網(wǎng)絡(luò)信息部采購(gòu)管理制度范本

1、網(wǎng)絡(luò)信息部采購(gòu)管理制度文件編號(hào)： 生效日期：2016-08-05受控編號(hào)：密級(jí)：秘密版次： 修改狀態(tài)：C/0總頁(yè)數(shù)9正文4附錄3編制：審核：批準(zhǔn)：XX集團(tuán)有限公司(內(nèi)部資料,注意保密)401文件修改控制修改記錄編號(hào)修改狀態(tài)修改頁(yè)碼及條款修改人審核人批準(zhǔn)人修改日期402一、目的為規(guī)范 IT 產(chǎn)品采購(gòu)行為，加強(qiáng)對(duì) IT 產(chǎn)品采購(gòu)業(yè)務(wù)的管理，降低費(fèi)用并規(guī)避采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)， 提高采購(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，特制定本管理制度。二、適用范圍適用于集團(tuán)各職能部門、各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)及下屬分公司的 IT 產(chǎn)品采購(gòu)。 三、術(shù)語(yǔ)解釋四、職責(zé)（一）網(wǎng)絡(luò)信息部：1.日常 IT 采購(gòu)管理。2.維護(hù) IT 采購(gòu)平臺(tái)，依據(jù)市場(chǎng)變化情況隨時(shí)調(diào)整價(jià)格信

2、息。3.對(duì)申購(gòu)單位提出的申購(gòu)流程進(jìn)行審批、詢價(jià)、確定價(jià)格并通知供應(yīng)商送貨。4.對(duì)供應(yīng)商提供商品質(zhì)量、價(jià)格及服務(wù)能力進(jìn)行監(jiān)督。5.負(fù)責(zé)長(zhǎng)期合作協(xié)議簽訂。6.負(fù)責(zé)大型項(xiàng)目 IT 類設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)工作。7.負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度、操作流程制定。（二）申購(gòu)單位：1.計(jì)劃內(nèi)申購(gòu)，經(jīng)辦人根據(jù)需求在 ERP 采購(gòu)平臺(tái)中發(fā)起申購(gòu)流程。在流程中詳細(xì)標(biāo)明商 品數(shù)量及其它要求。2.申購(gòu)商品按照IT 設(shè)備配置制度申購(gòu)，不得超標(biāo)申購(gòu)。3.對(duì)供應(yīng)商提供商品數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，并監(jiān)督及售后服務(wù)，并匯總問題，及時(shí)提交 到采購(gòu)部門。（三）申購(gòu)部門財(cái)務(wù)：1.負(fù)責(zé)對(duì)申購(gòu)計(jì)劃審核。2.負(fù)責(zé)采購(gòu)流程、報(bào)銷流程審批。3.負(fù)責(zé)發(fā)票驗(yàn)收。4.負(fù)責(zé)月

3、未與采購(gòu)部門確認(rèn)掛帳明細(xì)及未取得發(fā)票明細(xì)。5.負(fù)責(zé)供應(yīng)商付款。 五、制度主體（一）申購(gòu)時(shí)間1.日常一般性采購(gòu)，采購(gòu)人員接收到采購(gòu)流程后，一個(gè)工作日內(nèi)完成商品采購(gòu)。2.特殊產(chǎn)品（如：特殊配置的計(jì)算機(jī)等），需求部門需提前三天向網(wǎng)絡(luò)部提交IT 產(chǎn)403品申購(gòu)單（網(wǎng)絡(luò)部），以便網(wǎng)絡(luò)部根據(jù)需求進(jìn)行調(diào)研，制定合理的配置方案后再執(zhí)行采購(gòu)。新型、大型項(xiàng)目采購(gòu)或大型設(shè)備采購(gòu)，需求部門需提前一個(gè)月向網(wǎng)絡(luò)部提交IT 產(chǎn)品 申購(gòu)單（網(wǎng)絡(luò)部），網(wǎng)絡(luò)部進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)，以確定以直接采購(gòu)或招標(biāo)的形式執(zhí)行采購(gòu)。（二）基本原則1.合同簽訂原則：網(wǎng)絡(luò)信息部選擇供應(yīng)商必須與集團(tuán)簽訂長(zhǎng)期合作協(xié)議。2.報(bào)價(jià)原則：（1）每次采購(gòu)必須兩家以上

4、供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，采購(gòu)人員根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、供貨時(shí) 間、售后服務(wù)等因素進(jìn)行綜合評(píng)定，確定最終采購(gòu)價(jià)格及供應(yīng)商。（2）所有合作供應(yīng)商在每月月初及月中要向采購(gòu)人員傳遞蓋有該單位公章的商品即時(shí) 報(bào)價(jià)。（三）詢價(jià)原則：1.網(wǎng)絡(luò)信息部每月月初及月中指派專業(yè)工程師（采購(gòu)人員除外），對(duì)市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行抽樣 調(diào)研，每季度進(jìn)行一次全部采購(gòu)商品價(jià)格調(diào)研，每次調(diào)研結(jié)果要進(jìn)行詳細(xì)記錄并備案。采購(gòu) 人員根據(jù)調(diào)研回來的價(jià)格變更采購(gòu)平臺(tái)商品價(jià)格。2.調(diào)研價(jià)格如果低于所有合作供應(yīng)商報(bào)價(jià)，采購(gòu)人員負(fù)責(zé)與合作商溝通協(xié)調(diào)價(jià)格，如合 作商價(jià)格無法降低，采購(gòu)人員需要提交價(jià)格偏離審批表，經(jīng)網(wǎng)絡(luò)信息總監(jiān)及網(wǎng)絡(luò)部長(zhǎng)審 批后，確定按合作商提供價(jià)格

5、采購(gòu)或取消供應(yīng)商合作資格，并重新選定供應(yīng)商。（四）資金計(jì)劃匯總審核原則：1.集團(tuán)職能部門及產(chǎn)業(yè)集團(tuán)每月 20 日下班前上報(bào)本部門或集團(tuán)下一個(gè)月的 IT 費(fèi)用計(jì) 劃。2.網(wǎng)絡(luò)部 IT 資產(chǎn)管理員每月 2124 日負(fù)責(zé)匯總集團(tuán)各職能部門、產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的下一個(gè) 月的 IT 費(fèi)用計(jì)劃，審核后上報(bào)網(wǎng)絡(luò)信息部長(zhǎng)，網(wǎng)絡(luò)信息部長(zhǎng)簽批后，資產(chǎn)管理員以紙價(jià)及 電子文件兩種方式傳給計(jì)劃財(cái)務(wù)部資金主管；（五）采購(gòu)原則：1.IT 資產(chǎn)管理員每月初將審批完成的本月資金計(jì)劃傳送給采購(gòu)人員，采購(gòu)人員根據(jù)本 月資金計(jì)劃，進(jìn)行日常采購(gòu)工作。2.職能部門、產(chǎn)業(yè)集團(tuán)及下屬公司相關(guān)人員每月 20 號(hào)前在采購(gòu)平臺(tái)中完成 IT 商品申購(gòu) 流程

6、填寫及審批，采購(gòu)人員接收到該流程后執(zhí)行采購(gòu)工作。每月 20 號(hào)后提交或者 20 號(hào)以后 到達(dá)的 IT 商品申購(gòu)流程，采購(gòu)人員將不予辦理。3.網(wǎng)絡(luò)部采購(gòu)人員負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷單、IT 固定資產(chǎn)增加單、IT 低值易耗品增加單的填寫和提交審批。4044.如有計(jì)劃外采購(gòu)，需求部門自行提交請(qǐng)示報(bào)告流程，由集團(tuán)總裁、財(cái)務(wù)部門審批后，網(wǎng)絡(luò)信息部采購(gòu)人員收到請(qǐng)示報(bào)告及IT 產(chǎn)品申購(gòu)單（網(wǎng)絡(luò)部）流程后，執(zhí)行 采購(gòu)。（六）入庫(kù)原則：1.網(wǎng)絡(luò)部對(duì)采購(gòu)回來的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后交由需求部門使用，需求部門收到采 購(gòu)商品后，提交驗(yàn)收入庫(kù)單（網(wǎng)絡(luò)部）流程2.IT 資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)IT 固定資產(chǎn)增加單、IT 低值易耗品增加單的歸

7、檔。（七）報(bào)銷原則：1.采購(gòu)人員每月 20-23 號(hào)完成與供應(yīng)商對(duì)帳，每月 24-30 號(hào)完成本月費(fèi)用報(bào)銷填寫及審 批。2.如遇特殊情況，本月無法報(bào)銷，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)與申購(gòu)單位財(cái)務(wù)及供應(yīng)商溝通，協(xié)商 解決辦法或者將該費(fèi)用報(bào)到下一個(gè)月計(jì)劃中。職責(zé)分離原則：原則上采購(gòu)人員不得參與市場(chǎng)調(diào)研、商品驗(yàn)收。商品質(zhì)量、數(shù)量、有無 損壞等由網(wǎng)絡(luò)信息部相關(guān)人員會(huì)同申購(gòu)人員及供應(yīng)商共同完成。六、監(jiān)督與檢查 無 七、獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰申購(gòu)人員及采購(gòu)人員有下列情形之一，給公司造成經(jīng)濟(jì)或名譽(yù)損失的。根據(jù)情節(jié)輕重， 公司將給予相關(guān)責(zé)任人公告、記過、記大過、免職、辭退等行政處罰及相對(duì)應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰并 掛網(wǎng)公示；給公司造成重大損失的，

