集團(tuán)關(guān)鍵崗位績(jī)效考核管理標(biāo)準(zhǔn)_第1頁(yè)
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1、協(xié)鑫(集團(tuán))控股有限公司集團(tuán)關(guān)鍵崗位績(jī)效考核治理標(biāo)準(zhǔn)北大縱橫治理咨詢公司二零零五年十一月目 錄O o 13 uHYPERLINK N:整理后l1范圍 PAGERF Toc11966002 h HYPERLINK N:整理后定義 AGEREF _o19601 h 1HYPERLINK N:整理后l3績(jī)效考核目的 PAGER _Toc196004 1HYPERLINK N:整理后l4治理職責(zé) PAGERF Tc11966015 h 1HYPERLINK N:整理后5考核方法 PAGEREF _T119660106 h HYPRLINl _Toc1966007 6對(duì)集團(tuán)總裁的考核 PGEEF oc1

2、1966107 5HYPERLINK N:整理后對(duì)集團(tuán)副總裁的考核 PAGEREF _Toc966008 h 7 HYPELINK l _T196009 8對(duì)集團(tuán)部門(mén)總經(jīng)理的考核 PAGRF_Toc1960109 h2 HYPERLINK l _T196010 9考核結(jié)果的使用 PAGEREF _oc1196011h 12 YELIN l _To196611110報(bào)告和記錄 PAGEREF _To1160111 13HYPERLINK N:整理后附加講明 AGEREF _oc1966012 13 HYPELINK l Toc96013 附錄集團(tuán)各部門(mén)總經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo) GEREF _Tc196

3、6013 14HPERLINl _Toc11660114 1集團(tuán)工作部總經(jīng)理 PAGERF _Toc1196011 h 4 YPRLINK l _Toc119660115 2監(jiān)察審計(jì)部總經(jīng)理 PAGREF_o1660115 1 HPERLINK l_Toc11966016 3戰(zhàn)略投資拓展部總經(jīng)理 PAERE _Tc1196601 h 17 HYPERLNK loc196601 4打算財(cái)務(wù)部總經(jīng)理 EREF _oc119017 h 1 HYELNKl _c19660118 5招投標(biāo)辦公室總經(jīng)理 AGEREF _o119660118 h 17HYPERLINK N:整理后附表1 業(yè)績(jī)合同PGEF

4、_c1966019 1 YPRLINKl _Toc119660120 附表2協(xié)鑫(集團(tuán))公司本部 月份部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)工作考核表 AREF_c1196010 h 17HYPERLINK N:整理后l附表3 績(jī)效考核指標(biāo)評(píng)價(jià)表 PAGRE _Tc11966021h 7 YPERLINK l oc11960122 附表4業(yè)績(jī)合同執(zhí)行跟蹤表 PAGREF _To11966012 h 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了協(xié)鑫(集團(tuán))控股有限公司本部關(guān)鍵崗位績(jī)效考核的職責(zé)、治理內(nèi)容與方法、報(bào)告和記錄。本標(biāo)準(zhǔn)適用于協(xié)鑫(集團(tuán))控股有限公司部門(mén)總經(jīng)理以上治理崗位。定義本標(biāo)準(zhǔn)中.3 中的“KI”含義為“關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)(Key perfon

5、ceindicator)”,指阻礙公司戰(zhàn)略進(jìn)展、總體業(yè)績(jī)的關(guān)鍵領(lǐng)域的指標(biāo)???jī)效考核目的客觀評(píng)價(jià)治理人員的工作業(yè)績(jī),促進(jìn)建立科學(xué)的價(jià)值評(píng)價(jià)體系。指引治理人員持續(xù)改進(jìn)工作,從而提升公司整體績(jī)效,實(shí)現(xiàn)公司進(jìn)展目標(biāo)促進(jìn)上下級(jí)溝通和各部門(mén)相互協(xié)作。治理職責(zé)董事會(huì)制定集團(tuán)績(jī)效考核治理的差不多政策;依照公司年度經(jīng)營(yíng)打算,確定集團(tuán)總裁的工作目標(biāo)和關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo);考評(píng)集團(tuán)總裁的工作??偛脤彾瘓F(tuán)考核治理制度;審批下屬(直屬)公司考核治理制度;推動(dòng)績(jī)效治理體系在集團(tuán)本部和下屬公司推廣;批準(zhǔn)集團(tuán)部門(mén)總經(jīng)理以上考核指標(biāo);對(duì)集團(tuán)副總裁、直接分管部門(mén)總經(jīng)理進(jìn)行績(jī)效考核;審批非直接分管的部門(mén)總經(jīng)理考核結(jié)果;檢查下屬公司工作目

6、標(biāo)的完成情況,向集團(tuán)董事會(huì)等相關(guān)方面提出對(duì)下屬公司包括下屬公司總裁的考核意見(jiàn);對(duì)績(jī)效考核中出現(xiàn)的爭(zhēng)議問(wèn)題作最后裁決。組織對(duì)績(jī)效考核工作效果進(jìn)行評(píng)估;副總裁參與制定集團(tuán)考核治理制度;擬定對(duì)分管部門(mén)總經(jīng)理的考核指標(biāo);對(duì)分管部門(mén)總經(jīng)理進(jìn)行績(jī)效考核;參與對(duì)下屬公司的績(jī)效考核工作。集團(tuán)工作部起草集團(tuán)考核治理標(biāo)準(zhǔn),組織建立和調(diào)整集團(tuán)各部門(mén)、各下屬公司 為集團(tuán)直接治理操縱的下屬公司。的考核指標(biāo);組織協(xié)調(diào)各部門(mén)績(jī)效考評(píng)工作;組織對(duì)下屬公司完成的工作目標(biāo)進(jìn)行評(píng)議,將評(píng)議結(jié)果上報(bào)分管副總裁;對(duì)績(jī)效考核結(jié)果進(jìn)行記錄和歸檔治理;計(jì)算被考核人員的績(jī)效工資和獎(jiǎng)金;對(duì)績(jī)效考核工作效果進(jìn)行評(píng)估。收集和整理職員對(duì)績(jī)效考核的意見(jiàn)

