質(zhì)量管理體系過程計(jì)劃流程圖

1、質(zhì)量治理體系過程流程圖目錄文件編號(hào)文件名稱頁次Q/YLB00。00過程治理流程1Q/YLB01。01（附件）業(yè)務(wù)打算流程2Q/YLB01。02。01（附件）信息治理流程3Q/YLB01。02。02（附件）數(shù)據(jù)分析流程4Q/YLB02。02（附件）生產(chǎn)件批準(zhǔn)流程5Q/YLB02。03（附件）供應(yīng)商生產(chǎn)件批準(zhǔn)流程6Q/YLB02。04（附件）持續(xù)改進(jìn)治理流程7Q/YLB02。05（附件）產(chǎn)品安全性操縱流程8Q/YLB03。01（附件）合同評(píng)審治理程序9Q/YLB04。01（附件）設(shè)計(jì)操縱流程10Q/YLB05。02（附件）設(shè)計(jì)變更治理流程11Q/YLB06。01（附件）文件和資料治理流程12Q/Y

2、LB07。01（附件）采購操縱流程13Q/YLB09。02（附件）供方操縱流程14Q/YLB09。03（附件）顧客財(cái)產(chǎn)治理流程15Q/YLB09。04（附件）工裝、模具治理流程16Q/YLB10。01（附件）設(shè)備治理流程17Q/YLB10。02（附件）生產(chǎn)打算治理流程18Q/YLB11。01（附件）進(jìn)貨檢驗(yàn)治理流程19Q/YLB13。01（附件）過程、測量和試驗(yàn)設(shè)備治理流程20Q/YLB14。01（附件）不合格品處理流程21Q/YLB16。01（附件）糾正與預(yù)防措施治理流程22Q/YLB17。01（附件）質(zhì)量記錄治理流程23Q/YLB18。01（附件）內(nèi)部質(zhì)量審核治理流程24Q/YLB19。0

3、1（附件）培訓(xùn)治理流程25Q/YLB19。02（附件）服務(wù)治理流程26Q/YLB20。02（附件）顧客抱怨退貨治理流程27Q/YLB0質(zhì)量成本治理流程28質(zhì)量治理體系 文件治理 一般要求 (過程治理) 質(zhì)量手冊 文件操縱 記錄操縱5.治理職責(zé) 方針、目標(biāo) 打算、評(píng)審 治理承諾 顧客交點(diǎn) 治理職責(zé) 內(nèi)部溝通6資源治理 8。測量、分析和改進(jìn) 內(nèi)部資源提供資源提供 顧客中意度 審核 持續(xù)改進(jìn)措施不力 糾 預(yù) 正 防能力意 過程監(jiān)視和 數(shù)據(jù) 措 措識(shí)和 測量 分析 施 施 不合 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 產(chǎn)品監(jiān)視和 格品 操縱 7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 顧客有關(guān)的過程產(chǎn)品/服務(wù)輸 設(shè)計(jì)和開發(fā)入 產(chǎn)品和服務(wù)和提供 標(biāo)識(shí)和可

4、 顧客財(cái)產(chǎn) 防護(hù) 確認(rèn) 顧客專門 追溯性 要求制造過程設(shè) 采購 監(jiān)視和測量計(jì)和開發(fā) 裝置圖例： 質(zhì)量活動(dòng)能力 資源包括文件和信息業(yè)務(wù)打算治理流程序號(hào)過程流程職責(zé)部門GM GO CD要求/備注1 企業(yè)的實(shí)際及以后進(jìn)展的需要公司業(yè)務(wù)打算構(gòu)想框架企業(yè)（業(yè)務(wù)打算）部門的業(yè)務(wù)打算最高治理者批準(zhǔn)公布原打算制定部門落實(shí)、跟蹤適合？新一年的業(yè)務(wù)打算 RPP11適用于本廠（公司）業(yè)務(wù)打算（短期、中長期）的制度操縱及更新2 RPP21廠長（總經(jīng)理）每年的12月末旬或次年1月通過確定當(dāng)前和以后客戶的期望和要求，依照當(dāng)年企業(yè)的實(shí)際及以后進(jìn)展的需要，提出公司業(yè)務(wù)打算構(gòu)想框架3 RPP31廠長（總經(jīng)理）召集副總經(jīng)理會(huì)議決

5、策，對框架研究分析，編制業(yè)務(wù)打算（包括中長期經(jīng)營打算、年度業(yè)務(wù)打算、經(jīng)營指標(biāo)分解、持續(xù)改進(jìn)打算等），并落實(shí)到各業(yè)務(wù)部門和車間。4IPR41A辦公室負(fù)責(zé)企業(yè)形象、人員健康、安全和環(huán)境等事項(xiàng)的策劃和考核；B財(cái)務(wù)確定要緊指標(biāo)的增長預(yù)測和目標(biāo)成本操縱打算；C經(jīng)營部負(fù)責(zé)市場預(yù)測和銷售預(yù)測；D設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)開發(fā)打算的費(fèi)用預(yù)測；E質(zhì)保部負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量運(yùn)行績效可測參數(shù)的操縱；F各相關(guān)部門配合編制業(yè)務(wù)打算并組織實(shí)施。5RPP51總經(jīng)理召開會(huì)議，通過多方論證決策形成正式的業(yè)務(wù)打算，并經(jīng)最高治理者批準(zhǔn)公布，作為受控文件進(jìn)行操縱。6IPR61業(yè)務(wù)打算應(yīng)盡可能有具體的時(shí)刻要求，落實(shí)、追溯和跟蹤原打算負(fù)責(zé)部門的組織執(zhí)行。7PR

6、P71每年6月底各部門依照業(yè)務(wù)打算的實(shí)施狀況進(jìn)行更新修訂，經(jīng)相關(guān)部門共同評(píng)審，由辦公室匯總，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)后傳達(dá)到相關(guān)部門貫徹和溝通。8RPP81每年1月，由總經(jīng)理召開廠務(wù)會(huì)議，評(píng)審上年業(yè)務(wù)打算執(zhí)行情況，并提出新一年的業(yè)務(wù)打算。業(yè)務(wù)打算必須與持續(xù)改進(jìn)、客戶中意和治理評(píng)審進(jìn)行整合。業(yè)務(wù)打算須提交治理評(píng)審，對不足之處，依持續(xù)改進(jìn)治理程序執(zhí)行。R負(fù)責(zé)P參與I通知GM廠長（總經(jīng)理）GO-廠長（總經(jīng)理）辦公室CD相關(guān)部門信息治理流程序號(hào)過程流程職責(zé)部門GM GO CD要求/備注1 信息源信息及治理需求信息的識(shí)不No Yes信息的收集（測量）信息的貯存、保護(hù)檢索和處理信息的傳遞與公布信息的利用有效性評(píng)價(jià)N

7、o Yes關(guān)閉 R R11信息是操縱質(zhì)量和以事實(shí)為依據(jù)進(jìn)行決策的基礎(chǔ)資源；包括量化信息和非量化信息；典型的信息源為：過程、產(chǎn)品服務(wù)的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，來自供方和顧客的信息。2 RP21各部門依照信息的重要程度對信息進(jìn)行分級(jí)，分為關(guān)鍵信息A、重要信息B、一般信息C。2。2辦公室應(yīng)確定信息治理手段。23各部門應(yīng)確定信息流程，明確有關(guān)的工作要求和方式。3 PR31為利用信息，必須對內(nèi)部和外部信息源開展識(shí)不，確保質(zhì)量治理體系信息的有效性、充分性、適用性。4R41各部門應(yīng)測量、收集、傳遞有關(guān)信息，并對信息治理活動(dòng)規(guī)定信息種類、負(fù)責(zé)人、記錄、湯匙、收集以及分析或傳遞的時(shí)限。A、體系業(yè)績測量，B過程的測量，C產(chǎn)品

8、和服務(wù)的測量。5PR51各部門應(yīng)及時(shí)將信息由負(fù)責(zé)人錄入到計(jì)算機(jī)信息庫中，或以資料的形式將信息存檔到相應(yīng)的信息檔案中；5。2應(yīng)采取措施進(jìn)行信息加密和審查，以確保信息的安全性和保密性。53定期清理過時(shí)信息，使貯存信息有可利用價(jià)值并減少信息所占用的空間。6PR61各部門應(yīng)將有關(guān)信息（其它部門所需要的信息）及時(shí)傳遞到相關(guān)部門和相關(guān)場所。7PR71各部門應(yīng)有效地利用信息，并按數(shù)據(jù)分析規(guī)定，從信息中選擇數(shù)據(jù)，作為數(shù)據(jù)分析的原始數(shù)據(jù)。8RR81各部門應(yīng)每年底定期評(píng)估信息治理系統(tǒng)在質(zhì)量治理工作中的作用，找出存在的問題，采取措施，改進(jìn)信息治理工作。9R負(fù)責(zé)P參與I通知GM廠長（總經(jīng)理）GO-廠長（總經(jīng)理）辦公室

