傘業(yè)公司品質(zhì)手冊(cè)

1、 可修改 歡送下載 精品 Word 可修改 歡送下載 精品 Word 可修改 歡送下載 精品 Word 序列號(hào)：018文件編號(hào)版次總頁數(shù)QM-001A39/39核準(zhǔn)審核制訂 目錄(ml)表章 節(jié)項(xiàng) 目頁 次版 次0封面A目錄表第01頁A修改記錄第02頁A發(fā)放記錄第03頁A公布令第04頁A任命書第05頁AVI品質(zhì)手冊(cè)管理第06頁A標(biāo)準(zhǔn)條文對(duì)應(yīng)程序表第07頁A第一章公司簡介第08頁A第二章組織架構(gòu)第09頁A第三章品質(zhì)政策第10頁A第四章質(zhì)量管理體系第11頁A第五章管理職責(zé)第15頁A第六章資源管理第25頁A第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第28頁A第八章測(cè)量、分析和改良第39頁A第1頁 共39頁 修 改 記 錄章節(jié)修

2、改內(nèi)容修改次數(shù)修改日期版次修改備注 第2頁 共39頁 發(fā) 放 記 錄文件名稱文件序列號(hào)受控本持有者備注品質(zhì)手冊(cè)000原稿文管001總經(jīng)理002管理代表經(jīng)理003業(yè)務(wù)部主管004采購部主管005品管部主管006文管中心負(fù)責(zé)人007貨倉部主管008車邊部主管009大裁組主管010小裁組主管一011小裁組主管二012合片組主管一013合片組主管二014打珠尾組主管015縫傘組主管一016縫傘組主管二017驗(yàn)收/包裝組主管一018驗(yàn)收/包裝組主管二019020021022第3頁 共39頁 頒 布 令為提高本公司的產(chǎn)品質(zhì)量，擴(kuò)大公司和市場(chǎng)(shchng)影響力，本公司依據(jù)ISO9001:2000版質(zhì)量管

3、理體系標(biāo)準(zhǔn)(biozhn)及國家相關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)合我公司的實(shí)際，編寫此?質(zhì)量(zhling)手冊(cè)?，經(jīng)認(rèn)真審核(shnh)，予以公布(gngb)，自即日起公司全面實(shí)施。本手冊(cè)闡述我公司質(zhì)量方針、目標(biāo)、表述我公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件。它對(duì)內(nèi)用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理，對(duì)外展示公司的質(zhì)量管理能力，提升顧客信心。本手冊(cè)是我公司進(jìn)行質(zhì)量(zhling)管理活動(dòng)的根本(gnbn)法規(guī)，全體(qunt)員工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行，按本手冊(cè)的需求開展質(zhì)量管理和質(zhì)量保證各項(xiàng)活動(dòng)。本手冊(cè)自2006年11月01日實(shí)施(shsh)。此令總經(jīng)理：2006年 月 日第4頁 共39頁 任 命 書為確保本體系能在

4、本公司有效(yuxio)地運(yùn)作，并能取得明顯的績效，特委命 為本公司的管理代表，主要有以下職責(zé)及權(quán)限：制訂相應(yīng)的政策和措施，確保公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效實(shí)施。確保質(zhì)量管理體系過程的建立和保持。向董事長報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行的情況，包括需要的改良。確使品質(zhì)管理系統(tǒng)有效(yuxio)地運(yùn)作及維持，符合ISO9001:2000的規(guī)定(gudng)。擔(dān)任最終及跟進(jìn)有關(guān)(yugun)品質(zhì)籌劃(chuhu)的執(zhí)行(zhxng)?？刂萍罢砥焚|(zhì)記錄。定期召開管理評(píng)審會(huì)議，并提交質(zhì)量管理體系年度動(dòng)作報(bào)告。負(fù)責(zé)組織處理客戶投訴和不合格品的處理工作。總經(jīng)理：第5頁 共39頁VI 品 質(zhì) 手 冊(cè) 管 理總那么：

5、本品質(zhì)手冊(cè)描述了ISO9001:2000體系的要求除標(biāo)準(zhǔn)要素7.3結(jié)合本公司的需要所建立的質(zhì)量體系，該手冊(cè)對(duì)內(nèi)用于實(shí)施質(zhì)量管理，對(duì)外用于證實(shí)工廠的質(zhì)量管理能力。為了使本手冊(cè)中的規(guī)定落實(shí)到實(shí)際工作中，本公司制定了一整套相對(duì)應(yīng)的程序文件，品質(zhì)手冊(cè)是本工廠質(zhì)量管理和保證體系的綱領(lǐng)文件，是產(chǎn)品制造過程中確保產(chǎn)品質(zhì)量的法規(guī)，全體職員必須遵照?qǐng)?zhí)行。本手冊(cè)分受控副本和非受控本，受控副本發(fā)放到公司內(nèi)部各部門負(fù)責(zé)人等，并加蓋“文件(wnjin)發(fā)行章；非受控本發(fā)放給有一定業(yè)務(wù)需求的單位(dnwi)或個(gè)人以及有關(guān)認(rèn)證機(jī)構(gòu)，供宣傳之用，并加蓋“非管制文件章，當(dāng)品質(zhì)手冊(cè)正版發(fā)生修改時(shí)，各受控副本均應(yīng)得到(d do)相

6、應(yīng)的修改，而不影響非受控本。本手冊(cè)的版本號(hào)封面(fngmin)版次為A、B、C ，A表示第一版首次(shu c)發(fā)放，B表示第二版第一次修改，章節(jié)的版本編號(hào)為00、01、0200表示該章節(jié)第一版首次發(fā)放，01表示該章節(jié)為第二版第一次修節(jié)，當(dāng)總章節(jié)修改正半時(shí)，或修改次數(shù)到達(dá)十次時(shí)，本手冊(cè)版號(hào)即時(shí)更改，章節(jié)版本編號(hào)自動(dòng)歸00，本手冊(cè)改版新發(fā)行，必須得到最高領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)。第6頁 共39頁 標(biāo) 準(zhǔn) 條 文 對(duì) 應(yīng) 程 序 表ISO9001:2000條文程序文件名文件編號(hào)5.0管理職責(zé)文件與資料管制QP-001品質(zhì)記錄QP-002管理評(píng)審QP-003內(nèi)部溝通QP-0046.0資源管理人力資源控制QP-00