7、和建議??己朔椒己酥芷趯?duì)集團(tuán)總裁和副總裁采取年度考核。對(duì)集團(tuán)各部門(mén)經(jīng)理采取季度考核,全年季度考核的平均值作為年度考核成績(jī)??己岁P(guān)系考核關(guān)系分為上級(jí)對(duì)直接下級(jí)考核、同級(jí)人員考核兩種,它們對(duì)應(yīng)相應(yīng)的考核維度??己司S度考核維度指對(duì)考核對(duì)象考核的各方面內(nèi)容,它形成關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)(KP)。本標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)以下考核維度:任務(wù)績(jī)效:在完成工作目標(biāo)與任務(wù)的過(guò)程中所體現(xiàn)出的工作業(yè)績(jī)。部門(mén)工作打算完成率及協(xié)作中意度:考核部門(mén)月度工作打算完成率及工作協(xié)作情況,以促進(jìn)工作流程在部門(mén)間的順利推進(jìn)?!安块T(mén)工作打算完成率及協(xié)作中意度”考核的對(duì)象是部門(mén)總經(jīng)理。關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)(K)4.1 KI制定的要求選擇PI時(shí),要考慮其是否對(duì)工作業(yè)

8、績(jī)產(chǎn)生重大阻礙,還要兼顧公司長(zhǎng)期目標(biāo)和短期利益。KPI一般不超過(guò)六個(gè)。K制訂是從上而下的分解過(guò)程,各層級(jí)KPI要體現(xiàn)與公司戰(zhàn)略目標(biāo)導(dǎo)向和支撐的關(guān)系。其中:公司級(jí)KP由公司高層治理人員依照公司的總體進(jìn)展戰(zhàn)略予以制訂。部門(mén)級(jí)KPI來(lái)源于公司級(jí)KI,是公司級(jí)KP指標(biāo)在部門(mén)的具體體現(xiàn)和實(shí)施。KI的制訂和調(diào)整需按規(guī)定進(jìn)行審批。5.4.2 PI評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)PI的要緊評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)是時(shí)刻(效率)、數(shù)量、質(zhì)量、成本??己酥笜?biāo)的權(quán)重依照單個(gè)考核指標(biāo)在全部指標(biāo)中的重要程度設(shè)置各項(xiàng)指標(biāo)的權(quán)重。任務(wù)績(jī)效KPI占考核指標(biāo)總權(quán)重的60% ,“部門(mén)工作打算完成率和部門(mén)協(xié)作中意度”占考核指標(biāo)總權(quán)重的40。對(duì)考核周期內(nèi)特不重要的指標(biāo)能夠

9、設(shè)置為“單項(xiàng)否決”指標(biāo)。考核分?jǐn)?shù)計(jì)算KPI的基數(shù)均是10分??己巳酸槍?duì)被考核人完成的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù),按照指標(biāo)計(jì)算公式和考核標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算出每個(gè)指標(biāo)的考核分值,再依照各指標(biāo)權(quán)重通過(guò)加權(quán)計(jì)算得到考核總體得分。定量指標(biāo)按照指標(biāo)的計(jì)分規(guī)則直接算出得分。定性指標(biāo)均按照A、B、C、D四個(gè)等級(jí)評(píng)分,其定義和對(duì)應(yīng)關(guān)系見(jiàn)表5-1。表5-1 評(píng)分等級(jí)定義表等級(jí)ABCD定義超出目標(biāo)達(dá)到目標(biāo)接近目標(biāo)遠(yuǎn)低于目標(biāo)考核得分10 0110 909 - 7069 - 0考核系數(shù)計(jì)算考核系數(shù)考核得分100???jī)效記錄各級(jí)考核人員應(yīng)保留績(jī)效記錄(書(shū)面文檔和電子版材料),包括各類考核評(píng)分表、績(jī)效面談?dòng)涗?、?jī)效改進(jìn)打算等。為保證績(jī)效記錄的有效性,績(jī)

10、效記錄原則上不同意涂改;若需要修改或重新記錄,需由當(dāng)事人簽字確認(rèn)???jī)效記錄的保存期限為五年。關(guān)于超過(guò)保存時(shí)限的文件和記錄文檔,由公司組織銷毀。電子版績(jī)效記錄材料應(yīng)定期(每年至少一次)在公司備份??己肆鞒?.1 確定績(jī)效目標(biāo)考核期初7日內(nèi) 年度考核所限定的時(shí)刻能夠適當(dāng)延長(zhǎng)。下同。,按照公司經(jīng)營(yíng)打算,公司對(duì)各級(jí)人員進(jìn)行目標(biāo)分解,確定各級(jí)人職員作任務(wù),考核人和被考核人之間依照工作任務(wù)討論和確定KP(包括目標(biāo)值、考核標(biāo)準(zhǔn)和指標(biāo)權(quán)重),簽訂業(yè)績(jī)合同(附表1),填寫(xiě)績(jī)效考核指標(biāo)評(píng)價(jià)表(附表3),報(bào)集團(tuán)總裁批準(zhǔn)。集團(tuán)總裁K需經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)???jī)效考核指標(biāo)評(píng)價(jià)表審批后雙方各持一份,作為工作指導(dǎo)和考核依據(jù)。集團(tuán)工作