9、CD相關(guān)部門數(shù)據(jù)分析流程序號(hào)過程流程職責(zé)部門GM GO CD要求/備注1 數(shù)據(jù)源數(shù)據(jù)的收集數(shù)據(jù)的傳遞數(shù)據(jù)的分析信息的利用有效性評(píng)價(jià)No Yes關(guān)閉 R R11信息是操縱質(zhì)量和以事實(shí)為依據(jù)進(jìn)行決策的基礎(chǔ)資源，數(shù)據(jù)是將信息量化的一種類型，數(shù)據(jù)源包括在信息源之中，它包含來自測量和監(jiān)控活動(dòng)的數(shù)據(jù)，不僅包含產(chǎn)品的數(shù)據(jù)，也包含體系、顧客、供方和項(xiàng)目的數(shù)據(jù)。12各部門確定應(yīng)掌握數(shù)據(jù)的內(nèi)容，包括本部門以及其它部門相互之間傳遞的數(shù)據(jù)。2 PR21各部門應(yīng)按規(guī)定收集和傳遞有關(guān)數(shù)據(jù)，并對數(shù)據(jù)治理活動(dòng)規(guī)定負(fù)責(zé)人以及收集、分析或傳遞的時(shí)刻安排，并規(guī)定數(shù)據(jù)的種類、記錄上報(bào)周期。3 PP31各部門應(yīng)開發(fā)及維護(hù)數(shù)據(jù)庫。數(shù)據(jù)的

10、傳遞治理方法要緊為：計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)治理和手工報(bào)表。4RR41各部門應(yīng)對有關(guān)的適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)進(jìn)行分析以便為以下方面提供信息：A）質(zhì)量治理體系的適宜性、有效性和充分性。B）過程、產(chǎn)品和服務(wù)的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)。C）顧客中意度或不中意度。D）與產(chǎn)品要求的符合性。E）供方。5RR51制定改進(jìn)措施，包括過程、方法、工具和體系的改進(jìn)，使用過程和測量結(jié)果來保持和改進(jìn)過程；使用內(nèi)部審核結(jié)果，識(shí)不潛在的改進(jìn)機(jī)會(huì)；52數(shù)據(jù)的分析結(jié)果要緊用于下列方面：過程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)，交流，過程治理，決策；還可作為治理評(píng)審的輸入。6RP61為了實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)，相應(yīng)的部門和人員應(yīng)及時(shí)獲得數(shù)據(jù)，辦公室負(fù)責(zé)每半年一次評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)

11、治理過程有效性和效率，必要時(shí)應(yīng)采取相應(yīng)措施。771數(shù)據(jù)的測量、收集、分析和利用是往復(fù)不斷的過程。R負(fù)責(zé)P參與I通知GM廠長（總經(jīng)理）GO-廠長（總經(jīng)理）辦公室CD相關(guān)部門供應(yīng)商生產(chǎn)件批準(zhǔn)流程序號(hào)過程流程職責(zé)部門要求/備注PDQAENAT1 新零件/產(chǎn)品過程更改 No 檢驗(yàn) Yes首件樣品提交 Yes 檢驗(yàn) NoNo 永久 偏差 Yes 試生產(chǎn)/小批量生產(chǎn) No現(xiàn)場審核 Yes提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)資料No 驗(yàn)證 Yes批量生產(chǎn)產(chǎn)品/材料/過程 更改 本程序適用于新產(chǎn)品或經(jīng)更改的產(chǎn)品。11已批量生產(chǎn)供貨的產(chǎn)品新開模具，可免于現(xiàn)場審核。2 21供應(yīng)商對樣品進(jìn)行檢驗(yàn)后，方可提交首件樣品（須附自檢報(bào)告）。3

12、RI4RP5RPR661供應(yīng)商試生產(chǎn)或小批量生產(chǎn)（數(shù)量由生產(chǎn)部確定），生產(chǎn)部應(yīng)通知供應(yīng)商評(píng)審小組要求對其現(xiàn)場進(jìn)行審核。7PPPR71依照需要，供應(yīng)商評(píng)審小組對供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品審核、過程審核或質(zhì)量體系審核。主機(jī)廠顧客和顧客批準(zhǔn)的第二方或已認(rèn)可的第三方注冊機(jī)構(gòu)按ISO9000/QS9000/VDA6。1對供應(yīng)商進(jìn)行的評(píng)審可被確認(rèn)，并可替代我方的審核，假如供應(yīng)商評(píng)審小組認(rèn)為有必要，仍可進(jìn)行現(xiàn)場評(píng)審。判定級(jí)不如下：C級(jí)：不合格。A級(jí)、AB級(jí)：合格，對不合格項(xiàng)采取措施。B級(jí)：條件合格，須整改，并經(jīng)確認(rèn)合格。8PR9PR91供應(yīng)商提交生產(chǎn)批準(zhǔn)資料由設(shè)計(jì)部門產(chǎn)品工程師批準(zhǔn)。10PRP11PRP1供應(yīng)商依照生產(chǎn)

13、件批準(zhǔn)書可批量生產(chǎn)供貨。供應(yīng)商提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)資料由設(shè)計(jì)部門存檔；供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告由供應(yīng)商評(píng)審小組組長存檔。R負(fù)責(zé)P參與I通知QA 質(zhì)保部 AT-評(píng)審小組PD-生產(chǎn)部EN設(shè)計(jì)部編制/日期： 審批/日期：生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序序號(hào)過程流程職責(zé)部門要求/備注CUENPDSmQC 1 新開發(fā)產(chǎn)品過程更改 No 檢驗(yàn) Yes首件樣品提交 Yes 檢驗(yàn) NoNo 永久 偏差 Yes 試生產(chǎn)/小批量生產(chǎn) No現(xiàn)場審核 Yes提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)資料No 驗(yàn)證 Yes批量生產(chǎn)產(chǎn)品/材料/過程 更改 R11對以往提交零件不符合性進(jìn)行糾正：生產(chǎn)產(chǎn)品/零件編號(hào)的設(shè)計(jì)記錄、技術(shù)規(guī)范和材料工程更改須提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)。12必須將設(shè)計(jì)和過程

14、更改通知給顧客產(chǎn)品批準(zhǔn)部門，并可能要求提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)。2 21對樣品進(jìn)行檢驗(yàn)后，方可提交首件樣品。3 RI4RP5RPR67PPPR8PR81提交項(xiàng)目的分工由項(xiàng)目小組確定，按打算要求的期限完成提交。當(dāng)顧客有期限要求時(shí)，項(xiàng)目打算應(yīng)確保完成時(shí)刻；如有專門情況，應(yīng)與顧客商量解決。82具體提交條件及內(nèi)容見相關(guān)文件敘述。9PR10PRP101在顧客未批準(zhǔn)前，不得交貨。11PRP111生產(chǎn)件批準(zhǔn)記錄的保證時(shí)刻必須為該零件在用時(shí)刻加1個(gè)日歷年的時(shí)刻。112生產(chǎn)件被顧客批準(zhǔn)后，公司應(yīng)確保其生產(chǎn)條件和工藝與生產(chǎn)件一致。R負(fù)責(zé)P參與I通知CU 顧客 AT-評(píng)審小組PD-生產(chǎn)部 SM-經(jīng)營部EN 設(shè)計(jì)部 QC-質(zhì)檢

15、部持續(xù)改進(jìn)治理流程序號(hào)過程流程職責(zé)部門要求/備注GMmRGOCD1 質(zhì)量目標(biāo)的確定 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施 檢查 No Yes持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的 提出 持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目 評(píng)審 持續(xù)改進(jìn)的執(zhí)行 No 結(jié)果判定 Yes 關(guān)閉 RPP P11總經(jīng)理在每年底依照上一年質(zhì)量目標(biāo)完成情況組織制定下一年質(zhì)量目標(biāo)并批準(zhǔn)公布，確保各級(jí)人員了解并熟知。12質(zhì)量目標(biāo)的確立應(yīng)考慮客戶要求、競爭情況、法規(guī)要求，并遵循“零缺陷”原則。2 PPPR21總經(jīng)理負(fù)責(zé)對各質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)組織相關(guān)部門確定實(shí)施措施或制定分解目標(biāo)并落實(shí)到部門，相關(guān)部門制定具體措施并組織實(shí)施。3 IPRP31管代負(fù)責(zé)跟蹤質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，定期向總經(jīng)理匯報(bào)，并提出修訂或

16、措施建議。32在質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施中應(yīng)貫徹持續(xù)改進(jìn)思想，利用現(xiàn)有資源，有效地挖掘潛力。4PPRP1設(shè)計(jì)部對產(chǎn)品專門特性、關(guān)鍵特性作改進(jìn)。2質(zhì)保部負(fù)責(zé)收集匯總產(chǎn)品制造過程中質(zhì)量狀況，利用統(tǒng)計(jì)工具計(jì)算制造變差和初試運(yùn)行能力，分析產(chǎn)品質(zhì)量趨勢，提出總結(jié)報(bào)告。3財(cái)務(wù)定期統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品質(zhì)量成本，及時(shí)形成報(bào)告4經(jīng)營負(fù)責(zé)收集客戶抱怨，確定不滿緣故和據(jù)點(diǎn)比例，并及時(shí)反饋相關(guān)部門。5必要時(shí)，管代依照改進(jìn)內(nèi)容制訂年度改進(jìn)打算，并跟蹤實(shí)施情況和改進(jìn)效果。6提案人應(yīng)填寫表單并交部門主管初審上報(bào)。5PPPR51辦公室依照上報(bào)建議內(nèi)容與有關(guān)責(zé)任部門溝通，初定建議是否可行，并將意見填入持續(xù)改進(jìn)建議征集表中。6PPPR61改進(jìn)建議經(jīng)選定

