辦公室風(fēng)險源(點)統(tǒng)計表

1、.：.；各部門風(fēng)險源點統(tǒng)計表填報單位人員蓋章(簽字)：稽查局 填報人：朱酃偉 填報日期：年月日崗位單位稱號崗位人員任務(wù)職責(zé)涉及職權(quán)風(fēng)險源點及產(chǎn)生環(huán)節(jié)監(jiān)視防備環(huán)節(jié)及措施稽查局長唐正龍擔(dān)任稽查局全面任務(wù)稽查選案、稽查實施、稽查案件的審理、稽查案件執(zhí)行和稽查的日常任務(wù).思想品德風(fēng)險：紀(jì)律觀念淡薄制度機制風(fēng)險：制定適用可行的內(nèi)控制度崗位職責(zé)風(fēng)險：任務(wù)效率、業(yè)務(wù)操作風(fēng)險：審批稽查文書和稅收法律法規(guī)政策的執(zhí)行定崗、定責(zé)、定職，列出職權(quán)清單.合理分解稽查人員權(quán)益完善崗責(zé)流程多學(xué)習(xí)廉政知識稽查局付局長劉文勇、朱酃偉擔(dān)任稽查文書審批和稽查實施任務(wù)稽查實施、稽查案件的審批、稽查案件執(zhí)行和協(xié)助局長完成各項任務(wù).思想

2、品德風(fēng)險：紀(jì)律觀念淡薄.制度機制風(fēng)險：制定適用可行的內(nèi)控制度.崗位職責(zé)風(fēng)險：任務(wù)效率、業(yè)務(wù)操作風(fēng)險：審批稽查文書和稅收法律法規(guī)政策的執(zhí)行、依法稽查.合理分解稽查人員權(quán)益.多學(xué)習(xí)廉政知識稽查崗朱酃偉、邱觀龍擔(dān)任稽查實施任務(wù)和綜合征管軟件稽查文書的操作任務(wù)實施稽查的詳細任務(wù)和稅收法律法規(guī)政策的準(zhǔn)確運用.思想品德風(fēng)險，淡化紀(jì)津觀念.制度機制風(fēng)險，內(nèi)控制度不詳細、不論用.崗位職責(zé)風(fēng)險，履行職責(zé)中能夠產(chǎn)生.業(yè)務(wù)操作風(fēng)險，稅、企之間關(guān)系好壞所產(chǎn)生的、依法稽查.雙人上崗. 多學(xué)習(xí)廉政知識執(zhí)行崗陳益平擔(dān)任稽查執(zhí)行任務(wù).思想品德風(fēng)險，淡化紀(jì)津觀念.制度機制風(fēng)險，內(nèi)控制度不詳細、不論用.崗位職責(zé)風(fēng)險，履行職責(zé)中能

3、夠產(chǎn)生.業(yè)務(wù)操作風(fēng)險，稅、企之間關(guān)系好壞所產(chǎn)生的.依法執(zhí)行稽查.多學(xué)習(xí)廉政知識審理崗劉文勇?lián)位榘讣徖砣蝿?wù)和車輛管理任務(wù)兼駕駛員.思想品德風(fēng)險，淡化紀(jì)津觀念.制度機制風(fēng)險，內(nèi)控制度不詳細、不論用.崗位職責(zé)風(fēng)險，履行職責(zé)中能夠產(chǎn)生.業(yè)務(wù)操作風(fēng)險，稅、企之間關(guān)系好壞所產(chǎn)生的、依法審理稽查案件. 多學(xué)習(xí)廉政知識.管理好車輛協(xié)查崗、選案崗羅小蝶擔(dān)任金稅工程協(xié)查網(wǎng)絡(luò)任務(wù)和詳細協(xié)查實施任務(wù)和稽查選案任務(wù).思想品德風(fēng)險，淡化紀(jì)津觀念.制度機制風(fēng)險，內(nèi)控制度不詳細、不論用.崗位職責(zé)風(fēng)險，履行職責(zé)中能夠產(chǎn)生.業(yè)務(wù)操作風(fēng)險，稅、企之間關(guān)系好壞所產(chǎn)生的、依法稽查選案.依法進展協(xié)查. 多學(xué)習(xí)廉政知識備注：此表要分

4、單位和個人填報。各科室以科室為單位填報一份“崗位人員欄不要填；各科室對個人填報的進展匯總并填報一份。表格填列內(nèi)容較多時,請另附表填寫。辦公室風(fēng)險源點統(tǒng)計表填報單位人員辦公室 蓋章(簽字)： 填報人： 邱小云 填報日期：年月日崗位單位稱號崗位人員任務(wù)職責(zé)涉及職權(quán)風(fēng)險源點及產(chǎn)生環(huán)節(jié)監(jiān)視防備環(huán)節(jié)及措施辦公室財務(wù)會計核算、出納、按制度支付同意報銷的發(fā)票款項、后勤、車輛管理、日常維修、接待、公文處置、公章保管、任務(wù)總結(jié)、督辦、信息報送、政務(wù)公開、綜治、信訪接待、檔案政府采購、接待物資采購、接待、財務(wù)預(yù)算、公章管理政府采購制度化、接待應(yīng)付規(guī)范化、后勤管理程序化、財務(wù)管理預(yù)算化、規(guī)范公章管理備注：此表要分單

5、位和個人填報。各科室以科室為單位填報一份“崗位人員欄不要填；各科室對個人填報的進展匯總并填報一份。表格填列內(nèi)容較多時,請另附表填寫。各部門風(fēng)險源點統(tǒng)計表填報單位人員辦公室 蓋章(簽字)： 填報人：邱小云 填報日期：年月日崗位單位稱號崗位人員任務(wù)職責(zé)涉及職權(quán)風(fēng)險源點及產(chǎn)生環(huán)節(jié)監(jiān)視防備環(huán)節(jié)及措施主任崗邱小云 主持辦公室全面任務(wù)政府采購、財務(wù)、接待、后勤、公章管理采購、接待、后勤、經(jīng)費審核、公章管理、印章運用政府采購制度化、接待應(yīng)付規(guī)范化、后勤管理程序化、財務(wù)管理預(yù)算化行政內(nèi)勤、車輛管理崗劉躍龍公務(wù)接待、物資采買、資產(chǎn)、物業(yè)、車輛管理及全局環(huán)境衛(wèi)生管理公務(wù)接待、采購、維修、車輛維修、衛(wèi)生檢查公務(wù)接待

6、、物資采買、維修、汽車送修、油料采購指點、同事監(jiān)視副主任會計崗唐瑛分管財務(wù)任務(wù)會計核算不按會計準(zhǔn)那么核算指點、出納監(jiān)視出納崗李玲出納、現(xiàn)金保管、工資獎金發(fā)放、按制度支付同意報銷的發(fā)票款項資金發(fā)放不遵守財務(wù)制度指點、會計監(jiān)視文秘崗孫瓊收發(fā)文、督辦、信息報送、維穩(wěn)、政務(wù)公開、檔案、公章管理、信訪接待文秘、維穩(wěn)公章管理、信訪任務(wù)指點、同事監(jiān)視駕駛員崗朱建明、成茂君車輛駕駛及日常維護車輛行駛，嚴(yán)厲遵守指點、同事監(jiān)視衛(wèi)生員、打字員崗曾小琴打復(fù)印、文字排版及機關(guān)日常衛(wèi)生嚴(yán)厲遵守其它內(nèi)勤崗鐘友明門衛(wèi)、報刋收分發(fā)嚴(yán)厲遵守執(zhí)行好炎陵縣國稅局各部門風(fēng)險源點統(tǒng)計表填報單位人員蓋章(簽字)： 黨委辦公室 填報人：游玉