7、5生產(chǎn)設(shè)備控制QP-0067.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)合約審查QP-007采購QP-008供給商評(píng)估QP-009產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性QP-010顧客供給品管制QP-011搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付管制QP-012制程管制QP-013生產(chǎn)設(shè)備控制QP-006測(cè)量和監(jiān)控裝置管制QP-014 8.0 測(cè)量、分析和改良進(jìn)料檢驗(yàn)程序QP-015制程檢驗(yàn)程序QP-016成品檢驗(yàn)程序QP-017不合格品控制程序QP-018客戶滿意度調(diào)查程序QP-019內(nèi)部品質(zhì)稽核QP-020統(tǒng)計(jì)技術(shù)QP-021糾正和預(yù)防措施QP-022第7頁 共39頁第一章公司簡介公司作為雨傘(ysn)的制造商及出口商成立于1993年。生產(chǎn)男式，女式童

8、傘等各類型雨傘(ysn)，其傘布材料包括NYLON，PONGEE，EVA，POE.和PVC。公司生產(chǎn)的雨傘(ysn)遠(yuǎn)銷美，法，西，澳，南韓及其他一些海外市場(chǎng)。本公司多年來一直致力于雨傘的生產(chǎn)開發(fā)，積累了相當(dāng)豐富的經(jīng)驗(yàn)。廠部設(shè)在中國深圳市，主要負(fù)責(zé)日常生產(chǎn)及出口事務(wù)(shw)。我們擁有一支技術(shù)精湛，深諳業(yè)務(wù)的優(yōu)秀員工隊(duì)伍。為了實(shí)現(xiàn)為客戶提供更好的產(chǎn)品及優(yōu)良的效勞(xio lo)這一目標(biāo)(mbio)，我們進(jìn)行了不懈的努力。更值得一提的是我們一流設(shè)計(jì)，具有花色齊全，類型豐富，獨(dú)樹一幟的顯著特點(diǎn)。第8頁 共39頁第二章組織(zzh)架構(gòu) 第9頁 共39頁第三章品質(zhì)(pnzh)政策：1.1 品質(zhì)方針：

9、精心(jngxn)作業(yè)、品質(zhì)第一、準(zhǔn)時(shí)交貨、客戶滿意。1.2 品質(zhì)總目標(biāo)：全員參與(cny)工廠品質(zhì)管理，把持續(xù)改善活動(dòng)貫徹于本工廠每個(gè)實(shí)際操作中。1.3 品質(zhì)(pnzh)目標(biāo)： 業(yè)務(wù)部：每月的客戶抱怨(bo yun)不超過2起。 采購部：供給(gngj)商材料(cilio)交期達(dá)98%準(zhǔn)確(zhnqu)，品質(zhì)達(dá)95%合格(hg)。 行政部：人員培訓(xùn)合格率達(dá)90%。 生產(chǎn)(shngchn)部：本工廠本年度的制程合格率分別達(dá)： 裁床 95 %； 縫傘 96 %；合片 90 %； 驗(yàn)收 90 %；打珠尾95%； 包裝 92%；成品 92%品管部：原材料品質(zhì)達(dá)95% 制程品質(zhì)達(dá)96% 成品品質(zhì)達(dá)95

10、%備注：生產(chǎn)部所制定的質(zhì)量目標(biāo)合格率指的是各工序品質(zhì)達(dá)成率，指一些不良品的出現(xiàn)不會(huì)影響產(chǎn)品的使用功能，且都判為小缺失?？偨?jīng)理： 第10頁 共39頁第四章 質(zhì)量管理體系 第4.1節(jié) 通用要求4.1.1質(zhì)量手冊(cè)結(jié)構(gòu)、地位：本手冊(cè)下分假設(shè)(jish)干章節(jié)(zhngji)，并滿足ISO9001:2000關(guān)于(guny)品質(zhì)系統(tǒng)中之細(xì)那么(n me)要求(yoqi)。下面各章節(jié)為公司公布的有關(guān)品質(zhì)管理系統(tǒng)之要點(diǎn)，必要時(shí)有詳細(xì)參考。4.1.2分發(fā)：此質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行前需經(jīng)董事長批準(zhǔn)。本手冊(cè)之副本分為受控本和非受控本，受控副本須編號(hào)。4.1.3手冊(cè)更改控制：認(rèn)證機(jī)關(guān)及時(shí)取得經(jīng)修改的最后發(fā)行版本手冊(cè)。所有質(zhì)量手

11、冊(cè)之修訂和發(fā)行前需要總經(jīng)理作最后審核及審閱，并經(jīng)董事長批準(zhǔn)。無需管制的質(zhì)量手冊(cè)副本，公司不做保存或更新。文控中心負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)修訂的再發(fā)行工作，經(jīng)董事長批準(zhǔn)。4.1.4支持性文件： ?品質(zhì)手冊(cè)? ?管理評(píng)審控制程序? ?文件及資料控制程序?第11頁 共39頁第4.2節(jié) 文件(wnjin)的一般要求4.2.1 總那么(n me)：4.2.1.1 管理者代表負(fù)責(zé)(fz)在良好經(jīng)濟(jì)效益之下確認(rèn)所有系統(tǒng)程序、工作指令、表格及相關(guān)的資訊以使品質(zhì)到達(dá)(dod)可接受(jishu)的水平。4.2.1.2 為了確保符合ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求事項(xiàng)，建立并貫徹如下結(jié)構(gòu)的文件化體系：文件的構(gòu)成適用品質(zhì)手冊(cè)

12、程序文件作業(yè)指導(dǎo)書表格表單所有部門各部門各部門各部門4.2.2 文件控制：4.2.2.1 使用權(quán)與質(zhì)量體系有關(guān)的各個(gè)場(chǎng)所，持有效版本的體系文件資料，保證公司質(zhì)量體系有效運(yùn)轉(zhuǎn)。 4.2.2.2 文控中心負(fù)責(zé)制定文件控制方法，并監(jiān)督各個(gè)文件使用部門的具體實(shí)施，對(duì)公司受控文件的發(fā)放、保管、作廢、銷毀等進(jìn)行有效的控制，確保使用現(xiàn)場(chǎng)使用文件的有效版本。4.2.2.3 所有質(zhì)量體系文件資料在發(fā)布前須由具備(jbi)相應(yīng)資格的人第12頁 共39頁員審核(shnh)文件(wnjin)及資料管理程序。4.2.2.4 文件資料分為(fn wi)受控與非受控兩類，發(fā)放時(shí)要做好登記簽名的工作。4.2.2.5 文件修改

13、由原文件編制部門(bmn)進(jìn)行，假設(shè)指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得得審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。4.2.2.6 文件修改后，此文件資料的所有相關(guān)受控文件應(yīng)同時(shí)修改，以保持文件資料的統(tǒng)一。4.2.2.7 文件經(jīng)換版后，就重新印發(fā)，以保證文件的質(zhì)量。4.2.2.8 作廢的文件由文控中心收回并銷毀，如其他部門需要保存，可提出申請(qǐng)，經(jīng)有關(guān)部門認(rèn)可保存一份，但要進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，蓋上“作廢文件印章，同時(shí)不能用于指導(dǎo)生產(chǎn)。4.2.2.9 如果使用部門需多份同一受控文件，可提出申請(qǐng)，由文控中心(zhngxn)負(fù)責(zé)復(fù)制并做登記。4.2.2.10 文件(wnjin)持有人負(fù)責(zé)有效文件的妥善保管和作廢文件的及時(shí)撤出