17、批準(zhǔn)后，交責(zé)任部門執(zhí)行并可能完成日期，加以跟蹤驗(yàn)證。62持續(xù)改進(jìn)應(yīng)用中應(yīng)當(dāng)采取改進(jìn)技術(shù)及衡量方法，以利于改進(jìn)建議的執(zhí)行。7IPR P71改進(jìn)建議的實(shí)施情況由辦公室負(fù)責(zé)跟蹤，并將結(jié)果填寫在持續(xù)改進(jìn)建議成果報(bào)告書上，報(bào)最高治理者批準(zhǔn)。72改進(jìn)結(jié)果的效益分為有形效益和無形效益。73對收到較高效益的改進(jìn)項(xiàng)目提出人及實(shí)施人給予獎(jiǎng)勵(lì)，并將相關(guān)資料歸檔。8 IPRP81重要項(xiàng)目的持續(xù)改進(jìn)在每年的12月由廠部負(fù)責(zé)制訂持續(xù)改進(jìn)打算書，明確進(jìn)度和要緊負(fù)責(zé)人，持續(xù)改進(jìn)打算將作為業(yè)務(wù)打算的重要組成部分。R負(fù)責(zé)P參與I通知GM總經(jīng)理 CD-相關(guān)部門MR-治理者代表CO 辦公室產(chǎn)品安全操縱流程序號(hào)過程流程職責(zé)部門要求/備

18、注cuenpdsmqcpt1 產(chǎn)品安全性要求識(shí)不 產(chǎn)品安全性要求培訓(xùn) 產(chǎn)品安全性要求 操縱 不符合 檢驗(yàn)和驗(yàn)證 符合 持續(xù)改進(jìn)的執(zhí)行 關(guān)閉 RRI III11在質(zhì)量策劃時(shí)期，確定安全特性必須標(biāo)識(shí)在所有與之有關(guān)的文件中，如操縱打算、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)指導(dǎo)書；且在相應(yīng)記錄中予以標(biāo)識(shí)，涉及大眾公司的，蓋“D”章，涉及通用公司的，蓋“”章。12顧客指明產(chǎn)品為安全件或帶有安全項(xiàng)目，須明確注明于合同或協(xié)議中，并將相關(guān)信息傳遞給設(shè)計(jì)、質(zhì)保等部門，以便操縱。2 PPRPPP21辦公室負(fù)責(zé)產(chǎn)品責(zé)任原則的培訓(xùn)，使產(chǎn)品責(zé)任原則在企業(yè)內(nèi)為眾所周知。22按產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和過程策劃操縱程序確定安全操縱程序以后，

19、與之有關(guān)的生產(chǎn)打算、采購、檢驗(yàn)等人員由多方小組成員負(fù)責(zé)培訓(xùn)。3PPPPRP31所有的狀態(tài)標(biāo)識(shí)按檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)操縱程序執(zhí)行。32在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、質(zhì)量策劃時(shí)期，應(yīng)通過如負(fù)載試驗(yàn)、壽命試驗(yàn)、材料試驗(yàn)、模擬試驗(yàn)、托付裝車試驗(yàn)等方法或風(fēng)險(xiǎn)分析如DFMEA、PFMEA等方法識(shí)不產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)。33材料或外協(xié)涉及產(chǎn)品安全性要求時(shí)，必須在采購訂單中明確講明及載明各方責(zé)任。34限制損失，使產(chǎn)品在生產(chǎn)流程中具有可追溯性，必須依產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)確定應(yīng)急打算，差不多識(shí)不的、對安全性至關(guān)重要的故障，能夠通過應(yīng)急打算加以限制，必要時(shí)通過補(bǔ)救/或追回行動(dòng)加以清除。4IIIRII41若有安全件為不合格品時(shí)，除按不合格品操縱程序執(zhí)行外，需作醒

20、目標(biāo)識(shí)，并立即停止生產(chǎn)，分析緣故，采取糾正措施。42若發(fā)貨后發(fā)覺產(chǎn)品在安全性方面存在缺陷時(shí)，在4小時(shí)內(nèi)通知顧客并告之型號(hào)、數(shù)量、時(shí)刻等信息，與顧客協(xié)商處理措施，必要時(shí)通過補(bǔ)救或追回加以限制。5PPP RPP51與安全性有關(guān)的所有記錄應(yīng)予以標(biāo)識(shí)。52與安全性有關(guān)的質(zhì)量記錄至少保存15年。6 R負(fù)責(zé)P參與I通知SM經(jīng)營部 QC-質(zhì)檢部PD-生產(chǎn)部 GO-辦公室EN 設(shè)計(jì)部 CD-相關(guān)部門合同評(píng)審治理流程序號(hào)過程流程職責(zé)部門要求/備注gmsmenpdqafi1 顧客訂單或產(chǎn)品要求 No合同能否同意 Yes 簽訂合同 合同執(zhí)行 No 合同修訂 Yes 合同執(zhí)行 No 合同完成 Yes 關(guān)閉 IRI I

21、II 11經(jīng)營部負(fù)責(zé)定型產(chǎn)品的合同評(píng)審，并就合同評(píng)審的有關(guān)事宜與顧客聯(lián)絡(luò)。12設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)非定型產(chǎn)品（APQP時(shí)期）的合同評(píng)審。21經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織研究顧客的要求，必要時(shí)組織有關(guān)部門與顧客代表共同討論，確認(rèn)對顧客要求已準(zhǔn)確理解并能完全滿足后才能簽訂合同。22年度總合同由廠部組織評(píng)審，評(píng)審結(jié)果由經(jīng)營部記錄于合同評(píng)審表上。23定型的批量生產(chǎn)產(chǎn)品的月度合同或更短期的合同，由經(jīng)營部、生產(chǎn)部共同評(píng)審，評(píng)審結(jié)果以簽字或蓋章方式在訂單上加以確認(rèn)生效。24關(guān)于顧客的口頭合同（指定型批量產(chǎn)品），由經(jīng)營部業(yè)務(wù)人員進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)果記錄于口頭、電話訂單記錄。25每一合同必須在同意前進(jìn)行評(píng)審。26定型產(chǎn)品的評(píng)審在同意訂單

22、前進(jìn)行，非定型產(chǎn)品的評(píng)審視顧客要求和市場情況，急件有一天之內(nèi)，一般為二周內(nèi)完成評(píng)審。27若顧客要求產(chǎn)品的形式與已有的產(chǎn)品差不較大時(shí)，由經(jīng)營部組織設(shè)計(jì)、質(zhì)保、生產(chǎn)等相關(guān)部門進(jìn)行合同評(píng)審，廠領(lǐng)導(dǎo)參加，最后由總經(jīng)理作評(píng)審結(jié)論。28對顧客提出的新的和變型的產(chǎn)品需求時(shí)，由設(shè)計(jì)部門編制產(chǎn)品建議書，將顧客對產(chǎn)品總要求視為產(chǎn)品規(guī)范。設(shè)計(jì)部門應(yīng)確保參與部門都能及時(shí)明白和理解所有的產(chǎn)品規(guī)范。29關(guān)于投標(biāo)項(xiàng)目，應(yīng)由經(jīng)營、設(shè)計(jì)、財(cái)務(wù)共同查明技術(shù)的商業(yè)成本，報(bào)價(jià)單必須包括開發(fā)成本。在合同簽訂過程中應(yīng)確認(rèn)技術(shù)和商業(yè)成本。210合同評(píng)審應(yīng)包括對試制協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議、技術(shù)協(xié)議以及報(bào)價(jià)單的評(píng)審。211合同評(píng)審也可分時(shí)期進(jìn)行。31

23、有以下情況時(shí)由經(jīng)營部門提請?jiān)O(shè)計(jì)等有關(guān)人員共同與顧客代表簽訂產(chǎn)品銷售技術(shù)協(xié)議：a、顧客對產(chǎn)品的技術(shù)與現(xiàn)有的產(chǎn)品設(shè)計(jì)有較大的差異，設(shè)計(jì)須作重大或較多的修改；b、供貨的產(chǎn)品系新產(chǎn)品或應(yīng)顧客要求為其重新設(shè)計(jì)的專用產(chǎn)品，顧客要求簽訂技術(shù)協(xié)議。51任何一方提出更改合同時(shí)，無須得到對方的認(rèn)可，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。52合同修訂時(shí)由原簽訂人辦理并重新評(píng)審53合同修訂后經(jīng)營部門應(yīng)通知相關(guān)部門。54經(jīng)營部應(yīng)關(guān)注合同執(zhí)行情況，如發(fā)覺實(shí)際情況與合同不一致時(shí)，應(yīng)及時(shí)溝通解決。81由經(jīng)營部門保存合同評(píng)審記錄，具體參照質(zhì)量記錄操縱程序執(zhí)行。2 PRRPPP3P4IIRRPP5PRR PPP6 IIRRPP7IIPRPP8RR負(fù)