8、公司將依法追究法律責(zé)任：（一）需求部門未按申購(gòu)時(shí)間提交IT 產(chǎn)品申購(gòu)單（網(wǎng)絡(luò)部）流程的，延誤相關(guān)部 門日常工作的。給予以公告批評(píng)并處以對(duì)應(yīng)罰款；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中高層中層基層主管一般員工備注公告批評(píng)100050020010050須掛網(wǎng)公示405（二）網(wǎng)絡(luò)部采購(gòu)人員未按IT 產(chǎn)品申購(gòu)單（網(wǎng)絡(luò)部）流程采購(gòu)，并且沒有及時(shí)與申購(gòu)人員溝通的。 予以公告批評(píng)并處以對(duì)應(yīng)罰款； 處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中高層中層基層主管一般員工備注公告批評(píng)100050020010050須掛網(wǎng)公示（三）網(wǎng)絡(luò)部采購(gòu)人員未按照第三條基本原則進(jìn)行采購(gòu)的。予以公告批評(píng)并處以對(duì)應(yīng)罰款； 處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中高層中層基層主管一般員工備注

9、公告批評(píng)100050020010050須掛網(wǎng)公示（四）采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，杜絕任何有意或無意的泄密行為。 違反者予以 公告批評(píng)并處以對(duì)應(yīng)罰款；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中高層中層基層主管一般員工備注公告批評(píng)100050020010050須掛網(wǎng)公示（五）隱瞞供應(yīng)商供應(yīng)物資質(zhì)量問題，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或工程質(zhì)量問題的。予以記 過處分并處以對(duì)應(yīng)罰款；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中高層中層基層主管一般員工備注記過30001000500300200須掛網(wǎng)公示406（六）因工作疏忽或知情不報(bào)甚至與投標(biāo)人串通在投標(biāo)過程中作弊的。予以公記過處分并處以對(duì)應(yīng)罰款；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中高層中層基層主管一般員工備注記過3

10、0001000500300200須掛網(wǎng)公示（七）其它違反集團(tuán)制度并給公司造成嚴(yán)重?fù)p失的，予以記大過處分并處以對(duì)應(yīng)罰款；根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度追求其法律責(zé)任并辭退。 處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中高層中層基層主管一般員工備注記大過500020001000800500須掛網(wǎng)公示八、附則（一）本制度由網(wǎng)絡(luò)信息部起草并負(fù)責(zé)解釋。（二）本制度中罰則部分不排除其它制度約束。（三）本制度自頒布之日起生效。 九、附件（一）報(bào)價(jià)單（二）詢價(jià)單（三）價(jià)格偏離表4079.1 報(bào)價(jià)單網(wǎng)絡(luò)信息部報(bào)價(jià)單報(bào)價(jià)日期：報(bào)價(jià)單位報(bào)價(jià)人：序號(hào)名稱品牌規(guī)格本月單價(jià)備注123456789單位蓋章：4089.2 詢價(jià)單網(wǎng)絡(luò)信息部詢價(jià)單詢價(jià)日期：詢價(jià)人

11、：序號(hào)名稱品牌規(guī)格單價(jià)公司報(bào)價(jià)人及 備注12345678910114099.3 價(jià)格偏離表網(wǎng)絡(luò)信息部?jī)r(jià)格偏離表上報(bào)日期：上報(bào)人：合作合作合作調(diào)研調(diào)研調(diào)研名稱品牌規(guī)格公司公司公司公司公司公司價(jià)格價(jià)格價(jià)格價(jià)格價(jià)格價(jià)格410QB/ZXX省XX集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QB/Z-2010IT 設(shè)備報(bào)廢制度文件編號(hào)：ZD/ZD-WL-03生效日期：2007-12-01受控編號(hào)：密級(jí)：秘密版次：Ver4.0修改狀態(tài)：C/1總頁(yè)數(shù)3正文1附錄0編制：審核：批準(zhǔn)：XX省XX集團(tuán)有限公司(內(nèi)部資料,注意保密)411文件修改控制修改記錄編號(hào)修改狀態(tài)修改頁(yè)碼及條款修改人審核人批準(zhǔn)人修改日期412一、目的為規(guī)范 IT 設(shè)備

12、的報(bào)廢行為，加強(qiáng) IT 設(shè)備的管理，避免可用資源的浪費(fèi)及流失，特制定 本制度。二、適用范圍適用于集團(tuán)各職能部門及各經(jīng)營(yíng)單位的 IT 設(shè)備的報(bào)廢及閑置。 三、術(shù)語(yǔ)解釋無 四、職責(zé)（一）網(wǎng)絡(luò)部負(fù)責(zé)對(duì) IT 設(shè)備的故障做鑒定和維修，并出具鑒定報(bào)告，對(duì)鑒定結(jié)果負(fù)責(zé)；（二）申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)填寫IT 固定資產(chǎn)減損單和IT 低值易耗品減損單，并按照 流程進(jìn)行審批；（三）流程中各節(jié)點(diǎn)負(fù)責(zé)保管單據(jù)，定期送交檔案室歸檔，以便日后備查；（四）網(wǎng)絡(luò)部根據(jù) IT 設(shè)備的報(bào)廢情況，對(duì)報(bào)廢設(shè)備做不定期處理，處理方案報(bào)總裁審 批，所得款交財(cái)務(wù)部入帳。五、制度主體（一）基本原則最大程度上提高 IT 設(shè)備的使用年限，做到零件再利用，

13、避免可用設(shè)備流失。（二）IT 設(shè)備報(bào)廢管理1.IT 設(shè)備報(bào)廢流程按IT 設(shè)備報(bào)廢流程執(zhí)行；2.IT 設(shè)備報(bào)廢鑒定為人為原因的，按照IT 設(shè)備管理處罰規(guī)定對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處 罰；3.報(bào)廢設(shè)備由網(wǎng)絡(luò)部統(tǒng)一保管；4.廢設(shè)備網(wǎng)絡(luò)部不定期進(jìn)行出售，由計(jì)劃財(cái)務(wù)部、審計(jì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督。 六、獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰對(duì)于不按照配置制度申請(qǐng) IT 設(shè)備或者自行調(diào)配 IT 設(shè)備的部門掛網(wǎng)批評(píng)，并對(duì)直接責(zé) 任人和其直屬上級(jí)處以公告批評(píng)和對(duì)應(yīng)經(jīng)濟(jì)罰款。處罰結(jié)果掛網(wǎng)公示。處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中高層中層基層主管一般員工備注公告批評(píng)100050020010050必須在公司或集團(tuán)內(nèi)掛網(wǎng)公示413七、附則（一）本制度由網(wǎng)絡(luò)信息部起草并負(fù)責(zé)解釋；

14、（二）本制度自頒布之日起生效。414QB/ZXX省XX集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QB/Z-2010IT 設(shè)備管理處罰規(guī)定文件編號(hào)：ZD/ZD-WL-04生效日期：2015-12-01受控編號(hào)：密級(jí)：秘密版次：Ver4.0修改狀態(tài)：C/0總頁(yè)數(shù)3正文1附錄0編制：審核：批準(zhǔn)：XX省XX集團(tuán)有限公司(內(nèi)部資料,注意保密)415文件修改控制修改記錄編號(hào)修改狀態(tài)修改頁(yè)碼及條款修改人審核人批準(zhǔn)人修改日期416一、目的為規(guī)范 IT 設(shè)備的管理，避免人為破壞使可用資源的浪費(fèi)及流失，特制定本制度。 二、適用范圍適用于集團(tuán)各職能部門及各經(jīng)營(yíng)單位的 IT 設(shè)備報(bào)廢流程。 三、術(shù)語(yǔ)解釋四、制度主體（一）基本原則 查明為人

15、為原因造成設(shè)備損壞的，視情節(jié)予以處罰。 五、懲罰（一）由于操作人員對(duì) IT 設(shè)備誤操作導(dǎo)致設(shè)備損壞的，視損壞程度，對(duì)其資產(chǎn)責(zé)任 人處以警告處分和相對(duì)應(yīng)經(jīng)濟(jì)罰款，對(duì)直接責(zé)任人處以公告批評(píng)和經(jīng)濟(jì)罰款并掛網(wǎng)公示， 視情節(jié)嚴(yán)重程度追究上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中 高層中層基層主管一般員工備注警告200100503020口頭批評(píng)可不掛網(wǎng)公示公告批評(píng)100050020010050須掛網(wǎng)公示（二）由于操作人員故意對(duì) IT 設(shè)備進(jìn)行破壞的，視損壞程度，對(duì)其資產(chǎn)責(zé)任人處以公 告批評(píng)和相對(duì)應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰并掛網(wǎng)公示，對(duì)直接責(zé)任人處以記大過處分和對(duì)應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰并 掛網(wǎng)公示；對(duì)直接責(zé)任人的直屬上級(jí)處以公告批評(píng)和對(duì)

