要求：國家、省、市等各級(jí)政府頒發(fā)的與環(huán)境維護(hù)相關(guān)的規(guī)范性文件、地方要求、相關(guān)行業(yè)的要求、非法規(guī)性文件和通知等。4.2 法律、法規(guī)和其它要求的管理4.2.1 搜集4.2.1.1各部門對(duì)所獲取的環(huán)境法律法規(guī)及其它信息及時(shí)傳送至消費(fèi)部,各部門對(duì)所獲取的環(huán)境以外的法律法規(guī)及其它信息及時(shí)傳送至消費(fèi)部。4.2.1.2 國

10、家、地方政府以公文方式下發(fā)的環(huán)境法律、法規(guī)的接納經(jīng)過行政辦公室登記并批轉(zhuǎn)質(zhì)量監(jiān)視管理部。4.2.1.3 行政辦公室擔(dān)任確定適宜本企業(yè)的環(huán)境以外的法律、法規(guī)和其它要求，并報(bào)送和傳到達(dá)質(zhì)量監(jiān)視管理部。4.2.1.4 質(zhì)量監(jiān)視管理部和行政辦公室經(jīng)過相關(guān)部門、網(wǎng)絡(luò)或報(bào)刊雜志等途徑，每半年進(jìn)展一次查詢、索取最新的法律、法規(guī)和其它要求。4.2.2 識(shí)別登錄質(zhì)量監(jiān)視管理部根據(jù)4.1的內(nèi)容和企業(yè)的特點(diǎn)，對(duì)定期和不定期搜集到的法律、法規(guī)和其他要求進(jìn)展識(shí)別，判別其適用性和有效性，并填寫及將其登記在中。4.2.3 傳達(dá)質(zhì)量監(jiān)視管理部將登錄后的法律、法規(guī)和其它要求以會(huì)議、通報(bào)或文件的方式傳達(dá)至各有關(guān)部門。4.2.4

11、保管質(zhì)量監(jiān)視管理部視詳細(xì)情況以復(fù)印、抄錄的方式將所登錄的法律、法規(guī)文件和其它要求以及，按照進(jìn)展妥善保管。4.2.5 提供查詢各部門到質(zhì)量監(jiān)視管理部根據(jù)查詢相應(yīng)的文件。4.3 更新為堅(jiān)持法律、法規(guī)及其他要求的適用性，質(zhì)量監(jiān)視管理部每年根據(jù)詳細(xì)情況每年至少一次更新，并及時(shí)發(fā)放到各部門。各部門對(duì)照并核對(duì)本部門的法律、法規(guī)及其他要求，假設(shè)發(fā)現(xiàn)有脫漏，及時(shí)補(bǔ)充，并通報(bào)質(zhì)量監(jiān)視管理部。4.4 法律法規(guī)及其他要求的運(yùn)用、發(fā)放、收回、歸檔等按執(zhí)行。5 相關(guān)文件及記錄5.1文件控制程序LGM/EMS/2/4455.2記錄程序LGM/EMS/2/4535.3法律法規(guī)及其他要求獲取登記表LGM/EMS/3/4322

12、5.4適用環(huán)境法律法規(guī)及其他要求清單LGM/EMS/3/43211、目的采取糾正措施以消除已發(fā)現(xiàn)的不合格緣由，防止不合格的再發(fā)生。2、范圍適用于對(duì)糾正措施的控制。3、職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系3.1 技術(shù)質(zhì)量室擔(dān)任糾正措施的控制。3.2 其他部門協(xié)助技術(shù)質(zhì)量室對(duì)糾正措施進(jìn)展控制。4、控制程序4.1 不合格的識(shí)別。4.1.1 不合格能夠于以下結(jié)果：a、管理評(píng)審；b、內(nèi)部審核；c、對(duì)過程和產(chǎn)品的丈量和監(jiān)視；d、顧客意見；e、其他不符合質(zhì)量方針、目的和質(zhì)量管理體系要求的情況。4.1.2 對(duì)不合格采取的糾正措施應(yīng)與其影響程度相順應(yīng)。4.2 緣由分析、制定措施。4.2.1 對(duì)于已發(fā)現(xiàn)的不合格，一致由技術(shù)質(zhì)量室