24、責(zé)P參與I通知GM總經(jīng)理 PD-生產(chǎn)部SM-經(jīng)營部 QA-質(zhì)保部EN 設(shè)計(jì)部 FI-財(cái)務(wù)部設(shè)計(jì)操縱流程序號(hào)過程流程職責(zé)部門要求/備注gmsmenpdcd1 顧客/其它方要求 產(chǎn)品開發(fā)指令 產(chǎn)品開發(fā)策劃 設(shè)計(jì)輸入 設(shè)計(jì)輸出 No 設(shè)計(jì)評(píng)審 Yes No 設(shè)計(jì)驗(yàn)證 Yes No 設(shè)計(jì)確認(rèn) Yes 關(guān)閉 IRIII 11產(chǎn)品設(shè)計(jì)應(yīng)符合顧客合同或試制協(xié)議的要求，包括產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量、性能（壽命、耐久性、可靠性）、安全性、可維護(hù)性等質(zhì)量指標(biāo)及時(shí)刻打算和成本目標(biāo)。12產(chǎn)品圖樣、設(shè)計(jì)文件均應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并積極采納國際標(biāo)準(zhǔn)。21產(chǎn)品開發(fā)依據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)指令，由設(shè)計(jì)部門或項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)，指派

25、設(shè)計(jì)人員擔(dān)任項(xiàng)目設(shè)計(jì)。31當(dāng)新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目轉(zhuǎn)到本時(shí)期時(shí)，由技術(shù)副總編制設(shè)計(jì)任務(wù)書，下達(dá)到項(xiàng)目小組中的技術(shù)代表。32應(yīng)確定產(chǎn)品開發(fā)成本并進(jìn)行監(jiān)控，應(yīng)恰當(dāng)設(shè)計(jì)（試制）工具、檢驗(yàn)裝置（包括軟件），使其盡可能地直接用于今后的產(chǎn)品批量生產(chǎn)。33設(shè)計(jì)打算由產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員編制，項(xiàng)目組長或設(shè)計(jì)部門主管審核，技術(shù)副總批準(zhǔn)。34設(shè)計(jì)打算的內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品結(jié)構(gòu)形式和要緊結(jié)構(gòu)參數(shù)、產(chǎn)品明細(xì)表、包裝及關(guān)鍵重要特性明細(xì)表。41設(shè)計(jì)輸入有：項(xiàng)目建議書、DFMEA、試制協(xié)議、設(shè)計(jì)任務(wù)書、設(shè)計(jì)打算等，且必須評(píng)審和記錄于設(shè)計(jì)輸入評(píng)審表中，評(píng)審時(shí)還應(yīng)包括運(yùn)用法律法規(guī)、合同評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果和以往類似產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)文件。42設(shè)計(jì)過程中，項(xiàng)目小組

26、長組織對原型產(chǎn)品的試制和驗(yàn)證，提供設(shè)計(jì)參數(shù)，驗(yàn)證設(shè)計(jì)結(jié)果。51設(shè)計(jì)輸出須形成文件，以便對比設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)。52設(shè)計(jì)輸出應(yīng)包括：設(shè)計(jì)圖樣、產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì)、標(biāo)牌設(shè)計(jì)、產(chǎn)品講明書、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及樣品（原型樣機(jī)）、設(shè)計(jì)FMEA、產(chǎn)品專門特性及規(guī)范、產(chǎn)品防錯(cuò)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審結(jié)果、故障診斷指南等。53設(shè)計(jì)輸出必須是如下過程的結(jié)果，包括：努力簡化、優(yōu)化、創(chuàng)新及減少白費(fèi)；需要時(shí)，使用幾何尺寸及公差；成本/性能/風(fēng)險(xiǎn)的權(quán)衡分析；使用試驗(yàn)、生產(chǎn)和現(xiàn)場反饋信息；使用設(shè)計(jì)FMEA。61設(shè)計(jì)評(píng)審由項(xiàng)目小組組織實(shí)施。62設(shè)計(jì)評(píng)審包括設(shè)計(jì)圖紙?jiān)u審和樣機(jī)評(píng)審。63設(shè)計(jì)圖樣的評(píng)審采納會(huì)簽的方法進(jìn)行，通過設(shè)計(jì)、校對、工藝、審核和

27、批準(zhǔn)等。64通過設(shè)計(jì)原型樣品的校驗(yàn)、試驗(yàn)、試裝的結(jié)果評(píng)審，反映設(shè)計(jì)是否滿足設(shè)計(jì)輸入的全部要求。71設(shè)計(jì)驗(yàn)證由技術(shù)副總組織實(shí)施，項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)。72樣品試驗(yàn)報(bào)告、試裝報(bào)告、計(jì)算書、模擬試驗(yàn)報(bào)告等均可作為產(chǎn)品設(shè)計(jì)驗(yàn)證的證據(jù)。73設(shè)計(jì)驗(yàn)證的結(jié)果，能夠作為設(shè)計(jì)評(píng)審依據(jù)之一。81設(shè)計(jì)確認(rèn)在通過設(shè)計(jì)驗(yàn)證之后進(jìn)行，以確保產(chǎn)品符合顧客的要求；時(shí)刻按顧客確認(rèn)的項(xiàng)目進(jìn)度表。82設(shè)計(jì)確認(rèn)是對產(chǎn)品的最終確認(rèn)，其依據(jù)是顧客認(rèn)可報(bào)告書或商定單。83在確認(rèn)記錄中，必須將設(shè)計(jì)失敗形成文件，在描述設(shè)計(jì)失敗之后，實(shí)施糾正和預(yù)防措施程序。91對顧客提供信息，按技術(shù)協(xié)議中保密規(guī)定執(zhí)行。92設(shè)計(jì)圖樣和技術(shù)資料歸檔統(tǒng)一由設(shè)計(jì)人員整理收集交

28、檔案室并作長期保存。93設(shè)計(jì)的有關(guān)記錄按質(zhì)量記錄操縱程序執(zhí)行。2 PRRPP3P4IIRPP5PRR PP6 IIRPP7IIPPP8RR負(fù)責(zé)P參與I通知GM-總經(jīng)理 EN-設(shè)計(jì)部SM-經(jīng)營部 PT-項(xiàng)目組CD-相關(guān)部門設(shè)計(jì)變更治理程序序號(hào)過程流程職責(zé)部門要求/備注ENARCD1 設(shè)計(jì)修改提出 No 評(píng)審確認(rèn) Yes 確定 實(shí)施（填寫單據(jù)） 文件更改 執(zhí)行 No 設(shè)計(jì)確認(rèn) Yes 關(guān)閉 RP 11在設(shè)計(jì)過程或設(shè)計(jì)文件評(píng)審、確認(rèn)后，存在下達(dá)情況的應(yīng)作設(shè)計(jì)更改：A、設(shè)計(jì)的不完整； B、設(shè)計(jì)確認(rèn)形成的更改要求； C、采購困難或制造困難； D、客戶投訴或反饋信息表明有質(zhì)量缺陷時(shí)。12由提出者填寫更改通

29、知單，通過相關(guān)部門的討論會(huì)簽并經(jīng)批準(zhǔn)后生效。21所有的設(shè)計(jì)更改，包括由供方提出的設(shè)計(jì)更改，在生產(chǎn)實(shí)施之前，均必須有顧客書面的批準(zhǔn)書或者放棄批準(zhǔn)。22對有專利的設(shè)計(jì)，必須與顧客共同確定其對外形、裝配、功能、性能的阻礙，以便能正確評(píng)價(jià)所有結(jié)果。23必須考慮設(shè)計(jì)更改對產(chǎn)品應(yīng)用系統(tǒng)的阻礙。24與產(chǎn)品的性能與可靠性相關(guān)的工藝需要更改時(shí)，應(yīng)先進(jìn)行技術(shù)驗(yàn)證，并征得主管設(shè)計(jì)的人員的同意。51圖紙的更改能夠進(jìn)行劃改，并在劃改處標(biāo)上更改標(biāo)記等符號(hào)，在圖紙更改標(biāo)題欄內(nèi)填寫標(biāo)記、處數(shù)、更改文件號(hào)、更改人簽字和更改日期。52對圖紙以外的治理、技術(shù)文件的更改，原則上以新?lián)Q舊，如必須在原文件上更改時(shí)，劃改的在劃改處簽上更改

30、人姓名和更改時(shí)刻。61應(yīng)必須保存更改在生產(chǎn)中已實(shí)施日期的記錄。實(shí)施必須包括對所有有效文件的更新。81更改通知單、更改后的圖樣由主管人員依文件和資料操縱程序和質(zhì)量記錄操縱程序執(zhí)行。2 RP3RP4RIR5IRI6 RR7RRR8R負(fù)責(zé)P參與I通知 EN-設(shè)計(jì)部 AR-資料室 CP-相關(guān)部門文件和資料治理流程序號(hào)過程流程職責(zé)部門要求/備注ARCD1 文件需求 文件的編寫 文件的審批 文件和資料的歸檔 文件的發(fā)放 文件的使用 文件和資料保存 Yes 文件評(píng)審 NO 文件作廢 RP 11依照質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)要求及公司治理要求和顧客與其它方需要，各職能部門確定文件需要文件類型和數(shù)量。21質(zhì)量記錄表格的設(shè)