16、應(yīng)層級(jí)的經(jīng)濟(jì)處罰；造成重要數(shù)據(jù)丟 失的，直接或間接給公司帶來巨大損失的，追究直接責(zé)任人的法律責(zé)任；處罰標(biāo)準(zhǔn)：417類別高層、中 高層中層基層主管一般員工備注公告批評(píng)100050020010050須掛網(wǎng)公示記大過500020001000800500（三）對(duì)于資產(chǎn)責(zé)任人和直接責(zé)任人為同一人時(shí)，執(zhí)行直接責(zé)任人處罰標(biāo)準(zhǔn)。（四）由于操作人員人為因素造成計(jì)算機(jī)、計(jì)算機(jī)外設(shè)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備造成損壞的，對(duì)直接 責(zé)任者除執(zhí)行以上罰則外，并按原值或折舊價(jià)值進(jìn)行賠償。六、附則（一）本規(guī)定由網(wǎng)絡(luò)信息部起草并負(fù)責(zé)解釋；（二）本規(guī)定自頒布之日起生效。418QB/ZXX省XX集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QB/Z-2010IT 項(xiàng)目立項(xiàng)管

17、理制度文件編號(hào)：ZD/ZD-WL-05生效日期：2015-12-01受控編號(hào)：密級(jí)：秘密版次：Ver4.0修改狀態(tài)：C/0總頁(yè)數(shù)4正文2附錄0編制：審核：批準(zhǔn)：XX省XX集團(tuán)有限公司(內(nèi)部資料,注意保密)419文件修改控制修改記錄編號(hào)修改狀態(tài)修改頁(yè)碼及條款修改人審核人批準(zhǔn)人修改日期420一、目的為規(guī)范 IT 系統(tǒng)建設(shè)，使系統(tǒng)建設(shè)正規(guī)化、科學(xué)化、合理化，特制定本制度。 二、適用范圍適用于XX集團(tuán)內(nèi)的 IT 系統(tǒng)招標(biāo)、采購(gòu)、實(shí)施。 三、術(shù)語(yǔ)解釋無 四、職責(zé)（一）IT 系統(tǒng)的建立由網(wǎng)絡(luò)部負(fù)責(zé)組織招標(biāo)會(huì)、簽訂合同、項(xiàng)目實(shí)施；（二）建設(shè)部門提出立項(xiàng)報(bào)告申請(qǐng)，由網(wǎng)絡(luò)信息部提供技術(shù)方案及投資方案；（三）IT

18、 系統(tǒng)立項(xiàng)必須報(bào)總裁辦公會(huì)審定；（四）申請(qǐng)部門必須積極主動(dòng)地參與、配合網(wǎng)絡(luò)部組織的各項(xiàng)有關(guān)系統(tǒng)建立的會(huì)議、工 作等。五、制度主體（一）基本原則IT 系統(tǒng)的建立要根據(jù)必要性、合理性、經(jīng)濟(jì)性，保證投資收益。（二）IT 系統(tǒng)建設(shè)管理1.IT 系統(tǒng)建設(shè)流程按照IT 系統(tǒng)建設(shè)管理流程執(zhí)行。2.申請(qǐng)部門必須認(rèn)真填寫IT 項(xiàng)目立項(xiàng)審批單。3.申請(qǐng)部門必須首先確定經(jīng)營(yíng)管理的總體目標(biāo)，以便于網(wǎng)絡(luò)部組織招標(biāo)等工作。4.申請(qǐng)部門必須以書面形式將需求清晰、明確的告知網(wǎng)絡(luò)部，不得含糊說明。5.簽訂合同后，系統(tǒng)項(xiàng)目實(shí)施要嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理辦法來實(shí)施，成立項(xiàng)目小組，確定組 長(zhǎng)及成員。6.項(xiàng)目組組長(zhǎng)要對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度及質(zhì)量負(fù)全責(zé)，成

19、員必須嚴(yán)格按照項(xiàng)目要求積極主動(dòng)完成每 一項(xiàng)工作，不得蓄意拖延或轉(zhuǎn)交他人。7.項(xiàng)目實(shí)施過程中項(xiàng)目組要做好組織工作，主動(dòng)與申請(qǐng)部門協(xié)調(diào)溝通，及時(shí)解決出現(xiàn)的 問題。8.項(xiàng)目實(shí)施完畢后，由網(wǎng)絡(luò)部負(fù)責(zé)后期系統(tǒng)維護(hù)工作。9.由于經(jīng)營(yíng)管理發(fā)展的需要，系統(tǒng)需要升級(jí)的，需求部門必須提出書面申請(qǐng)，網(wǎng)絡(luò)提供 解決方案，報(bào)總裁辦公會(huì)審定，由網(wǎng)絡(luò)部與軟件供應(yīng)商聯(lián)系升級(jí)事宜，不得私自與軟件供應(yīng) 商溝通。六、獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰421（一）網(wǎng)絡(luò)信息部未按照申請(qǐng)部門的需求組織招標(biāo)、采購(gòu)的，致使采購(gòu)的軟件完全不符合申請(qǐng)單位需求的，對(duì)網(wǎng)絡(luò)部提出掛網(wǎng)批評(píng)，并對(duì)網(wǎng)絡(luò)部部長(zhǎng)參照干部管理制度進(jìn)行處 罰，對(duì)直接參與人給予記過處分并處以 500 元罰

20、款；（二）需求部門未按照IT 項(xiàng)目立項(xiàng)管理制度提出立項(xiàng)申請(qǐng)而自行安排 IT 項(xiàng)目招 標(biāo)、采購(gòu)、實(shí)施的，對(duì)需求單位提出掛網(wǎng)批評(píng)，并對(duì)其單位總經(jīng)理參照干部管理制度進(jìn) 行處罰，對(duì)直接參與人給予記過處分并處以 500 元罰款；（三）需求部門對(duì)系統(tǒng)有升級(jí)的需求時(shí)未向網(wǎng)絡(luò)部提出書面申請(qǐng)而私自與軟件供應(yīng)商聯(lián) 系的，對(duì)其單位總經(jīng)理參照干部管理制度進(jìn)行處罰，對(duì)直接參與人給予記過處分并處以500 元罰款。 七、附則（一）本制度由網(wǎng)絡(luò)信息部起草并負(fù)責(zé)解釋；（二）本制度中罰則部分不排除其它制度約束；（三）本制度自頒布之日起生效。422QB/ZXX省XX集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QB/Z-2010ERP 系統(tǒng)運(yùn)行管理制度規(guī)定

21、文件編號(hào)：ZD/ZD-WL-08生效日期：2015-07-01受控編號(hào)：密級(jí)：秘密版次：Ver4.0修改狀態(tài)：C/0總頁(yè)數(shù)6正文4附錄0編制：審核：批準(zhǔn)：XX省XX集團(tuán)有限公司(內(nèi)部資料,注意保密)423文件修改控制修改記錄編號(hào)修改狀態(tài)修改頁(yè)碼及條款修改人審核人批準(zhǔn)人修改日期424一、目的（一）為提高公司工作效率，有效降低和節(jié)約成本，加快辦公自動(dòng)化建設(shè)，保障文件和 各種信息傳遞快捷暢通，根據(jù)公司的實(shí)際，制定本制度。（二）為規(guī)范業(yè)務(wù)流程、明確管理職責(zé)、保證集團(tuán)辦公自動(dòng)化系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、高效 運(yùn)行，特制定以下系統(tǒng)運(yùn)行管理制度。二、適用范圍（一）本制度適用于集團(tuán)各職能部門、各經(jīng)營(yíng)單位辦公自動(dòng)化的管

22、理。（二）ERP 系統(tǒng)用戶暫定為集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo)、職能部門及經(jīng)營(yíng)單位相關(guān)管理人員。 三、術(shù)語(yǔ)解釋無 四、職責(zé)（一）集團(tuán)及經(jīng)營(yíng)單位人事行政部門負(fù)責(zé)配合集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)信息部進(jìn)行 ERP 用戶的注冊(cè)和注 銷。（二）集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)信息部負(fù)責(zé) ERP 系統(tǒng)操作技術(shù)的培訓(xùn)，系統(tǒng)運(yùn)行設(shè)備的維護(hù)、管理。（三）各經(jīng)營(yíng)單位管理人員職責(zé)可參照?qǐng)?zhí)行。 五、制度主體（原則、要求等）（一）ERP 系統(tǒng)管理1.ERP 系統(tǒng)使用管理（1）ERP 系統(tǒng)為XX集團(tuán)員工網(wǎng)上辦公的平臺(tái)，主要內(nèi)容包括新聞公告發(fā)布，集團(tuán)文件 共享及傳輸，相關(guān)工作流程審批等。（2）系統(tǒng)最終用戶按職責(zé)及權(quán)限的要求，在 ERP 中發(fā)布相關(guān)新聞，公告及流程，并參與 討論溝通，