14、，并交回文控中心，以防誤用。4.2.2.11 外來(wili)文件由文控中心蓋“外來文件受控章，控制(kngzh)與發(fā)放按內(nèi)部相關(guān)文件操作。4.2.3 質(zhì)量記錄(jl)控制：4.2.3.1 對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行控制，使質(zhì)量記錄文字和內(nèi)容清楚、存儲(chǔ)方便、不遺失，且能方便追溯，以證明質(zhì)量體系正在有效運(yùn)作。4.2.3.2各職能部門分別負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、檢索、防護(hù)、編寫、獲取、歸檔、存儲(chǔ)、保管和處理，文第13頁 共39頁控中心是質(zhì)量記錄檔案管理的歸檔部門。4.2.3.3 質(zhì)量記錄必須事實(shí)，要有記錄者簽名和其他可追溯的標(biāo)記，要有適宜的儲(chǔ)存方法和環(huán)境，公司任何質(zhì)量記錄按規(guī)定的保存期保存。4.2.

15、3.4 合同有要求的，質(zhì)量(zhling)記錄可提供給(gngj)顧客(gk)或其代表，以便在商定期內(nèi)評(píng)審。4.2.3.5 質(zhì)量記錄至少(zhsho)應(yīng)包括以下工程(gngchng)： 管理評(píng)審報(bào)告 管理評(píng)審記錄 采購記錄 檢查和測(cè)試記錄 校正記錄 糾正行動(dòng)報(bào)告 內(nèi)部審核報(bào)告 培訓(xùn)記錄 來自供給商或供方的質(zhì)量記錄支持性文件：?文件及資料管理程序?質(zhì)量記錄程序?第14頁 共39頁第五章 管理職責(zé)5.1 管理承諾：最高管理層應(yīng)組織各部門證實(shí)其承諾以下(yxi)事項(xiàng)： 5.1.1 建立并保持對(duì)滿足客戶(k h)及相關(guān)方要求的重要性的意識(shí)； 5.1.2 建立品質(zhì)(pnzh)方針、品質(zhì)目標(biāo)； 5.1.3

16、 建立(jinl)ISO9001:2000管理體系； 5.1.4 執(zhí)行管理(gunl)評(píng)審； 5.1.5 提供必要的資源。5.2 客戶及相關(guān)要求 5.2.1 最高管理層、生產(chǎn)部及相關(guān)部門應(yīng)確保： 5.2.1.1 客戶及相關(guān)方的要求和期望已被確定，并轉(zhuǎn)化為以實(shí)現(xiàn)客戶滿意為目的的要求。5.2.2 法規(guī)要求：5.2.2.1 應(yīng)建立、保持并清楚理解所適用的有關(guān)過程/產(chǎn)品/效勞的質(zhì)量要求，執(zhí)行有關(guān)組織機(jī)構(gòu)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)的記錄程序以確保活動(dòng)和產(chǎn)品符合法規(guī)要求。5.2.2.2 產(chǎn)品的平安性：在控制程序及運(yùn)作中應(yīng)預(yù)先考慮產(chǎn)品的平安性，應(yīng)注重提高全體員工的平安意識(shí)。5.3 質(zhì)量籌劃 5.3.1 概述：本公司針對(duì)各相

17、關(guān)職能部門建立品質(zhì)目標(biāo)，品質(zhì)目標(biāo)應(yīng)與品質(zhì)方針及持續(xù)改良的承諾相一致，目標(biāo)應(yīng)包括：滿足產(chǎn)品、客戶效勞及法律法規(guī)和相關(guān)方面的要求。 5.3.2 目標(biāo)：為進(jìn)行質(zhì)量管理活動(dòng)，設(shè)定文件(wnjin)化的品質(zhì)目標(biāo)，并第15頁 共39頁貫徹執(zhí)行。 5.3.3 質(zhì)量(zhling)籌劃(chuhu)范圍：本公司(n s)應(yīng)識(shí)別并籌劃(chuhu)為到達(dá)品質(zhì)目標(biāo)所需的活動(dòng)和資源，籌劃應(yīng)與管理體系的所有要求相一致，籌劃的結(jié)果應(yīng)形成文件，籌劃應(yīng)確保組織處于受控狀態(tài)，并確保管理體系在變更期間仍得到保持，籌劃包括： 5.3.3.1 管理體系要求的過程； 5.3.3.2 所需過程、資源、期望的結(jié)果； 5.3.3.3 驗(yàn)證

18、活動(dòng)，允許水平和所需的品質(zhì)記錄及要求的標(biāo)準(zhǔn)；5.3.3.4 本公司之持續(xù)改良。 5.3.4 管理體系：本公司建立管理體系，以符合公司內(nèi)管理方針，到達(dá)相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)之手段，以到達(dá)確保過程、產(chǎn)品和效勞滿足客戶及相關(guān)方面要求，對(duì)影響品質(zhì)的作業(yè)應(yīng)有文件化的規(guī)定。5.4 職責(zé)與權(quán)限 5.4.1 職責(zé)與權(quán)限之規(guī)定如下：5.4.1.1 董事長 5.4.1.1.1 公司經(jīng)營之規(guī)劃，重大決策之裁定 5.4.1.1.2 客戶訂單之審查 5.4.1.1.3 各采購材料價(jià)格、廠商最終審核 5.4.1.1.4 大額支付款項(xiàng)審查5.4.1.2 總經(jīng)理 5.4.1.2.1 客戶管理(gunl)、開發(fā) 5.4.1.2.2 董

19、事長交辦各事項(xiàng)(shxing)之執(zhí)行5.4.1.3 業(yè)務(wù)(yw)課第16頁 共39頁 5.4.1.3.1 接單及出貨(ch hu)安排 5.4.1.3.2 售后效勞(xio lo)追蹤 5.4.1.3.3 樣品生產(chǎn)進(jìn)度追蹤、交貨 5.4.1.3.4 客戶抱怨之處理 5.4.1.3.5接待外國客戶處理來往資料 5.4.1.3.6 上級(jí)安排其他事項(xiàng)之執(zhí)行5.4.1.4 采購課 5.4.1.4.1 直接材料及輔料的購置 5.4.1.4.2 供給廠商之調(diào)查及開發(fā) 5.4.1.4.3 依單分析物料需求 5.4.1.4.4 依物料需求提出申購方案 5.4.1.4.5 協(xié)調(diào)采購進(jìn)料方案及控制進(jìn)度 5.4.1