11、部牽頭組織集團(tuán)部門(mén)總經(jīng)理和下屬公司KI的建立。在工作過(guò)程中,若出現(xiàn)重大打算調(diào)整,上下級(jí)應(yīng)及時(shí)確認(rèn)打算的更改,重新填寫(xiě)績(jī)效考核指標(biāo)評(píng)價(jià)表,報(bào)上一級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。重大調(diào)整是指以下情況:a)權(quán)重大于20的工作任務(wù)取消或新增;b)現(xiàn)有任務(wù)權(quán)重變化(增減)超過(guò)0。5.102 部門(mén)月度工作打算制定和考核每月初,部門(mén)總經(jīng)理擬定部門(mén)月度打算工作及目標(biāo),報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。下月初,集團(tuán)召開(kāi)部門(mén)月度工作打算考評(píng)會(huì),對(duì)月度工作打算和部門(mén)協(xié)作情況形成考核意見(jiàn),部門(mén)總經(jīng)理依據(jù)會(huì)議意見(jiàn)對(duì)本部門(mén)工作打算完成和協(xié)作情況進(jìn)行自評(píng),填寫(xiě)協(xié)鑫(集團(tuán))公司本部月度部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)工作考核表(附表2)。.10 收集資料,考核績(jī)效下一考核期初5個(gè)工

12、作日內(nèi),考核數(shù)據(jù)提供部門(mén)負(fù)責(zé)向考核人和被考核人提供考核所需數(shù)據(jù)。期初7個(gè)工作日內(nèi),被考核人首先進(jìn)行自評(píng),同時(shí)考核人依照相關(guān)數(shù)據(jù),按照考核指標(biāo)計(jì)分方法計(jì)算各項(xiàng)指標(biāo)考評(píng)得分,填寫(xiě)績(jī)效考核指標(biāo)評(píng)價(jià)表中評(píng)分部分?!安块T(mén)工作打算完成率及協(xié)作中意度”考核結(jié)果是一個(gè)季度三個(gè)月的部門(mén)月度工作打算完成及協(xié)作中意度情況考評(píng)分?jǐn)?shù)的平均值。.10.4 審批考核結(jié)果下一考核期初8個(gè)工作日內(nèi),考核人將考核結(jié)果需報(bào)集團(tuán)總裁審批,確定最終考核結(jié)果。集團(tuán)工作部將部門(mén)總經(jīng)理考核結(jié)果匯總,填寫(xiě)業(yè)績(jī)合同執(zhí)行跟蹤表(附表4),交業(yè)績(jī)合同發(fā)約人和受約人簽字確認(rèn)。510.5 統(tǒng)計(jì)匯總考核結(jié)果下一考核期初1個(gè)工作日內(nèi),集團(tuán)工作部匯總統(tǒng)計(jì)考評(píng)

13、結(jié)果,并將考核資料整理歸檔。對(duì)集團(tuán)總裁的考核考核周期考核期間為一個(gè)財(cái)務(wù)年度,即公歷一月一日至十二月三十一日??己藭r(shí)刻為次年的1月??己巳藢?duì)集團(tuán)總裁的考核人為集團(tuán)董事會(huì)??己酥笜?biāo)對(duì)集團(tuán)總裁的考核指標(biāo)(表61)是反應(yīng)公司的經(jīng)濟(jì)效益、資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)、進(jìn)展能力和償債能力情況的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)。表中所列指標(biāo)作為對(duì)總裁的考核指標(biāo)庫(kù),集團(tuán)依照當(dāng)期經(jīng)營(yíng)方向和重點(diǎn)從中選取適當(dāng)?shù)目己酥笜?biāo)(下述集團(tuán)副總裁、部門(mén)總經(jīng)理的指標(biāo)均為指標(biāo)庫(kù))。表1對(duì)集團(tuán)總裁的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)編號(hào)KPI定義/公式考核人要緊指標(biāo)凈資產(chǎn)收益率凈利潤(rùn)/平均所有者權(quán)益100集團(tuán)董事會(huì)主主營(yíng)業(yè)務(wù)收入集團(tuán)董事會(huì)凈利潤(rùn)集團(tuán)董事會(huì)總資產(chǎn)酬勞率(利潤(rùn)總額+利息支出)/平均

14、資產(chǎn)總額00%集團(tuán)董事會(huì)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率銷售收入凈額平均總資產(chǎn)100%集團(tuán)董事會(huì)資產(chǎn)負(fù)債率負(fù)債總額/資產(chǎn)總額10%:達(dá)到預(yù)定范圍集團(tuán)董事會(huì)安全指標(biāo)無(wú)重大事故、火災(zāi)事故、人身死亡及重傷事故集團(tuán)董事會(huì)投資收益集團(tuán)董事會(huì)電力生產(chǎn)指標(biāo)(發(fā)電量、供汽量、熱容比)集團(tuán)董事會(huì)基建指標(biāo)(建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量)集團(tuán)董事會(huì)輔助指標(biāo)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金凈流量集團(tuán)董事會(huì)資本保值增值率年末所有者權(quán)益/年初所有者權(quán)益00集團(tuán)董事會(huì)三年利潤(rùn)平均增長(zhǎng)率集團(tuán)董事會(huì)流淌比率流淌資產(chǎn)流淌負(fù)債:達(dá)到預(yù)定范圍集團(tuán)董事會(huì)關(guān)鍵 關(guān)鍵人才是指在業(yè)務(wù)工作中發(fā)揮重要作用,工作作風(fēng)好,能力和業(yè)績(jī)突出的職員。人才保有率集團(tuán)及下屬公司關(guān)鍵人才期末數(shù)量/關(guān)