23、討論要有的放矢，不得發(fā)表有損公司形象，反對(duì)公司規(guī)章制度等言論。（3）所有 ERP 用戶每天上、下午上班后都必須及時(shí)登陸 ERP 系統(tǒng)查看文件、流程，如因 出差或出差時(shí)間較長(zhǎng)，須指定授權(quán)的代辦人代辦。（4）任何人不得隨意讓無關(guān)人員或外來人員查看 ERP 系統(tǒng)中的內(nèi)容，不許下載或打印相 關(guān)受控的內(nèi)容，更不得隨意使用他人賬號(hào)登陸系統(tǒng)。（5）禁止在 ERP 系統(tǒng)上傳帶有病毒的文件、圖片等。禁止在 ERP 系統(tǒng)中發(fā)布不健康的內(nèi) 容。2.集團(tuán)新聞、公告等知識(shí)目錄管理（1）集團(tuán)各部門及經(jīng)營(yíng)單位設(shè)定 1-2 人為發(fā)布集團(tuán)級(jí)新聞、公告管理人員，由其發(fā)布 集團(tuán)及經(jīng)營(yíng)單位上報(bào)的各類公文（包括集團(tuán)新聞、公告、文件、會(huì)

24、議通知等）。425（2）經(jīng)營(yíng)單位內(nèi)部各類公文（新聞，公告，文件，會(huì)議通知等），由經(jīng)營(yíng)單位內(nèi)部相關(guān)人員或指定人員發(fā)布。（3）任何對(duì)內(nèi)、對(duì)外發(fā)布的新聞咨詢必須經(jīng)直屬上級(jí)同意后方可發(fā)布。3.文檔目錄管理（1）文檔目錄建設(shè) a.文檔目錄分三級(jí)目錄建設(shè)。 b.一級(jí)目錄由集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)信息部負(fù)責(zé)建設(shè)，建設(shè)基本原則依據(jù)集團(tuán)投資管理關(guān)系。 c.二級(jí)和三級(jí)目錄按照集團(tuán)各部門及經(jīng)營(yíng)單位要求建設(shè)，網(wǎng)絡(luò)信息部收集各部門及經(jīng)營(yíng)單位所需的文檔目錄，并統(tǒng)一負(fù)責(zé)建設(shè)。（2）文檔目錄使用及文檔共享 a.系統(tǒng)最終用戶應(yīng)在創(chuàng)建權(quán)限范圍內(nèi)的文檔目錄下創(chuàng)建、使用和共享文檔。 b.文檔的命名規(guī)則：為了便于文檔的查找和存檔，現(xiàn)將文檔命名規(guī)則如下

25、“文檔名稱+公司”。c.文檔的共享：上報(bào)集團(tuán)級(jí)的文檔可以全集團(tuán)共享，經(jīng)營(yíng)單位內(nèi)部的原則上不能超出所 在經(jīng)營(yíng)單位的共享范圍，如超出須請(qǐng)示集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)信息部方可執(zhí)行。d.文檔的移動(dòng)和復(fù)制：在文檔目錄下創(chuàng)建的文檔需移動(dòng)或復(fù)制，需提交集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)信息部 進(jìn)行處理。e.文檔的刪除：文檔創(chuàng)建者可刪除自行創(chuàng)建的文檔，但部分文檔由于發(fā)生審批流程，不 能自行刪除，如需必需刪除則需提交文檔刪除審批單，由集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)信息部予以刪除。f.文檔的附件：編輯文檔過程中如需粘貼附件，應(yīng)控制附件大小，原則上每個(gè)附件不能 超過 5M。4.審批流程管理（1）流程審批是依據(jù)XX集團(tuán)管理制度的要求，意在加強(qiáng)企業(yè)管理，規(guī)范企業(yè)行為， 并在 ERP

26、 系統(tǒng)上實(shí)現(xiàn)的審批程序。（2）已在 ERP 系統(tǒng)設(shè)置的審批流程，均已經(jīng)集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)在 ERP 系統(tǒng)中運(yùn)行，集團(tuán) 各部門、各經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)在日常工作中遵照?qǐng)?zhí)行。（3）流程發(fā)起后，發(fā)起人應(yīng)為第一責(zé)任人，及時(shí)通過 ERP 系統(tǒng)了解流程進(jìn)程，并進(jìn)行催 辦和督辦，如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與有關(guān)人員聯(lián)系。（4）所有系統(tǒng)最終用戶必須及時(shí)處理流轉(zhuǎn)到本人的流程審批。（5）出差人員在出差期間也應(yīng)登陸 ERP 系統(tǒng)，履行相關(guān)審批責(zé)任。如因出差或休假等事 宜，確無法正常參與流程審批，須提前在 ERP 系統(tǒng)中指定流程代理授權(quán)其他人員代辦。426（6）流程的刪除：任何人均沒有權(quán)限刪除所在流程，如需刪除相關(guān)流程，需提交流程刪除審批單

27、，由集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)信息部進(jìn)行刪除。（二）人力資源管理1.集團(tuán)及經(jīng)營(yíng)單位人事行政部門負(fù)責(zé)集團(tuán)及經(jīng)營(yíng)單位各部門 ERP 中人事管理，由人事行 政部門指定人力資源管理員負(fù)責(zé) ERP 中組織架構(gòu)變更，部門人事入職，離職，崗位及職務(wù)等 設(shè)置，集團(tuán)及經(jīng)營(yíng)單位之間人事調(diào)動(dòng)由集團(tuán)人力資源部指定人力資源管理員負(fù)責(zé)，經(jīng)營(yíng)單位 內(nèi)部人事管理由經(jīng)營(yíng)單位指定人力資源管理員負(fù)責(zé)。2.集團(tuán)及經(jīng)營(yíng)單位最終用戶如發(fā)生變更，需上報(bào)集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)信息部，由網(wǎng)絡(luò)信息部對(duì)新最 終用戶進(jìn)行培訓(xùn)，經(jīng)過考試合格方可上崗。3.集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)信息部系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé) ERP 系統(tǒng)人員注冊(cè)及注銷。4.集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)信息部系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)對(duì)最終用戶培訓(xùn)和指導(dǎo)，新員工入職后，應(yīng)立

28、即對(duì)其 進(jìn)行上崗培訓(xùn)。5.集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)信息部系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)對(duì) ERP 系統(tǒng)維護(hù)及優(yōu)化，保證系統(tǒng)正常運(yùn)行。6.集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)信息部系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)收集 ERP 系統(tǒng)需求及數(shù)據(jù)，負(fù)責(zé) ERP 系統(tǒng)文檔目錄、流 程等開發(fā)。7.集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)信息部系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)最終用戶權(quán)限注冊(cè)及注銷。8.系統(tǒng)最終用戶負(fù)責(zé)使用 ERP 系統(tǒng)，并向網(wǎng)絡(luò)信息部提交 ERP 系統(tǒng)日常使用出現(xiàn)問題。（三）用戶注冊(cè)與注銷集團(tuán)及經(jīng)營(yíng)單位如新進(jìn)符合使用 ERP 系統(tǒng)的人員，由人事部門在一個(gè)工作日內(nèi)將人員的 姓名、單位、崗位等基本資料錄入 ERP 系統(tǒng)，并提交 ERP 權(quán)限申請(qǐng)流程，網(wǎng)絡(luò)信息部在接到申 請(qǐng)一個(gè)工作日內(nèi)完成 ERP 用戶注冊(cè)?？偛考敖?jīng)營(yíng)單

29、位 ERP 最終用戶離職，各人力資源管理員須 及時(shí)在 ERP 中進(jìn)行人員離職，并在一個(gè)工作日之內(nèi)掛網(wǎng)公告，集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)信息部系統(tǒng)管理員看 到掛網(wǎng)公告一個(gè)工作日之內(nèi)辦理 ERP 注銷手續(xù)。（四）系統(tǒng)維護(hù)及安全1.集團(tuán) ERP 系統(tǒng)服務(wù)器保證在工作時(shí)間必須始終保持在線，ERP 系統(tǒng)始終保持正常運(yùn)行狀 態(tài)，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行定期備份。網(wǎng)絡(luò)信息部應(yīng)保管好 ERP 系統(tǒng)管理員密碼，不得泄漏給任何人。2.網(wǎng)絡(luò)信息部負(fù)責(zé)定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行殺毒，建立防火墻，防止黑客侵入，確保系統(tǒng)安 全。3.網(wǎng)絡(luò)信息部負(fù)責(zé)對(duì) ERP 系統(tǒng)上文檔每年整理一次，并刻錄成光盤，存入集團(tuán)檔案室。六、獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰427（一）對(duì)于私自盜取他人 ERP