7、明 填報日期： 年月 日崗位單位稱號崗位人員任務(wù)職責(zé)涉及職權(quán)風(fēng)險源點及產(chǎn)生環(huán)節(jié)監(jiān)視防備環(huán)節(jié)及措施黨委辦公室游玉明、李少華黨務(wù)、黨建任務(wù)黨員活動經(jīng)費開支；黨員開展未嚴(yán)厲審核把關(guān)黨務(wù)經(jīng)費開支；嚴(yán)厲落實經(jīng)費管理方法；黨章及相關(guān)文件；強化監(jiān)視備注：此表要分單位和個人填報。各科室以科室為單位填報一份“崗位人員欄不要填；各科室對個人填報的進展匯總并填報一份。表格填列內(nèi)容較多時,請另附表填寫。炎陵縣國稅局各部門風(fēng)險源點統(tǒng)計表填報單位人員蓋章(簽字)： 黨辦 填報人：游玉明 填報日期：年 月 日崗位單位稱號崗位人員任務(wù)職責(zé)涉及職權(quán)風(fēng)險源點及產(chǎn)生環(huán)節(jié)監(jiān)視防備環(huán)節(jié)及措施黨辦主任游玉明黨務(wù)、黨建任務(wù)；黨費收繳；黨員

8、開展未及時交納黨費；未嚴(yán)厲審核把關(guān)黨務(wù)經(jīng)費開支督促管理備注：此表要分單位和個人填報。各科室以科室為單位填報一份“崗位人員欄不要填；各科室對個人填報的進展匯總并填報一份。表格填列內(nèi)容較多時,請另附表填寫。炎陵縣國稅局各部門風(fēng)險源點統(tǒng)計表填報單位人員蓋章(簽字)：監(jiān)察室 填報人：廖新文 填報日期：年月日崗位單位稱號崗位人員任務(wù)職責(zé)涉及職權(quán)風(fēng)險源點及產(chǎn)生環(huán)節(jié)監(jiān)視防備環(huán)節(jié)及措施監(jiān)察室擔(dān)任貫徹執(zhí)行黨和國家的道路方針及稅收法律、法規(guī)情況的監(jiān)視檢查；擔(dān)任黨的紀(jì)律檢查、行政監(jiān)察和黨風(fēng)廉政建立任務(wù)；擔(dān)任執(zhí)法監(jiān)察、“兩權(quán)監(jiān)視和糾風(fēng)任務(wù)；擔(dān)任信訪告發(fā)調(diào)查、任務(wù)黨風(fēng)廉政責(zé)任制的落實；“兩權(quán)監(jiān)視；信訪告發(fā)調(diào)查；違法違紀(jì)

9、案件查處思想品德風(fēng)險；監(jiān)視不力，流于方式；查處案件不按程序；稅風(fēng)稅紀(jì)出現(xiàn)問題抓好廉政教育；完善制度；嚴(yán)厲按程序辦事；建立健全監(jiān)視網(wǎng)絡(luò)備注：此表要分單位和個人填報。各科室以科室為單位填報一份“崗位人員欄不要填；各科室對個人填報的進展匯總并填報一份。表格填列內(nèi)容較多時,請另附表填寫。炎陵縣國稅局各部門風(fēng)險源點統(tǒng)計表填報單位人員蓋章(簽字)：監(jiān)察室 填報人：廖新文 填報日期：年月 日崗位單位稱號崗位人員任務(wù)職責(zé)涉及職權(quán)風(fēng)險源點及產(chǎn)生環(huán)節(jié)監(jiān)視防備環(huán)節(jié)及措施主任廖新文擔(dān)任組織開展黨風(fēng)廉政建立教育任務(wù)和反腐敗、預(yù)防職務(wù)犯罪、反商業(yè)賄賂，行風(fēng)評議等任務(wù)的牽頭和組織協(xié)調(diào)。擔(dān)任組織對干部落實“一崗兩責(zé)情況進展監(jiān)

10、視黨風(fēng)廉政的監(jiān)視廉政建立教育不到位;制度不完善；監(jiān)視不力狠抓教育、制度、監(jiān)視；做好責(zé)任制的分解，堅決按制度辦事兩權(quán)監(jiān)視稅風(fēng)稅紀(jì)李福民、巫翠洲擔(dān)任行政管理權(quán)和稅收執(zhí)法權(quán)的監(jiān)視；對縣局稅風(fēng)稅紀(jì)的監(jiān)視；擔(dān)任信訪；擔(dān)任案件查處對兩權(quán)進展監(jiān)視；信訪調(diào)查、案件查處、稅風(fēng)稅紀(jì)檢查督促程序不熟習(xí)，監(jiān)視不到位；思想上不注重；對信訪任務(wù)不仔細調(diào)查落實；案件查處不深化做好事前、事中、事后的監(jiān)視；加強學(xué)習(xí)；完善信訪制度；按程序查處違法違紀(jì)案件備注：此表要分單位和個人填報。各科室以科室為單位填報一份“崗位人員欄不要填；各科室對個人填報的進展匯總并填報一份。表格填列內(nèi)容較多時,請另附表填寫?？h局機關(guān)各部門風(fēng)險源點統(tǒng)計表填

11、報單位人員蓋章(簽字)： 納稅效力科 填報人：李裕東 填報日期：年 月 日崗位單位稱號崗位人員任務(wù)職責(zé)涉及職權(quán)風(fēng)險源點及產(chǎn)生環(huán)節(jié)監(jiān)視防備環(huán)節(jié)及措施納稅效力科、擔(dān)任為納稅人辦理稅務(wù)登記和稅種登記，發(fā)放登記證、收取工本費；、受理納稅申報，辦理稅款包括查補稅款、罰款、滯納金的征收入庫和退還，將查補稅款入庫情況反響到稽查局；、增值稅普通納稅人認(rèn)證、報稅、票表比對和異常情況的處置包括移送后臺；防偽稅控系統(tǒng)的日常管理；、增值稅公用發(fā)票和普通發(fā)票的出賣、繳銷、代開和工本費的收?。?、稅控收款機“兩卡的發(fā)行、報稅和票表比對等。、對辦稅中發(fā)現(xiàn)納稅人申報、繳稅、發(fā)票等違章行為進展處分；、車輛購置稅的申報受理和稅款征