20、.4.6 進(jìn)料進(jìn)度提供給生管配合生產(chǎn)方案 5.4.1.4.7 上級(jí)安排其他事項(xiàng)之執(zhí)行。5.4.1.5 管理代表 5.4.1.5.1制訂相應(yīng)的政策和措施，確保公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效實(shí)施。5.4.1.5.2確保質(zhì)量管理體系過程的建立和保持。5.4.1.5.3向董事長報(bào)告(bogo)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的情況，包括需要的改良(giling)。5.4.1.5.4確使品質(zhì)管理系統(tǒng)有效地運(yùn)作及維持(wich)，符合ISO9001:2000的規(guī)定(gudng)。5.4.1.5.5擔(dān)任最終(zu zhn)及跟進(jìn)有關(guān)品質(zhì)籌劃的執(zhí)行。第17頁 共39頁5.4.1.5.6控制及整理品質(zhì)記錄。5.4.1.5.7定

21、期召開管理評(píng)審會(huì)議，并提交質(zhì)量管理體系年度動(dòng)作報(bào)告。5.4.1.5.8負(fù)責(zé)組織處理客戶投訴和不合格品的處理工作。 5.4.1.6行政 (人事)5.4.1.6.1 人員招聘及解聘處理5.4.1.6.2 人員出勤管理5.4.1.6.3 人員考核5.4.1.6.4 教育訓(xùn)練之編排及實(shí)施5.4.1.6.5 員工升遷 5.4.1.7水電5.4.1.7.1 工廠設(shè)施的施工、維修、保養(yǎng)5.4.1.7.2 工廠水電設(shè)備的管理、配置和檢修5.4.1.7.3 機(jī)器設(shè)備的保養(yǎng)、維修5.4.1.7.4 上級(jí)安排其他事項(xiàng)之執(zhí)行 5.4.1.8 財(cái)務(wù)課5.4.1.8.1 應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)帳務(wù)處理5.4.1.8.2 貨幣資金

22、收支管理5.4.1.8.3 一般(ybn)會(huì)計(jì)事務(wù)5.4.1.8.4 資產(chǎn)負(fù)債表、損益表的編制分析(fnx)和呈報(bào)5.4.1.8.5 年度預(yù)算及財(cái)務(wù)(ciw)調(diào)度5.4.1.8.6 上級(jí)(shngj)安排其他事項(xiàng)之執(zhí)行 5.4.1.9 品管課5.4.1.9.1 統(tǒng)籌(tngchu)品管課之所以作業(yè)第18頁 共39頁5.4.1.9.2 制程巡回檢驗(yàn)之執(zhí)行5.4.1.9.3 成品檢驗(yàn)之執(zhí)行5.4.1.9.4 相關(guān)品質(zhì)文件之制定與管理5.4.1.9.5 品質(zhì)情況之收集與分析各改善建議5.4.1.9.6 制程不合格品制定處理5.4.1.9.7 品質(zhì)異常及客戶抱怨對(duì)策改善與追蹤督導(dǎo)5.4.1.9.8 督

23、導(dǎo)統(tǒng)計(jì)技術(shù)及擔(dān)任內(nèi)稽活動(dòng)5.4.1.9.9 各工序制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的建立5.4.1.9.10.測(cè)量儀器的校正及管理5.4.1.9.11 執(zhí)行上級(jí)安排其他的事務(wù) 5.4.1.10 (一二)生產(chǎn)車間主任 5.4.1.10.1 有關(guān)車間、各部門生產(chǎn)作業(yè)程序及作業(yè)指導(dǎo)書之制定、執(zhí)行。 5.4.1.10.2 督導(dǎo)所屬人員確實(shí)做好自主檢驗(yàn)工作。 5.4.1.10.3 生產(chǎn)設(shè)備之維護(hù)及保養(yǎng)管理 5.4.1.10.4 制程中異常狀況之處理 5.4.1.10.5 生產(chǎn)(shngchn)進(jìn)度之控制與調(diào)配 5.4.1.10.6 調(diào)度安排生產(chǎn)設(shè)備(shbi)和人員，以達(dá)成本錢(bn qin)效益(xioy)。 5.4.1

24、.10.7 督導(dǎo)(d do)不合格品之標(biāo)示及管理作業(yè) 5.4.1.10.8 規(guī)劃和執(zhí)行相關(guān)教育訓(xùn)練。 5.4.1.10.9 督導(dǎo)重工品之處理 5.4.1.10.10 維護(hù)所屬車間之生產(chǎn)活動(dòng)及車間紀(jì)律。 5.4.1.10.11 上級(jí)安排有關(guān)事項(xiàng) 5.4.1.11 倉管 5.4.1.11.1 材料倉成品倉管理收發(fā)及出貨前之確認(rèn)。第19頁 共39頁 5.4.1.11.2 入庫出庫之帳冊(cè)作業(yè)。 5.4.1.11.3 倉庫之盤點(diǎn)作業(yè)。 5.4.1.11.4 倉庫之整理標(biāo)示作業(yè)。 5.4.1.12大裁 5.4.1.12.1布倉之管理. 5.4.1.12.2布版之編排 5.4.1.12.3統(tǒng)計(jì)日?qǐng)?bào)表 5.4

25、.1.12.4設(shè)備日常保養(yǎng) 5.4.1.12.5現(xiàn)場(chǎng)5S之管理 5.4.1.12.6執(zhí)行上級(jí)安排的其它事項(xiàng) 5.4.1.13車邊 5.4.1.13.1線倉管理 5.4.1.14.2車邊作業(yè)之安排 5.4.1.15.3不合格品之管制 5.4.1.15.4統(tǒng)計(jì)(tngj)日?qǐng)?bào)表 5.4.1.15.5現(xiàn)場(chǎng)(xinchng)5S之管理(gunl) 5.4.1.15.6機(jī)器設(shè)備之日常(rchng)保養(yǎng) 5.4.1.15.7執(zhí)行(zhxng)上級(jí)安排的其它事項(xiàng) 5.4.1.16小裁 5.4.16.1負(fù)責(zé)裁片收發(fā)進(jìn)度控制5.4.16.2模板之制作及管制5.4.16.3質(zhì)量之控制5.4.16.4統(tǒng)計(jì)日?qǐng)?bào)表5.