15、鍵人才期初數(shù)量100%集團(tuán)董事會(huì)關(guān)鍵人才流失率 關(guān)鍵人才保有率和關(guān)鍵人才流失率兩個(gè)指標(biāo)中只取一個(gè)。集團(tuán)及下屬公司關(guān)鍵人才當(dāng)期流失率集團(tuán)董事會(huì)職員技能提升率(年末技能評(píng)估得分-年初技能評(píng)估得分)/年初技能評(píng)估得分10%集團(tuán)董事會(huì)每年一月,董事會(huì)依照公司年度經(jīng)營(yíng)打算確定總裁的工作目標(biāo),與總裁簽訂業(yè)績(jī)合同,確定關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)以及考核權(quán)重、考核標(biāo)準(zhǔn)。公司如需調(diào)整經(jīng)營(yíng)目標(biāo)時(shí),董事會(huì)可于下半年度調(diào)整對(duì)總裁的績(jī)效考核指標(biāo)包括考核標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)重。對(duì)集團(tuán)副總裁的考核考核周期考核期間為一個(gè)財(cái)務(wù)年度,即公歷一月一日至十二月三十一日??己藭r(shí)刻為次年的月??己巳藢?duì)集團(tuán)副總裁的考核人為集團(tuán)總裁??己酥笜?biāo)7.1 執(zhí)行副總裁對(duì)執(zhí)行

16、副總裁的考核指標(biāo)見(jiàn)下表:表1執(zhí)行副總裁關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)編號(hào)PIPI定義公式考核人治理制度(流程)制定和推行已公布的制度(流程)數(shù)/打算公布制度總數(shù)100%有效執(zhí)行制度數(shù)/已公布的制度(流程)總數(shù)%總裁集團(tuán)戰(zhàn)略擬定組織集團(tuán)戰(zhàn)略研討和論證的及時(shí)性和效果提出的集團(tuán)戰(zhàn)略方案的可行性,集團(tuán)戰(zhàn)略擬定的質(zhì)量集團(tuán)戰(zhàn)略擬定的及時(shí)性 總裁集團(tuán)經(jīng)營(yíng)打算的擬定和跟蹤集團(tuán)經(jīng)營(yíng)打算擬定的及時(shí)性集團(tuán)經(jīng)營(yíng)打算擬定的合理性、準(zhǔn)確性集團(tuán)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析的質(zhì)量和及時(shí)性總裁績(jī)效考核治理集團(tuán)績(jī)效考核治理體系的有效性、合理性集團(tuán)績(jī)效考核工作推進(jìn)的及時(shí)性和有序性總裁行政治理體系運(yùn)行的有效性集團(tuán)決議、決定貫徹執(zhí)行的效果集團(tuán)日常行政事務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)的有序性集

17、團(tuán)文件報(bào)告起草的質(zhì)量和及時(shí)性總裁信息系統(tǒng)建設(shè)和運(yùn)行信息系統(tǒng)規(guī)劃的質(zhì)量和及時(shí)性信息系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的質(zhì)量EP等網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)建設(shè)實(shí)際進(jìn)度/打算進(jìn)度1%R等網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行正常率公司網(wǎng)站建設(shè)的質(zhì)量和運(yùn)行正常率總裁宣傳和公共關(guān)系效果總裁行政費(fèi)用與預(yù)算的差異率(實(shí)際發(fā)生的行政費(fèi)用/預(yù)算費(fèi)用)100%總裁人員需求滿足率現(xiàn)有人員(包括集團(tuán)本部和下屬公司高管人員)與需求人員數(shù)量的差距現(xiàn)有人員(包括集團(tuán)本部和下屬公司高管人員)與需求人員要求的能力的差距總裁關(guān)鍵人才保有率集團(tuán)及下屬公司關(guān)鍵人才期末數(shù)量關(guān)鍵人才期初數(shù)量00總裁關(guān)鍵人才流失率 關(guān)鍵人才保有率和關(guān)鍵人才流失率兩個(gè)指標(biāo)中只取一個(gè)。集團(tuán)及下屬公司關(guān)鍵人才當(dāng)期流

18、失率總裁職員技能提升率(年末技能評(píng)估得分年初技能評(píng)估得分)/年初技能評(píng)估得分10%總裁薪酬福利治理集團(tuán)薪酬和福利制度的科學(xué)性、合理性集團(tuán)和下屬公司薪酬發(fā)放總額超過(guò)薪酬預(yù)算的比率總裁企業(yè)文化的宣傳和推動(dòng)對(duì)公司價(jià)值觀、經(jīng)營(yíng)理念、行為準(zhǔn)則提煉的質(zhì)量和及時(shí)性企業(yè)文化宣傳推廣的有效性總裁3. 財(cái)務(wù)副總裁對(duì)財(cái)務(wù)副總裁的考核指標(biāo)見(jiàn)下表:表72 財(cái)務(wù)副總裁關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)編號(hào)KPIP定義公式考核人財(cái)務(wù)內(nèi)部操縱效果外部審計(jì)所發(fā)覺(jué)以下情況:資產(chǎn)帳帳不符、帳實(shí)不符的金額資金濫用和流失的金額錯(cuò)誤和舞弊的金額其他結(jié)論總裁實(shí)際費(fèi)用與打算預(yù)算計(jì)列的準(zhǔn)確性年度實(shí)際支出與預(yù)算的差異程度總裁財(cái)務(wù)能力平衡的準(zhǔn)確度公司的資金來(lái)源與資金運(yùn)

19、用相平衡,財(cái)務(wù)收入與財(cái)務(wù)支出相平衡的準(zhǔn)確度總裁融資進(jìn)度融資策略的有效性、合理性融資打算制定的合理性融資進(jìn)度滿足業(yè)務(wù)的需要總裁財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)治理財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)治理體系的有效性財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)體系治理建立的及時(shí)性總裁流淌比率流淌資產(chǎn)流淌負(fù)債:達(dá)到預(yù)定范圍總裁資產(chǎn)負(fù)債率負(fù)債總額/資產(chǎn)總額10%:達(dá)到預(yù)定范圍總裁財(cái)務(wù)分析和決策財(cái)務(wù)分析的質(zhì)量和及時(shí)性提出有價(jià)值的、建設(shè)性的決策總裁稅收籌劃的有效性納稅策略選用不當(dāng)所損失的金額總裁73.營(yíng)建副總裁對(duì)營(yíng)建副總裁的考核指標(biāo)見(jiàn)下表:表73營(yíng)建副總裁關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)編號(hào)KPIKPI定義/公式考核人要緊指標(biāo)凈資產(chǎn)收益率凈利潤(rùn)平均所有者權(quán)益10%總裁總資產(chǎn)酬勞率(利潤(rùn)總額+利息支出)平均資產(chǎn)總