12、收；、受理各類待批文書并移送后臺相關(guān)部門；為納稅人提供優(yōu)質(zhì)、規(guī)范的納稅效力；辦稅效力廳業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)采集、審核、管理和監(jiān)控。稅務(wù)證的辦理、變卦、注銷等納稅申報、稅款、滯納金、罰款征收發(fā)票驗舊、出賣公用發(fā)票認(rèn)證、報稅、票表比對和異常情況的處置稅務(wù)文書受理傳送稅控收款機“兩卡的發(fā)行、報稅和票表比對等車輛購置稅的申報受理和稅款征收發(fā)票代開和稅款征收。職業(yè)品德：任務(wù)態(tài)度、任務(wù)紀(jì)律等， 平安責(zé)任：稅收票、款公用設(shè)備執(zhí)法風(fēng)險：稅收政策的執(zhí)行力度，對新政策的了解和執(zhí)行。詳細崗位職責(zé)風(fēng)險：文書受理、申報征收、發(fā)票驗舊、出賣、發(fā)票代開，發(fā)票補稅，稅控抵免等崗位風(fēng)險。、加強職業(yè)品德教育，落實各項規(guī)章制度，加強法律教育

13、。、強化平安責(zé)任認(rèn)識：加強稅收票、款的管理，、以嚴(yán)厲的制度來約束本人，管理干部，、加強監(jiān)視管理：票款分別，日清月結(jié)，崗位權(quán)限分設(shè)，不定期抽查等。、加強日常管理、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高操作技藝，控制過失發(fā)生?？h局機關(guān)各部門風(fēng)險源點統(tǒng)計表填報單位人員蓋章(簽字)： 納稅效力科 填報人：李裕東 填報日期：年 月 日崗位單位稱號崗位人員任務(wù)職責(zé)涉及職權(quán)風(fēng)險源點及產(chǎn)生環(huán)節(jié)監(jiān)視防備環(huán)節(jié)及措施綜合效力崗主任崗李裕東擔(dān)任納稅效力科全面任務(wù)部分業(yè)務(wù)審批職業(yè)品德：任務(wù)態(tài)度、任務(wù)紀(jì)律等，日常管理：各崗位的管理，票、款、設(shè)備的平安等部分文書的審批。 、加強職業(yè)品德教育，落實各項規(guī)章制度，加強法律教育。、強化平安責(zé)任認(rèn)識：

14、加強稅收票、款的管理，強化平安教育和責(zé)任認(rèn)識。、以嚴(yán)厲的制度來約束本人，管理干部，、加強監(jiān)視管理開展不定期抽查等。、加強日常管理、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高操作技藝，控制過失發(fā)生。催報催繳管理崗、申報征收崗、出口退稅申報崗李曉芳、擔(dān)任受理普通納稅人的納稅申報和資料受理，進展稅款征收； 、擔(dān)任“金稅工程業(yè)務(wù)、擔(dān)任出口退稅申報崗位：、擔(dān)任申報比對異常處置。納稅申報、稅款征收、公用發(fā)票認(rèn)證、報稅等職業(yè)品德：任務(wù)態(tài)度、任務(wù)紀(jì)律等，崗位風(fēng)險：納稅申報、稅款征收，公用發(fā)票認(rèn)證、報稅和異常情況處置，“兩費減免，出口退稅數(shù)據(jù)審核等票、款平安管理、加強職業(yè)品德教育，落實各項規(guī)章制度，加強法律教育。、加強稅收票、款的管理

15、，強化平安教育和責(zé)任認(rèn)識。、加強日常管理，提高責(zé)任心、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高操作技藝，控制過失發(fā)生?？h局機關(guān)各部門風(fēng)險源點統(tǒng)計表填報單位人員蓋章(簽字)：納稅效力科 填報人：李裕東 填報日期：年 月 日崗位單位稱號崗位人員任務(wù)職責(zé)涉及職權(quán)風(fēng)險源點及產(chǎn)生環(huán)節(jié)監(jiān)視防備環(huán)節(jié)及措施代開發(fā)票崗、車購稅納稅申報副主任崗謝彬擔(dān)任公用發(fā)票和普通發(fā)票代開，擔(dān)任車購稅納稅申報審核發(fā)票代開，車購稅納稅申報審核職業(yè)品德：任務(wù)態(tài)度、任務(wù)紀(jì)律等，崗位風(fēng)險：納稅申報、應(yīng)稅和免稅發(fā)票代開資料能否真實，代開能否正確。、加強職業(yè)品德教育，落實各項規(guī)章制度，加強法律教育。、加強稅收票證的管理，強化平安教育和責(zé)任認(rèn)識。、加強日常管理，提

16、高責(zé)任心、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，仔細審核數(shù)據(jù)和資料提高操作技藝，控制過失發(fā)生。個體申報征收崗、代開發(fā)票稅款征收崗、違章處置崗楊艷霞、擔(dān)任個體工商戶納稅申報和稅款征收； 、擔(dān)任停、歇業(yè)納稅人清繳稅款、注銷稅務(wù)登記納稅人清算稅款征收；、擔(dān)任窗口暫時代開普通發(fā)票稅款的征收。個體稅收的征收，停、歇業(yè)、注銷納稅人清繳稅款，窗口代開發(fā)票稅款征收。違章處分時罰款征收。職業(yè)品德：任務(wù)態(tài)度、任務(wù)紀(jì)律等，崗位風(fēng)險：納稅申報、稅款征收，違章處分時罰款征收。 票、款平安管理。、加強職業(yè)品德教育，落實各項規(guī)章制度，加強法律教育。、加強稅收票、款的管理，強化平安教育和責(zé)任認(rèn)識。、加強日常管理，提高責(zé)任心、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高操作技

17、藝，控制過失發(fā)生?？h局機關(guān)各部門風(fēng)險源點統(tǒng)計表填報單位人員蓋章(簽字)：納稅效力科 填報人：李裕東 填報日期：年 月 日崗位單位稱號崗位人員任務(wù)職責(zé)涉及職權(quán)風(fēng)險源點及產(chǎn)生環(huán)節(jié)監(jiān)視防備環(huán)節(jié)及措施申報征收崗副主任科員潘兵瓷、擔(dān)任小規(guī)模納稅人的納稅申報和稅款征收；、擔(dān)任代扣稅款的申報錄入、進展稅款征收；納稅申報、稅款征收、職業(yè)品德：任務(wù)態(tài)度、任務(wù)紀(jì)律等，、崗位風(fēng)險：納稅申報、稅款征收。 、票、款平安管理。、加強職業(yè)品德教育，落實各項規(guī)章制度，加強法律教育。、加強稅收票、款的管理，強化平安教育和責(zé)任認(rèn)識。、加強日常管理，提高責(zé)任心、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高操作技藝，控制過失發(fā)生。發(fā)票驗審繳銷崗副主任科員陳先

18、堯、擔(dān)任發(fā)票的實物管理；、擔(dān)任對納稅人填開的發(fā)票存根聯(lián)進展驗審。實物發(fā)票的保管和發(fā)放，驗舊發(fā)票的審核、職業(yè)品德：任務(wù)態(tài)度、任務(wù)紀(jì)律等， 、崗位風(fēng)險：實物發(fā)票的平安保管和正確發(fā)放。、加強職業(yè)品德教育，落實各項規(guī)章制度，加強法律教育。、加強發(fā)票的實物管理，強化平安教育和責(zé)任認(rèn)識。、加強日常管理，提高責(zé)任心備注：此表要分單位和個人填報。各科室以科室為單位填報一份“崗位人員欄不要填；各科室對個人填報的進展匯總并填報一份。表格填列內(nèi)容較多時,請另附表填寫。縣局機關(guān)各部門風(fēng)險源點統(tǒng)計表填報單位人員蓋章(簽字)：納稅效力科 填報人：李裕東 填報日期：年 月 日崗位單位稱號崗位人員任務(wù)職責(zé)涉及職權(quán)風(fēng)險源點及產(chǎn)