26、4.16.5布套之設(shè)計(jì)第20頁 共39頁5.4.16.6現(xiàn)場(chǎng)5S之管理5.4.16.7執(zhí)行上級(jí)安排事項(xiàng) 5.4.17合片(后工序包括驗(yàn)片打頂打帶)5.4.17.1裁片收發(fā)管理5.4.17.2質(zhì)量之管制5.4.17.3統(tǒng)計(jì)產(chǎn)量日?qǐng)?bào)表5.4.17.4后工序之管理5.4.17.5現(xiàn)場(chǎng)5S之管理5.4.17.6機(jī)器設(shè)備日常保養(yǎng)5.4.17.7執(zhí)行上級(jí)安排的其它事項(xiàng) 5.4.18打珠尾 5.4.18.1傘面珠尾之管理 5.4.18.2品質(zhì)之控制 5.4.18.3統(tǒng)計(jì)(tngj)產(chǎn)量日?qǐng)?bào)表 5.4.18.4機(jī)器設(shè)備之修理(xil)保養(yǎng)(boyng) 5.4.18.5執(zhí)行上級(jí)(shngj)安排的其它事項(xiàng) 5

27、.4.19縫傘5.4.19.1相關(guān)(xinggun)配件收發(fā)管理5.4.19.2現(xiàn)場(chǎng)5S之管理5.4.19.3統(tǒng)計(jì)產(chǎn)量日?qǐng)?bào)表5.4.19.4執(zhí)行上級(jí)安排的其它事項(xiàng) 5.4.20驗(yàn)收5.4.20.1半成品之收發(fā)管理5.4.20.2不合格品之管制/待修品之處理第21頁 共39頁5.4.20.3 現(xiàn)場(chǎng)5S之管理5.4.20.4統(tǒng)計(jì)產(chǎn)量日?qǐng)?bào)表5.4.20.5執(zhí)行上級(jí)安排的其它事項(xiàng) 5.4.21釘頭/包裝5.4.21.1相關(guān)配件之管理5.4.21.2不合格品之控制5.4.21.3現(xiàn)場(chǎng)5S之管理5.4.21.4執(zhí)行上級(jí)安排的其它事項(xiàng) 5.4.22 ISO推行辦(文管中心)5.4.22.1相關(guān)品質(zhì)文件的收、

28、發(fā)、復(fù)印、保存、修改、廢止管理5.4.22.2相關(guān)品質(zhì)文件的編號(hào)管理5.4.22.3執(zhí)行上級(jí)安排的其它(qt)事項(xiàng) 5.6 內(nèi)部(nib)溝通：本公司以內(nèi)部會(huì)議、早會(huì)、周協(xié)調(diào)會(huì)、工作簡報(bào)、通告會(huì)議記錄、口頭通知等各種方式進(jìn)行各級(jí)( j)職能部門關(guān)于品質(zhì)管理體系及其有效性的內(nèi)部溝通。5.7 品質(zhì)(pnzh)手冊(cè)：編制(binzh)的品質(zhì)手冊(cè)之條款，適用于公司在產(chǎn)品效勞過程中的一切品質(zhì)管理活動(dòng)對(duì)質(zhì)量管理體系需要的要素進(jìn)行詳細(xì)說明。 5.8 文件控制 5.8.1 概述：建立并保持一套程序，以控制本管理手冊(cè)所要求的所有文件、資料，從而確保文件、資料： 5.8.1.1 發(fā)布前應(yīng)得到必要的責(zé)任人員審核和批

29、準(zhǔn)、控制和保證；第22頁 共39頁5.8.1.2 所有與管理體系有效運(yùn)作有關(guān)的場(chǎng)所，操作人員須易于得到足夠的現(xiàn)行版本的文件；5.8.1.3 失效文件及時(shí)從所有使用場(chǎng)所收回，或采取其它措施防止誤用；5.8.1.4 對(duì)出于法律(fl)和保存(bocn)的需要而留下(li xi)的失效文件予以標(biāo)識(shí)；5.8.1.5 國際(guj)/國家標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)，客戶規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、圖樣(tyng)等應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和分類控制；5.8.1.6 文件和資料可以是任何媒體形式，如：硬件拷貝或電子媒體。 5.8.2 文件的變更/修改： 5.8.2.1 文件的變更/修改和審核應(yīng)由原起草和審核人員進(jìn)行； 5.8.2.2 為防止使用作

30、廢和無效的文件，應(yīng)有文件一覽表。5.9 品質(zhì)記錄的控制：保存運(yùn)作質(zhì)量管理體系所需要的記錄，并規(guī)定保存期限，以證明產(chǎn)品、質(zhì)量、效勞表現(xiàn)等到達(dá)所要求的質(zhì)量管理體系。以確保其有效性。5.9.1 字跡清楚，標(biāo)識(shí)明確。5.9.2 具備對(duì)相關(guān)活動(dòng)，產(chǎn)品或效勞的可追溯性。5.9.3 便于查閱，防止損壞、變質(zhì)或遺失。5.10 管理評(píng)審：總經(jīng)理或其授權(quán)人主持管理評(píng)審會(huì)議，將制定好的品質(zhì)方針、目標(biāo)和承諾等事項(xiàng)作為實(shí)績來維護(hù)，對(duì)管理體系的適宜性及執(zhí)行情況有效性進(jìn)行定期重新評(píng)價(jià)和不斷的改善，第23頁 共39頁每年至少進(jìn)行(jnxng)一次管理評(píng)審。5.10.1 管理評(píng)審會(huì)主席(zhx)：總經(jīng)理或其授權(quán)人成員：總經(jīng)理/

31、經(jīng)理(jngl)/廠長/管理者代表(dibio)/其他有需要的人員參加，如因事需缺席時(shí)，可以派代表(dibio)參加會(huì)議。 5.10.2 議程： 5.10.2.1 評(píng)審輸入：議程內(nèi)容應(yīng)覆蓋品質(zhì)方針、品質(zhì)目標(biāo)與客戶滿意度，可包括以下內(nèi)容： 5.10.2.1.1 審核結(jié)果； 5.10.2.1.2 客戶反響及投訴； 5.10.2.1.3 過程運(yùn)作和產(chǎn)品要求的符合性； 5.10.2.1.4 糾正預(yù)防措施的狀況； 5.10.2.1.5 上一次管理評(píng)審的情況； 5.10.2.1.6 影響質(zhì)量體系變化的因素。 5.10.2.2 評(píng)審輸出：管理層對(duì)評(píng)審輸入之內(nèi)容評(píng)審后，輸出的結(jié)果可包括以下有關(guān)的活動(dòng)： 5.1

32、0.2.2.1 改良本公司質(zhì)量管理體系； 5.10.2.2.2 不斷完善過程運(yùn)作及產(chǎn)品質(zhì)量； 5.10.2.2.3 增添所需資源。5.11 程序(chngx) 文件(wnjin)和資料控制程序； 品質(zhì)(pnzh)記錄控制程序； 管理(gunl)評(píng)審程序。第24頁 共39頁第六章資源管理6.1 概述：以適當(dāng)方式確定并提供必需的資源(zyun)，以保證管理體系得以建立和保持，及滿足客戶要求，最終使客戶滿意。6.2 人力資源 6.2.1 人員的委派：對(duì)于管理體系責(zé)任有規(guī)定的活動(dòng)，委派相應(yīng)人員并確保他們教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)?zāi)軌騽偃芜@些工作。 6.2.2 能力/資格/培訓(xùn)和意識(shí) 建立并保持體系各級(jí)程序