20、額100%總裁總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率銷售收入凈額/平均總資產(chǎn)100%總裁流淌資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和流淌資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率兩個(gè)指標(biāo)中建議取一個(gè)。流淌資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率銷售收入凈額/平均流淌資產(chǎn)總裁資產(chǎn)負(fù)債率負(fù)債總額資產(chǎn)總額100%:達(dá)到預(yù)定范圍總裁安全指標(biāo)無(wú)重大事故、火災(zāi)事故、人身死亡及重傷事故總裁建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度總裁建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量總裁輔助指標(biāo)EBITA未計(jì)算利息、稅項(xiàng)、折舊、攤銷的收入總裁凈利潤(rùn) EBITDA和凈利潤(rùn)兩個(gè)指標(biāo)中只取一個(gè)??偛媒?jīng)營(yíng)性現(xiàn)金凈流量總裁三年利潤(rùn)平均增長(zhǎng)率總裁資本保值增值率年末所有者權(quán)益年初所有者權(quán)益10%總裁流淌比率流淌資產(chǎn)/流淌負(fù)債:達(dá)到預(yù)定范圍總裁關(guān)鍵人才保有率電建板塊關(guān)鍵人才期末

21、數(shù)量/關(guān)鍵人才期初數(shù)量100%總裁關(guān)鍵人才流失率 關(guān)鍵人才保有率和關(guān)鍵人才流失率兩個(gè)指標(biāo)中只取一個(gè)。電建板塊關(guān)鍵人才當(dāng)期流失率總裁職員技能提升率(年末技能評(píng)估得分-年初技能評(píng)估得分)/年初技能評(píng)估得分10%總裁.3.4 電力運(yùn)營(yíng)副總裁對(duì)電力運(yùn)營(yíng)副總裁的考核指標(biāo)見(jiàn)下表:表74 電力運(yùn)營(yíng)副總裁關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)編號(hào)KPI定義/公式考核人要緊指標(biāo)凈資產(chǎn)收益率凈利潤(rùn)/平均所有者權(quán)益1%總裁總資產(chǎn)酬勞率(利潤(rùn)總額+利息支出)/平均資產(chǎn)總額10%總裁總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=銷售收入凈額/平均總資產(chǎn)10%總裁流淌資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和流淌資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率兩個(gè)指標(biāo)中建議取一個(gè)。流淌資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率銷售收入凈額平均流淌資產(chǎn)

22、總裁資產(chǎn)負(fù)債率負(fù)債總額資產(chǎn)總額00:達(dá)到預(yù)定范圍總裁安全指標(biāo)無(wú)重大事故、火災(zāi)事故、人身死亡及重傷事故總裁生產(chǎn)指標(biāo)(發(fā)電量、供汽量、熱容比)總裁成本指標(biāo)(供電煤耗、綜合廠用電率、熱網(wǎng)管損、單位綜合售電成本)總裁設(shè)備完好率完好的設(shè)備數(shù)設(shè)備總數(shù)1%總裁輔助指標(biāo)EBITDA未計(jì)算利息、稅項(xiàng)、折舊、攤銷的收入總裁凈利潤(rùn) EBITDA和凈利潤(rùn)兩個(gè)指標(biāo)中只取一個(gè)??偛媒?jīng)營(yíng)性現(xiàn)金凈流量總裁三年利潤(rùn)平均增長(zhǎng)率總裁資本保值增值率年末所有者權(quán)益年初所有者權(quán)益100%總裁流淌比率流淌資產(chǎn)/流淌負(fù)債:達(dá)到預(yù)定范圍總裁關(guān)鍵人才保有率電力運(yùn)營(yíng)板塊關(guān)鍵人才期末數(shù)量/關(guān)鍵人才期初數(shù)量100總裁關(guān)鍵人才流失率 關(guān)鍵人才保有率和關(guān)

23、鍵人才流失率兩個(gè)指標(biāo)中只取一個(gè)。電力運(yùn)營(yíng)板塊關(guān)鍵人才當(dāng)期流失率總裁職員技能提升率(年末技能評(píng)估得分-年初技能評(píng)估得分)年初技能評(píng)估得分10%總裁每年一月,集團(tuán)總裁依照公司年度經(jīng)營(yíng)打算確定副總裁的工作目標(biāo),與副總裁簽訂業(yè)績(jī)合同,確定關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)以及考核權(quán)重、考核標(biāo)準(zhǔn)。 SHAE *MEEFRAT 公司如需調(diào)整經(jīng)營(yíng)目標(biāo)時(shí),總裁可于下半年度調(diào)整對(duì)副總裁的績(jī)效考核指標(biāo)包括考核標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)重。對(duì)集團(tuán)部門(mén)總經(jīng)理的考核考核周期對(duì)集團(tuán)部門(mén)總經(jīng)理實(shí)行季度考核,考核時(shí)刻為下一季度第一個(gè)月1-1日。部門(mén)總經(jīng)理季度考核結(jié)果的平均值作為其年度考核成績(jī)??己巳藢?duì)部門(mén)總經(jīng)理的考核人包括部門(mén)分管總裁或副總裁、考核數(shù)據(jù)來(lái)源部門(mén)總經(jīng)