13、填寫表的“現(xiàn)實(shí)描畫欄，確定責(zé)任部門。并將此表發(fā)放到責(zé)任部門。4.2.2 記錄表的編號(hào)方式為：JZ順序號(hào)4.2.3 責(zé)任部門組織對(duì)產(chǎn)生不合格的緣由進(jìn)展分析，分析的方法可適當(dāng)援用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的適宜方法。4.2.4 責(zé)任部門針對(duì)分析的緣由制定相應(yīng)的糾正措施及其實(shí)施的方案安排，并予以實(shí)施。涉及文件的更改執(zhí)行的要求。4.3 跟蹤驗(yàn)證糾正措施：4.3.1 技術(shù)質(zhì)量室或內(nèi)審員應(yīng)對(duì)每一項(xiàng)糾正措施的實(shí)施過程進(jìn)展跟蹤檢查，對(duì)其實(shí)施效果進(jìn)展評(píng)價(jià)，并將結(jié)果記錄在表中。4.3.2 技術(shù)質(zhì)量室建立臺(tái)帳作為對(duì)糾正措施的跟蹤記錄。此臺(tái)帳即為。4.4 構(gòu)成的質(zhì)量記錄應(yīng)按進(jìn)展管理，并作為管理評(píng)審的輸入。5、相關(guān)文件5.1 XDCX0

14、12002 5.2 XDCX022002 6、質(zhì)量記錄6.1 廠質(zhì)126.2 廠質(zhì)16貴陽新達(dá)機(jī)械廠程序文件預(yù)防措施控制程序 XDCX0120021、目的采取預(yù)防措施以消除潛在不合格的緣由，防止不合格的發(fā)生。2、范圍適用于對(duì)預(yù)防措施進(jìn)展控制。3、職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系3.1 技術(shù)質(zhì)量室擔(dān)任質(zhì)量記錄的控制。3.2 各部門將數(shù)據(jù)分析的結(jié)果提交給技術(shù)質(zhì)量室，并協(xié)助技術(shù)質(zhì)量室對(duì)糾正措施進(jìn)展控制。4、控制程序4.1 潛在不合格的識(shí)別。4.1.1 技術(shù)質(zhì)量室搜集、分析各種能夠產(chǎn)生不合格的緣由，重點(diǎn)識(shí)別以下方面：a、產(chǎn)質(zhì)量量統(tǒng)計(jì)、市場(chǎng)分析、顧客意見等。b、以往內(nèi)審及管理評(píng)審的輸出。c、過程監(jiān)視的結(jié)果等。4.1

15、.2 對(duì)潛在不合格采取的糾正措施應(yīng)與其影響程度相順應(yīng)。4.2 緣由分析、制定措施：4.2.1 對(duì)于潛在不合格，一致由技術(shù)質(zhì)量室填寫表的“發(fā)現(xiàn)潛在不合格現(xiàn)實(shí)描畫欄，確定責(zé)任部門。并將此表發(fā)放到責(zé)任部門。4.2.2 責(zé)任部門組織對(duì)潛在不合格的緣由進(jìn)展分析，分析的方法可適當(dāng)援用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的適宜方法。4.3 跟蹤驗(yàn)證糾正措施：4.3.1 技術(shù)質(zhì)量室或內(nèi)審員應(yīng)對(duì)每一項(xiàng)糾正措施的實(shí)施過程進(jìn)展跟蹤檢查，對(duì)其實(shí)施效果進(jìn)展評(píng)價(jià)，并將結(jié)果記錄在表中。4.3.2 技術(shù)質(zhì)量室建立臺(tái)帳作為對(duì)糾正措施的跟蹤記錄。此臺(tái)帳即為。4.4 構(gòu)成的質(zhì)量記錄應(yīng)按進(jìn)展管理，并作為管理評(píng)審的輸入。5、相關(guān)文件5.1 XDCX012002

16、5.2 XDCX022002 6、質(zhì)量記錄6.1 廠質(zhì)126.2 廠質(zhì)161、目的規(guī)定工廠質(zhì)量管理體系文件的控制，是為了確保文件的適宜性與充分性。2、范圍適用于工廠質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及作業(yè)指點(diǎn)書的控制。3、職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系3.1 技術(shù)質(zhì)量室擔(dān)任質(zhì)量文件的控制。3.2 各部門將數(shù)據(jù)分析的結(jié)果提交給技術(shù)質(zhì)量室，并協(xié)助技術(shù)質(zhì)量室對(duì)糾正措施進(jìn)展控制。4、控制程序4.1 文件的分類，參照XDSC-2002的規(guī)定。4.2 文件的編制需求由技術(shù)質(zhì)量室進(jìn)展確認(rèn)，并列出經(jīng)技術(shù)質(zhì)量室主任審批后予以實(shí)施。4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)的編制由廠長指定以技術(shù)質(zhì)量室人員為主要工程技術(shù)、管理人員編制、管理者代表審核