31、計(jì)、審核與批準(zhǔn)的職責(zé)同相關(guān)程序文件，若顧客提供表格格式，則依照執(zhí)行。22文件的編號(hào)和版本的標(biāo)注參見文件編號(hào)規(guī)范。23對安全責(zé)任件的文件，和資料的治理要求按產(chǎn)品安全操縱程序執(zhí)行。24設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)收集與公司產(chǎn)品有關(guān)的國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等，并及時(shí)歸檔，由資料室發(fā)放到相關(guān)部門，同時(shí)收回相應(yīng)的失效文件。31關(guān)于所涉及部門較多的文件審查能夠通過會(huì)簽方式進(jìn)行。41文件和資料歸檔時(shí)，由歸檔人填寫資料室的文件歸檔記錄表，檔案員依照編目要求及時(shí)將該文件或資料編目后納入檔案中。51應(yīng)確保文件受控，受控文件由資料室統(tǒng)一發(fā)到相應(yīng)部門，并登記于文件資料以放，收回清單中。52收到文件和資料的部門應(yīng)及時(shí)登記，以保證文

32、件資料的有效受控。52假如客戶的圖樣和規(guī)范中注明要參考其他文件時(shí)，應(yīng)確保將這些參考文件的最新版本以放到相應(yīng)的部門。54對客戶提供的工程標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其更改應(yīng)按外來文件與資料治理規(guī)范規(guī)定進(jìn)行及時(shí)評(píng)審、分布和實(shí)施。61全廠職工在使用文件夾時(shí)應(yīng)注意保管并保密。62由資料室制定文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)清單。71文件與資料的貯存環(huán)境應(yīng)防水、防火、防潮、防盜。7。2對電子媒體文件，由資料室制定操縱方法，對電子媒體的文件必須建立備份，詳依電子媒體文件操縱方法執(zhí)行。73文件保存期限依據(jù)相關(guān)文件具體規(guī)定。81文件更改的時(shí)機(jī)依照相關(guān)文件規(guī)定。82審批應(yīng)由文件的原部門進(jìn)行，若由其它部門進(jìn)行時(shí)，應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。

33、83所有文件的原稿由資料室保存，并蓋“資料室”章。84技術(shù)文件修改后，修改的每一個(gè)版本原稿應(yīng)加蓋“保留資料”章，保存到產(chǎn)品有效期再加一個(gè)日歷年。85其它操縱文件修改后，新版本之前的版本原稿作為“保留資料”保存到下一次修改。86對操縱文件應(yīng)進(jìn)行有效性檢查，規(guī)定每季度由資料員對各職能部門和人員進(jìn)行檢查，并記錄：對技術(shù)文件檢查應(yīng)由技術(shù)人員進(jìn)行。87資料室應(yīng)定期公布所有有效的文件和資料的版本信息88廠長（總經(jīng)理）辦公室負(fù)責(zé)核查本廠（公司）所執(zhí)行的有關(guān)國家及地點(diǎn)等法律、法規(guī)性文件的有效性。91質(zhì)量體系失作用的文件，均由資料室蓋“作廢”章，進(jìn)行作廢處理。92文件銷毀時(shí)，應(yīng)及時(shí)登記于文件銷毀清單。2 R3R

34、P4R56IRI7 R8RR9R負(fù)責(zé)P參與I通知 EN-設(shè)計(jì)部 AR-資料室 CP-相關(guān)部門采購操縱流程序號(hào)過程流程職責(zé)部門要求/備注PDENQAQCCD1 供應(yīng)商的選擇 供方布點(diǎn) 樣品檢驗(yàn) 批量認(rèn)可 合同或協(xié)議簽訂 采購打算 供應(yīng)商交付跟蹤 采購產(chǎn)品交付No采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證 Yes 關(guān)閉 RPP11生產(chǎn)部依照采購要求從批準(zhǔn)的合格供應(yīng)商名單中選擇合適的供應(yīng)商。12如尚無合適的供應(yīng)商，生產(chǎn)部應(yīng)按供方操縱程序進(jìn)行選擇與評(píng)定新的供應(yīng)商。13假如顧客在工程圖樣或其它文件中已指定某種材料必須采納的供應(yīng)商，生產(chǎn)部應(yīng)從指定的供應(yīng)商名單中選擇。14關(guān)于顧客未確定供應(yīng)商名單或同意本公司自己選擇，當(dāng)顧客需要時(shí)

35、，生產(chǎn)部確定供應(yīng)商后，應(yīng)交設(shè)計(jì)部提交顧客批準(zhǔn)。21生產(chǎn)部與供應(yīng)商確定首件/首批樣品數(shù)量、質(zhì)量要求和送樣時(shí)刻。31質(zhì)檢部和設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商提交的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)鑒定，確定供應(yīng)所采納的工藝和設(shè)備是否滿足設(shè)計(jì)規(guī)定的技術(shù)要求。32關(guān)于原輔材料，生產(chǎn)部小批量采購，由設(shè)計(jì)部或質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn)、成份化驗(yàn)或試制使用，確認(rèn)供應(yīng)商的原材料是否滿足質(zhì)量要求。41對批量生產(chǎn)的認(rèn)可，生產(chǎn)部、質(zhì)保部可依照產(chǎn)品及供應(yīng)商歷史情況進(jìn)行生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序或過程審核。51生產(chǎn)部應(yīng)依照需要與供應(yīng)商簽訂購銷合同及組織簽訂技術(shù)、質(zhì)量保證協(xié)議，明確批量供貨時(shí)的產(chǎn)品價(jià)格、質(zhì)量和服務(wù)。61生產(chǎn)部每月25日前依照產(chǎn)品合同訂單及庫存情況編制下一個(gè)月的月度

36、材料采購打算，其內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、交貨期等，報(bào)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)。62生產(chǎn)部依照月度材料采購打算、實(shí)際生產(chǎn)及庫存情況，編制生產(chǎn)用原輔材料、工量具、設(shè)備、模具、包裝材料等材料工具采購單，報(bào)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)。63采購員依照批準(zhǔn)的采購打算，向合格供方采購相應(yīng)的產(chǎn)品。合格供方的選擇及定期評(píng)審，按供方操縱程序進(jìn)行。71生產(chǎn)部對供方如期交付等進(jìn)行隨時(shí)跟蹤并記錄于采購記錄上并注明實(shí)際到貨日期。72對有毒、有害及危險(xiǎn)物品，其采購、運(yùn)輸、貯存和使用應(yīng)符合國家規(guī)定要求和安全具體規(guī)定。74當(dāng)供方不能按期交付時(shí)，生產(chǎn)部按緊急情況應(yīng)急規(guī)范執(zhí)行；并將延誤情況及由此而產(chǎn)生的附加運(yùn)費(fèi)等，記錄于材料工具采購單上。81生產(chǎn)

37、部應(yīng)依照合同號(hào)、供應(yīng)商編號(hào)、或標(biāo)識(shí)等方式對供應(yīng)商供應(yīng)的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，保證產(chǎn)品的可追溯性。91采購產(chǎn)品的日常檢驗(yàn)和驗(yàn)證由質(zhì)保部和實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)，按進(jìn)貨檢驗(yàn)操縱程序進(jìn)行。92在專門情況下，可派員到供應(yīng)商貨源處進(jìn)行驗(yàn)證，并在文件中規(guī)定驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行方式，確保進(jìn)貨滿足質(zhì)量要求。93顧客對公司采購的產(chǎn)品驗(yàn)證參考相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。94對各時(shí)期的質(zhì)量評(píng)審，必要時(shí)，生產(chǎn)部可提請組織過程審核或按“陪購、進(jìn)廠陪檢、過程陪檢”的“三陪”制度執(zhí)行。101相應(yīng)采購記錄按質(zhì)量記錄操縱程序執(zhí)行。2RPP3PPPR4RPPII5RPP6RPI7 RIII8RIII9PPPIRRR負(fù)責(zé)P參與I通知 EN-設(shè)計(jì)部 AR-資料室 CP

38、-相關(guān)部門供方操縱流程序號(hào)過程流程職責(zé)部門要求/備注PDENQAQC1 供應(yīng)商的 開發(fā)需求 潛在供應(yīng)商 選定評(píng)估 供應(yīng)商布點(diǎn) 前期策劃樣品試制 No 樣品檢驗(yàn) Yes 合同或協(xié)議簽訂 批量認(rèn)可 No 符合要求？ Yes 合格供方 供貨 供應(yīng)商治理 Yes 評(píng)審供應(yīng)商 No 取消供方RR11在項(xiàng)目開發(fā)和批量供貨中因原供貨能力不足需要開發(fā)新的供方。21生產(chǎn)部負(fù)責(zé)查找、收集、儲(chǔ)備供應(yīng)商信息，關(guān)于可能成為本公司供方的供應(yīng)商進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)查了解，并依照信息初選供方，向初選的供方發(fā)出調(diào)查表。22原輔材料供應(yīng)商選擇，生產(chǎn)部從潛在的供應(yīng)商處采購材料樣品與潛在供應(yīng)商信息資料一并交設(shè)計(jì)部、質(zhì)保部進(jìn)行核實(shí)，并對采購到