24、理,他們分不針對(duì)不同的考核指標(biāo)進(jìn)行考核??己酥笜?biāo)制定對(duì)部門(mén)總經(jīng)理的考核指標(biāo)見(jiàn)附錄。每年一月,部門(mén)分管總裁、副總裁將公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和部門(mén)工作打算分解為部門(mén)總經(jīng)理季度工作目標(biāo),確定部門(mén)總經(jīng)理季度關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)以及考核權(quán)重、考核標(biāo)準(zhǔn),簽訂業(yè)績(jī)合同。在制定指標(biāo)的過(guò)程中,部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)和部門(mén)總經(jīng)理溝通,充分聽(tīng)取和考慮部門(mén)總經(jīng)理的意見(jiàn)。公司調(diào)整經(jīng)營(yíng)目標(biāo)時(shí),部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)可于下半年度調(diào)整對(duì)部門(mén)總經(jīng)理的績(jī)效考核指標(biāo)包括考核標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)重??己私Y(jié)果的使用與績(jī)效工資掛鉤;與獎(jiǎng)金掛鉤;與職級(jí)等級(jí)升降掛鉤;與聘用掛鉤;為培訓(xùn)提供支持。報(bào)告和記錄業(yè)績(jī)合同(附表)協(xié)鑫(集團(tuán))公司本部部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)工作考核表(附表2)績(jī)效考核指標(biāo)評(píng)價(jià)

25、表(附表)業(yè)績(jī)合同執(zhí)行跟蹤表(附表4)附加講明本標(biāo)準(zhǔn)由集團(tuán)治理制度建設(shè)小組負(fù)責(zé)提出。本標(biāo)準(zhǔn)由部負(fù)責(zé)起草或修改。本標(biāo)準(zhǔn)要緊起草人:、 審 核: 審 定: 批 準(zhǔn):本標(biāo)準(zhǔn)由部負(fù)責(zé)解釋。本標(biāo)準(zhǔn)于二五年月日第一次公布。附錄集團(tuán)各部門(mén)總經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)集團(tuán)工作部總經(jīng)理編號(hào)KPIPI定義/公式考核人治理制度(流程)制定和推行已公布的制度(流程)數(shù)打算公布制度總數(shù)00%有效執(zhí)行制度數(shù)/已公布的制度(流程)總數(shù)0分管副總裁對(duì)行政文秘工作的中意度對(duì)集團(tuán)決議、決定督辦和催辦的及時(shí)性集團(tuán)文件報(bào)告起草的質(zhì)量和及時(shí)性對(duì)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)日常事務(wù)治理的中意度其他行政事務(wù)處理的及時(shí)性和正確性各集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)宣傳和公共關(guān)系效果宣傳打算完成率

26、公共關(guān)系打算完成率宣傳和公共關(guān)系效果評(píng)估分管副總裁固定資產(chǎn)和低值易耗品治理固定資產(chǎn)帳物相符的金額固定資產(chǎn)總額100%固定資產(chǎn)完好率分管副總裁辦公環(huán)境維護(hù)辦公環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況辦公環(huán)境有序狀況辦公環(huán)境美化狀況分管副總裁行政費(fèi)用與預(yù)算的差異率(實(shí)際發(fā)生的行政費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用)100%分管副總裁績(jī)效考核治理對(duì)集團(tuán)本部部門(mén)和下屬公司績(jī)效考核方法和考核指標(biāo)設(shè)立的合理性組織對(duì)集團(tuán)本部部門(mén)和下屬公司績(jī)效考核的及時(shí)性對(duì)公司集團(tuán)本部部門(mén)和下屬公司績(jī)效考核效果的評(píng)價(jià)分管副總裁人力資源規(guī)劃編制人力資源規(guī)劃編制的質(zhì)量人力資源規(guī)劃編制的及時(shí)性對(duì)下屬公司制定人力資源規(guī)劃的指導(dǎo)分管副總裁崗位講明書(shū)編制集團(tuán)崗位講明書(shū)編制和更新的及

27、時(shí)性下屬公司崗位講明書(shū)編制的完備程度分管副總裁人員編制治理集團(tuán)和下屬公司人員編制方案制定的及時(shí)性集團(tuán)和下屬公司超出編制的人數(shù)分管副總裁招聘需求滿足率成功招聘人員 指三個(gè)月內(nèi)未主動(dòng)離職的新招聘人員。與需求人員數(shù)量的差距成功招聘人員與需求人員要求的能力的差距分管副總裁職員職業(yè)進(jìn)展和人才梯隊(duì)打算集團(tuán)職員職業(yè)進(jìn)展和人才梯隊(duì)打算制定的質(zhì)量(可行性、適用性、支持公司進(jìn)展和職員進(jìn)展)集團(tuán)職員職業(yè)進(jìn)展和人才梯隊(duì)打算制定的及時(shí)性對(duì)下屬公司職員職業(yè)進(jìn)展和人才梯隊(duì)治理的檢查和指導(dǎo)分管副總裁對(duì)下屬公司高管人員任免推舉提議對(duì)下屬公司高管人員的考核和評(píng)價(jià)的準(zhǔn)確程度適時(shí)、有效提出對(duì)下屬公司高管人員任免推舉提議分管副總裁職員

