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1、深圳市恒雙展業(yè)科技有限公司記錄控制程序編 號(hào)：ISMS-B-03版 本 號(hào)：V1.0編制：曹飛澎 日期：2019-11-01審核：汪倩 日期：2019-11-01批準(zhǔn)：汪倩 日期：2019-11-01受控狀態(tài)1 目的為確保對(duì)信息安全記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置實(shí)施有效管理，特制定本程序。2 范圍本程序適用于本組織證實(shí)信息安全管理體系符合要求和有效運(yùn)行的記錄管理。3 職責(zé)綜合管理部負(fù)責(zé)信息安全記錄的管理。4 相關(guān)文件信息安全管理手冊(cè)商業(yè)秘密管理程序重要信息備份管理程序信息安全記錄分類與保存期限清單5 程序5.1 記錄的標(biāo)識(shí)5.1.1 標(biāo)識(shí)信息安全記錄應(yīng)有追溯標(biāo)識(shí)（如流水號(hào)），追溯

2、標(biāo)識(shí)由各職能部門確定。文件編號(hào)按照SANDSTONE-ISMS-B-02文件控制程序“5.4 文件標(biāo)識(shí)”中定義的規(guī)則進(jìn)行。5.1.2 密級(jí)記錄的密級(jí)分類按商業(yè)秘密管理程序規(guī)定進(jìn)行，涉密信息應(yīng)將密級(jí)標(biāo)識(shí)在記錄上。5.2 記錄的保管5.2.1 保管形式紙質(zhì)記錄由各保管部門按規(guī)定存放于文件夾/文件柜中，電子記錄由各保管部門以電子檔的形式保存在服務(wù)器上。5.2.2 備份要求以電子媒體保管的場(chǎng)合，為預(yù)防意外，需做適當(dāng)?shù)膫浞荨浞莸陌踩髨?zhí)行重要信息備份管理程序。5.3 記錄的查閱5.3.1 權(quán)限因工作需要，借閱其他部門的秘密記錄，應(yīng)獲得記錄保管部門經(jīng)理授權(quán)后方可借閱，并填寫記錄借閱登記表，留下授權(quán)記錄。5.3.2 控制借閱者在借閱期內(nèi)不得改動(dòng)記錄,借閱完畢后,保管部門經(jīng)理刪除其訪問(wèn)閱讀權(quán)限。5.4 記錄的銷毀5.4.1 廢棄超過(guò)保管期限的記錄，應(yīng)填寫記錄銷毀記錄表，經(jīng)綜合管理部批準(zhǔn)后，由保管部門作為

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