39、的小批量材料進(jìn)行化驗(yàn)測試，與標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比對，必要時(shí)組織相關(guān)人員到供應(yīng)商處進(jìn)行實(shí)地考察，經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)，確認(rèn)提供的材料符合質(zhì)量要求時(shí)，初選為供應(yīng)商。23對外協(xié)件供應(yīng)商的選擇，由生產(chǎn)部組織質(zhì)保部、設(shè)計(jì)部到生產(chǎn)廠家現(xiàn)場考察評(píng)估后初步選定供應(yīng)商。31設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)將開發(fā)的外協(xié)件圖紙、樣品和技術(shù)資料發(fā)放到生產(chǎn)部；生產(chǎn)部將報(bào)價(jià)所需的圖紙或樣品和外協(xié)報(bào)價(jià)表發(fā)放到供應(yīng)商。41供應(yīng)商按技術(shù)要求進(jìn)行前期策劃和樣品試制，關(guān)于采購資料中規(guī)定的內(nèi)容，特不是樣品材料的規(guī)格牌號(hào)、表面的處理要求等，生產(chǎn)部必須監(jiān)督供應(yīng)商嚴(yán)格執(zhí)行。51供應(yīng)商按時(shí)刻進(jìn)度要求提供樣品及首件樣品檢驗(yàn)報(bào)告，由質(zhì)檢、設(shè)計(jì)部進(jìn)行復(fù)檢，如不合格，供應(yīng)商應(yīng)重新送樣直到

40、合格。61生產(chǎn)部與供應(yīng)商簽訂批量生產(chǎn)前的有關(guān)合同或協(xié)議，明確批量供貨的質(zhì)量、價(jià)格和服務(wù)要求等。71批量生產(chǎn)之前，生產(chǎn)部依照供應(yīng)商以往供應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量及工藝情況，確定對供應(yīng)商的批量供貨能力考核方式。81對供應(yīng)商PPAP的執(zhí)行按生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序進(jìn)行。82對供應(yīng)商依VDA6。3進(jìn)行過程審核并評(píng)分定級(jí)，當(dāng)被審定級(jí)不達(dá)到B級(jí)及以上時(shí)，可確定為合格供方。91生產(chǎn)部將合格供方列入合格供方名單上，并報(bào)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)。92顧客指定的合格供方名單時(shí)，則必須采納該名單。如須向顧客提供供方名單以外的供方采購，則須經(jīng)5。15。6款執(zhí)行，并經(jīng)顧客批準(zhǔn)。顧客選定的供方不能免除本公司確保供方的零件、材料和服務(wù)的質(zhì)量責(zé)任。101供應(yīng)

41、商配套產(chǎn)品進(jìn)入批量供貨時(shí)期后，按生產(chǎn)部下達(dá)的年月采購打算通知單生產(chǎn)并送交產(chǎn)品。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)打算下達(dá)和產(chǎn)品交付情況的跟蹤，要求供方有100%交付能力。102供應(yīng)商供貨產(chǎn)品由質(zhì)檢部按進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序及檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行入廠檢驗(yàn)。103對供應(yīng)商實(shí)施監(jiān)控的方式和程度取決于產(chǎn)品的類不和外協(xié)件對產(chǎn)品質(zhì)量的阻礙以及以證實(shí)的供應(yīng)商的能力業(yè)績和質(zhì)量審核報(bào)告和質(zhì)量記錄。111由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對合格供方進(jìn)行定期評(píng)價(jià)并將結(jié)果記錄于供方定期評(píng)價(jià)表中，詳依供方定期評(píng)價(jià)治理方法執(zhí)行，要求對所有供應(yīng)商每年至少進(jìn)行覆蓋一次。112定期評(píng)價(jià)中評(píng)為不合格的供應(yīng)商應(yīng)要求限期整改并跟蹤驗(yàn)證。131整改后仍不符合評(píng)審要求的或?qū)|(zhì)量不重視

42、、無明顯改進(jìn)的供應(yīng)商，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)取消供方資格。2RPPP3RPP45IPPR6RPP7 RPPI8RPP9RPP10RPP11RRRP12RRRP13RRRR負(fù)責(zé)P參與I通知PD-生產(chǎn)部 QC-質(zhì)檢QA-質(zhì)保部EN-設(shè)計(jì)部顧客財(cái)產(chǎn)治理流程序號(hào)過程流程職責(zé)部門要求/備注SMPDQAQCST1 與顧客的合同 或協(xié)議 進(jìn)廠 驗(yàn)收 入庫 防護(hù) 出庫 加工/使用 （維護(hù)）No 驗(yàn)證 有效性 Yes 處理措施/ 反饋顧客 RIR11顧客財(cái)產(chǎn)或顧客提供的產(chǎn)品包括但不限于以下內(nèi)容：A）提供給供方并作進(jìn)下一步加工的產(chǎn)品；B）用于制造、試驗(yàn)、檢驗(yàn)的模具、工裝或檢具；C）包裝箱、標(biāo)識(shí)。12關(guān)于顧客提供的產(chǎn)品，經(jīng)營

43、部應(yīng)在與顧客簽訂合同或協(xié)議時(shí)，商定雙方應(yīng)負(fù)有的職責(zé)及本公司應(yīng)當(dāng)采取的必要的質(zhì)量保證活動(dòng)，顧客有專門要求時(shí)，須依照顧客的要求執(zhí)行。顧客放棄協(xié)議或在未簽訂協(xié)議之前，應(yīng)對提供的產(chǎn)品進(jìn)行操縱，驗(yàn)證、貯存和維護(hù)。13經(jīng)營部、質(zhì)保部應(yīng)與顧客協(xié)商確定提供產(chǎn)品的檢驗(yàn)方法和項(xiàng)目，并由質(zhì)保部制定檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書。14對其它顧客財(cái)產(chǎn)，如知識(shí)產(chǎn)權(quán)，應(yīng)嚴(yán)格按照顧客要求進(jìn)行操縱，以愛護(hù)顧客利益。31質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對到庫產(chǎn)品按檢驗(yàn)指導(dǎo)書進(jìn)行入庫檢驗(yàn)，如檢驗(yàn)合格，倉庫治理員辦理入庫手續(xù)，接收入庫。發(fā)覺產(chǎn)品有缺陷或有質(zhì)量問題時(shí)，依不合格品操縱程序執(zhí)行，并及時(shí)通達(dá)經(jīng)營人員或業(yè)務(wù)聯(lián)系人與顧客聯(lián)系、處事。32質(zhì)檢部對檢驗(yàn)記錄（包括入庫檢驗(yàn)

44、和過程檢驗(yàn)）進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并妥善保管。41倉庫治理員建立顧客提供產(chǎn)品臺(tái)帳，并登記入庫。42質(zhì)檢部、模具庫負(fù)責(zé)對模具或工裝的接收檢驗(yàn)和登記入庫，并在模具、工裝上作永久性標(biāo)識(shí)。51顧客產(chǎn)品的貯存、搬運(yùn)、防護(hù)按公司的相應(yīng)程序執(zhí)行。必要時(shí)，制定詳細(xì)的治理的治理?xiàng)l例，尤其對貯存有限制的產(chǎn)品，必須嚴(yán)格操縱，確保貯存期間產(chǎn)品無損傷和質(zhì)量降低。61生產(chǎn)所需時(shí)，使用部門向倉庫治理員提出并進(jìn)行領(lǐng)用登記。81模具庫按工裝模具治理程序進(jìn)行治理和日常維護(hù)保養(yǎng)。91在加工貯存和使用過程中造成的損失損壞、質(zhì)量降低或出現(xiàn)不符合要求時(shí)，檢驗(yàn)部門必須嚴(yán)格要求作好檢驗(yàn)記錄，并記錄于顧客提供產(chǎn)品一覽表及相應(yīng)質(zhì)量反饋記錄表上，通知經(jīng)營業(yè)務(wù)

45、人員與顧客溝通、處理。101如使用過程中造成模具、工裝損壞，模具庫負(fù)責(zé)查明其損壞緣故、程度和后果，并報(bào)告經(jīng)營部與顧客聯(lián)系協(xié)商處理。2RII3IPRI4IIPR5R6PR7 RP8IIR9RRPR負(fù)責(zé)P參與I通知 EN-設(shè)計(jì)部 AR-資料室 CP-相關(guān)部門工裝、模具治理流程序號(hào)過程流程職責(zé)部門要求/備注gmPDENVTTEWS1 工裝模具需求 確定 NO 審批 Yes設(shè)計(jì)制造 No 驗(yàn)收 yes移交 使用 維護(hù)保養(yǎng) 維修Yes 驗(yàn)證 有效性 NO 報(bào)廢IRRPPP11在產(chǎn)品產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃時(shí)期，項(xiàng)目小組按產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和過程策劃操縱程序執(zhí)行。對產(chǎn)品開發(fā)中需添置的工裝、模具填寫工裝、模具申請單，