28、的適崗率集團(tuán)職員能力與崗位匹配程度評(píng)估分管副總裁績(jī)效考核組織和參與集團(tuán)職員績(jī)效考核按打算推進(jìn)對(duì)職員績(jī)效考核體系有效性的評(píng)估職員績(jī)效考核結(jié)果得到合理運(yùn)用對(duì)下屬公司相關(guān)指標(biāo)評(píng)價(jià)的準(zhǔn)確性、合理性分管副總裁薪酬福利治理集團(tuán)薪酬和福利治理方案的科學(xué)性、合理性集團(tuán)和下屬公司薪酬發(fā)放總額超過(guò)薪酬預(yù)算的比率職職員資等級(jí)調(diào)整的合理性和及時(shí)性工資計(jì)算與發(fā)放的及時(shí)性與準(zhǔn)確性分管副總裁培訓(xùn)治理培訓(xùn)打算制訂的及時(shí)性和質(zhì)量培訓(xùn)打算的完成率職員關(guān)于培訓(xùn)的中意度匯總預(yù)算范圍培訓(xùn)費(fèi)用的操縱分管副總裁職員技能提升率(年末技能評(píng)估得分-年初技能評(píng)估得分)年初技能評(píng)估得分100分管副總裁關(guān)鍵人才保有率集團(tuán)及下屬公司關(guān)鍵人才期末數(shù)量/

29、關(guān)鍵人才期初數(shù)量100%分管總裁關(guān)鍵人才流失率集團(tuán)核心重要人才當(dāng)期流失率分管副總裁職員勞動(dòng)合同和檔案治理集團(tuán)勞動(dòng)合同治理的規(guī)范性集團(tuán)職員檔案治理的及時(shí)性與準(zhǔn)確性因未規(guī)范治理造成錯(cuò)誤、職員投訴和訴訟分管副總裁企業(yè)文化的宣傳和推廣對(duì)公司價(jià)值觀、經(jīng)營(yíng)理念、行為準(zhǔn)則提煉形成的質(zhì)量和及時(shí)性企業(yè)文化宣傳推廣的有效性分管副總裁法律文件審核的完備性對(duì)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)涉及有關(guān)法律文件進(jìn)行審核的遺漏、差錯(cuò)率由于審核不當(dāng)造成的損失分管副總裁訴訟和非訴訟法律事務(wù)辦理的效果已完成的達(dá)到預(yù)定目標(biāo)的訴訟和非訴訟法律事務(wù)的量/法律事務(wù)預(yù)定目標(biāo)總量100%得到超出可能的利益超出可能的損失分管副總裁外聘律師機(jī)構(gòu)和律師選擇外聘律師工作

30、成效評(píng)價(jià)分管副總裁法律知識(shí)培訓(xùn)法律知識(shí)培訓(xùn)的次數(shù)/打算次數(shù)10%法律知識(shí)培訓(xùn)中意度評(píng)價(jià) 分管副總裁對(duì)下屬公司法律工作督導(dǎo)下屬公司法律工作體系的規(guī)范性下屬公司法律工作失誤造成的損失分管副總裁部門(mén)工作打算完成率及協(xié)作中意度一個(gè)季度三個(gè)月的部門(mén)月度工作打算完成及協(xié)作中意度情況考評(píng)分?jǐn)?shù)的平均值分管副總裁、有協(xié)作關(guān)系的部門(mén)總經(jīng)理監(jiān)察審計(jì)部總經(jīng)理編號(hào)KPIP定義/公式考核人內(nèi)部操縱體系的有效性外部審計(jì)所發(fā)覺(jué)的以下情況:資產(chǎn)帳帳不符、帳實(shí)不符的金額資金濫用和流失的金額錯(cuò)誤和舞弊的金額總裁內(nèi)部審計(jì)實(shí)際開(kāi)展的內(nèi)部審計(jì)次數(shù)打算執(zhí)行的內(nèi)部審計(jì)次數(shù)按時(shí)提交的內(nèi)部審計(jì)報(bào)告應(yīng)提交的內(nèi)部審計(jì)報(bào)告總數(shù)1%內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的質(zhì)量總

31、裁專項(xiàng)審計(jì)實(shí)際開(kāi)展的專項(xiàng)審計(jì)次數(shù)打算執(zhí)行的內(nèi)部審計(jì)次數(shù)按時(shí)提交的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告應(yīng)提交的內(nèi)審報(bào)告總數(shù)0專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告的質(zhì)量總裁違規(guī)、違紀(jì)案件查處的完成率已查處的違規(guī)、違紀(jì)案件數(shù)/發(fā)生的違規(guī)、違紀(jì)案件數(shù)10%總裁公司治理體系有效性評(píng)估治理體系評(píng)估報(bào)告的質(zhì)量治理體系評(píng)估報(bào)告編寫(xiě)的及時(shí)性總裁外部審計(jì)配合外部審計(jì)工作按打算開(kāi)展的比率總裁部門(mén)工作打算完成率及協(xié)作中意度一個(gè)季度三個(gè)月的部門(mén)月度工作打算完成及協(xié)作中意度情況考評(píng)分?jǐn)?shù)的平均值總裁、有協(xié)作關(guān)系的部門(mén)總經(jīng)理戰(zhàn)略投資拓展部總經(jīng)理編號(hào)KPII定義/公式考核人信息研究行業(yè)信息、政策信息等外部信息收集和分析的及時(shí)性行業(yè)信息、政策信息等外部信息收集的豐富程度完成的

32、信息匯編數(shù)量/打算數(shù)量信息匯編的質(zhì)量分管副總裁集團(tuán)戰(zhàn)略起草組織集團(tuán)戰(zhàn)略研討和論證的及時(shí)性和效果對(duì)集團(tuán)戰(zhàn)略選擇提出建議的可行性集團(tuán)戰(zhàn)略報(bào)告起草的質(zhì)量集團(tuán)戰(zhàn)略報(bào)告起草的及時(shí)性 分管副總裁戰(zhàn)略實(shí)施評(píng)估集團(tuán)戰(zhàn)略實(shí)施評(píng)估報(bào)告的質(zhì)量集團(tuán)戰(zhàn)略實(shí)施評(píng)估報(bào)告的編寫(xiě)的及時(shí)性分管副總裁投資規(guī)劃編制投資規(guī)劃編制的質(zhì)量投資規(guī)劃編制的及時(shí)性分管副總裁投資信息收集和篩選行業(yè)和投資信息收集、分析的及時(shí)性和豐富程度投資項(xiàng)目篩選的質(zhì)量和及時(shí)性投資信息匯編和項(xiàng)目選擇報(bào)告的質(zhì)量和及時(shí)性分管副總裁投資項(xiàng)目可行性論證項(xiàng)目可行性論證的質(zhì)量項(xiàng)目可行性論證的及時(shí)性分管副總裁投資項(xiàng)目資金打算編制投資項(xiàng)目資金打算編制的可行性投資項(xiàng)目資金打算編制的

