鐵路工程項(xiàng)目質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施細(xì)則

1、中鐵二十一局敦格鐵路(青海段）工程指揮部質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)治理實(shí)施細(xì)則第一章 總 則第一條 為加強(qiáng)中鐵二十一局敦格鐵路(青海段)工程指揮部質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)治理，加強(qiáng)施工過程質(zhì)量操縱,使質(zhì)量治理達(dá)標(biāo),內(nèi)業(yè)資料規(guī)范,工程實(shí)體符合國(guó)家和青藏公司有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定及設(shè)計(jì)文件要求，杜絕工程質(zhì)量等級(jí)事故，切實(shí)筑牢質(zhì)量大堤，實(shí)現(xiàn)“質(zhì)量第一、百年大計(jì)”的宏偉目標(biāo),依據(jù)鐵路建設(shè)工程質(zhì)量治理?xiàng)l例（國(guó)務(wù)院令第279號(hào))、鐵路建設(shè)工程質(zhì)量治理規(guī)定（鐵道部令第25號(hào))和青藏鐵路公司關(guān)于深化推進(jìn)鐵路建設(shè)工程安全質(zhì)量廉政風(fēng)險(xiǎn)治理的通知（建管【13】9號(hào))文件等相關(guān)制度、文件精神和要求，實(shí)現(xiàn)中鐵二十一局敦格工程指揮部臨近既有線、跨越營(yíng)業(yè)性施工質(zhì)量

2、無事故，落實(shí)施工質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任，確保重點(diǎn)工程風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)的施工質(zhì)量,促進(jìn)各工區(qū)施工質(zhì)量持續(xù)健康平穩(wěn)進(jìn)展，特制定本細(xì)則。第二條 質(zhì)量目標(biāo) 杜絕工程質(zhì)量等級(jí)事故;按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，各檢驗(yàn)批、分項(xiàng)分部工程質(zhì)量檢驗(yàn)合格率達(dá)到100；在合理維護(hù)和正常使用條件下,路基、橋涵工程施工質(zhì)量滿足設(shè)計(jì)使用壽命期內(nèi)正常運(yùn)營(yíng)要求。第三條 本細(xì)則針對(duì)中鐵二十一局敦格鐵路(青海段）工程指揮部所屬各工區(qū)路基、橋涵工程、跨越既有線施工、臨近營(yíng)業(yè)性施工、重點(diǎn)工程包保等施工過程中的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)治理，適用于所有涉及質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)治理的項(xiàng)目。 各工區(qū)要按照指揮部的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)治理實(shí)施細(xì)則要求，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)治理實(shí)施細(xì)則，要有具體施工地點(diǎn)、時(shí)刻、包保人、責(zé)

3、任人、考核獎(jiǎng)懲治理方法等具體措施。第二章 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)治理的組織機(jī)構(gòu)第四條 中鐵二十一局集團(tuán)敦格鐵路(青海段)工程指揮部成立質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)治理領(lǐng)導(dǎo)小組，由指揮長(zhǎng)任組長(zhǎng),分管質(zhì)量的副指揮長(zhǎng)任常務(wù)副組長(zhǎng)，其他副指揮長(zhǎng)副組長(zhǎng),指揮部辦公室主任、各部門部長(zhǎng)、各工區(qū)第一責(zé)任人為組員。質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)敦格鐵路(青海段）內(nèi)的所有質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)治理工作。第五條 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)治理領(lǐng)導(dǎo)小組組 長(zhǎng):*副組長(zhǎng):* *組 員:*第六條 中鐵二十一局集團(tuán)敦格鐵路（青海段）工程指揮部質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)治理領(lǐng)導(dǎo)小組及各部門、各工區(qū)經(jīng)理職責(zé)1 指揮部質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)治理領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)1）認(rèn)真貫徹和落實(shí)國(guó)家、鐵道部、青藏公司、業(yè)主、集團(tuán)公司等有關(guān)質(zhì)量生產(chǎn)的政策、法

