XXXX最新版公司內(nèi)部管理流程圖

1、2012年最新版公司內(nèi)部管理流程X有限公司目錄1、行政-01會議管理工作流程2、行政-02固定資產(chǎn)管理流程3、行政-03客戶招待管理工作流程4、行政-04辦公用品/物料管理流程5、行政-05辦公設(shè)備管理流程6、行政-06文書檔案管理流程7、行政-07檔案借閱管理流程8、行政-08收文管理工作流程9、行政-09發(fā)文管理工作流程10、行政-10名片印刷管理流程11、行政-11宣傳物料制作管理流程12、行政-12宣傳品/方案設(shè)計工作流程13、行政-13印章使用管理流程14、儲運-01儲運物流管理流程15、儲運-02發(fā)貨配送工作流程16、人事-01組織結(jié)構(gòu)設(shè)計工作流程17、人事-02人力資源規(guī)劃工作流

2、程18、人事-03事檔案管理工作流程19、人事-04考勤管理工作流程20、人事-05培訓(xùn)計劃管理工作流程21、人事-06員工招聘管理工作流程22、人事-07員工錄用管理工作流程23、人事-08員工績效考核管理工作流程24、人事-09勞動合同管理工作流程25、人事-10員工出差管理工作流程1、會議管理流程編號：行政-01-步驟表/流程圖編制日期：2012-3-3程序詳細(xì)步驟備注步驟1相關(guān)部門內(nèi)勤填寫會議申請單并草擬會議通知,上報綜合管理部審核相關(guān)部門、綜合部步驟2綜合管理部審核通過，上報總經(jīng)理審批；審批通過，下發(fā)會議通知。綜合部、總經(jīng)理室步驟3相關(guān)部門做出會議預(yù)算、組織計劃，上報總經(jīng)理審批。步驟

3、4相關(guān)部門的會前準(zhǔn)備、召開、承辦及會議紀(jì)要總結(jié)。相關(guān)部門、綜合部步驟5總結(jié)交由上級領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審定，相關(guān)部門、綜合部、總經(jīng)理室步驟6審批通過，由綜合部向公司各部門下發(fā)會議紀(jì)要綜合部、總經(jīng)理室此處會議性質(zhì)為：招商會、展會、聯(lián)誼會、客戶答謝會等大型會議。辦公會議流程在“另注”中。另注：公司內(nèi)部辦公會議流程：具體會議管理工作流程圖如下：流程圖：相關(guān)部門綜合部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始總經(jīng)理審批是否是總經(jīng)理審批會議通知費用預(yù)算會前準(zhǔn)備紀(jì)要發(fā)文壬會前準(zhǔn)備部門審定會議承辦會議總結(jié)費用預(yù)算受理審核會議承辦會議紀(jì)要斗會議申請草擬通知流程圖：接待部門財務(wù)部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)流程圖：接待部門財務(wù)部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)流程圖：申請部門綜合部相關(guān)領(lǐng)

4、導(dǎo)2、固定資產(chǎn)管理流程編號：行政-02-步驟表/流程圖編制日期：2012-3-3程序詳細(xì)步驟備注步驟1各部門于每季度第一個月的5日前編寫固定資產(chǎn)需求計劃，并提交綜合管理部門匯總；并上交總經(jīng)理審核。急采購不受此限制。申請部門、綜合部、總經(jīng)理室步驟2綜合部詢價做出預(yù)算，交由申請部門；申請部門上交財務(wù)部審核。綜合部、申請部門、財務(wù)部步驟3財務(wù)審核通過上報總經(jīng)理審批；綜合部負(fù)責(zé)采購、入庫。綜合部、財務(wù)部、總經(jīng)理室步驟4各部門領(lǐng)取，形成固定資產(chǎn)登記、領(lǐng)用清單，并在季末進(jìn)行清點。申請部門、綜合部總經(jīng)理審批歸還米購申請制定年度/季度需求市場調(diào)查、詢價簽字領(lǐng)用匯總年度/季度需求編制計劃、預(yù)算選定供應(yīng)商采購入固

5、定資產(chǎn)清單庫固定資產(chǎn)領(lǐng)用清單季度固定資產(chǎn)清點*總經(jīng)理審核財務(wù)經(jīng)理審核3、客戶招待管理工作流程編號：行政-03-步驟表/流程圖編制日期：2012-08-09程序詳細(xì)步驟備注步驟1接待部門到綜合部領(lǐng)取并填寫客戶招待申請單接待部門步驟2根據(jù)要求，接待部門安排就餐地點、規(guī)格。步驟3接待部門明確費用預(yù)算，報送財務(wù)審核，總經(jīng)理審批財務(wù)部、總經(jīng)理室客戶招待安排填寫招待申請用餐招待綜合部經(jīng)理審核財務(wù)經(jīng)理審核5、辦公設(shè)備管理流程編號：行政-05-步驟表/流程圖編制日期：20110811程序詳細(xì)步驟備注步驟1各部門內(nèi)勤于每月二十五日前編寫采購計劃,并提出辦公用品采購申請。營銷中心、綜合部步驟2綜合部文員將各部門采