19、生環(huán)節(jié)監(jiān)視防備環(huán)節(jié)及措施稅控收款機管理崗羅金玲、擔(dān)任稅控收款機“兩卡的寫卡和喪失、毀損處置；、擔(dān)任稅控收款機的報稅、清卡；、擔(dān)任稅控收款機抵免額的計算、抵免；、擔(dān)任稅控收款機的票表比對將異常申報戶相關(guān)信息及時傳送給管理部門，并接納管理部門檢查反響的檢查結(jié)果信息；稅控收款機“兩卡的寫卡和喪失、毀損處置；控收款機的報稅、清卡，抵免額的計算、抵免；票表比對和異常處置。、職業(yè)品德：任務(wù)態(tài)度、任務(wù)紀(jì)律等，、崗位風(fēng)險：控收款機的報稅、清卡，抵免額的計算、抵免，票表比對和異常處置。、加強職業(yè)品德教育，落實各項規(guī)章制度，加強法律教育。、加強日常管理，提高責(zé)任心、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高操作技藝，控制過失發(fā)生。備注：

20、此表要分單位和個人填報。各科室以科室為單位填報一份“崗位人員欄不要填；各科室對個人填報的進展匯總并填報一份。表格填列內(nèi)容較多時,請另附表填寫?？h局機關(guān)各部門風(fēng)險源點統(tǒng)計表填報單位人員蓋章(簽字)： 納稅效力科 填報人：李裕東 填報日期： 年月 日崗位單位稱號崗位人員任務(wù)職責(zé)涉及職權(quán)風(fēng)險源點及產(chǎn)生環(huán)節(jié)監(jiān)視防備環(huán)節(jié)及措施車購稅征收崗巫戎蓉、擔(dān)任車購稅的申報錄入、審核和稅款征收；、擔(dān)任打印車購稅。車購稅的征收，完稅證明發(fā)放。、職業(yè)品德：任務(wù)態(tài)度、任務(wù)紀(jì)律等，、崗位風(fēng)險：納稅申報、稅款征收。 、票、款平安管理。、加強職業(yè)品德教育，落實各項規(guī)章制度，加強法律教育。、加強稅收票、款的管理，強化平安教育和責(zé)

21、任認(rèn)識。、加強日常管理，提高責(zé)任心、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高操作技藝，控制過失發(fā)生。發(fā)票出賣崗龔小華、擔(dān)任普通發(fā)票和公用發(fā)票出賣及發(fā)票工本費收??；、擔(dān)任稅務(wù)代管資金發(fā)票保證金收取；、擔(dān)任納稅人的發(fā)票兌獎任務(wù)；普通發(fā)票和公用發(fā)票出賣及發(fā)票工本費收取；發(fā)票保證金收?。话l(fā)票兌獎。、職業(yè)品德：任務(wù)態(tài)度、任務(wù)紀(jì)律等，、崗位風(fēng)險：發(fā)票出賣和信息錄入，發(fā)票兌獎、保證金收取。、票、款平安管理。、加強職業(yè)品德教育，落實各項規(guī)章制度，加強法律教育。、加強稅收票、款的管理，強化平安教育和責(zé)任認(rèn)識。、加強日常管理，提高責(zé)任心、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高操作技藝，控制過失發(fā)生。備注：此表要分單位和個人填報。各科室以科室為單位填報一份

22、“崗位人員欄不要填；各科室對個人填報的進展匯總并填報一份。表格填列內(nèi)容較多時,請另附表填寫?？h局機關(guān)各部門風(fēng)險源點統(tǒng)計表填報單位人員蓋章(簽字)：納稅效力科 填報人：李裕東 填報日期：年 月 日崗位單位稱號崗位人員任務(wù)職責(zé)涉及職權(quán)風(fēng)險源點及產(chǎn)生環(huán)節(jié)監(jiān)視防備環(huán)節(jié)及措施綜合效力崗譚傳熙擔(dān)任一站式文書管理一站式文書受理，稅務(wù)文書受理傳送。、職業(yè)品德：任務(wù)態(tài)度、任務(wù)紀(jì)律等， 、執(zhí)法風(fēng)險：稅收政策的執(zhí)行力度，對新政策的了解和執(zhí)行。、詳細崗位職責(zé)風(fēng)險：文書受理崗位風(fēng)險。、加強職業(yè)品德教育，落實各項規(guī)章制度，加強法律教育。、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高操作技藝，控制過失發(fā)生。備注：此表要分單位和個人填報。各科室以科室

23、為單位填報一份“崗位人員欄不要填；各科室對個人填報的進展匯總并填報一份。表格填列內(nèi)容較多時,請另附表填寫?？h局機關(guān)各部門風(fēng)險源點統(tǒng)計表填報單位人員蓋章(簽字)：人事教育科 填報人：江明浪 填報日期：年月日崗位單位稱號崗位人員任務(wù)職責(zé)涉及職權(quán)風(fēng)險源點及產(chǎn)生環(huán)節(jié)監(jiān)視防備環(huán)節(jié)及措施干部管理崗位 干部管理干部選拔任用、試用期轉(zhuǎn)正，出國審批，公務(wù)員招錄等。能否按人事政策辦理加強者事政策的學(xué)習(xí)。勞資崗位 勞開工資管理工資晉級晉檔能否按人事政策辦理加強者事政策的學(xué)習(xí)。檔案管理崗位 檔案管理干部信息認(rèn)定、資料歸檔能否按人事檔案管理的相關(guān)規(guī)定辦理加強者事政策的學(xué)習(xí)。備注：此表要分單位和個人填報。各科室以科室為單

24、位填報一份“崗位人員欄不要填；各科室對個人填報的進展匯總并填報一份。表格填列內(nèi)容較多時,請另附表填寫。縣局機關(guān)各部門風(fēng)險源點統(tǒng)計表填報單位人員蓋章(簽字)：人事教育科 填報人：江明浪 填報日期：年月日崗位單位稱號崗位人員任務(wù)職責(zé)涉及職權(quán)風(fēng)險源點及產(chǎn)生環(huán)節(jié)監(jiān)視防備環(huán)節(jié)及措施科長崗江明浪主持全面任務(wù)能否按人事政策辦理掌握政策、集體討論、合理分工干部管理崗位、勞資崗位江明浪何少新干部管理勞開工資管理干部選拔任用、試用期轉(zhuǎn)正，出國審批，公務(wù)員招錄、干部調(diào)配、工資晉級晉檔審批等。能否按人事政策辦理加強者事政策的學(xué)習(xí)。檔案管理崗位何少新檔案管理干部信息認(rèn)定、資料歸檔能否按人事檔案管理的相關(guān)規(guī)定辦理加強者事