4、律、法規(guī)、條例、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)定。2）負(fù)責(zé)監(jiān)督各工區(qū)建立健全質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)治理體系,健全組織機(jī)構(gòu),配齊治理人員，制定質(zhì)量規(guī)章制度，完善質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)治理實(shí)施細(xì)則。)組織召開質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)治理小組會(huì)議，分析研究質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)治理體系的運(yùn)轉(zhuǎn)情況,解決施工中存在的重大問題,確保質(zhì)量生產(chǎn)保證體系處于受控狀態(tài)和良性運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)。4)組織各工區(qū)主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)治理大檢查，嚴(yán)格獎(jiǎng)罰制度;促進(jìn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)治理工作的不斷深入、治理水平的不斷提高。5）領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在指揮部安質(zhì)部。 指揮部安質(zhì)部的職責(zé)指揮部安質(zhì)部是本標(biāo)段的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)治理主管部門，負(fù)責(zé)制訂本標(biāo)段的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)治理實(shí)施細(xì)則、建立健全質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)治理臺(tái)帳，對(duì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)治理體系實(shí)

5、行全過程、全方位的監(jiān)督和動(dòng)態(tài)治理,實(shí)行獎(jiǎng)優(yōu)罰劣制度，收集信息和資料，組織質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)治理檢查工作，撰寫檢查報(bào)告,準(zhǔn)時(shí)參加指揮部的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)治理工作會(huì)，分析并研究各工區(qū)在近期施工中質(zhì)量治理體系的運(yùn)轉(zhuǎn)情況,對(duì)各工區(qū)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)治理情況進(jìn)行考核。 指揮部工程治理部職責(zé)負(fù)責(zé)組織本標(biāo)段各工區(qū)施工工點(diǎn)的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行論證、分析和評(píng)估,審查其是否符合國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,負(fù)責(zé)組織審查各工區(qū)實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)和重難點(diǎn)工程施工方案的正確性、合理性、提出優(yōu)化和完善要求;組織對(duì)各工區(qū)高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)(源）進(jìn)行判識(shí)及制定應(yīng)對(duì)措施，及時(shí)處理變更設(shè)計(jì)；負(fù)責(zé)將有關(guān)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)治理信息以書面形式及時(shí)反饋給安質(zhì)部;負(fù)責(zé)將有關(guān)資料及時(shí)報(bào)送指揮

6、部工程部。指揮部物資設(shè)備部職責(zé)：)負(fù)責(zé)審查各工區(qū)大型機(jī)械設(shè)備要緊技術(shù)裝備選型的質(zhì)量條件;負(fù)責(zé)甲供、甲控物資設(shè)備的下發(fā)上報(bào)工作,為施工生產(chǎn)做好物資設(shè)備方面的工作。 2)負(fù)責(zé)重要?jiǎng)趧?dòng)防護(hù)用品的采購(gòu)和使用必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行重要?jiǎng)趧?dòng)防護(hù)用品定點(diǎn)使用治理規(guī)定。 3)定期檢查勞動(dòng)防護(hù)用品的使用情況，關(guān)于不符合質(zhì)量要求、過期的防護(hù)用品及時(shí)予以淘汰、更換。 4)依照各自的職能履行相關(guān)的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)治理職責(zé)。 指揮部綜合部職責(zé)：負(fù)責(zé)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)治理中交通、信息等其它方面的綜合治理工作。6 各工區(qū)經(jīng)理質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)治理職責(zé)：1)各工區(qū)經(jīng)理全面負(fù)責(zé)自己管段內(nèi)施工現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)治理工作，依照指揮部的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)治理實(shí)施細(xì)

7、則有關(guān)規(guī)定及自己管段內(nèi)施工的實(shí)際情況，重點(diǎn)落實(shí)各項(xiàng)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)措施，消除事故隱患，抓好質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)治理工作,組織整治、協(xié)調(diào)、解決各類質(zhì)量治理問題，加強(qiáng)日常施工質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)操縱的檢查,定期召開質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)治理分析會(huì),查找隱患，負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)整改質(zhì)監(jiān)站、業(yè)主、集團(tuán)公司、監(jiān)理、指揮部在每月各類質(zhì)量檢查中查出的各種問題，及時(shí)上報(bào)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)治理信息和質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)治理分析資料。)負(fù)責(zé)督促工程技術(shù)主管編制各種緊急情況下的應(yīng)急預(yù)案，完善快速反應(yīng)機(jī)制，并進(jìn)行演練。對(duì)重點(diǎn)工程施工時(shí)期的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),超前做好預(yù)備并做好相關(guān)人員培訓(xùn)工作。3）依照自己工區(qū)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，隨時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)源處理措施。4）施工中堅(jiān)決按照已批準(zhǔn)的專項(xiàng)施工方案編制施工作