30、 密碼者，對(duì)直接責(zé)任人掛網(wǎng)記過處分并予以經(jīng)濟(jì)罰款；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中 高層中層基層主管一般員工備注記過30001000500300200須掛網(wǎng)公示（二）對(duì)于繼續(xù)使用系統(tǒng)初始密碼或與登陸名相同的密碼者，對(duì)直接責(zé)任人公告批評(píng)處分并予以經(jīng)濟(jì)罰款； 處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、 中高層中層基層主管一般員工備注公告批評(píng)100050020010050須掛網(wǎng)公示（三）ERP 用戶權(quán)限泄露，被他人利用者，除賠償集團(tuán)經(jīng)濟(jì)損失外，對(duì)直接責(zé)任人記過 處分并予以經(jīng)濟(jì)罰款；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中 高層中層基層主管一般員工備注記過30001000500300200須掛網(wǎng)公示（四）在 ERP 系統(tǒng)上傳帶有病毒的文件、圖片及在

31、ERP 系統(tǒng)中發(fā)布不健康的內(nèi)者，對(duì)直接責(zé)任人記過處分并予以經(jīng)濟(jì)罰款； 處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中 高層中層基層主管一般員工備注記過30001000500300200須掛網(wǎng)公示（五）人力資源管理員沒有及時(shí)在 ERP 中辦理人員離職，或沒有及時(shí)將離職人員掛網(wǎng)公告，對(duì)直接責(zé)任人處以公告批評(píng)處分并予以經(jīng)濟(jì)罰款； 處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中 高層中層基層主管一般員工備注公告批評(píng)100050020010050須掛網(wǎng)公示428（六）系統(tǒng)管理員沒有及時(shí)對(duì)離職人員權(quán)限注銷，對(duì)直接責(zé)任人公告批評(píng)處分并予以經(jīng)濟(jì)罰 款；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中 高層中層基層主管一般員工備注公告批評(píng)100050020010050須掛網(wǎng)公示（七）

32、系統(tǒng)管理員沒有及時(shí)處理或回復(fù)新入職員工開通 ERP 權(quán)限的申請(qǐng)，對(duì)直接責(zé)任人公告 批評(píng)處分并予以經(jīng)濟(jì)罰款； 處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中 高層中層基層主管一般員工備注公告批評(píng)100050020010050須掛網(wǎng)公示（八）系統(tǒng)管理員沒有及時(shí)備份 ERP 系統(tǒng)數(shù)據(jù)，造成數(shù)據(jù)丟失，對(duì)直接責(zé)任人記過處分并予以經(jīng)濟(jì)罰款； 處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中 高層中層基層主管一般員工備注記過30001000500300200須掛網(wǎng)公示（九）系統(tǒng)管理員未經(jīng)審批，私自刪除 ERP 中文檔及流程，對(duì)直接責(zé)任人記過處分并予以經(jīng)濟(jì)罰款； 處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中 高層中層基層主管一般員工備注記過30001000500300200須掛網(wǎng)

33、公示（十）最終用戶私自刪除審批流程中的附件文檔，對(duì)直接責(zé)任人記過處分并予以經(jīng)濟(jì)罰款；造成重大損失追究其法律責(zé)任。 處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中 高層中層基層主管一般員工備注記過30001000500300200須掛網(wǎng)公示七、附則429（一）本制度由網(wǎng)絡(luò)部起草并負(fù)責(zé)解釋；（二）本制度中罰則部分不排除其他制度約束；（三）本制度自頒布之日起生效。430QB/ZXX省XX集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QB/Z-2010計(jì)算機(jī)使用管理規(guī)定文件編號(hào)：ZD/ZD-WL-07生效日期：2015-07-01受控編號(hào)：密級(jí)：秘密版次：Ver4.0修改狀態(tài)：C/1總頁(yè)數(shù)6正文4附錄0編制：審核：批準(zhǔn)：XX省XX集團(tuán)有限公司(內(nèi)部資

34、料,注意保密)431文件修改控制修改記錄編號(hào)修改狀態(tài)修改頁(yè)碼及條款修改人審核人批準(zhǔn)人修改日期432一、目的為規(guī)范計(jì)算機(jī)使用，保障計(jì)算機(jī)軟硬件正常運(yùn)行，特制定本規(guī)定。 二、適用范圍適用于集團(tuán)全體員工。 三、術(shù)語(yǔ)解釋無 四、職責(zé)（一）集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)信息部負(fù)責(zé)對(duì)各部門的計(jì)算機(jī)軟件、硬件、上網(wǎng)行為及系統(tǒng)的運(yùn)行進(jìn)行 維護(hù)和統(tǒng)一管理。（二）網(wǎng)絡(luò)信息部有權(quán)對(duì)計(jì)算機(jī)使用者進(jìn)行日常檢查、監(jiān)督。（三）集團(tuán)內(nèi)全體人員有義務(wù)對(duì)違反本規(guī)定的人員進(jìn)行舉報(bào)。 五、制度主體（一）日常管理1.計(jì)算機(jī)發(fā)生（軟件或硬件）故障時(shí)，操作人員應(yīng)及時(shí)記錄故障情況，并通知網(wǎng)絡(luò)信息 部，以便網(wǎng)絡(luò)信息部采取相應(yīng)的解決措施，不得自行拆卸電腦部件；2.如

35、果人為（故意或無意）導(dǎo)致計(jì)算機(jī)故障，給集團(tuán)造成損失的，網(wǎng)絡(luò)部根據(jù)損失情況 對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰。故障原因的確定由網(wǎng)絡(luò)部負(fù)責(zé)，非網(wǎng)絡(luò)部人員或部門對(duì)計(jì)算機(jī)故障原因 的確定沒有任何效力；3.嚴(yán)格按規(guī)定程序開啟和關(guān)閉電腦系統(tǒng)以及外圍設(shè)備；4.下班離開時(shí)必須按正確操作步驟關(guān)閉計(jì)算機(jī)及相關(guān)外圍設(shè)備；5.嚴(yán)禁非本公司人員操作電腦；6.每個(gè)人要為自己的計(jì)算機(jī)設(shè)置密碼，在長(zhǎng)時(shí)間不用電腦離開辦公地點(diǎn)時(shí)要鎖定計(jì)算 機(jī)，防止公司秘密泄漏；7.計(jì)算機(jī)發(fā)現(xiàn)中毒現(xiàn)象，應(yīng)立即斷開網(wǎng)絡(luò)連接，并及時(shí)通知網(wǎng)絡(luò)信息部；8.不得破壞計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備或私自更換計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備；9.不得私自更改計(jì)算機(jī)相關(guān)設(shè)置，不得盜用他人 IP 地址上網(wǎng)；10.

36、嚴(yán)禁私自安裝即時(shí)通訊軟件、網(wǎng)上交易、炒股、游戲、P2P 下載或在線流媒體音視 頻等與工作無關(guān)的軟件。（二）網(wǎng)絡(luò)管理1.時(shí)間管理：（1）工作時(shí)間定義為各單位規(guī)定的上班時(shí)間；433（2）周一至周日早 8:009:30 禁止對(duì) Internet 的一切應(yīng)用訪問；（3）各單位規(guī)定的午休時(shí)間，允許訪問搜狐、雅虎、新浪等門戶網(wǎng)站及其他健康合法 的網(wǎng)站，但不能進(jìn)行大量下載（合計(jì)超過 50MB）；（4）跟工作相關(guān)的文件及學(xué)習(xí)資料的大量（合計(jì)超過 50MB）下載應(yīng)在每晚 18:00 之后 進(jìn)行。2.任何人不得對(duì)集團(tuán)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行破壞，不得以任何借口影響網(wǎng)絡(luò)設(shè)備正常運(yùn) 行，不得占用網(wǎng)絡(luò)設(shè)備通道，阻礙網(wǎng)絡(luò)部人

37、員解決網(wǎng)絡(luò)故障；3.任何人不得利用互聯(lián)網(wǎng)泄露公司秘密，不得侵犯國(guó)家的、社會(huì)的、公司的利益和公民 的合法權(quán)益，不得從事非法活動(dòng)；4、ERP 系統(tǒng)是集團(tuán)辦公平臺(tái)，任何人不得隨意將自己的帳戶和密碼告訴其他人，任何人 不得盜用其他人的帳戶和密碼從事與本職無關(guān)的工作；5.嚴(yán)禁訪問色情、暴力、犯罪、毒品、賭博、反動(dòng)等任何非法網(wǎng)站；6.任何時(shí)間都不得訪問網(wǎng)上購(gòu)物、網(wǎng)絡(luò)炒股、影視娛樂、網(wǎng)絡(luò)游戲、在線音視頻等與工 作無關(guān)的網(wǎng)站，不得進(jìn)行游戲、電影、炒股軟件、網(wǎng)絡(luò)視頻等與工作無關(guān)的下載；7.工作時(shí)間不得利用即時(shí)通訊軟件進(jìn)行與工作無關(guān)的閑聊，不得訪問與工作無關(guān)的網(wǎng) 站，不得搜索或下載與工作無關(guān)的信息內(nèi)容；8.為保障