33、，以確保： 6.2.2.1 明確能力和培訓(xùn)需要，如：不同級(jí)別人員培訓(xùn)不同的內(nèi)容； 6.2.2.2 提供培訓(xùn)以滿足這些需求； 6.2.2.3 每年(minin)至少進(jìn)行一次培訓(xùn)的有效性評(píng)估，并保存有關(guān)記錄； 6.2.2.4 確保品檢員、內(nèi)部稽核員、電工等特殊人員經(jīng)相應(yīng)(xingyng)的培訓(xùn)及資格證。 6.2.2.5 保持有關(guān)教育(jioy)培訓(xùn)/技能(jnng)和經(jīng)驗(yàn)記錄。 6.2.3 建立(jinl)并保持程序，使其各級(jí)部門的員工都能意識(shí)到： 6.2.3.1 遵守質(zhì)量方針和滿足管理體系要求的重要性； 6.2.3.2 他們各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)對(duì)質(zhì)量會(huì)產(chǎn)生現(xiàn)實(shí)或潛在的顯著影響； 6.2.3.3 在遵守質(zhì)

34、量方針和程序以滿足管理體系的要求方面，他們的角色和職責(zé)； 6.2.3.4 提高個(gè)人表現(xiàn)的益處； 6.2.3.5 背離規(guī)定的程序可能導(dǎo)致的結(jié)果。6.3 信息管理：保持并確定必要的信息，以控制過程并確保產(chǎn)品/活動(dòng)符合要求。第25頁 共39頁6.3.1 交流：以下闡述是以交流為核心，建立對(duì)內(nèi)外的信息溝通體系，使信息能夠正確及時(shí)傳達(dá)或取得，內(nèi)容包括：6.3.1.1 必須把不符合要求內(nèi)部和外部的產(chǎn)品或過程信息，迅速報(bào)告給負(fù)責(zé)糾正措施的管理人員，公司內(nèi)的部門之間、上下級(jí)之間信息溝通包括文件應(yīng)適時(shí)準(zhǔn)確進(jìn)行。 6.3.1.2 一般情況下，經(jīng)管理者代表(dibio)或其授權(quán)人批準(zhǔn)，可以向外相關(guān)(xinggun)

35、方/供給(gngj)商等宣傳廠方的質(zhì)量方針、品質(zhì)目標(biāo)(mbio)及有關(guān)要求。 6.3.1.3 為預(yù)防不合格的再次發(fā)生和消除其他類似過程和產(chǎn)品存在的不合格原因，規(guī)定客戶及相關(guān)方投訴處理的流程和活動(dòng)，實(shí)施采取的糾正措施(cush)及實(shí)施的控制。 6.3.1.4 接收有關(guān)影響環(huán)境的外部信息，分析整理后，傳達(dá)給相關(guān)部門。品保部及相關(guān)部門應(yīng)分析投訴，并答復(fù)客戶或相關(guān)方，假設(shè)有需要，應(yīng)做糾正和采取預(yù)防措施。對(duì)管理信息的體系各級(jí)程序應(yīng)確保信息的獲得和保護(hù)。6.4 根底設(shè)施：應(yīng)確保、提供并維護(hù)必要的設(shè)施，以使產(chǎn)品/活動(dòng)符合要求，它包括：6.4.1 工作空間及相關(guān)設(shè)施；6.4.2 設(shè)備/硬件和軟件；6.4.3

36、適當(dāng)?shù)木S護(hù)；6.4.4 技術(shù)支持效勞。6.5 工作環(huán)境：本公司(n s)應(yīng)規(guī)定并實(shí)施工作環(huán)境中必要的人性和生理因素，以使產(chǎn)品、活動(dòng)、效勞(xio lo)符合要求，它包括(boku)：作業(yè)(zuy)方法；第26頁 共39頁工作(gngzu)態(tài)度；周圍工環(huán)境；必須保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的清潔，生產(chǎn)設(shè)備處于清潔、有序的狀態(tài)并清理生產(chǎn)產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)。6.6 責(zé)任部門： 6.6.1 行政部； 6.6.2 生產(chǎn)部、品保部； 6.6.3 物料部。6.7 程序：培訓(xùn)程序第27頁 共39頁第七章過程(guchng)管理7.1 過程(guchng)管理的籌劃(chuhu)：本公司應(yīng)確保(qubo)并實(shí)施滿足要求的產(chǎn)品所需的過程，

37、先后次序及其相互作用，在確定這些過程時(shí)應(yīng)考慮質(zhì)量籌劃(chuhu)的過程輸出。生產(chǎn)部和品保部應(yīng)確保過程運(yùn)作處于受控狀態(tài)，過程輸出滿足客戶要求，組織應(yīng)確定每個(gè)過程是如何影響其滿足產(chǎn)品的要求： 7.1.1 對(duì)缺乏文件指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離方針和目標(biāo)的運(yùn)作，制定與過程活動(dòng)有關(guān)的必要的操作方法，保證操作的一致性； 7.1.2 確定和實(shí)施過程控制所必要的范圍和方法，以使產(chǎn)品符合客戶要求； 7.1.3 驗(yàn)證過程的可操作性，以使產(chǎn)品符合要求； 7.1.4 確定與實(shí)施測(cè)量、監(jiān)督和跟蹤措施，以確保過程持續(xù)運(yùn)作并獲得方案的結(jié)果和輸出； 7.1.5 確保獲得必要(byo)的信息和資料以支持有效作業(yè)并監(jiān)視過程； 7.1.6

38、 保存(bocn)過程(guchng)控制措施的結(jié)果，以證明有效運(yùn)作并監(jiān)視過程。7.2 與客戶(k h)有關(guān)的過程 7.2.1 識(shí)別客戶要求：生產(chǎn)部應(yīng)建立過程控制程序以識(shí)別客戶的要求，包括(boku)產(chǎn)品中所涉及的其他要求，這一過程應(yīng)明確： 7.2.1.1 客戶對(duì)產(chǎn)品的要求得以清楚規(guī)定，包括交貨期及供貨的要求； 7.2.1.2 當(dāng)客戶沒有提供書面要求，這些作業(yè)程序要求在接受前已被確認(rèn)；第28頁 共39頁 7.2.1.3 有能力提供滿足客戶要求的產(chǎn)品的合約，包括法規(guī)限制的要求。 7.2.2 產(chǎn)品要求的評(píng)審：為滿足客戶的要求，包括法律和其他要求，以及任何要求的更改，生產(chǎn)部在承諾提供給客戶產(chǎn)品如投標(biāo)