33、及時(shí)性分管副總裁股權(quán)融資進(jìn)度股權(quán)融資打算編制的合理性股權(quán)融資進(jìn)度滿足業(yè)務(wù)需要分管副總裁資本運(yùn)作項(xiàng)目可行性論證資本運(yùn)作項(xiàng)目可行性論證的質(zhì)量資本運(yùn)作項(xiàng)目可行性論證的及時(shí)性分管副總裁資本運(yùn)作項(xiàng)目實(shí)施資本運(yùn)作項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度資本運(yùn)作項(xiàng)目實(shí)施成效分管副總裁部門(mén)工作打算完成率及協(xié)作中意度一個(gè)季度三個(gè)月的部門(mén)月度工作打算完成及協(xié)作中意度情況考評(píng)分?jǐn)?shù)的平均值分管副總裁、有協(xié)作關(guān)系的部門(mén)總經(jīng)理打算財(cái)務(wù)部總經(jīng)理編號(hào)KPIKP定義公式考核人打算治理、財(cái)務(wù)制度擬定和推行已公布的制度數(shù)量打算公布制度總數(shù)100%有效執(zhí)行制度數(shù)量已公布的制度總數(shù)100%財(cái)務(wù)副總裁組織編制和調(diào)整集團(tuán)經(jīng)營(yíng)打算的及時(shí)性組織編制和調(diào)整集團(tuán)經(jīng)營(yíng)打算延遲

34、的天數(shù)分管副總裁經(jīng)營(yíng)信息統(tǒng)計(jì)的及時(shí)性經(jīng)營(yíng)信息統(tǒng)計(jì)延遲的天數(shù)分管副總裁經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析集團(tuán)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析的質(zhì)量組織集團(tuán)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析的及時(shí)性分管副總裁財(cái)務(wù)內(nèi)部操縱效果外部和內(nèi)部審計(jì)所發(fā)覺(jué)以下情況:資產(chǎn)帳帳不符、帳實(shí)不符的金額資金濫用和流失的金額錯(cuò)誤和舞弊的金額其他結(jié)論監(jiān)查審計(jì)部財(cái)務(wù)報(bào)告編制的及時(shí)性財(cái)務(wù)報(bào)告編制延遲的天數(shù)財(cái)務(wù)副總裁財(cái)務(wù)預(yù)算編制和調(diào)整的及時(shí)性財(cái)務(wù)預(yù)算編制和調(diào)整延遲的天數(shù)財(cái)務(wù)副總裁實(shí)際費(fèi)用與打算預(yù)算計(jì)列的準(zhǔn)確性年度實(shí)際支出與預(yù)算的差異程度財(cái)務(wù)副總裁財(cái)務(wù)能力平衡的準(zhǔn)確度公司的資金來(lái)源與資金運(yùn)用相平衡,財(cái)務(wù)收入與財(cái)務(wù)支出相平衡的準(zhǔn)確度財(cái)務(wù)副總裁債權(quán)融資進(jìn)度債權(quán)融資打算編制的合理性債權(quán)融資進(jìn)度滿足業(yè)

35、務(wù)需要財(cái)務(wù)副總裁流淌比率流淌資產(chǎn)/流淌負(fù)債:達(dá)到預(yù)定范圍財(cái)務(wù)副總裁資產(chǎn)負(fù)債率負(fù)債總額/總資產(chǎn)0%:達(dá)到預(yù)定范圍財(cái)務(wù)副總裁資產(chǎn)處置實(shí)施資產(chǎn)處置方案編制的可行性和及時(shí)性資產(chǎn)處置按打算實(shí)施的比率資產(chǎn)處置實(shí)施效果財(cái)務(wù)副總裁稅收籌劃的有效性納稅策略選用不當(dāng)所損失的金額財(cái)務(wù)副總裁稅收處罰情況稅收處罰金額稅收處罰次數(shù)財(cái)務(wù)副總裁財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)治理財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)治理體系的有效性財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)治理體系建立的及時(shí)性財(cái)務(wù)副總裁財(cái)務(wù)分析和決策參與財(cái)務(wù)分析的質(zhì)量財(cái)務(wù)分析的及時(shí)性對(duì)公司決策提出有價(jià)值的、建設(shè)性的意見(jiàn)財(cái)務(wù)副總裁部門(mén)工作打算完成率及協(xié)作中意度一個(gè)季度三個(gè)月的部門(mén)月度工作打算完成及協(xié)作中意度情況考評(píng)分?jǐn)?shù)的平均值分管副總裁、有協(xié)作關(guān)系的部門(mén)總經(jīng)理招投標(biāo)辦公室總經(jīng)理編號(hào)KIKPI定義公式考核人組織招投標(biāo)工作招投標(biāo)工作按打算進(jìn)度進(jìn)行招投標(biāo)活動(dòng)中不符合程序的環(huán)節(jié)數(shù)量招投標(biāo)活動(dòng)程序出現(xiàn)遺漏的程度評(píng)標(biāo)結(jié)果匯總和上報(bào)的及時(shí)性分管副總裁招標(biāo)文件編制質(zhì)量分管副總裁評(píng)標(biāo)專家?guī)旖⒃u(píng)標(biāo)專家?guī)旖⒌?/p>

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