25、政策的學(xué)習(xí)。備注：此表要分單位和個人填報。各科室以科室為單位填報一份“崗位人員欄不要填；各科室對個人填報的進展匯總并填報一份。表格填列內(nèi)容較多時,請另附表填寫?？h局機關(guān)部門內(nèi)控機制制度建立情況統(tǒng)計表填報單位人員蓋章(簽字)：人事教育科 填報人：江明浪 填報日期：年 月日單位稱號制度稱號制定根據(jù)制度時效適用范圍處理的主要問題人事科人事科干部選拔任用制度干部選拔任用條例長期炎陵縣國稅局干部選拔任用干部的選拔任用備注：本表由各科室填報。表格填列內(nèi)容較多時,請另附表填寫。收入核算科風(fēng)險源點統(tǒng)計表-科室填報單位人員蓋章(簽字)：收入核算科 填報人：王 萍 填報日期：年月日崗位單位稱號崗位人員任務(wù)職責(zé)涉及

26、職權(quán)風(fēng)險源點及產(chǎn)生環(huán)節(jié)監(jiān)視防備環(huán)節(jié)及措施收入核算科、擔(dān)任稅收方案管理及組織收入情況的考核。、擔(dān)任經(jīng)濟稅源調(diào)查、稅收預(yù)測分析、預(yù)警信息發(fā)布。、擔(dān)任稅收會計、統(tǒng)計及票證核算管理任務(wù)。、擔(dān)任金庫對帳、辦理退庫、退稅、調(diào)庫業(yè)務(wù)。、擔(dān)任全局?jǐn)?shù)據(jù)質(zhì)量管理任務(wù)。、縣局計、會、統(tǒng)、票證及國庫管理任務(wù)。、數(shù)據(jù)質(zhì)量管理任務(wù)。、思想品德風(fēng)險：有淡化紀(jì)律的景象；不嚴(yán)厲按規(guī)定制度辦理。、崗位職責(zé)風(fēng)險：不按時完成各項任務(wù),不仔細履行崗責(zé)考核各項規(guī)定。、加強業(yè)務(wù)和政治學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì)，加強責(zé)任感，防止違法違紀(jì)行為的發(fā)生。、仔細落實崗責(zé)考核各項規(guī)定，按時、按質(zhì)完成各項任務(wù)。備注：此表要分單位和個人填報。各科室以科室為單位填

27、報一份“崗位人員欄不要填；各科室對個人填報的進展匯總并填報一份。表格填列內(nèi)容較多時,請另附表填寫。收入核算科部門風(fēng)險源點統(tǒng)計表-個人匯總填報單位人員蓋章(簽字)：收入核算科 填報人：王 萍 填報日期：年月日崗位單位稱號崗位人員任務(wù)職責(zé)涉及職權(quán)風(fēng)險源點及產(chǎn)生環(huán)節(jié)監(jiān)視防備環(huán)節(jié)及措施科長崗位王 萍、擔(dān)任全科各項任務(wù)的開展。、抓好黨風(fēng)廉政建立任務(wù)，對本單位廉政建立擔(dān)任；、擔(dān)任與其他部門的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)。、擔(dān)任本科室各項審批管理任務(wù)。、全局計、會、統(tǒng)任務(wù)。、數(shù)據(jù)質(zhì)量管理任務(wù)。、紀(jì)律淡化日常管理內(nèi)控制度落實不詳細；、崗責(zé)制度的執(zhí)行日常崗責(zé)落實與考核。嚴(yán)厲執(zhí)行各項稅收政策、制度，落實崗責(zé)考核。稅收方案、重點稅源、

28、稅收會計崗?fù)?萍、擔(dān)任稅收方案的管理及組織收入考核。、擔(dān)任經(jīng)濟稅源調(diào)查、稅收預(yù)測分析。、重點稅源管理。、稅收會計核算。稅收方案、重點稅源、稅收會計任務(wù)。、稅收方案管理落實情況。、稅收預(yù)測準(zhǔn)確率。、重點稅源管理。、稅收會計報表核算情況。、加強任務(wù)責(zé)任心。、加強政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。、強化組織收入管理任務(wù)，真實提高收入質(zhì)量。、要樹立“零過失任務(wù)理念。備注：此表要分單位和個人填報。各科室以科室為單位填報一份“崗位人員欄不要填；各科室對個人填報的進展匯總并填報一份。表格填列內(nèi)容較多時,請另附表填寫。收入核算科部門風(fēng)險源點統(tǒng)計表填報單位人員蓋章(簽字)：收入核算科 填報人： 王 萍 填報日期：年月日崗位單位稱號

29、崗位人員任務(wù)職責(zé)涉及職權(quán)風(fēng)險源點及產(chǎn)生環(huán)節(jié)監(jiān)視防備環(huán)節(jié)及措施稅收統(tǒng)計、金庫對帳、數(shù)據(jù)管理崗徐 慧、擔(dān)任稅收統(tǒng)計核算。、擔(dān)任金庫對帳、辦理退庫、退稅、調(diào)庫業(yè)務(wù)。、擔(dān)任全局?jǐn)?shù)據(jù)質(zhì)量管理任務(wù)。稅收統(tǒng)計、金庫對帳、數(shù)據(jù)管理崗、稅收統(tǒng)計報表核算情況。、能否按政策規(guī)定辦理有關(guān)退稅、調(diào)庫業(yè)務(wù)。、錯誤數(shù)據(jù)能否及時處置，數(shù)據(jù)管理任務(wù)能否到位。、加強任務(wù)責(zé)任心。、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。 、強化數(shù)據(jù)管理理念。、要嚴(yán)厲按政策規(guī)定辦理國庫相關(guān)業(yè)務(wù)。票證管理崗、欠稅管理崗位周和平、擔(dān)任稅收票證的領(lǐng)取、保管、發(fā)放、繳銷、銷毀等日常管理任務(wù)。、擔(dān)任填開票證的審核比對；擔(dān)任對全局用票人員進展票證票款平安性檢查。、擔(dān)任欠稅管理。稅收票證

30、日常管理、欠稅管理崗位、票證平安。票證能否存在喪失、被盜景象。、票款平安。稅款繳庫能否及時，能否有擅自開設(shè)過渡賬戶，違規(guī)改動稅款入庫預(yù)算級次和積壓、挪用、截留稅款的景象發(fā)生。、欠稅管理。能否存在違規(guī)核銷、抵繳欠稅情況。 、規(guī)范票證日常管理。、加強票證培訓(xùn)輔導(dǎo)。、健全票證管理機制。、加大檢查考核力度。、嚴(yán)厲欠稅審批制度。備注：此表要分單位和個人填報。各科室以科室為單位填報一份“崗位人員欄不要填；各科室對個人填報的進展匯總并填報一份。表格填列內(nèi)容較多時,請另附表填寫。各部門風(fēng)險源點統(tǒng)計表填報單位人員蓋章(簽字)：水口稅務(wù)分局 填報人：劉偉文 填報日期：年月日崗位單位稱號崗位人員任務(wù)職責(zé)涉及職權(quán)風(fēng)險