8、業(yè)指導(dǎo)書和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，組建自己的專業(yè)架子隊(duì)和專業(yè)作業(yè)班組，配置相應(yīng)機(jī)械設(shè)備,嚴(yán)格按專項(xiàng)施工方案組織實(shí)施，并派專職質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)治理人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。5)負(fù)責(zé)監(jiān)督技術(shù)主管、質(zhì)量主管對(duì)專業(yè)架子隊(duì)和專業(yè)作業(yè)班組進(jìn)行技術(shù)交底及質(zhì)量交底,并對(duì)施工作業(yè)人員進(jìn)行崗前教育培訓(xùn)。6)各工區(qū)經(jīng)理為質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)治理第一責(zé)任人,下屬架子隊(duì)、班組負(fù)責(zé)人為組員,負(fù)責(zé)各自管段內(nèi)的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)治理工作。第三章 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)治理第七條 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)是指事故發(fā)生的可能性及其損失的組合，存在不確定性,但同時(shí)也有規(guī)律，具有可預(yù)測(cè)性。本標(biāo)段鐵路建設(shè)工程質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)研判評(píng)價(jià)可分為臨近營(yíng)業(yè)線和非臨近營(yíng)業(yè)線兩大類不。關(guān)于臨近營(yíng)業(yè)線工程，工區(qū)應(yīng)在開工前邀請(qǐng)業(yè)主、青藏公

9、司、設(shè)計(jì)等單位專家對(duì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)進(jìn)行評(píng)判，確認(rèn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，形成評(píng)估資料,納入臨近營(yíng)業(yè)線施工方案和施工打算或監(jiān)督打算,嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定履行報(bào)批手續(xù)。關(guān)于非臨近營(yíng)業(yè)線建設(shè)項(xiàng)目,各工區(qū)應(yīng)在項(xiàng)目開工前，按照部鐵路建設(shè)工程質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)治理有關(guān)規(guī)定和要求,對(duì)自己工區(qū)的極高度、高度風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)一步辨識(shí)、論證，對(duì)操縱措施進(jìn)行評(píng)估，形成評(píng)估資料;關(guān)于中度及中度以下風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)，在每個(gè)工點(diǎn)開工前，各工區(qū)應(yīng)負(fù)責(zé)組織工程部、安質(zhì)部對(duì)該工點(diǎn)的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)估，確認(rèn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并形成評(píng)估資料,納入實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)。 第八條 中鐵二十一局敦格鐵路(青海段）工程項(xiàng)目質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)治理范圍要緊包括橋梁承臺(tái)

10、、墩身、涵洞接長(zhǎng)、路基施工、現(xiàn)澆梁等工點(diǎn)。指揮部要求各工區(qū)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)治理必須明確到具體工點(diǎn)、 每到工序、 每個(gè)治理崗位和作業(yè)崗位。依照質(zhì)量事故發(fā)生的概率和后果程度,參照鐵路施工質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定標(biāo)準(zhǔn)，分為高度風(fēng)險(xiǎn)、中度風(fēng)險(xiǎn)、低度風(fēng)險(xiǎn)三個(gè)級(jí)不;其中：高度風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)包括制梁施工、連續(xù)梁施工、路基施工等施工項(xiàng)目。中度風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)包括現(xiàn)澆梁、涵洞接長(zhǎng)、高墩大跨等施工項(xiàng)目。低度風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)包括一般地段樁基、承臺(tái)、墩身施工。第九條 風(fēng)險(xiǎn)治理的流程：風(fēng)險(xiǎn)分析（風(fēng)險(xiǎn)打算、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)可能） 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 風(fēng)險(xiǎn)制度、風(fēng)險(xiǎn)操縱、風(fēng)險(xiǎn)后評(píng)價(jià)第四章 風(fēng)險(xiǎn)分析第十條 風(fēng)險(xiǎn)分析包括風(fēng)險(xiǎn)打算、辨識(shí)和可能三個(gè)部分。1、風(fēng)險(xiǎn)打算:各工區(qū)依照自