17、、廠長同意發(fā)布。4.2.3 程序文件由技術(shù)質(zhì)量室主任組織各部門人員編制，各部門擔(dān)任人審核，技術(shù)質(zhì)量室主任同意發(fā)布。4.2.4 作業(yè)指點(diǎn)書由各部門擔(dān)任人組織編寫，相關(guān)擔(dān)任人同意發(fā)布。4.2.5 文件的編號(hào)規(guī)定質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào)方法為：XDSC年份程序文件的編號(hào)方法為：XDCX年份 順序號(hào)作業(yè)指點(diǎn)書的編號(hào)方法為：ZD年份 順序號(hào)4.2.6 文件的發(fā)布為受控發(fā)布，發(fā)布前須由技術(shù)質(zhì)量室編制文件發(fā)放清單，經(jīng)管理者代表同意后才干發(fā)布運(yùn)用。文件發(fā)布時(shí)須按下述規(guī)定編寫受控號(hào)，以闡明其有效形狀。SK同名文件順序號(hào)4.3 文件的更改：4.3.1 文件的更改由技術(shù)質(zhì)量室編寫對(duì)外來文件那么必需由文件提供方提供更改單，經(jīng)與

18、被更改文件一樣的審批程序?qū)徟?.3.2 文件一致由財(cái)務(wù)室檔案管理者采用劃改“的方式進(jìn)展更改，更改后的內(nèi)容填寫在相應(yīng)部門的空白處，并由實(shí)施更改的人員簽名，注明更改單號(hào)及更改日期。4.3.3 的編號(hào)方式為：GG年份。順序號(hào)4.3.4 同樣屬于文件的控制范疇。4.4 文件的管理：4.4.1 文件的檔案管理由財(cái)務(wù)室檔案管理員進(jìn)展，堅(jiān)持存檔文件的明晰、分類明確、臺(tái)帳和實(shí)物相符，便于查閱檢索。4.4.3 文件的持有人應(yīng)妥善保管好一切的文件，堅(jiān)持頁面干凈整潔、內(nèi)容完好、不破損。4.4.2 文件的發(fā)放應(yīng)根據(jù)經(jīng)審批的逐份發(fā)放，建立發(fā)放臺(tái)帳，接受文件的人員簽字。4.4.4 作廢、失效的文件財(cái)務(wù)室資料管理員應(yīng)及時(shí)

19、收回，并在其封面加蓋“作廢或“作廢保管印章，注明收回日期，同時(shí)更改。4.4.5 作廢的文件應(yīng)隔離存放，一致銷毀，銷毀的方式為燒毀。4.5 文件控制過程中構(gòu)成的相關(guān)記錄執(zhí)行的要求。5、質(zhì)量記錄5.1 廠質(zhì)135.2 廠質(zhì)145.3 廠質(zhì)01貴陽新達(dá)機(jī)械廠程序文件工裝制造、驗(yàn)收、運(yùn)用和維護(hù)控制程序 XDCX0820021、目的對(duì)產(chǎn)品加工所需的工裝進(jìn)展控制，是為了更地控制產(chǎn)質(zhì)量量。2、范圍適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需的模具、夾具與工裝的制造、驗(yàn)收、運(yùn)用和維護(hù)的控制。3、職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系3.1 運(yùn)營管理室擔(dān)任模具和夾具的制造或委托制造、修繕、維護(hù)的管理。3.2 技術(shù)質(zhì)量室檢驗(yàn)員擔(dān)任對(duì)模具和夾具的尺寸、試

20、容貌件進(jìn)展檢查。3.3 消費(fèi)工段擔(dān)任對(duì)模具和夾具的試模及試用情況進(jìn)展驗(yàn)證。4、控制程序4.1無論在用修繕、或顧客提供、或委托外部單位制造的模具、夾具都應(yīng)經(jīng)過檢查驗(yàn)收，確認(rèn)合格后才干投入運(yùn)用。4.2 模具、夾具的制造4.2.1運(yùn)營管理室按照第7.3章的要求選擇模具、夾具制造單位，并向其提出委托制造的要求。4.2.2 顧客提供的模具和夾具由運(yùn)營管理室接納、保管。4.2.3 修繕無論是自行修繕或委托外部修繕的任務(wù)也由運(yùn)營管理室組織。4.3 驗(yàn)收的控制4.3.1 運(yùn)營管理室對(duì)新制及修繕的模具和夾具提出工裝，委托消費(fèi)工段和技術(shù)質(zhì)量進(jìn)展試裝、試模和檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)。4.3.2 消費(fèi)工段對(duì)模具、夾具進(jìn)展試模、試用