31、源點及產(chǎn)生環(huán)節(jié)監(jiān)視防備環(huán)節(jié)及措施水口稅務(wù)分局擔(dān)任轄區(qū)內(nèi)的一切納稅人的日常稅源管理、稅源監(jiān)控、戶籍管理、納稅效力普通納稅人認(rèn)定及管理、小規(guī)模納稅人發(fā)票管理、進項抵扣、日常評價檢查。個體稅收管理審批資歷、發(fā)票管理、抵扣認(rèn)證、納稅評價 個體定稅、加強日常監(jiān)視、對所管企業(yè)由監(jiān)察部門不定期回訪、交叉檢查備注：此表要分單位和個人填報。各科室以科室為單位填報一份“崗位人員欄不要填；各科室對個人填報的進展匯總并填報一份。表格填列內(nèi)容較多時,請另附表填寫。各部門風(fēng)險源點統(tǒng)計表填報單位人員蓋章(簽字)：水口稅務(wù)分局 填報人：劉偉文 填報日期：年月日崗位單位稱號崗位人員任務(wù)職責(zé)涉及職權(quán)風(fēng)險源點及產(chǎn)生環(huán)節(jié)監(jiān)視防備環(huán)節(jié)

32、及措施分局長劉偉文、組織稅收收入、落實：一崗兩責(zé)擔(dān)任、崗責(zé)考核、擔(dān)任稅收政策、擔(dān)任征收管理、把握收入預(yù)測、擔(dān)任審批全面組織稅收任務(wù)，稅款征收、資歷的審批、廉政風(fēng)險：淡化紀(jì)津觀念、制度機制風(fēng)險：制定適用可行的制度、崗位職責(zé)風(fēng)險：任務(wù)效率、業(yè)務(wù)操作風(fēng)險：審批企業(yè)業(yè)務(wù)文書、定崗、定責(zé)、定職，列出職權(quán)清單、合理分解稅管員權(quán)益、完善崗責(zé)流程、加強廉政學(xué)習(xí)備注：此表要分單位和個人填報。各科室以科室為單位填報一份“崗位人員欄不要填；各科室對個人填報的進展匯總并填報一份。表格填列內(nèi)容較多時,請另附表填寫。各部門風(fēng)險源點統(tǒng)計表填報單位人員蓋章(簽字)：水口稅務(wù)分局 填報人：劉偉文 填報日期：年月日崗位單位稱號崗

33、位人員任務(wù)職責(zé)涉及職權(quán)風(fēng)險源點及產(chǎn)生環(huán)節(jié)監(jiān)視防備環(huán)節(jié)及措施稅收管理員崗陳凱、郭華、陳立志、龍芳琦、蔣敏慧子、擔(dān)任企業(yè)稅收管理、擔(dān)任稅務(wù)登記、開業(yè)、變卦、轉(zhuǎn)非、注銷。、擔(dān)任納稅評價。、擔(dān)任納稅人相關(guān)資歷認(rèn)定的調(diào)查核實、擔(dān)任個體稅收征管、小規(guī)模納稅人發(fā)票管理組織稅收任務(wù)，稅款征收，納稅評價、廉政風(fēng)險：淡化紀(jì)津觀念、制度機制風(fēng)險：制度不詳細、不遵守、崗位職責(zé)風(fēng)險：履行職責(zé)中能夠產(chǎn)陌生于管理、業(yè)務(wù)操作風(fēng)險：人情稅、關(guān)系稅、依法納稅、雙人上崗、交叉檢查、評價、由監(jiān)察室回訪、加強廉政學(xué)習(xí)備注：此表要分單位和個人填報。各科室以科室為單位填報一份“崗位人員欄不要填；各科室對個人填報的進展匯總并填報一份。表格填

34、列內(nèi)容較多時,請另附表填寫。各部門風(fēng)險源點統(tǒng)計表填報單位人員蓋章(簽字)：稅源管文科填報人：許添民 填報日期：年月日崗位單位稱號崗位人員任務(wù)職責(zé)涉及職權(quán)風(fēng)險源點及產(chǎn)生環(huán)節(jié)監(jiān)視防備環(huán)節(jié)及措施稅源管文科劉偉文擔(dān)任轄區(qū)內(nèi)的一切納稅人的日常稅源管理、稅源監(jiān)控、戶籍管理、納稅效力普通納稅人認(rèn)定及管理、小規(guī)模納稅人發(fā)票管理、進項抵扣、日常評價檢查。個體稅收管理審批資歷、發(fā)票管理、抵扣認(rèn)證、納稅評價 個體定稅、加強日常監(jiān)視、對所管企業(yè)由監(jiān)察部門不定期回訪、交叉檢查各部門風(fēng)險源點統(tǒng)計表填報單位人員蓋章(簽字)：稅源管文科 填報人：許添民 填報日期：年月日崗位單位稱號崗位人員任務(wù)職責(zé)涉及職權(quán)風(fēng)險源點及產(chǎn)生環(huán)節(jié)監(jiān)

35、視防備環(huán)節(jié)及措施副科長許添民楊建軍邱衛(wèi)華、組織稅收收入、落實：一崗兩責(zé)擔(dān)任、崗責(zé)考核、擔(dān)任稅收政策、擔(dān)任征收管理、把握收入預(yù)測、擔(dān)任審批全面組織稅收任務(wù)，稅款征收、資歷的審批、廉政風(fēng)險：淡化紀(jì)津觀念、制度機制風(fēng)險：制定適用可行的制度、崗位職責(zé)風(fēng)險：任務(wù)效率、業(yè)務(wù)操作風(fēng)險：審批企業(yè)業(yè)務(wù)文書、定崗、定責(zé)、定職，列出職權(quán)清單、合理分解稅管員權(quán)益、完善崗責(zé)流程、加強廉政學(xué)習(xí)備注：此表要分單位和個人填報。各科室以科室為單位填報一份“崗位人員欄不要填；各科室對個人填報的進展匯總并填報一份。表格填列內(nèi)容較多時,請另附表填寫。各部門風(fēng)險源點統(tǒng)計表填報單位人員蓋章(簽字)：稅源管文科 填報人：許添民 填報日期：

36、年月日崗位單位稱號崗位人員任務(wù)職責(zé)涉及職權(quán)風(fēng)險源點及產(chǎn)生環(huán)節(jié)監(jiān)視防備環(huán)節(jié)及措施稅收管理員崗楊建軍、張輝、沈桃源、肖松琴、王力生、賀忠平、葉欣春、擔(dān)任企業(yè)稅收管理、擔(dān)任稅務(wù)登記、開業(yè)、變卦、轉(zhuǎn)非、注銷。、擔(dān)任納稅評價。、擔(dān)任納稅人相關(guān)資歷認(rèn)定的調(diào)查核實、擔(dān)任個體稅收征管、小規(guī)模納稅人發(fā)票管理組織稅收任務(wù)，稅款征收，納稅評價、廉政風(fēng)險：淡化紀(jì)津觀念、制度機制風(fēng)險：制度不詳細、不遵守、崗位職責(zé)風(fēng)險：履行職責(zé)中能夠產(chǎn)陌生于管理、業(yè)務(wù)操作風(fēng)險：人情稅、關(guān)系稅、依法納稅、雙人上崗、交叉檢查、評價、由監(jiān)察室回訪、加強廉政學(xué)習(xí)備注：此表要分單位和個人填報。各科室以科室為單位填報一份“崗位人員欄不要填；各科室對