46、報(bào)生產(chǎn)廠長（副總經(jīng)理）批準(zhǔn)。12使用部門依照實(shí)際情況對工裝、模具需要更新或添置的，應(yīng)填寫工裝、模具申請單，報(bào)生產(chǎn)廠長（副總經(jīng)理）批準(zhǔn)。試驗(yàn)及測試夾具的操縱依據(jù)相關(guān)文件規(guī)定。31項(xiàng)目小組對產(chǎn)品開發(fā)用的工裝、模具的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證編制工裝、模具開發(fā)進(jìn)度表，并對實(shí)施情況加以監(jiān)控。32設(shè)計(jì)中所形成的圖樣等技術(shù)文件由資料室下發(fā)至模具車間、技術(shù)科（部）及生產(chǎn)科（部），模具車間技術(shù)科（部）依照項(xiàng)目進(jìn)度安排制造。33生產(chǎn)科（部）對需要外購?fù)饧庸さ墓ぱb、模具進(jìn)行采購或委外加工。41驗(yàn)證工作由廠長（總經(jīng)理）任命的工裝小組進(jìn)行。42驗(yàn)證合格的由驗(yàn)證小組填寫工裝、模具驗(yàn)證記錄表，若驗(yàn)證不合格，修理后重新驗(yàn)證。51驗(yàn)證

47、小組驗(yàn)證合格制作者對合格的工裝、模具進(jìn)行編號(hào)。由工裝、模具治理員建立工裝、模具治理臺(tái)帳。52驗(yàn)收合格的工裝模具應(yīng)建立相應(yīng)的工裝、模具履歷卡。61各部門使用的工裝、模具經(jīng)驗(yàn)證合格后，由使用部門領(lǐng)用保管，并建立各部門的工裝、模具治理臺(tái)帳。62所有工裝、模具均應(yīng)妥善保管，定置定位，并做好產(chǎn)品圖號(hào)及更改狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。不得損壞或涂改編號(hào)，停止使用時(shí)應(yīng)上油保管。63操作使用者必須熟悉模具、工裝、工夾具的差不多性能，掌握使用方法，嚴(yán)格按規(guī)程操作。71所有工裝、模具均應(yīng)妥善保管，定置定位，并做好產(chǎn)品圖號(hào)及更改狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，不得損壞或涂改編號(hào)。停止使用時(shí)應(yīng)上油保管。72工裝、模具保養(yǎng)打算由工裝治理員編制，并監(jiān)控打算

48、的實(shí)施。73工裝治理員每月統(tǒng)計(jì)工裝完好情況。74工裝、模具在設(shè)計(jì)時(shí)，若存在易損件，應(yīng)在制造時(shí)加工出備用件，備用件由使用部門保管。并在需要時(shí)申請制造。81所有工裝、模具必須保持完好，首末件檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對模具首末件的檢驗(yàn)，如檢驗(yàn)不合格，應(yīng)立即通知工裝治理員，由工裝治理員通知相關(guān)人員修理。修理時(shí)，應(yīng)將修理情況記錄在工裝、模具履歷卡上。91若遇工裝、模具大修或按正常的預(yù)防性保養(yǎng)打算保養(yǎng)后，應(yīng)由工裝驗(yàn)證小組重新驗(yàn)證。101工裝、模具嚴(yán)峻損壞，經(jīng)修理后無法達(dá)到設(shè)計(jì)要求時(shí)，由工裝小組確認(rèn)后，填寫工裝、模具報(bào)廢單報(bào)生產(chǎn)廠長（副總經(jīng)理）批準(zhǔn)后作報(bào)廢處理。2RPP3IRPPP4IPPRPP5IPPRP6PPR7 P

49、RR8PRP9PPRPP10RPPPR負(fù)責(zé)P參與I通知 GM-總經(jīng)理 VT-驗(yàn)證小組 PD-生產(chǎn)部 TE-技術(shù)部/模具車間 EN-設(shè)計(jì)部 WS-生產(chǎn)車間設(shè)備治理流程序號(hào)過程流程職責(zé)部門要求/備注gmPDENPTTEWS1 設(shè)備需求 NO 審批 Yes采購 No 驗(yàn)收合格 yes移交 使用 維護(hù)保養(yǎng) 維修Yes 驗(yàn)收 NO 報(bào)廢IRRPP11當(dāng)新產(chǎn)品開發(fā)需添置新設(shè)備時(shí)，由項(xiàng)目小組提出購置設(shè)備的需求。12當(dāng)生產(chǎn)能力擴(kuò)大時(shí)或設(shè)備更新時(shí)，由生產(chǎn)科提出購置設(shè)備的需求。21決定采購時(shí)，必須與供貨廠家簽訂合同或協(xié)議，報(bào)廠長批準(zhǔn)后，方可采購。31技術(shù)科負(fù)責(zé)新設(shè)備采購及自制設(shè)備的制造。32因?qū)ｉT生產(chǎn)工藝需要自制

50、設(shè)備時(shí)，由使用部門提出申請，技術(shù)副廠長（副總經(jīng)理）召集技術(shù)科、生產(chǎn)科和設(shè)計(jì)科有關(guān)人員討論，技術(shù)科依照會(huì)議記要確定具體的制造方案和工程預(yù)算交廠長（副總經(jīng)理）批準(zhǔn)。41設(shè)備采購后，應(yīng)由技術(shù)科組織相關(guān)部門進(jìn)行安裝、調(diào)試及驗(yàn)收，填寫設(shè)備測試驗(yàn)證記錄單，結(jié)論為合格后方可開機(jī)使用。42應(yīng)測試設(shè)備機(jī)器能力指數(shù)。51驗(yàn)收合格的設(shè)備由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)填寫設(shè)備履歷卡并建立相應(yīng)的臺(tái)帳。61使用中操作工必須嚴(yán)格按“操作規(guī)程”執(zhí)行。62由操作工負(fù)責(zé)設(shè)備的日常保養(yǎng)和點(diǎn)檢，并記錄點(diǎn)檢情況。71技術(shù)科制定和實(shí)施年設(shè)備周期保養(yǎng)打算72技術(shù)科制定設(shè)備預(yù)防性保養(yǎng)規(guī)程。73技術(shù)科利用適當(dāng)?shù)脑O(shè)備治理技術(shù)進(jìn)行預(yù)測性維護(hù)保養(yǎng)活動(dòng)，以持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)

51、設(shè)備的效率和有效性。74關(guān)鍵設(shè)備在“設(shè)備臺(tái)帳”中以“”標(biāo)明，并由技術(shù)科制定其備品最低庫存量表81生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)有狀態(tài)標(biāo)識(shí)，如“完好”，“待修”、修理等。82生產(chǎn)設(shè)備修復(fù)后，由設(shè)備治理員填寫設(shè)備故障維修表。技術(shù)科每季度統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)設(shè)備非正常緣故的停機(jī)時(shí)刻，通過分析以達(dá)到減少非正常緣故停機(jī)時(shí)刻和降低維修費(fèi)用之目的。91生產(chǎn)設(shè)備修復(fù)后，應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的驗(yàn)證。101當(dāng)設(shè)備無法修復(fù)或確認(rèn)無法使用時(shí)，應(yīng)申請報(bào)廢。經(jīng)批準(zhǔn)生效。2R3IPIIRP4IPPRRP5IPPRP6PPR7 PRR8PRP9IPPRP10RPPPR負(fù)責(zé)P參與I通知 GM-總經(jīng)理 VT-驗(yàn)證小組 PD-生產(chǎn)部 TE-技術(shù)部/模具車間 EN-設(shè)計(jì)部

52、WS-生產(chǎn)車間生產(chǎn)打算治理流程序號(hào)過程流程職責(zé)部門要求/備注PDSMCD1 顧客訂單信息 生產(chǎn)打算 執(zhí)行生產(chǎn)打算 No能否完成 Yes YES 打算更改？ NO 生產(chǎn)打算跟蹤 NO 生產(chǎn)打算完成否 YES 關(guān)閉IRI11經(jīng)營部負(fù)責(zé)合同或訂單及更改信息傳遞。21生產(chǎn)部依照經(jīng)營訂單信息及本廠實(shí)際，編制月度生產(chǎn)打算表，報(bào)生產(chǎn)副總審批后下達(dá)各相關(guān)部門。31各相關(guān)部門執(zhí)行生產(chǎn)打算，完成后須填寫相關(guān)生產(chǎn)報(bào)表。41當(dāng)發(fā)覺生產(chǎn)打算不能按期完成時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)采取相應(yīng)措施。必要時(shí)將信息反饋給生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部傳遞給經(jīng)營部與顧客溝通后對合同進(jìn)行更改。51當(dāng)生產(chǎn)狀態(tài)發(fā)生更改或經(jīng)營部提供的信息發(fā)生變化時(shí)，由生產(chǎn)部編制補(bǔ)充