39、/合同或訂單都應(yīng)執(zhí)行合同評(píng)審程序和協(xié)調(diào)評(píng)審，以確保： 7.2.2.1 客戶對(duì)產(chǎn)品方面的要求清楚界定； 7.2.2.2 客戶非書面的要求，在接受前已承諾； 7.2.2.3 合同的爭(zhēng)議已解決； 7.2.2.4 有能力到達(dá)產(chǎn)品要求； 7.2.2.5 應(yīng)保存(bocn)合同評(píng)審記錄并符合品質(zhì)記錄。 7.2.3 與客戶(k h)的溝通：行政部/生產(chǎn)(shngchn)部與客戶溝通，以符合對(duì)產(chǎn)品、效勞(xio lo)和管理等方面要求(yoqi)，并界定： 7.2.3.1 產(chǎn)品管理信息； 7.2.3.2 訂單處理，包括修訂； 7.2.3.3 客戶投訴和與不合格有關(guān)的措施； 7.2.3.4 與產(chǎn)品性能有關(guān)的客戶

40、反響。7.3 設(shè)計(jì)控制：略由于本公司不具備產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的職能，故此要素要求不適用于本公司的質(zhì)量管理體系。本工廠目前屬加工型、所有的產(chǎn)品制作都由客戶提供制作樣或產(chǎn)品制作明細(xì)。7.4 采購 7.4.1 采購控制：應(yīng)建立和執(zhí)行評(píng)審程序，以保證采購的產(chǎn)品的符合規(guī)定的要求。根據(jù)工廠要求提供產(chǎn)品的能力評(píng)估和選擇供給商，并按供給商評(píng)審程序規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)間評(píng)估。對(duì)外發(fā)加工供給商不作控制，因本工廠對(duì)外發(fā)加工的產(chǎn)品都經(jīng)過本工廠使用部門全檢。 7.4.2 采購信息：采購文件應(yīng)包含清楚說明訂購產(chǎn)品的信息，包括： 7.4.2.1 批準(zhǔn)或認(rèn)可的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備；第29頁 共39頁7.4.2.2 本廠質(zhì)量管理體系要求；

41、 7.4.2.3 采購文件發(fā)出前，應(yīng)由物料(w lio)部確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)(biozhn)要求是否(sh fu)充分。 7.4.3 采購產(chǎn)品(chnpn)的驗(yàn)證： 7.4.3.1 進(jìn)料檢驗(yàn)(jinyn)：進(jìn)料檢驗(yàn)應(yīng)根據(jù)規(guī)定如AQL或其他檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)物料。 7.4.3.2 如本廠或客戶有特別要求，采購單位應(yīng)注明及安排客戶或其代表進(jìn)行物料驗(yàn)證，客戶驗(yàn)證不能作為對(duì)供給商進(jìn)行有效性控制的證據(jù)客戶的驗(yàn)證既不能減輕工廠提供合格產(chǎn)品責(zé)任，也不能排除其它客戶的拒收。 7.4.3.3 可以在供給商處對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，但采購單位應(yīng)注明驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品放行的方式。 7.4.4 供給商評(píng)估與控制：通過對(duì)供商交付表現(xiàn)、價(jià)格、

42、交期等方面進(jìn)行的定期或不定期評(píng)審來認(rèn)可和取消供給商，以及規(guī)定對(duì)供給表現(xiàn)的控制。7.5 生產(chǎn)和效勞運(yùn)作 7.5.1 運(yùn)作控制：公司對(duì)直接影響產(chǎn)品品質(zhì)的生產(chǎn)作出規(guī)定和方案，包括產(chǎn)品正式交付后的運(yùn)作。 7.5.1.1 提供滿足客戶產(chǎn)品特性及要求所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)； 7.5.1.2 根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)特點(diǎn)之需要，應(yīng)制定生產(chǎn)方法之工作指示； 7.5.1.3 使用恰當(dāng)?shù)纳a(chǎn)設(shè)備； 7.5.1.4 安排(npi)適宜的工作環(huán)境； 7.5.33.5 提供并使用適當(dāng)(shdng)的測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備； 7.5.1.6 進(jìn)行恰當(dāng)之監(jiān)督(jind)和控制活動(dòng)，對(duì)生產(chǎn)條件和儀器設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可(rnk)；第30頁 共39頁 7.5.1

43、.7 對(duì)工藝之評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)(biozhn)應(yīng)盡可能用恰當(dāng)方法如書面之標(biāo)準(zhǔn)或典型的樣品加以規(guī)定； 7.5.1.8 符合有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、質(zhì)量方案形成文件的程序； 7.5.1.9 本公司規(guī)定產(chǎn)品放行、交付和適用的控制方法。 7.5.2 標(biāo)識(shí)和可追溯性：應(yīng)建立和執(zhí)行原材料、半成品、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性狀態(tài)，成批產(chǎn)品可以通過特定的標(biāo)識(shí)進(jìn)行分類，應(yīng)保持標(biāo)識(shí)并符合品質(zhì)記錄控制要求，產(chǎn)品的可追溯性應(yīng)通過采取標(biāo)簽或其他適當(dāng)?shù)姆椒▉泶_保原材料、半成品或成品已有清楚的標(biāo)識(shí)。 7.5.3 客戶提供的財(cái)產(chǎn)：客戶提供財(cái)產(chǎn)，包括用于產(chǎn)品或有關(guān)活動(dòng)的物料、模具等，應(yīng)建立和執(zhí)行客戶提供物料之處理程序，如： 7.5.3.1 客戶提供

44、原材料的檢驗(yàn)和使用； 7.5.3.2 客戶提供生產(chǎn)工具的使用和保管、維護(hù)； 7.5.3.3 其他物的控制。 7.5.4 產(chǎn)品防護(hù) 7.5.4.1 概述：本公司執(zhí)行產(chǎn)品防護(hù)程序以確保原材料、半成品、最終產(chǎn)品及其他物質(zhì)搬運(yùn)、儲(chǔ)存(chcn)、包裝和交付過程中不影響產(chǎn)品質(zhì)量要求。 7.5.4.2 搬運(yùn)：公司提供防止損壞變質(zhì)或泄漏污染的搬運(yùn)方法和手段，托運(yùn)危險(xiǎn)品時(shí)，應(yīng)具備(jbi)必要的平安(png n)防護(hù)(fngh)用具。 7.5.4.3 儲(chǔ)存(chcn)：本公司提供平安儲(chǔ)存場(chǎng)地或倉庫，以防止產(chǎn)品損壞，應(yīng)規(guī)定驗(yàn)收、保管和發(fā)放的管理方法，對(duì)物及第31頁 共39頁成品在使用或包裝前由品保部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，以