11、己工區(qū)的工程特點(diǎn)、周邊環(huán)境、 施工工藝和質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等，提出質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)防范的建議和意見，實(shí)際施工情況和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)治理打算，要緊包括確定質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)治理的目標(biāo)、原則和策略,提出質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)存在的范圍、識(shí)不方法和評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，并明確各級(jí)治理人員的責(zé)任。2 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)：各工區(qū)要全面了解自己工區(qū)所有施工現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)因素，并對(duì)其進(jìn)行確認(rèn)和分類，以動(dòng)態(tài)分析為主線，采取解析法、分析法等措施，盡快辨識(shí)出風(fēng)險(xiǎn)因素列出風(fēng)險(xiǎn)清單，包括存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、采取措施等。3 風(fēng)險(xiǎn)可能：各工區(qū)要依照對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和產(chǎn)生后果的嚴(yán)峻性進(jìn)行估算，可采納專家調(diào)查法、風(fēng)險(xiǎn)舉證法、層次分析法、敏感性分析法等方法，從

12、對(duì)人員傷亡、經(jīng)濟(jì)損失、環(huán)境阻礙和工期延誤四個(gè)方面的阻礙程度進(jìn)行可能。4 各工區(qū)均應(yīng)依照自己工區(qū)施工現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況，對(duì)自己工區(qū)管轄范圍內(nèi)存在的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面分析，形成質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)清單,分析重點(diǎn)包括:）專門結(jié)構(gòu)橋梁質(zhì)量的操縱。要緊包括現(xiàn)澆梁、連續(xù)梁、制梁等關(guān)鍵工序和環(huán)節(jié)。2）施工中和有地質(zhì)災(zāi)難工點(diǎn)的質(zhì)量操縱。第五章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)第十一條 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是指對(duì)中鐵二十一局敦格鐵路(青海段)工程項(xiàng)目各工區(qū)施工的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)因素和質(zhì)量事件進(jìn)行評(píng)定,包括評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度、制定措施再評(píng)價(jià)、提出殘留風(fēng)險(xiǎn)三個(gè)時(shí)期，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分為低度、中度、高度三個(gè)等級(jí)。第十二條 指揮部對(duì)本標(biāo)段目前評(píng)價(jià)出的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)分三級(jí)進(jìn)行治理，即局指級(jí)、工區(qū)級(jí)

13、、架子隊(duì)級(jí)，具體工區(qū)、里程、位置見附件。 第十三條 各工區(qū)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組要認(rèn)真對(duì)自己管區(qū)內(nèi)的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),依照評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)級(jí)不的工點(diǎn)制定相應(yīng)治理措施和方案,同時(shí)應(yīng)將質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)清單、評(píng)價(jià)結(jié)果及相關(guān)方案和措施傳達(dá)給工區(qū)所有治理人員進(jìn)行落實(shí)，并將評(píng)價(jià)出的高度風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)上報(bào)指揮部安質(zhì)部備查。第六章質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)治理制度第十四條 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)包保制度指揮部領(lǐng)導(dǎo)、工區(qū)經(jīng)理對(duì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)包報(bào)工點(diǎn)的檢查,每月不得少于次，及時(shí)處理施工現(xiàn)場(chǎng)存在的質(zhì)量隱患。所包保工點(diǎn)發(fā)生質(zhì)量事故的，依據(jù)相關(guān)規(guī)定追究包保人員的責(zé)任。第十五條 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)干部帶班作業(yè)制度各工區(qū)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)要緊由工區(qū)安排人員輪流