6、購計劃匯總，上交綜合部經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理審核。綜合部、總經(jīng)理室步驟3審核完成后，遞交辦公用品采購單給采購文員，進(jìn)行采購步驟4通知各部門內(nèi)勤統(tǒng)一領(lǐng)取，并簽字記錄。綜合部、申請使用部門流程圖：綜合部綜合部經(jīng)理總經(jīng)理開始審核審批辦公設(shè)備登記設(shè)備使用情況設(shè)備建檔設(shè)備維修設(shè)備報廢6、文書檔案管理流程編號：行政-06-步驟表/流程圖編制日期：2011-08-11程序詳細(xì)步驟備注步驟1各部門內(nèi)勤于每月5日前整理出本部門需要存檔備份得文件資料。新進(jìn)人員或特殊用品文具的申領(lǐng)不受此限制步驟2綜合部匯總需要存檔備份得資料，并分類、編號，進(jìn)行歸檔保管。綜合部步驟3每季度或年度對存檔資料進(jìn)行鑒定、篩選，提出檔案銷毀建議清單

7、。綜合部、總經(jīng)理室步驟4根據(jù)審批進(jìn)行銷毀或重新分類、編號，以便存查。匯總?cè)耍壕C合部行政文員審核人：綜合部經(jīng)理審批人：總經(jīng)理流程圖：相關(guān)部門綜合部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)流程圖：相關(guān)部門綜合部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)流程圖：申請部門綜合部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)流程圖：申請部門綜合部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始總經(jīng)理審批收集、整理綜合部經(jīng)理審核銷毀建議文書結(jié)案銷毀保管分類、編號檔案鑒定7、檔案借閱管理流程編號：行政-07-步驟表/流程圖編制日期：20110812程序詳細(xì)步驟備注步驟1申請人填寫借閱登記表，綜合部經(jīng)理審批。申請部門、綜合部步驟2保管文員調(diào)出文件，申請人查閱并即使歸還。步驟3保管文員做好借閱資料歸位工作，并監(jiān)督查閱人登記簽字。查閱人：各部門申請人

8、審批人：綜合部經(jīng)理、總經(jīng)理保管人：綜合部文員流程圖：相關(guān)部門綜合部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)查閱調(diào)出文件登記、歸檔8、收文管理工作流程編號：行政-08-流程圖流程圖：相關(guān)部門編制日期：2011-08-12綜合部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)否審核整理收文收到文件收文信息整理文件處理是否審核是結(jié)束文件查閱文件移交整理分類文件分發(fā)收集資料定期整理9、發(fā)文管理工作流程編號：行政-09-流程圖編制日期：2011-08-12否總經(jīng)理審批是結(jié)束文件打印匯總文件文件執(zhí)行文件執(zhí)行文件下發(fā)審查編號起草文件文件儲存定期整理10、名片印刷管理流程編號：行政-10-步驟表/流程圖編制日期：2011-08-13程序詳細(xì)步驟備注11、宣傳物料制作管理流程11、

9、宣傳物料制作管理流程步驟1印制名片申請者填寫名片印刷申請單,由綜合部文員于每月月底之前統(tǒng)計，交由總經(jīng)理審批。申請部門、綜合部、總經(jīng)理室步驟2名片印制前，行政文員需和申請人確認(rèn)名片職務(wù)、職稱、部門是否相符，姓名、聯(lián)系方式、數(shù)量等需確認(rèn)無誤。企劃部需提供設(shè)計方案步驟3確認(rèn)完畢之后，聯(lián)系印刷業(yè)務(wù)者。申請部門、綜合部步驟4自確認(rèn)名片內(nèi)容起，三日后到綜合部領(lǐng)取。審批人：總經(jīng)理制作人:行政文員流程圖：申請部門綜合部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)企劃部提供方案確認(rèn)名片信息審提供名片信息聯(lián)系印刷、制作簽字、確認(rèn)通知領(lǐng)取登記編制日期：20110813編號：行政-11-步驟表/流程圖12、宣傳品/方案設(shè)計工作流程12、宣傳品/方案設(shè)計