21、，并將結(jié)果記錄在的相應(yīng)欄目內(nèi)。4.3.3 消費(fèi)工段試模、試用加工的數(shù)量不得少于10模，以保證結(jié)果的準(zhǔn)確性。4.3.4 技術(shù)質(zhì)量室檢驗(yàn)員對(duì)模具、夾具的外形尺寸、裝配尺寸及試模、試加工的產(chǎn)品樣件尺寸進(jìn)展檢驗(yàn)斷定或委托顧客對(duì)樣件進(jìn)展檢查斷定，將結(jié)論填寫在的相應(yīng)欄目內(nèi)。4.3.5 技術(shù)質(zhì)量室綜合上述結(jié)果，對(duì)模具、夾具能否合格作出斷定。同時(shí)檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)用于檢查驗(yàn)收的試容貌件進(jìn)展封樣，并編寫與模具、夾具一樣的編寫，連同一同存入模具檔案。4.4 工裝的運(yùn)用和維護(hù) 4.4.1 工裝應(yīng)由熟練操作者進(jìn)展裝配，裝配后應(yīng)對(duì)其裝配情況進(jìn)展預(yù)先確認(rèn)后才干試模、試用或加工產(chǎn)品。4.4.2 消費(fèi)工段在運(yùn)用模具、夾具過程中，應(yīng)留

22、意防止其非正常的碰撞，勤于檢查，一旦發(fā)現(xiàn)異常響聲應(yīng)立刻停頓運(yùn)用，填寫，并報(bào)告運(yùn)營管理室。4.4.3 加工終了后應(yīng)提請(qǐng)檢驗(yàn)員對(duì)末件產(chǎn)品進(jìn)展檢查，執(zhí)行的規(guī)定，也應(yīng)存在工裝檔案。4.4.4 經(jīng)末件檢驗(yàn)斷定為合格的工裝應(yīng)及時(shí)涂油防銹。4.4.5 改換下來的模具、夾具經(jīng)涂油防銹處置后應(yīng)整齊地?cái)[放在指定的地方，并掛上標(biāo)識(shí)牌，不合格的工裝應(yīng)隔離擺放標(biāo)識(shí)，通知運(yùn)營管理室進(jìn)展修繕。4.6 工裝的保管：4.6.1 需求入庫的工裝應(yīng)將實(shí)物及其檔案一同移交保管員。4.6.2 運(yùn)營管理室對(duì)工裝進(jìn)展庫房管理，建立和工裝檔案，對(duì)工裝的發(fā)放運(yùn)用要建立發(fā)放臺(tái)帳。4.6.3 工裝檔案包含每套工裝從制造到報(bào)廢的整個(gè)壽命周期內(nèi)的一切

23、記錄，包括驗(yàn)收記錄、運(yùn)用記錄、維護(hù)記錄、修繕記錄等。 4.6.4 工裝檔案應(yīng)按進(jìn)展控制。4.5 工裝的定期鑒定：每套工裝在運(yùn)用10萬次后都應(yīng)提交重新鑒定，鑒定的要求同第4.3條款的要求，以確保加工產(chǎn)品的質(zhì)量。5、 相關(guān)文件5.1 XDCX022002 5.2 XDSC2002 第7.3章6、質(zhì)量記錄6.1 廠質(zhì)196.2 6.3 貴陽新達(dá)機(jī)械廠程序文件產(chǎn)品的檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)控制程序 XDCX0720021、目的對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)進(jìn)展控制，是為了確保不向顧客提供不合格品。2、范圍適用于采購原資料、輔助資料，外包協(xié)作件，半廢品及廢品包括交付后產(chǎn)品的驗(yàn)證等的檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)的控制。3、職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系技術(shù)質(zhì)