14、帶班作業(yè)，嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)和質(zhì)量治理人員跟班作業(yè)制度,實(shí)施工區(qū)、架子隊(duì)、班組三級(jí)治理制度。第十六條 風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)質(zhì)量隱患掛牌督辦制度各工區(qū)對(duì)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)檢查發(fā)覺的風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)質(zhì)量隱患要實(shí)行掛牌督辦。對(duì)查出的問題，要分清緣故，界定責(zé)任，嚴(yán)格處理,明確整改時(shí)限、責(zé)任人和復(fù)查責(zé)任人,逐一登記銷號(hào)，實(shí)行閉環(huán)治理，確保整改到位。第十七條 風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)關(guān)鍵工序影像記錄制度各工區(qū)在實(shí)施過程中,必須嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)資料要求的風(fēng)險(xiǎn)操縱和防范措施進(jìn)行施工。涉及關(guān)鍵質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)操縱過程和重大問題整改環(huán)節(jié),質(zhì)檢工程師自檢和監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查均須進(jìn)行影像記錄,留存影像檢查資料作為施工日志的組成部分，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)操縱過程記錄的可追溯性。第十八條 施工圖核對(duì)制

15、度 施工圖現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)是鐵路建設(shè)程序中的重要環(huán)節(jié);工程技術(shù)人員必須認(rèn)真組織審核,了解設(shè)計(jì)意圖、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，熟悉設(shè)計(jì)內(nèi)容,結(jié)合施工實(shí)際對(duì)施工圖紙?zhí)岢鲆庖姡蛊涓油晟坪侠?；由指揮部總工程師負(fù)責(zé)組織工程技術(shù)人員共同對(duì)施工圖進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核對(duì);對(duì)核對(duì)發(fā)覺的問題，應(yīng)匯總并形成書面資料,配合工程指揮部有關(guān)部門同業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)院聯(lián)系共同研究解決,未得到書面答復(fù)前,不得自行施工及變更。搞好施工圖現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)工作，首先要求參加核對(duì)的人員熟悉圖紙。各專業(yè)技術(shù)人員在領(lǐng)到施工圖后先必須認(rèn)真地全面了解圖紙，搞清設(shè)計(jì)意圖、規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求，還要熟悉工藝流程和結(jié)構(gòu)特點(diǎn)等重要環(huán)節(jié)。后應(yīng)去現(xiàn)場(chǎng),依照設(shè)計(jì)提供資料,進(jìn)行詳細(xì)的水文、地質(zhì)

16、核對(duì)、調(diào)查。必要時(shí)可請(qǐng)勘察設(shè)計(jì)人員一道參加以確保設(shè)計(jì)與實(shí)際相符。第十九條 施工測(cè)量復(fù)核制度施工測(cè)量及復(fù)核工作，是項(xiàng)目施工的一項(xiàng)基礎(chǔ)技術(shù)工作，其工作質(zhì)量直接阻礙工程建設(shè)質(zhì)量，工區(qū)主管技術(shù)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行本制度。1、測(cè)量隊(duì)?wèi)?yīng)該核對(duì)有關(guān)設(shè)計(jì)文件和操縱網(wǎng)點(diǎn)測(cè)量資料，由人獨(dú)立進(jìn)行,核對(duì)結(jié)果應(yīng)做記錄并進(jìn)行簽認(rèn),成果經(jīng)工區(qū)技術(shù)部門主管復(fù)核簽認(rèn)，工區(qū)總工程師審核簽認(rèn)，并向申報(bào)專業(yè)監(jiān)理工程師,經(jīng)專業(yè)監(jiān)理工程師的平行量測(cè)及測(cè)量成果資料符合無誤后，并給予簽字確認(rèn)方可使用。2、測(cè)量外業(yè)工作必須多測(cè)回觀測(cè),并構(gòu)成閉合檢測(cè)條件；操縱測(cè)量、定位測(cè)量和重要的放樣測(cè)量必須堅(jiān)持采納兩種不同方法（或不同儀器）或換人進(jìn)行復(fù)核測(cè)量。利