10、工作流程程序詳細(xì)步驟備注步驟1宣傳物料申請者填寫宣傳物料制作申請單，經(jīng)綜合部經(jīng)理簽字后交給制作文員。申請部門、綜合部步驟2物品制作前，企劃確定設(shè)計方案，行政文員需和申請人確認(rèn)物品名稱、數(shù)量、規(guī)格，交由時間等，需確認(rèn)無誤。企劃部、綜合部協(xié)作步驟3確認(rèn)完畢后，聯(lián)系相關(guān)制作單位。綜合部、對外制作單位步驟4根據(jù)物料制作時間不同，領(lǐng)取時間等待通知。綜合部、申請部門流程圖：申請部門綜合部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)結(jié)束普通侔料總經(jīng)理審批填寫宣傳制作申請企劃部提供方案簽字、確認(rèn)通知領(lǐng)取統(tǒng)計、匯總貨到登記入庫確認(rèn)物料信息4聯(lián)系制作公司登記、備案編號：行政- #-步驟表/流程圖編制日期：20110815編號：行政- -步驟表/流程

11、圖編制日期：20110815編號：行政- -步驟表/流程圖編制日期：20110814編號：儲運-01-步驟表/流程圖編制日期：2011-08-16編號：儲運-01-步驟表/流程圖編制日期：2011-08-16程序詳細(xì)步驟備注步驟1宣傳品/方案需求部門提議，企劃部匯總信息，上報總經(jīng)理。企劃部、總經(jīng)理室步驟2審批通過，與提議部門溝通設(shè)計內(nèi)容、要求，出設(shè)計方案。企劃部、申請部門步驟3總經(jīng)理審批通過，設(shè)計方案編號、存檔、備案、存查。企劃部、總經(jīng)理室流程圖：相關(guān)部門企劃設(shè)計部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批結(jié)束申請/需求提議申請人提出要求確認(rèn)方案出設(shè)計方案存檔、備案確認(rèn)設(shè)計要求壬統(tǒng)計、匯總13、印章使用管理

12、流程程序詳細(xì)步驟備注步驟1申請人填寫印章使用登記表，印章保管人審核。用印部門、綜合部步驟2登記備案、通知用印。步驟3印章歸還，登記存檔。審批人：總經(jīng)理、綜合部經(jīng)理制作人：行政文員流程圖：用印部門綜合部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)普通用印登記、備案1T印章使用4通知用印1印章歸還登記、存檔14、儲運物流管理流程15、發(fā)貨配送工作流程編號：儲運-02-步驟表/流程圖編制日期：2011-08-1615、發(fā)貨配送工作流程編號：儲運-02-步驟表/流程圖編制日期：2011-08-16程序詳細(xì)步驟備注步驟1自業(yè)務(wù)訂單簽訂后，交由庫管核查是否貨物充裕營銷中心、綜合部步驟2庫管核實訂單后，可通知客戶打款，并通知財務(wù)人員確認(rèn)款項。

13、營銷中心、綜合部、財務(wù)部步驟3財務(wù)確認(rèn)收到對方款項后，庫管備貨出庫，并制作客戶回執(zhí)單、通知物流公司準(zhǔn)備發(fā)貨；款到3個工作日內(nèi)發(fā)出貨物。財務(wù)部、綜合部步驟4客戶收、驗貨，填與回執(zhí)單，由物流公司帶回交給綜合部物流負(fù)責(zé)人，并在財務(wù)部門備案。流程圖：相關(guān)部門綜合部財務(wù)部門合同簽訂營銷中心下訂單k庫管核單業(yè)務(wù)員通知打款財務(wù)確認(rèn)收款庫管備貨選擇物流公司通知客戶取、驗貨卜物流員-安排發(fā)貨“tk回執(zhí)單備案客戶回執(zhí)單物流運輸簽認(rèn)單17、人力資源規(guī)劃工作流程編號：人事-02-步驟表/流程圖編制日期：2011081717、人力資源規(guī)劃工作流程編號：人事-02-步驟表/流程圖編制日期：20110817程序詳細(xì)步驟備注

14、步驟1客戶下單，業(yè)務(wù)、綜合部核實貨物儲存信息，確認(rèn)最終訂單。營銷中心、綜合部步驟2財務(wù)核查訂單款項；儲運部對訂單產(chǎn)品及物料進(jìn)行統(tǒng)計、組合、分揀。財務(wù)部、綜合部步驟3按照訂單要求分類、包裝、出庫，與配送中心確認(rèn)發(fā)貨清單。綜合部步驟4規(guī)定時間內(nèi)發(fā)出貨物。流程圖：營銷中心綜合部財務(wù)部門配貨過程結(jié)束裝貨，確認(rèn)發(fā)貨清單確認(rèn)訂單款項訂單處理商品物料組合分揀貨按要求包裝客戶訂單按訂單分類商品物料統(tǒng)計出貨、發(fā)送16、組織結(jié)構(gòu)設(shè)計工作流程編制日期：20110817流程圖：相關(guān)部門實施人事部設(shè)計公司管理層規(guī)劃開始從流程上，確定部門間的協(xié)作關(guān)系分析業(yè)務(wù)流程、編制流程圖嗚以主導(dǎo)業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，劃分職能部門根據(jù)發(fā)展變化，進(jìn)