38、集團(tuán)關(guān)鍵業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行，工作時(shí)間不得下載較大（合計(jì)超過 50MB）的文件 或資料；9.嚴(yán)禁下載不明郵件附件及登陸不明網(wǎng)站；10.任何人不得查閱、制作和傳播下列信息：（1）煽動(dòng)抗拒、破壞集團(tuán)的制度和規(guī)定的實(shí)施；（2）捏造或者歪曲事實(shí)，散布謠言，擾亂集團(tuán)的正常工作秩序的；（3）宣揚(yáng)封建迷信、淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖，教唆犯罪的；（4）公然侮辱他人或者捏造事實(shí)誹謗他人的，或者進(jìn)行其他惡意攻擊的；（5）損害集團(tuán)信譽(yù)的；（6）其他違反憲法、法律和行政法規(guī)的。11.XX集團(tuán)旗下各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)（包含各子公司）如需安裝寬帶、專線等上網(wǎng)業(yè)務(wù)，必須 經(jīng)網(wǎng)絡(luò)信息部審核通過后方可辦理，如未按要求私自辦理者，對(duì)相

39、應(yīng)責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)處罰；（三）應(yīng)用管理 為了合理的利用公司提供的網(wǎng)絡(luò)資源，提高工作效率，網(wǎng)絡(luò)部將采取必要的技術(shù)手段，對(duì)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用進(jìn)行如下管理和監(jiān)控：4341.對(duì)于需要訪問外網(wǎng)的員工，必需提交申請(qǐng)注明工作性質(zhì)，經(jīng)直屬上級(jí)、主管副總裁或總經(jīng)理及網(wǎng)絡(luò)信息部審批后，方授予相應(yīng)權(quán)限，直屬上級(jí)對(duì)員工的外網(wǎng)使用情況負(fù)有監(jiān)督職 責(zé)；2.對(duì)于需要利用即時(shí)通訊軟件（QQ、MSN 等）與外公司進(jìn)行工作溝通和文件傳遞的員工， 必需提交申請(qǐng)注明工作性質(zhì)，經(jīng)直屬上級(jí)、主管副總裁或總經(jīng)理及網(wǎng)絡(luò)信息部審批后，方授 予相應(yīng)權(quán)限，直屬上級(jí)對(duì)員工的即時(shí)通訊軟件使用情況負(fù)有監(jiān)督職責(zé)；3.以上權(quán)限申請(qǐng)辦法參見 ERP 中電子流程申請(qǐng) ER

40、P/Internet 帳號(hào)。（四）安全管理1.不得將自己的用戶密碼告與其他人員，嚴(yán)格保守公司的商業(yè)秘密；2.操作人員應(yīng)嚴(yán)格按權(quán)限操作，并對(duì)公司授予的權(quán)限進(jìn)行保密；3.操作人員在更換時(shí)，網(wǎng)絡(luò)部須按照崗位異動(dòng)審批表或離職通知單在一個(gè)工作 日內(nèi)進(jìn)行權(quán)限更改；4.公司內(nèi)部數(shù)據(jù)為公司機(jī)密，任何人未經(jīng)允許不得私自復(fù)制、轉(zhuǎn)移到公司以外。 六、獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰（一）下班后離開計(jì)算機(jī)時(shí)沒有關(guān)閉顯示器或主機(jī)者，予以警告處分和相對(duì)應(yīng)經(jīng)濟(jì) 罰款；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中 高層中層基層主管一般員工備注警告200100503020口頭批評(píng)可不掛網(wǎng)公示（二）人為盜竊或損壞硬件設(shè)備者，除賠償集團(tuán)經(jīng)濟(jì)損失外，予以記大過處分和相對(duì)應(yīng) 經(jīng)

41、濟(jì)處罰；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中 高層中層基層主管一般員工備注記大過500020001000800500須掛網(wǎng)公示（三）未經(jīng)網(wǎng)絡(luò)部允許，私自移動(dòng)或破壞網(wǎng)絡(luò)設(shè)施造成網(wǎng)絡(luò)中斷者，除賠償集團(tuán)經(jīng)濟(jì)損 失外，予以記過處分和相對(duì)應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰；處罰標(biāo)準(zhǔn)：435類別高層、中 高層中層基層主管一般員工備注記過30001000500300200須掛網(wǎng)公示（四）占用或阻塞網(wǎng)絡(luò)設(shè)備通道，經(jīng)勸阻不及時(shí)整改，妨礙故障及時(shí)解決的，予以公告批評(píng)處分和相對(duì)應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰； 處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中 高層中層基層主管一般員工備注公告批評(píng)100050020010050須掛網(wǎng)公示（五）未經(jīng)網(wǎng)絡(luò)信息部允許私自安裝與工作無關(guān)軟件者，予以公告批評(píng)處

42、分和相對(duì)應(yīng)經(jīng) 濟(jì)處罰；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中 高層中層基層主管一般員工備注公告批評(píng)100050020010050須掛網(wǎng)公示（六）故意制作或傳播計(jì)算機(jī)病毒等破壞程序者，除賠償集團(tuán)經(jīng)濟(jì)損失外，予以記過處 分和相對(duì)應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中 高層中層基層主管一般員工備注記過30001000500300200須掛網(wǎng)公示（七）盜用他人 IP 地址訪問外網(wǎng)者，除根據(jù)訪問的網(wǎng)站及進(jìn)行的網(wǎng)絡(luò)行為進(jìn)行相應(yīng)的處 罰外，另對(duì)責(zé)任人予以公告批評(píng)處分和相對(duì)應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中 高層中層基層主管一般員工備注公告批評(píng)100050020010050須掛網(wǎng)公示436（八）工作時(shí)間利用即時(shí)通訊軟件進(jìn)行與工作

43、無關(guān)的閑聊者，訪問與工作無關(guān)的網(wǎng)站者和搜索或下載與工作無關(guān)的信息者，對(duì)責(zé)任人予以公告批評(píng)處分和相對(duì)應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰。 處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中 高層中層基層主管一般員工備注公告批評(píng)100050020010050須掛網(wǎng)公示（九）訪問網(wǎng)上購(gòu)物、網(wǎng)絡(luò)炒股、影視娛樂、網(wǎng)絡(luò)游戲、在線音視頻等與工作無關(guān)的網(wǎng) 站者；對(duì)責(zé)任人予以公告批評(píng)處分和相對(duì)應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰。處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中 高層中層基層主管一般員工備注公告批評(píng)100050020010050須掛網(wǎng)公示（十）下載及進(jìn)行游戲、看電影、炒股、在線音視頻等與工作無關(guān)的行為者，對(duì)責(zé)任人 予以公告批評(píng)處分和相對(duì)應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰。處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中 高層中層基層主管一般員工備

44、注公告批評(píng)100050020010050須掛網(wǎng)公示七、附則（一）本制度由網(wǎng)絡(luò)部起草并負(fù)責(zé)解釋；（二）本制度中罰則部分不排除其他制度約束；（三）本制度自頒布之日起生效。437QB/ZXX省XX集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QB/Z-2010軟件使用權(quán)限管理制度文件編號(hào)：ZD/ZD-WL-06生效日期：2015-12-01受控編號(hào)：密級(jí)：秘密版次：Ver4.0修改狀態(tài)：C/0總頁(yè)數(shù)4正文2附錄0編制：審核：批準(zhǔn)：XX省XX集團(tuán)有限公司(內(nèi)部資料,注意保密)438文件修改控制修改記錄編號(hào)修改狀態(tài)修改頁(yè)碼及條款修改人審核人批準(zhǔn)人修改日期439一、目的為規(guī)范集團(tuán)軟件管理系統(tǒng)權(quán)限使用行為，加強(qiáng)對(duì)軟件的管理，合理配置

45、使用權(quán)限，保障 公司數(shù)據(jù)安全，特制定本制度。二、適用范圍 適用于集團(tuán)各職能部門及各直屬公司。 三、術(shù)語(yǔ)解釋無 四、職責(zé)（一）集團(tuán)職能部門及各直屬公司使用的所有軟件由網(wǎng)絡(luò)部技術(shù)人員負(fù)責(zé)管理，任何人 不得擅自操作及修改系統(tǒng)配置等；（二）需要操作權(quán)限的人員必須提出申請(qǐng)，并經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)信息部培訓(xùn)、考試合格后，由網(wǎng) 絡(luò)信息部授權(quán)方可上崗操作；（三）操作人員應(yīng)嚴(yán)格按權(quán)限操作，并對(duì)公司授予的權(quán)限進(jìn)行保密，不得告知其他任何 人；（四）操作人員在更換崗位或離職時(shí)，必須要有書面交接記錄存檔，并由網(wǎng)絡(luò)信息部核 查，以便更換或撤銷人員權(quán)限；（五）離開座位或下班離開后，必須按正確操作步驟關(guān)閉軟件管理系統(tǒng)，以免數(shù)據(jù)外泄；（六