45、便及時(shí)發(fā)現(xiàn)損壞情況，儲(chǔ)存場(chǎng)所應(yīng)滿足應(yīng)急處理要求，并進(jìn)行分隔和標(biāo)識(shí)。 7.5.4.4 包裝：對(duì)包裝和標(biāo)識(shí)過程包裝所用材料進(jìn)行控制，以保證符合產(chǎn)品品質(zhì)要求和平安保障。 7.5.4.4.1 客戶包裝標(biāo)準(zhǔn)：應(yīng)符合客戶特別的包裝標(biāo)準(zhǔn)/指引要求； 7.5.4.4.2 標(biāo)簽：應(yīng)建立系統(tǒng)以保證發(fā)放的物料都按客戶的要求(yoqi)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，如：適宜(shy)的標(biāo)簽(bioqin)。 7.5.4.5 保護(hù)(boh)：對(duì)于生產(chǎn)所需的原料、半成品、成品據(jù)其不同的特性(txng)，采取必要防護(hù)措施。 7.5.4.6 交付：采取足夠的保護(hù)措施，將產(chǎn)品交付至客戶，合同要求時(shí)，這種保護(hù)應(yīng)延續(xù)到交付的目的地。 7.5.5 過程

46、確認(rèn)：本公司對(duì)于那些輸出結(jié)果不容易或不能經(jīng)常地通過其后的監(jiān)控、檢驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)證的過程應(yīng)予以確認(rèn)，包括產(chǎn)品的加工缺陷，僅在產(chǎn)品使用交付后才以暴露出來的過程，應(yīng)對(duì)這些過程進(jìn)行確認(rèn)以證實(shí)其有效性，應(yīng)對(duì)確認(rèn)安排予以規(guī)定并明確： 7.5.5.1 使用前對(duì)過程的鑒定； 7.5.5.2 設(shè)備和人員的鑒定； 7.5.5.3 使用特定的程序或記錄； 7.5.5.4 再確認(rèn)。 應(yīng)記錄并保持過程確認(rèn)，設(shè)備和人員鑒定的證據(jù)。校正第32頁 共39頁 7.6.1 對(duì)檢驗(yàn)(jinyn)、測(cè)量和試驗(yàn)用的設(shè)備/儀器進(jìn)行(jnxng)控制，校正并保存記錄，以證明設(shè)備/儀器(yq)符合規(guī)定的要求，使用時(shí)，設(shè)備/儀器(yq)準(zhǔn)確度應(yīng)且

47、測(cè)量能力(nngl)滿足要求。品保部必須進(jìn)行監(jiān)察校正的工作，要求： 7.6.1.1 儀器用于確保與測(cè)量產(chǎn)品要求一致如精度。 7.6.1.2 根據(jù)規(guī)定校正周期，定期進(jìn)行校正，并確保儀器在使用之前已校正，能追溯到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)不存在此標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，品保部應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)的依據(jù)。 7.6.1.3 品保部應(yīng)規(guī)定防止測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備調(diào)整不當(dāng)而使標(biāo)準(zhǔn)失效。 7.6.1.4 品保部就提供搬運(yùn)、保管、保存和儲(chǔ)存方法防止測(cè)量儀器被損壞和功能衰退。 7.6.1.5 當(dāng)設(shè)備儀器偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，品保部應(yīng)重新評(píng)估已檢驗(yàn)和試驗(yàn)產(chǎn)品的有效性，并采取有效措施。 7.6.2 責(zé)任部門 7.6.2.1 品保部； 7.6.2.2

48、生產(chǎn)部； 7.6.3 程序(chngx) 合約評(píng)審(pn shn)程序 制程控制程序 生產(chǎn)設(shè)備(shbi)管制程序 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)(biozh)和可追溯性程序 顧客(gk)財(cái)產(chǎn)控制程序第33頁 共39頁 搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)、交付控制程序 測(cè)量設(shè)備控制程序第34頁 共39頁第八章分析(fnx)和改良(giling)8.1 測(cè)量(cling)和監(jiān)視 8.1.1 客戶滿意度：公司制定程序規(guī)定(gudng)監(jiān)視客戶滿意/不滿意(mny)的信息，并將此信息提交高層管理者運(yùn)用。 8.1.2 內(nèi)部審核 8.1.2.1 應(yīng)實(shí)施內(nèi)部審核以評(píng)審管理體系的有效性，應(yīng)建立并執(zhí)行內(nèi)部審核程序以確保管理體系有效維持在所預(yù)期

49、的水平。 8.1.2.2 年進(jìn)行兩次審核。 8.1.2.3 審核和跟進(jìn)措施應(yīng)按文件化程序進(jìn)行，應(yīng)按ISO90001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行內(nèi)部審核。 8.1.2.4 審核結(jié)果應(yīng)通知被審核部門的負(fù)責(zé)人，責(zé)任部門管理者應(yīng)對(duì)(yngdu)審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)采取糾正及預(yù)防措施。 8.1.2.5 審核員應(yīng)安排(npi)內(nèi)部審核，制定審核方案(fng n)。審核結(jié)果應(yīng)文件化，總結(jié)(zngji)審核報(bào)告，并報(bào)送管理層。 8.1.2.6 實(shí)施審核(shnh)的人員不應(yīng)安排審核自己所在部門及職能范圍，以保持審核的獨(dú)立性。 8.1.2.7 內(nèi)部審核方案應(yīng)： 8.1.2.7.1 審核應(yīng)覆蓋所有的層次，并依據(jù)年度方案

50、進(jìn)行。 8.1.2.7.2 當(dāng)發(fā)生和內(nèi)部/外部不合格或客戶投訴時(shí)，管理者代表可決定增加審核頻次。 8.1.3 過程測(cè)量和監(jiān)控：應(yīng)執(zhí)行有方案的工序檢驗(yàn)品質(zhì)控制，將問第35頁 共39頁題能盡快反映給有關(guān)部門，應(yīng)通過抽查工作檢查成品是否滿足技術(shù)規(guī)格，工序是否處于受控狀態(tài)。 8.1.3.1 運(yùn)用工序監(jiān)控手段使產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格要求，并保持過程持續(xù)穩(wěn)定的 8.1.4 產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控 8.1.4.1 進(jìn)貨(jn hu)檢驗(yàn)： 由于本公司的所有(suyu)原物料暫時(shí)均在國外購置(guzh)，原那么(n me)上本公司不做進(jìn)料檢驗(yàn)，但需國外公司提供相關(guān)的材料進(jìn)貨(jn hu)檢驗(yàn)報(bào)告及品質(zhì)合格證書。 客戶提供的其他財(cái)產(chǎn)如工程圖紙、模具等仍需經(jīng)過本公司進(jìn)行有效性及精確度等方面確實(shí)認(rèn)。 8.1.4.2 制程檢驗(yàn) 8.1.4.2.1 有關(guān)部門對(duì)新產(chǎn)品