24、量室制定產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)那么，并擔(dān)任對(duì)產(chǎn)品進(jìn)展檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)。4、控制程序4.1 驗(yàn)收檢驗(yàn)規(guī)程4.1.1 技術(shù)質(zhì)量室擔(dān)任制定各類產(chǎn)品的驗(yàn)收檢驗(yàn)規(guī)程，規(guī)程中應(yīng)包含抽樣取樣方案、接納準(zhǔn)那么、斷定方法等內(nèi)容。4.1.2 顧客有要求的產(chǎn)品應(yīng)將顧客的要求轉(zhuǎn)化成工廠本身的要求。4.1.3 在制定驗(yàn)收檢驗(yàn)規(guī)程時(shí)應(yīng)充分思索以下要求：a、產(chǎn)品本身的質(zhì)量特性要求。b、工廠的實(shí)踐檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)手段的才干。4.2 檢驗(yàn)的方法，根據(jù)實(shí)踐情況可適當(dāng)采用下述方法：a、丈量；b、周期性實(shí)驗(yàn)；c、樣件確認(rèn)；d、委托用戶或有才干的組織進(jìn)展檢查實(shí)驗(yàn)；e、驗(yàn)證合格證明文件與以往同類產(chǎn)品的質(zhì)量情況相結(jié)合的方法等。4.3 采購原料、輔助資料及外包協(xié)

25、作件的檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)：4.3.1 運(yùn)營管理室在產(chǎn)品進(jìn)廠后應(yīng)填寫，報(bào)技術(shù)質(zhì)量室檢驗(yàn)員，檢驗(yàn)員根據(jù)相應(yīng)產(chǎn)品以檢驗(yàn)規(guī)程要求對(duì)實(shí)物進(jìn)展檢查，對(duì)比和斷定。4.3.2 需求委托外部進(jìn)展的檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)工程由技術(shù)質(zhì)量室擔(dān)任聯(lián)絡(luò)、送樣，檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)組織出具報(bào)告單后，由技術(shù)質(zhì)量室檢驗(yàn)員將結(jié)論轉(zhuǎn)抄到相應(yīng)的記錄中，保管檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)報(bào)告。4.3.3 將檢查結(jié)果記錄在中，并傳送給消費(fèi)運(yùn)營室、合格者憑委托單辦理接納手續(xù)；不合格者按進(jìn)展處置。4.3.4 工裝的檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)執(zhí)行的規(guī)定。4.4 半廢品的檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)：4.4.1 工廠建立首件和末件檢驗(yàn)制度，以及巡檢制度，對(duì)主要工序產(chǎn)質(zhì)量量進(jìn)展控制，如壓鑄工序，注塑工序等。4.4.2 當(dāng)出現(xiàn)以下

26、情況時(shí)，應(yīng)進(jìn)展首件檢驗(yàn)：a、模具改換、修繕、調(diào)整時(shí)；b、改換操作人員時(shí)；c、改換原資料批次時(shí)。首件檢驗(yàn)的結(jié)果由檢驗(yàn)員記錄在中，作為繼續(xù)加工及轉(zhuǎn)入下工序的根據(jù)。首件檢驗(yàn)的取樣數(shù)量不應(yīng)少于510件。4.4.3 當(dāng)每批產(chǎn)品加工終了時(shí)，應(yīng)進(jìn)展末件檢驗(yàn)，末件檢驗(yàn)的結(jié)果由檢驗(yàn)員記錄在中，作為對(duì)模具完好程度的斷定根據(jù)。4.4.4 檢驗(yàn)員按工藝的要求，每隔 小時(shí)，對(duì)壓鑄和注塑工序進(jìn)展巡檢、記錄工藝參數(shù)及實(shí)物質(zhì)量，填寫在、和中，以作為對(duì)過程進(jìn)展監(jiān)視的記錄。4.5 廢品及交付后產(chǎn)品的檢查、驗(yàn)證。4.5.1 技術(shù)質(zhì)量室檢驗(yàn)員對(duì)交付前后的廢品，應(yīng)按相應(yīng)檢驗(yàn)規(guī)程的規(guī)定對(duì)其進(jìn)展檢查驗(yàn)證。4.5.2 檢查驗(yàn)證的結(jié)果應(yīng)記錄在檢驗(yàn)臺(tái)帳及相應(yīng)的工藝卡中，作為產(chǎn)品入庫，交付及處置的根據(jù)。4.6 檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)構(gòu)成的質(zhì)量記錄應(yīng)按進(jìn)展控制。4.7 檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品，按進(jìn)展處置。5、相關(guān)文件5.1 XDCX042002 5.2 XDCX022002 5