46、）任何人不得蓄意盜用他人的操作碼及密碼進(jìn)行越權(quán)操作；（七）嚴(yán)禁私自安裝任何與公司管理及業(yè)務(wù)有關(guān)的軟件。公司所有使用的軟件必須經(jīng)過 集團(tuán)審核及網(wǎng)絡(luò)部測(cè)試后方可授權(quán)使用；（八）任何人不得以任何手段出賣公司數(shù)據(jù)。 五、制度主體（一）基本原則 根據(jù)級(jí)別、崗位、工作需要分配權(quán)限。（二）權(quán)限使用管理1.權(quán)限使用流程按軟件使用權(quán)限管理流程執(zhí)行；2.權(quán)限申請(qǐng) 所有需要軟件使用權(quán)限的人員必須填寫使用權(quán)限申請(qǐng)單，申請(qǐng)人填寫使用權(quán)限申請(qǐng)單時(shí)內(nèi)容填寫須清楚齊全，包括申請(qǐng)的軟件名稱、崗位、具體要求及相關(guān)部門簽字等。 對(duì)權(quán)限不清楚時(shí)，可咨詢網(wǎng)絡(luò)部門。六、獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰440（一）軟件發(fā)生故障時(shí)，操作人員未及時(shí)通知網(wǎng)絡(luò)部并造成

47、重大損失的，給予公告批評(píng)處分并處以相對(duì)應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰；網(wǎng)絡(luò)信息部沒有及時(shí)反饋的，給予公告批評(píng)處分并處以相對(duì)應(yīng) 經(jīng)濟(jì)處罰；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中 高層中層基層主管一般員工備注公告批評(píng)100050020010050須掛網(wǎng)公示（二）操作人員未采用正當(dāng)?shù)姆椒ú樵償?shù)據(jù)造成數(shù)據(jù)庫(kù)癱瘓的，給予公告批評(píng) 處分并處以相對(duì)應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中 高層中層基層主管一般員工備注公告批評(píng)100050020010050須掛網(wǎng)公示（三）操作人員未按規(guī)定程序開啟和關(guān)閉軟件造成系統(tǒng)無法正常運(yùn)行的，給予公告批評(píng) 處分并處以相對(duì)應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中 高層中層基層主管一般員工備注公告批評(píng)100050020010

48、050須掛網(wǎng)公示（四）操作人員未經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)信息部培訓(xùn)、考核上崗的，予以警告處分并處以相對(duì)應(yīng)經(jīng)濟(jì) 罰款；造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的，給予當(dāng)事人公告批評(píng)處分和處以相對(duì)應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰，并追究其直屬上 級(jí)的責(zé)任；類別高層、中 高層中層基層主管一般員工備注公告批評(píng)100050020010050須掛網(wǎng)公示警告200100503020口頭批評(píng)可不掛網(wǎng)公示（五）操作人員未嚴(yán)格按權(quán)限操作，對(duì)公司授予的權(quán)限未進(jìn)行保密，私自授權(quán)給他人的， 予以警告處分并處以相對(duì)應(yīng)經(jīng)濟(jì)罰款；造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的，給予當(dāng)事人公告批評(píng)處分和處以相441對(duì)應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中 高層中層基層主管一般員工備注公告批評(píng)100050020010050須掛網(wǎng)

49、公示警告200100503020口頭批評(píng)可不掛網(wǎng)公示（六）操作人員在更換崗位或離職時(shí)，未通知網(wǎng)絡(luò)信息部核查，造成權(quán)限混亂的，給予當(dāng)事人公告批評(píng)處分和處以相對(duì)應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰； 處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中 高層中層基層主管一般員工備注公告批評(píng)100050020010050須掛網(wǎng)公示（七）未經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)信息部測(cè)試私自安裝與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的軟件的，給予記過處分并處相 對(duì)應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰；給公司造成損失的，給予記大過處分和處以相對(duì)應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰，并予以辭退。 視損失情況追究其法律責(zé)任；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中 高層中層基層主管一般員工備注記過30001000500300200須掛網(wǎng)公示記大過500020001000800500須

50、掛網(wǎng)公示（八）離開座位或下班離開后沒有按正確操作步驟關(guān)閉軟件的，給予警告處分和相當(dāng)于 罰款；造成數(shù)據(jù)外泄的，給予記過處分和相對(duì)應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰，視情節(jié)追究其法律責(zé)任并辭退；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中 高層中層基層主管一般員工備注公告批評(píng)100050020010050須掛網(wǎng)公示記過30001000500300200須掛網(wǎng)公示（九）填寫軟件中的表單時(shí)，屬人為錯(cuò)誤的，給予公告批評(píng)處罰和相對(duì)應(yīng)罰 款 ，造成442數(shù)據(jù)嚴(yán)重錯(cuò)誤或混亂的，給予記過并處以相對(duì)應(yīng)罰款；類別高層、中 高層中層基層主管一般員工備注公告批評(píng)100050020010050須掛網(wǎng)公示記過30001000500300200須掛網(wǎng)公示（十）以任何惡意

51、手段修改、破壞軟件程序、參數(shù)配置及數(shù)據(jù)的，造成系統(tǒng)嚴(yán)重?fù)p壞或 數(shù)據(jù)丟失的，給予記大過并處罰款，并根據(jù)嚴(yán)重程度予以辭退并追究其法律責(zé)任；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中 高層中層基層主管一般員工備注記大過500020001000800500須掛網(wǎng)公示（十一）出賣公司數(shù)據(jù)的，給予記大過處分和對(duì)應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰，并予以辭退并追究其法律 責(zé)任；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中 高層中層基層主管一般員工備注記大過500020001000800500須掛網(wǎng)公示（十二）盜用他人操作碼進(jìn)行越權(quán)操作軟件的，給予公告批評(píng)處分并處相對(duì)應(yīng)罰款；造 成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的，給予記過處分和相對(duì)應(yīng)罰款；視情節(jié)追究其法律責(zé)任并辭退。處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中 高層

52、中層基層主管一般員工備注公告批評(píng)100050020010050須掛網(wǎng)公示記過30001000500300200須掛網(wǎng)公示七、附則（一）本制度由網(wǎng)絡(luò)信息部起草并負(fù)責(zé)解釋；（二）本制度中罰則部分不排除其它制度約束；443（三）本制度自頒布之日起生效。444QB/ZXX省XX集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QB/Z-2010網(wǎng)絡(luò)信息部招標(biāo)管理制度文件編號(hào)：ZD/ZD-WL-11生效日期：2015-08-16受控編號(hào)：密級(jí)：秘密版次：Ver4.0修改狀態(tài)：C/0總頁(yè)數(shù)15正文6附錄7編制：審核：批準(zhǔn)：XX省XX集團(tuán)有限公司(內(nèi)部資料,注意保密)445文件修改控制修改記錄編號(hào)修改狀態(tài)修改頁(yè)碼及條款修改人審核人批準(zhǔn)人

53、修改日期446一、目的為規(guī)范網(wǎng)絡(luò)信息部招標(biāo)管理工作，在保證 IT 設(shè)備質(zhì)量及性能的前提下，以質(zhì)優(yōu)低價(jià)選 擇合作公司。二、適用范圍 本制度適用于XX集團(tuán)、下屬產(chǎn)業(yè)集團(tuán)信息化系統(tǒng)及信息化項(xiàng)目新建、改造及核心 IT設(shè)備采購(gòu)。 三、術(shù)語(yǔ)解釋 無四、組織機(jī)構(gòu)及職責(zé) 在網(wǎng)絡(luò)信息部下設(shè)招投標(biāo)與合同管理小組，招投標(biāo)與合同管理小組在網(wǎng)絡(luò)信息部的直接領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)招投標(biāo)范圍內(nèi)的招投標(biāo)工作。網(wǎng)絡(luò)信息總監(jiān)、需求單位總經(jīng)理、網(wǎng)絡(luò)部長(zhǎng)、網(wǎng) 絡(luò)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、需求單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組成評(píng)標(biāo)小組，負(fù)責(zé)招標(biāo)決策工作。（一）招投標(biāo)與合同管理小組職責(zé)1.負(fù)責(zé)項(xiàng)目需求調(diào)研、整理、匯報(bào)。2.負(fù)責(zé)項(xiàng)目合作單位信息收集、合作單位代理 IT 產(chǎn)品的