53、生產(chǎn)打算或打算更改通知單，報(bào)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后下達(dá)各相關(guān)部門執(zhí)行。61生產(chǎn)部依照每天統(tǒng)計(jì)的生產(chǎn)日報(bào)，匯總于生產(chǎn)打算實(shí)施結(jié)果記錄表，以操縱生產(chǎn)進(jìn)度。81生產(chǎn)打算、生產(chǎn)日報(bào)及相關(guān)質(zhì)量信息記錄，由生產(chǎn)部和相關(guān)部門依照質(zhì)量記錄操縱程序執(zhí)行。2RII3RII4PIP5RII6RIP7 RIR8RR負(fù)責(zé)P參與I通知 GM-總經(jīng)理 VT-驗(yàn)證小組 PD-生產(chǎn)部 TE-技術(shù)部/模具車間 EN-設(shè)計(jì)部 WS-生產(chǎn)車間進(jìn)貨檢驗(yàn)治理流程序號(hào)過程流程職責(zé)部門要求/備注PDQAQCCD1 產(chǎn)品檢驗(yàn)要求 確定 產(chǎn)品提交 檢驗(yàn)合格？ Yes NO 不合格品處理程序 讓 步 接 收 NO 重新檢驗(yàn)合格？ YES 入庫 生產(chǎn)/交付

54、IRII11質(zhì)保部負(fù)責(zé)編制原輔材料、外協(xié)件進(jìn)貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書及相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)，其內(nèi)容應(yīng)包括檢驗(yàn)的項(xiàng)目、抽檢頻率、檢驗(yàn)器具和檢測人員，關(guān)于計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)抽樣打算的接收準(zhǔn)則應(yīng)為零缺陷，或送顧客指定或認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行測試。12關(guān)于顧客的專門要求，須按顧客要求進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，或送顧客指定或認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行測試。21采購進(jìn)廠的原輔材料、外協(xié)件經(jīng)生產(chǎn)部核對“送貨單”無誤后，填寫送檢單并通知質(zhì)檢進(jìn)行檢驗(yàn)。31質(zhì)檢依照進(jìn)貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書及相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)對進(jìn)貨進(jìn)行檢驗(yàn)（供貨方提供的合格證據(jù)，還應(yīng)包括質(zhì)保書或理化分析報(bào)告等），并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告與送檢單上，若合格，倉庫治理員應(yīng)依照送檢單上的結(jié)論，核對物品，數(shù)量無誤后，按搬

55、運(yùn)、貯存、防護(hù)、交付操縱程序辦理入庫手續(xù)。32檢驗(yàn)和試驗(yàn)不僅是找出進(jìn)貨產(chǎn)品的缺陷，重要的是讓供方防止缺陷的發(fā)生。41若不合格，質(zhì)檢部應(yīng)立即通知生產(chǎn)部采購與供方進(jìn)行協(xié)調(diào)溝通，并按不合格品操縱程序執(zhí)行，拒收和報(bào)廢則應(yīng)重新提交批產(chǎn)品。42在所要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成或必需的報(bào)告收到和驗(yàn)證之前，進(jìn)行產(chǎn)品不得放行，確因生產(chǎn)急需而又達(dá)不到上述要求時(shí)，能夠采取緊急放行。43緊急放行的標(biāo)識(shí)，如物資名稱、材質(zhì)、數(shù)量、配套產(chǎn)品的情況均應(yīng)記錄中表明，手續(xù)應(yīng)齊全。44對檢驗(yàn)和試驗(yàn)中出現(xiàn)的不合格結(jié)果必須記錄存檔，分析評(píng)價(jià)。45偏差接收情況參考外協(xié)件偏差申請流程。2RIII3IIRI4PPRP5IIRI6R7 RR負(fù)責(zé)P參與

56、I通知 QA- 質(zhì)保部 CD-相關(guān)部門 PD-生產(chǎn)部 QC- 質(zhì)檢部 過程、成品檢驗(yàn)治理流程序號(hào)過程流程職責(zé)部門要求/備注QCQAPDCD1 檢驗(yàn)要求的 確定 零件生產(chǎn) 檢驗(yàn) 合格？ 不合格處理 讓 步 接 重新送檢合格？ 收 成品生產(chǎn) 成品檢驗(yàn)合格？ 不合格品處理 讓No 步 重新送檢合格？ 接 收 Yes 入庫/交付IR11質(zhì)保部負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)過程、成品的檢驗(yàn)指導(dǎo)書及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)劃各工序的自檢和巡檢。21作業(yè)人員的自主檢查須按照操縱打算、工藝文件及相關(guān)文件進(jìn)行檢查及判定，并對產(chǎn)品做好檢驗(yàn)狀況標(biāo)識(shí)，將生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡填寫齊全，保證實(shí)物與流轉(zhuǎn)卡上數(shù)量的一致。31首件的三檢在保證不中斷生產(chǎn)的情況下獲得相

57、關(guān)的工藝文件，使用的工裝、設(shè)備、檢具正確并通過檢定合格，環(huán)境條件符合工藝文件的規(guī)定，生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡填寫齊全，在合格的首件三檢產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)人員確認(rèn)后，方可開始生產(chǎn)。32持有相應(yīng)上崗證的人員才可上崗作業(yè)及進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，其培訓(xùn)及資格的確定按培訓(xùn)操縱治理程序執(zhí)行。34過程活動(dòng)以缺陷預(yù)防方法為導(dǎo)向，如：統(tǒng)計(jì)過程操縱、防錯(cuò)、目視操縱等，而不是以找出缺陷為目的。71只有在進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)完成且結(jié)果合格后，才能進(jìn)行最終檢驗(yàn)。72質(zhì)檢依照顧客要求和檢驗(yàn)指導(dǎo)書及相關(guān)工藝文件，對最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫相應(yīng)的氣密性檢測記錄表和成品檢驗(yàn)報(bào)告。73經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，且有關(guān)數(shù)據(jù)和文件皆齊備并得到認(rèn)可后方可發(fā)出。81對不合格

58、品處理方式和程序參照不合格品處理程序執(zhí)行，拒收的報(bào)廢時(shí)則應(yīng)重新提交批產(chǎn)品。91過程檢驗(yàn)需提供相應(yīng)的質(zhì)量記錄。92過程、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)中出現(xiàn)的不合格品按不合格品操縱程序執(zhí)行。101依照顧客要求的頻次進(jìn)行的全尺寸檢驗(yàn)、性能試驗(yàn)、型式試驗(yàn)等，應(yīng)記錄于相應(yīng)的質(zhì)量記錄中。102質(zhì)檢對包裝后待出廠的產(chǎn)品按出廠產(chǎn)品驗(yàn)收規(guī)范執(zhí)行。2IR3RII4RPPP5RII6IR7 RII8RPPP9RII10RR負(fù)責(zé)P參與I通知 GM-總經(jīng)理 VT-驗(yàn)證小組 PD-生產(chǎn)部 TE-技術(shù)部/模具車間 EN-設(shè)計(jì)部 WS-生產(chǎn)車間檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備治理流程序號(hào)過程流程職責(zé)部門要求/備注GMENPDMECD1 檢具/量具/試

59、驗(yàn) 設(shè)備的采購 No 審批 Yes 采購 No 委外檢定合格？ Yes 使用 維護(hù)保養(yǎng) （維修） No （周期）檢定合格？ Yes 入庫/交付IR11依照設(shè)計(jì)部的產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)及提供的技術(shù)資料由計(jì)量治理員確定檢驗(yàn)、測量與試驗(yàn)內(nèi)容及其所涉及設(shè)備的精度。選擇適用精度的檢具、量具及試驗(yàn)設(shè)備，應(yīng)與要求的測試能力一致。21檢具、量具和試驗(yàn)設(shè)備的采購程序依據(jù)設(shè)備采購程序執(zhí)行。41采購到的儀器設(shè)備經(jīng)委外檢定合格，編號(hào)后方可投入使用。42在檢驗(yàn)、測量、試驗(yàn)設(shè)備的技術(shù)資料按要求能夠提供的場合，當(dāng)顧客或其代表要求時(shí)，應(yīng)提供這些資料。以證實(shí)檢驗(yàn)、測試、試驗(yàn)設(shè)備的功能是適宜的。43檢定合格的設(shè)備儀器必須備齊檢定證書、合

60、格證及合格標(biāo)識(shí)，保證實(shí)物、證書和臺(tái)帳相符。44使用人員均應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，一般人員不得隨意操作，以防損壞和發(fā)生意外。51檢具、量具及試驗(yàn)設(shè)備依據(jù)編號(hào)規(guī)則編號(hào)并登記入檢具、量具和試驗(yàn)設(shè)備清單、做履歷卡、使用或領(lǐng)用記入個(gè)人量具卡。52在操縱打算中所涉及的測量儀器和設(shè)備所組成的測量系統(tǒng)應(yīng)依照MSA分析作業(yè)規(guī)范，由計(jì)量治理員組成檢驗(yàn)員和操作人員進(jìn)行測量系統(tǒng)分析。53使用中的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備必須附有有效的合格證，合格證為白底綠字印刷，寫有名稱、編號(hào)、檢定人員的日期。61確保檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備有適宜的環(huán)境條件。71檢具需維修時(shí)，應(yīng)填寫檢具、設(shè)備維修記錄表，維修后應(yīng)重新檢定并記錄于檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備履歷表