37、個人填報的進展匯總并填報一份。表格填列內(nèi)容較多時,請另附表填寫。各部門風(fēng)險源點統(tǒng)計表填報單位人員蓋章(簽字)：信息中心 填報人：劉黎華 填報日期：年月日崗位單位稱號崗位人員任務(wù)職責(zé)涉及職權(quán)風(fēng)險源點及產(chǎn)生環(huán)節(jié)監(jiān)視防備環(huán)節(jié)及措施信息中心、擔(dān)任全局計算機系統(tǒng)運轉(zhuǎn)管理和網(wǎng)絡(luò)、硬件設(shè)備日常維護；、擔(dān)任稅務(wù)運用軟件運轉(zhuǎn)管理和日常維護；、擔(dān)任計算機運用平安管理；、擔(dān)任金稅工程防偽稅控企業(yè)發(fā)行和技術(shù)管理，稅控安裝技術(shù)支持、管理計算機類設(shè)備；、修正各種系統(tǒng)權(quán)限。、網(wǎng)絡(luò)平安；、防偽稅控企業(yè)發(fā)行、管理設(shè)備、修正權(quán)限不當(dāng)呵斥操作人員越權(quán)、網(wǎng)絡(luò)平安、防偽稅控企業(yè)設(shè)備發(fā)行、嚴(yán)厲按相關(guān)設(shè)備管理制度管理、一切授權(quán)需經(jīng)部門審核

38、審批、按網(wǎng)絡(luò)平安管理制度管理、按金稅工程操作規(guī)程及步驟辦理備注：此表要分單位和個人填報。各科室以科室為單位填報一份“崗位人員欄不要填；各科室對個人填報的進展匯總并填報一份。表格填列內(nèi)容較多時,請另附表填寫。各部門風(fēng)險源點統(tǒng)計表匯總填報單位人員蓋章(簽字)： 信息中心 填報人： 劉黎華 填報日期：年月日崗位單位稱號崗位人員任務(wù)職責(zé)涉及職權(quán)風(fēng)險源點及產(chǎn)生環(huán)節(jié)監(jiān)視防備環(huán)節(jié)及措施主任崗劉黎華信息中心全面任務(wù)管理抓好科室各項任務(wù)按照縣局崗責(zé)管理制度管文科室全面任務(wù)設(shè)備網(wǎng)絡(luò)管理崗劉黎華設(shè)備網(wǎng)絡(luò)管理采購管理計算機類設(shè)備確保設(shè)備帳實相符、網(wǎng)絡(luò)平安按照株洲市國稅系統(tǒng)計算機設(shè)備管理制度、湖南省國稅系統(tǒng)計算機類設(shè)備

39、報廢管理方法管理和報廢縣局設(shè)備；按照稅務(wù)系統(tǒng)首期網(wǎng)絡(luò)與信息平安防護體系運轉(zhuǎn)管理方法、湖南省國稅系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)與信息平安防備處置預(yù)案管理技術(shù)效力與保證崗李雄鷹計算機軟、硬件管理，運用系統(tǒng)的技術(shù)支持管理維護及時處理計算機軟硬件缺點系統(tǒng)晉級、維護以及授權(quán)等按照縣局崗責(zé)管理制度和株洲市國稅系統(tǒng)計算機設(shè)備管理制度進展運轉(zhuǎn)維護管理金稅工程管理崗李雄鷹金稅工程管理及防偽稅控企業(yè)發(fā)行管理授權(quán)防偽稅控企業(yè)設(shè)備發(fā)行按照金稅工程技術(shù)管理部門崗位責(zé)任制實施細那么進展管理各部門風(fēng)險源點統(tǒng)計表填報單位人員蓋章(簽字)：炎陵分局 填報人：蘇林軍 填報日期：年月日崗位單位稱號崗位人員任務(wù)職責(zé)涉及職權(quán)風(fēng)險源點及產(chǎn)生環(huán)節(jié)監(jiān)視防備環(huán)節(jié)及

40、措施炎陵稅務(wù)分局擔(dān)任轄區(qū)內(nèi)的一切納稅人的日常稅源管理、稅源監(jiān)控、戶籍管理、納稅效力普通納稅人認(rèn)定及管理、小規(guī)模納稅人發(fā)票管理、進項抵扣、日常評價檢查。個體稅收管理審批資歷、發(fā)票管理、抵扣認(rèn)證、納稅評價 個體定稅、加強日常監(jiān)視、對所管企業(yè)由監(jiān)察部門不定期回訪、交叉檢查備注：此表要分單位和個人填報。各科室以科室為單位填報一份“崗位人員欄不要填；各科室對個人填報的進展匯總并填報一份。表格填列內(nèi)容較多時,請另附表填寫。各部門風(fēng)險源點統(tǒng)計表填報單位人員蓋章(簽字)：炎陵分局 填報人：蘇林軍 填報日期：年月日崗位單位稱號崗位人員任務(wù)職責(zé)涉及職權(quán)風(fēng)險源點及產(chǎn)生環(huán)節(jié)監(jiān)視防備環(huán)節(jié)及措施分局長蘇林軍、組織稅收收入

41、、落實：一崗兩責(zé)擔(dān)任、崗責(zé)考核、擔(dān)任稅收政策、擔(dān)任征收管理、把握收入預(yù)測、擔(dān)任審批全面組織稅收任務(wù)，稅款征收、資歷的審批、廉政風(fēng)險：淡化紀(jì)津觀念、制度機制風(fēng)險：制定適用可行的制度、崗位職責(zé)風(fēng)險：任務(wù)效率、業(yè)務(wù)操作風(fēng)險：審批企業(yè)業(yè)務(wù)文書、定崗、定責(zé)、定職，列出職權(quán)清單、合理分解稅管員權(quán)益、完善崗責(zé)流程、加強廉政學(xué)習(xí)備注：此表要分單位和個人填報。各科室以科室為單位填報一份“崗位人員欄不要填；各科室對個人填報的進展匯總并填報一份。表格填列內(nèi)容較多時,請另附表填寫。各部門風(fēng)險源點統(tǒng)計表填報單位人員蓋章(簽字)：炎陵稅務(wù)分局 填報人：蘇林軍 填報日期：年月日崗位單位稱號崗位人員任務(wù)職責(zé)涉及職權(quán)風(fēng)險源點及