54、了解測(cè)試。3.制定招標(biāo)文件及詳細(xì)的項(xiàng)目需求，安排招標(biāo)日程。4.負(fù)責(zé)招標(biāo)信息發(fā)布。5.負(fù)責(zé)組織對(duì)投標(biāo)單位的資格審查，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書等有關(guān)文件審查，必要是 可到投標(biāo)單位及其成功案例處考查，并填寫投標(biāo)資格預(yù)審表及供應(yīng)商考察表。6.負(fù)責(zé)向?qū)彶楹细裢稑?biāo)單位發(fā)出邀請(qǐng)書、投標(biāo)說明書、設(shè)計(jì)圖紙等。7.負(fù)責(zé)對(duì)投標(biāo)單位問題解答、收集投標(biāo)書及回收向各投標(biāo)單位發(fā)放的招標(biāo)文件。8.負(fù)責(zé)開標(biāo)會(huì)組織安排，開標(biāo)會(huì)議記錄，編寫會(huì)議紀(jì)要，并組織評(píng)標(biāo)成員在會(huì)議記錄上 簽字。9.負(fù)責(zé)招標(biāo)過程中其它有關(guān)工作及招投標(biāo)資料歸檔。10.負(fù)責(zé)發(fā)出中標(biāo)通知書并簽訂合同。（二）評(píng)標(biāo)小組職責(zé)：1.負(fù)責(zé)招標(biāo)方案、標(biāo)底、入圍投標(biāo)者審核及確定。2

55、.負(fù)責(zé)開標(biāo)情況監(jiān)督、審查投標(biāo)方案及投標(biāo)單位是否存在串通、以他人名義投標(biāo)等虛假 問題。3.負(fù)責(zé)開標(biāo)過程中的談判及清標(biāo)問卷制定。4.負(fù)責(zé)確定評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及確定中標(biāo)單位。447五、招標(biāo)文件編制招投標(biāo)與合同管理小組應(yīng)根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的特點(diǎn)和需求編制招標(biāo)文件，招標(biāo)文件應(yīng)包括招 標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)要求、對(duì)投標(biāo)人的資格審查標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)報(bào)價(jià)要求和評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)起止時(shí)間、 開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)以及擬簽訂合同的主要條款（設(shè)備名稱、用途、時(shí)限要求、售后服務(wù)，運(yùn)輸、 安裝、付款方式）等內(nèi)容。招標(biāo)文件由項(xiàng)目單位報(bào)有關(guān)領(lǐng)評(píng)標(biāo)小組審核通過。六、招標(biāo)要求（一）信息化項(xiàng)目在 5 萬元以上的（含 5 萬元），所有與該項(xiàng)目相關(guān)的軟硬件產(chǎn)品采購(gòu)、 工程施

56、工必須經(jīng)過招標(biāo)方式確定合作單位。（二）信息化項(xiàng)目在 5 萬元以下的，可以不通過招標(biāo)方式，在與集團(tuán)建立合作伙伴關(guān)系 并簽訂長(zhǎng)期合作協(xié)議的單位中確定。對(duì)于新興軟件系統(tǒng)及項(xiàng)目沒有長(zhǎng)期合作伙伴的，應(yīng)當(dāng)按 照招標(biāo)程序進(jìn)行招標(biāo)。七、招標(biāo)工作原則（一）全面原則：凡是符合招標(biāo)條件的項(xiàng)目，都要以招標(biāo)方式確定合作單位。（二）總包原則：信息化項(xiàng)目由于存在軟硬件兼容等特殊性，招標(biāo)原則上采取總包原則。（三）資質(zhì)審查原則：需要對(duì)所有投標(biāo)單位的資質(zhì)進(jìn)行審查，資質(zhì)審核合格單位才能參 加投標(biāo)。資質(zhì)達(dá)不到要求或手續(xù)不全者作廢標(biāo)處理；（四）滿足需求原則：投標(biāo)單位設(shè)計(jì)方案必須滿足項(xiàng)目需求，未按照招標(biāo)文件的要求響 應(yīng)招標(biāo)者，按廢標(biāo)處理

57、。（五）競(jìng)爭(zhēng)原則：投標(biāo)者應(yīng)靠先進(jìn)的技術(shù)方案、可靠的產(chǎn)品質(zhì)量、豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和良 好的售后服務(wù)及社會(huì)信譽(yù)參與競(jìng)爭(zhēng)。（六）質(zhì)優(yōu)低價(jià)中標(biāo)原則：信息化系統(tǒng)關(guān)系著集團(tuán)的日常經(jīng)營(yíng)管理，提供信息化系統(tǒng)設(shè) 備的生產(chǎn)廠商必須是通過 TL9000 質(zhì)量管理體系認(rèn)證、具備質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局認(rèn)證的“計(jì)量檢 測(cè)體系合格證書”或者相關(guān)國(guó)家規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證。報(bào)價(jià)較低且合理的單位。（七）透明公正原則：整個(gè)招標(biāo)過程中必須有充分的透明度，杜絕暗箱操縱。（八）保密原則：做好標(biāo)底、招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)的保密工作。（九）多家競(jìng)標(biāo)原則：招標(biāo)必須要有三家以上單位參與。 八、招標(biāo)程序（一）發(fā)出招標(biāo)通知或邀請(qǐng)函。（二）投標(biāo)人進(jìn)行資格預(yù)審，向符合

58、條件的投標(biāo)人發(fā)售招標(biāo)文件。（三）組織投標(biāo)人勘察施工現(xiàn)場(chǎng)，并解答疑問。（四）收集投標(biāo)書448（五）確定評(píng)標(biāo)原則及方法（需要報(bào)批的要進(jìn)行報(bào)批）。（六）成立評(píng)標(biāo)委員會(huì)。（七）開標(biāo)。（八）初步評(píng)審，發(fā)清標(biāo)問卷（九）二次評(píng)審。（十）出具評(píng)標(biāo)報(bào)告。（十一）確定中標(biāo)人 九、投標(biāo)程序（一）投標(biāo)公司具備項(xiàng)目相關(guān)的企業(yè)資質(zhì)，并在項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)、項(xiàng)目管理、技術(shù)能力、 財(cái)務(wù)狀況等方面滿足招標(biāo)要求。（二）投標(biāo)公司對(duì)招標(biāo)文件有疑問，需要澄清的，應(yīng)當(dāng)以書面形式向招標(biāo)小組提出。（三）投標(biāo)公司應(yīng)按照招標(biāo)文件要求編制投標(biāo)文件，對(duì)招標(biāo)文件提出的實(shí)質(zhì)性要求和技 術(shù)條件作出響應(yīng)。不允許投標(biāo)公司因?yàn)闊o法達(dá)到招標(biāo)要求，修改投標(biāo)方案。在滿足招

59、標(biāo)要求 基礎(chǔ)上，可以根據(jù)其經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)化招標(biāo)方案，但需要在招標(biāo)方案中明確指出。（四）招標(biāo)文件中包含內(nèi)容1.投票函及招標(biāo)文件要求的所有相關(guān)資料，資料不全者按廢標(biāo)處理。2.項(xiàng)目設(shè)計(jì)及施工方案。4.投標(biāo)報(bào)價(jià)。5.售后服務(wù)說明。（五）招標(biāo)人在招標(biāo)文件中要求投標(biāo)公司提交投標(biāo)擔(dān)保。投標(biāo)擔(dān)?？梢圆捎猛稑?biāo)保函或 者投標(biāo)保證金的方式。投標(biāo)保證金可以使用支票、銀行匯票等，一般不得超過投標(biāo)總價(jià)的 2，最高不得超過 50 萬元。投標(biāo)公司應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件要求的方式和金額，將投標(biāo)保函或 者投標(biāo)保證金隨投標(biāo)文件提交招標(biāo)人。（六）投標(biāo)公司應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)截止時(shí)間前，將投標(biāo)文件密封并送達(dá)投標(biāo)地點(diǎn)，招標(biāo)人收到 文件后，應(yīng)當(dāng)向投標(biāo)公司出具標(biāo)

60、明簽收人和簽收時(shí)間的憑證，并妥善保存投標(biāo)文件。在開標(biāo) 前，任何單位和個(gè)人均不得開啟投標(biāo)文件。在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時(shí)間后送達(dá) 的投標(biāo)文件，為無效的投標(biāo)文件，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)拒收。提交投標(biāo)文件的投標(biāo)公司少于 3 個(gè)的， 招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)依法重新招標(biāo)。（七）投標(biāo)公司在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時(shí)間前，可以補(bǔ)充、修改或者撤回 已提交的投標(biāo)文件。補(bǔ)充、修改的內(nèi)容為投標(biāo)文件的組成部分，并應(yīng)當(dāng)按照第八條第 6 款的規(guī)定送達(dá)、簽收和保管。在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時(shí)間后送達(dá)的補(bǔ)充或者修改的449內(nèi)容無效。（八）產(chǎn)品生產(chǎn)廠商與代理商合作投標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)簽訂共同投標(biāo)協(xié)議，以一個(gè)投標(biāo)公司的 身份共同投標(biāo)。聯(lián)合