15、行調(diào)整與領(lǐng)導(dǎo)溝通確定管理層次、幅度設(shè)置輔助職能部門（客服部等）與領(lǐng)導(dǎo)商討確定組織結(jié)構(gòu)使用、驗證公司高層規(guī)劃發(fā)展戰(zhàn)略、目標(biāo)確定主導(dǎo)業(yè)務(wù)及具體業(yè)務(wù)內(nèi)容編號：人事-01-步驟表/流程圖程序詳細(xì)步驟備注步驟1公司高級管理層確定企業(yè)發(fā)展目標(biāo)、主導(dǎo)業(yè)務(wù)。決策層步驟2分析公司主導(dǎo)業(yè)務(wù)流程，確定管理層次和管理幅度。決策層、人事部步驟3以主導(dǎo)業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，劃分部門，確定協(xié)作關(guān)系。人事部步驟4組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計、實施試用，及時調(diào)整19、考勤管理工作流程19、考勤管理工作流程編號：人事-03-步驟表/流程圖編制日期：20110818程序詳細(xì)步驟備注步驟1人力資源現(xiàn)狀統(tǒng)計、分析。人事部步驟2人力資源供給與需求預(yù)測。步驟3人

16、力資源規(guī)劃。決策層、人事部流程圖：人力資源現(xiàn)狀人力資源規(guī)劃結(jié)果和反饋18、人事檔案管理工作流程流程圖：員工資料收集建立員工檔案檔案保管開始及時更新員工檔案內(nèi)容和資料人資部對員工資料進(jìn)行整理、分類對員工人事材料編制目錄及編碼人資部對檔案進(jìn)行管理、檢查人資部收集員工人事資料程序詳細(xì)步驟備注步驟1人力資源部建立健全人事檔案。人事部步驟2人事檔案的保管、存查。20、培訓(xùn)計劃管理工作流程編號：人事-05-步驟表/流程圖編制日期：2011-08-2020、培訓(xùn)計劃管理工作流程編號：人事-05-步驟表/流程圖編制日期：2011-08-20編制日期：20110820編號：人事-04-步驟表/流程圖程序詳細(xì)步驟

17、備注步驟1員工填寫考勤表，行政文員匯總出勤記錄人事部、相關(guān)部門步驟2遞交綜合部經(jīng)理，每月月底根據(jù)考勤結(jié)果制作當(dāng)月工資表總經(jīng)理室步驟3考勤信息存檔，以便日后存查。人事部流程圖：相關(guān)部門人事部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)填寫員工考勤表出勤記錄匯總編制出勤報告表信息存檔1F編號：人事-06-步驟表/流程圖編制日期：20110821編號：人事-06-步驟表/流程圖編制日期：20110821程序詳細(xì)步驟備注步驟1申請人提出培訓(xùn)需求，綜合部分析并制定培訓(xùn)計劃。申請部門、人事部步驟2人事部估算培訓(xùn)費用，上報總經(jīng)理審批人事部、總經(jīng)理室步驟3準(zhǔn)備資料、課件，實施培訓(xùn)、評估、考核。人事部、用人部門步驟4資料歸檔，分析培訓(xùn)內(nèi)容及考核結(jié)

18、果。流程圖：申請部門人事部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始否總經(jīng)理審批是制定培訓(xùn)計劃培訓(xùn)費用預(yù)算培訓(xùn)結(jié)果分析提出培訓(xùn)需求培訓(xùn)評估、考核部門二次培訓(xùn)令實施準(zhǔn)備培訓(xùn)需求分析下發(fā)培訓(xùn)需求表相關(guān)資料歸檔21、員工招聘管理工作流程編號：人事-08-步驟表/流程圖編制日期：201108 編號：人事-08-步驟表/流程圖編制日期：201108 程序詳細(xì)步驟備注步驟1用人部門提出招聘需求，總經(jīng)理審批，綜合部制定招聘方案并發(fā)布信息。用人部門、總經(jīng)理室、人事部步驟2收集篩選簡歷，確定初試人員名單。人事部步驟3通過初試確定復(fù)試人員名單，復(fù)試后，確定最合適人選，報上級審批。用人部門、人事部步驟4通知錄用，辦理入職，進(jìn)入試用期，招聘結(jié)束。人事部流程圖：用人部門人事部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)22、員工錄用管理工作流程程序詳細(xì)步驟備注步驟1發(fā)出錄用通知。人事部步驟2為新員工辦理入職手續(xù)。步驟3新員工試用期培訓(xùn)、管理。人事部、用人部門步驟4新員工試用考核。人事部、用人部門正式錄用流程圖：下達(dá)錄用通知辦理入職手續(xù)試用期23、員工績效考核管理工作流程編號：人事-09-步驟表/流程圖編制日期：201108 編號：人事-0