HSF-004內(nèi)部審核控制程序

1、程序文件(第A/0版)文件名稱： 內(nèi)部審核控制程序文件編號(hào)： HSF-004受控狀態(tài)：修訂記錄序號(hào)版本修訂內(nèi)容修訂日期修訂人1A0首版發(fā)行2018.09.26文件分發(fā)部門部 門簽 名部 門簽 名業(yè)務(wù)部 行政部 采購部 財(cái)務(wù)部 生產(chǎn)部 技術(shù)品質(zhì)部 總經(jīng)辦 文控中心 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 1.目的：建立形成文件的程序，對(duì)HSPM體系內(nèi)部審核進(jìn)行控制，對(duì)公司 HSPM體系內(nèi)部審持續(xù)的符合性、實(shí)施性、及有效性進(jìn)行監(jiān)控。2.范圍：適用于公司 HSPM體系內(nèi)部審核控制。3.職責(zé)：3.1 HSPM體系管理者代表主導(dǎo)組織HSPM體系內(nèi)部審核的執(zhí)行。4.程序：4.1本公司 HSPM體系的審核由 HSPM體系管

2、理者代表負(fù)責(zé)組織， HSPM體系組長(zhǎng)及總經(jīng)理負(fù)責(zé)支持。4.2 HSPM體系管理者代表應(yīng)任命合格的ROHS系統(tǒng)內(nèi)審員，組成內(nèi)審小組。4.3審核計(jì)劃：4.3.1 HSPM 體系年度內(nèi)審?fù)ǔＣ磕暌淮?，與質(zhì)量系統(tǒng)內(nèi)部審核同時(shí)進(jìn)行， HSPM體系管理者代表應(yīng)編制“ HSPM體系 年度內(nèi)部審核計(jì)劃”并報(bào) HSPM體系組長(zhǎng)審核，總經(jīng)理審批。4.3.2 HSPM 體系內(nèi)審日程計(jì)劃應(yīng)與質(zhì)量系統(tǒng)內(nèi)部審核日程計(jì)劃同步進(jìn)行，但每次審核都必須覆蓋HSPM體系管理手冊(cè)規(guī)定的所有過程和與HSPM體系有關(guān)的所有部門， HSPM體系管理代表應(yīng)編制“ HSPM體系內(nèi)審日程計(jì)劃”并報(bào) HSPM體系組長(zhǎng)審核，總經(jīng)理審批。4.4 HS

3、PM體系管理者代表應(yīng)編制 “ROHS系統(tǒng)內(nèi)審檢查表” ，并報(bào) HSPM體系組長(zhǎng)審核，總經(jīng)理審批。4.5內(nèi)審小組應(yīng)按照“ HSPM體系 內(nèi)審日程計(jì)劃”與“ HSPM體系內(nèi)審檢查表”進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)審核，收集客觀證據(jù)，并記錄審核結(jié)果。4.6被審核單位若有合格之內(nèi)審員，不得參與對(duì)自己部門的內(nèi)部審核。4.7內(nèi)審人員分析觀察結(jié)果，確定不合格項(xiàng)，填寫“ HSPM體系內(nèi)審不合格項(xiàng)報(bào)告”，要求責(zé)任部門分析原因并制定采取糾正預(yù)防措施，內(nèi)審人員跟蹤驗(yàn)證結(jié)果。4.8 HSPM體系管理者代表應(yīng)根據(jù)內(nèi)審結(jié)果制定“ HSPM體系內(nèi)審總結(jié)報(bào)告”，并匯報(bào)給 HSPM體系組長(zhǎng)及總經(jīng)理審批， 以便讓 ROHS系統(tǒng)組長(zhǎng)及總經(jīng)理了解環(huán)境物質(zhì)管理系統(tǒng)的推行進(jìn)程與狀況。5、相關(guān)文件：無。6、相關(guān)記錄：6.1“ HSPM體系年度內(nèi)部審核計(jì)劃”6.2“HSPM體系 內(nèi)審日程計(jì)劃”6.3“