42、產(chǎn)生環(huán)節(jié)監(jiān)視防備環(huán)節(jié)及措施稅收管理員崗肖小濤徐和英潘新梁、擔(dān)任企業(yè)稅收管理、擔(dān)任稅務(wù)登記、開業(yè)、變卦、轉(zhuǎn)非、注銷。、擔(dān)任納稅評價。、擔(dān)任納稅人相關(guān)資歷認(rèn)定的調(diào)查核實、擔(dān)任個體稅收征管、小規(guī)模納稅人發(fā)票管理組織稅收任務(wù)，稅款征收，納稅評價、廉政風(fēng)險：淡化紀(jì)津觀念、制度機制風(fēng)險：制度不詳細、不遵守、崗位職責(zé)風(fēng)險：履行職責(zé)中能夠產(chǎn)陌生于管理、業(yè)務(wù)操作風(fēng)險：人情稅、關(guān)系稅、依法納稅、雙人上崗、交叉檢查、評價、由監(jiān)察室回訪、加強廉政學(xué)習(xí)備注：此表要分單位和個人填報。各科室以科室為單位填報一份“崗位人員欄不要填；各科室對個人填報的進展匯總并填報一份。表格填列內(nèi)容較多時,請另附表填寫。各部門風(fēng)險源點統(tǒng)計表稅

43、政法規(guī)科填報單位：人員蓋章(簽字)：稅政法規(guī)科 填報人：唐海平 填報日期：年月日崗位單位稱號崗位人員任務(wù)職責(zé)涉及職權(quán)風(fēng)險源點及產(chǎn)生環(huán)節(jié)監(jiān)視防備環(huán)節(jié)及措施法規(guī)科擔(dān)任分稅種、分行業(yè)的稅收分析，制定行業(yè)評價模型，指點分稅種的納稅評價任務(wù)；擔(dān)任流轉(zhuǎn)稅、所得稅管理以及各項優(yōu)惠政策的審核調(diào)查；擔(dān)任出口退稅和稅收執(zhí)法檢查運轉(zhuǎn)系統(tǒng)管理；負(fù)現(xiàn)艱苦案件審理及評價資料的審查；擔(dān)任金稅工程、普通納稅人管理、車購稅管理、四小票管理減、免、退稅、票種核定、出口退稅資歷的復(fù)審以及行政職責(zé)涉及的中間環(huán)節(jié)審批權(quán)、根據(jù)稅收管理員提供的調(diào)查報告及懇求人提供的相關(guān)資料，未按規(guī)定進展復(fù)審，對不符合政策規(guī)定的減免退稅、票種核定、出口退稅

44、、普通納稅人資歷等事項進展建規(guī)認(rèn)定；、政策根據(jù)錯誤，審核把關(guān)不嚴(yán)，呵斥錯誤結(jié)論。、越權(quán)審批，對到達市局審批權(quán)限的事項不上報。、科室內(nèi)務(wù)管理中出現(xiàn)過失、建立內(nèi)部監(jiān)視制度，實施崗位之間交叉審核。、加強學(xué)習(xí)培訓(xùn)，對政策爭議事項上會討論及向省市局咨詢請示。、審核懇求人報送資料能否齊全、符合規(guī)定，稅源管文科的調(diào)查情況能否全面，真實。、強化任務(wù)責(zé)任心。備注：此表要分單位和個人填報。各科室以科室為單位填報一份“崗位人員欄不要填；各科室對個人填報的進展匯總并填報一份。表格填列內(nèi)容較多時,請另附表填寫。各部門風(fēng)險源點統(tǒng)計表個人匯總填報單位:人員蓋章(簽字)：稅政法規(guī)科 填報人：唐海平 填報日期：年月日崗位單位稱

45、號崗位人員任務(wù)職責(zé)涉及職權(quán)風(fēng)險源點及產(chǎn)生環(huán)節(jié)監(jiān)視防備環(huán)節(jié)及措施稅政法規(guī)科科長崗劉小林擔(dān)任全科任務(wù)安排落實稅政科長審批權(quán)審批根據(jù)錯誤，審核把關(guān)不嚴(yán)，呵斥錯誤結(jié)論。越權(quán)審批，對到達市局審批權(quán)限的事項不上報。、過艱苦事項審理委員會進展集體討論。、建立內(nèi)部監(jiān)視制度，交叉審核。所得稅管理崗法制管理崗涉外稅收管理崗唐海平擔(dān)任所得稅管理及優(yōu)惠政策的審批，稅收政策業(yè)務(wù)指點，規(guī)范性文件審核所得稅減免退稅復(fù)審、規(guī)范性文件審核、根據(jù)稅收管理員提供的調(diào)查報告及懇求人提供的相關(guān)資料，未按規(guī)定進展復(fù)審，對不符合政策規(guī)定的減免退稅事項給予認(rèn)定呵斥復(fù)審經(jīng)過，能夠?qū)е孪乱画h(huán)節(jié)錯誤結(jié)論的構(gòu)成。、政策根據(jù)錯誤。、對不符合規(guī)定的文件

46、予以經(jīng)過。建立監(jiān)視制度，如艱苦事項審理委員會，嚴(yán)把審核關(guān)。加強學(xué)習(xí)培訓(xùn)，對政策爭議事項上會討論及向省市局咨詢請示。建立文件會簽制度。流轉(zhuǎn)稅管理崗、出口退稅崗、金稅崗、車購稅管理崗潘志雄流轉(zhuǎn)稅減免退稅管理出口退稅認(rèn)定車購稅管理流轉(zhuǎn)稅減免退稅復(fù)審出口退稅審定車購稅減免稅審核對不符合政策的文書違規(guī)復(fù)審經(jīng)過。復(fù)審政策根據(jù)錯誤。、對不符合條件的納稅人違規(guī)認(rèn)定、違規(guī)辦理減免退稅審核并導(dǎo)致下一環(huán)節(jié)構(gòu)成錯誤結(jié)論嚴(yán)厲審核。加強學(xué)習(xí)。、仔細審核納稅人資料、資歷審查。、仔細審核納稅人所報資料能否齊全，合符規(guī)定，稅源管文科的調(diào)查情況能否全面，真實。備注：此表要分單位和個人填報。各科室以科室為單位填報一份“崗位人員欄不

47、要填；各科室對個人填報的進展匯總并填報一份。表格填列內(nèi)容較多時,請另附表填寫。各部門風(fēng)險源點統(tǒng)計表征管科填報單位：人員蓋章(簽字)：征管科 填報人：鄧吉書 填報日期：年月日崗位單位稱號崗位人員任務(wù)職責(zé)涉及職權(quán)風(fēng)險源點及產(chǎn)生環(huán)節(jié)監(jiān)視防備環(huán)節(jié)及措施征管科、征管任務(wù)制度、征管改革方法制定及組織實施；、征管質(zhì)量檢查、考核；、征管各個操作系統(tǒng)的運轉(zhuǎn)、管理任務(wù)。、納稅信譽等級評定的組織、實施、管理任務(wù)；、局內(nèi)征管范圍的劃定和與外部門地稅、工商等征管業(yè)務(wù)任務(wù)的協(xié)調(diào)；、各項征管表證單書的實物管理及征管文書的審批、流轉(zhuǎn)；、個體、私營稅收征管業(yè)務(wù)的指點和管理；、發(fā)票及庫房的管理；、電子申報、稅控安裝推行、運用任務(wù)的指點、管理；、納稅評價任務(wù)的組織、協(xié)調(diào)和經(jīng)納稅評價需移送稽查局查處案件的案頭資料審理及移送案件的監(jiān)視管理；、互動協(xié)作平臺的