17、用已知點(diǎn)（包括平面操縱點(diǎn)、方向點(diǎn)、高程點(diǎn))進(jìn)行引測(cè)、加點(diǎn)和施工放樣前，必須堅(jiān)持“先檢測(cè)后利用”的原則。1） 測(cè)量后,測(cè)量成果必須采納兩組獨(dú)立平行計(jì)算進(jìn)行相互校核,測(cè)量隊(duì)長(zhǎng)、測(cè)量組長(zhǎng)對(duì)各自的測(cè)量成果進(jìn)行復(fù)核簽認(rèn)。2) 各工點(diǎn)、工序范圍內(nèi)的測(cè)量工作,測(cè)量組應(yīng)自檢復(fù)核簽認(rèn)；對(duì)分工銜接上的測(cè)量工作，測(cè)量隊(duì)要進(jìn)行互檢復(fù)核和簽認(rèn)。3) 工程指揮部組織測(cè)量隊(duì)對(duì)操縱網(wǎng)點(diǎn)和測(cè)量組設(shè)置的施工用樁及重大工程的放樣進(jìn)行復(fù)核測(cè)量，工程指揮部總工程師審核簽認(rèn)合格后，報(bào)駐地監(jiān)理工程師審批認(rèn)可。4） 工程指揮部總工程師和工程部負(fù)責(zé)人要對(duì)測(cè)量隊(duì)執(zhí)行測(cè)量復(fù)核簽認(rèn)制進(jìn)行檢查，并作檢查記錄。測(cè)量隊(duì)對(duì)測(cè)量組執(zhí)行測(cè)量復(fù)核簽認(rèn)制進(jìn)行檢查,

18、并作檢查記錄。測(cè)量記錄與資料必須分類治理、妥善保管，作為竣工文件的組成部分歸檔。具體包括：(1）項(xiàng)目交接樁資料,設(shè)計(jì)人提供的有關(guān)測(cè)量操縱網(wǎng)點(diǎn),放樣數(shù)據(jù)變更文件。(2)項(xiàng)目及各工點(diǎn)、各工序測(cè)量原始記錄,觀測(cè)方案布置圖、放樣數(shù)據(jù)計(jì)算書。(3）測(cè)量?jī)?nèi)業(yè)計(jì)算書,測(cè)量成果數(shù)據(jù)圖表。（4)計(jì)量器具周期檢定文件。5) 測(cè)量隊(duì)、組應(yīng)設(shè)專人治理原始記錄和資料，建立臺(tái)帳,及時(shí)收集，按操縱測(cè)量、單位工程分項(xiàng)整理立卷。因人事變動(dòng)所涉及的測(cè)量記錄和資料，由工區(qū)總工程師、測(cè)量隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)、組長(zhǎng)主持辦理交接手續(xù)。工點(diǎn)工程竣工測(cè)量完成后,測(cè)量組應(yīng)將全部測(cè)量記錄資料整理上交測(cè)量隊(duì),經(jīng)測(cè)量隊(duì)檢查合格后，由工區(qū)上報(bào)指揮部，工程指揮部方可

19、驗(yàn)收工程,項(xiàng)目工程完工,線路貫穿竣工測(cè)量完成后,測(cè)量隊(duì)?wèi)?yīng)將項(xiàng)目全部測(cè)量記錄和資料檔案,分類整理裝訂成冊(cè),上交指揮部工程部,經(jīng)驗(yàn)收合格后,雙方辦理交接手續(xù)，指揮部按交工驗(yàn)收的要求將測(cè)量記錄資料編入竣工文件。) 測(cè)量?jī)x器工具的使用和保管(1)儀器使用時(shí)，應(yīng)采取有效措施，達(dá)到其要求的環(huán)境條件,條件不具備時(shí)，不得架立、使用儀器,儀器架立后司儀人員應(yīng)用心守護(hù),不得擅自離開。（)測(cè)量?jī)x器轉(zhuǎn)站，嚴(yán)禁將帶支架的儀器橫扛肩上。行走困難地段所有儀器必須裝箱護(hù)行搬運(yùn)。()工區(qū)測(cè)量隊(duì)?wèi)?yīng)建立儀器總臺(tái)帳、儀器使用及鑒定臺(tái)帳,測(cè)量組也應(yīng)建立相應(yīng)的分帳,儀器檔案由工區(qū)技術(shù)部門保存原件，測(cè)量組組長(zhǎng)保存復(fù)印件，復(fù)印件隨儀器裝箱。

20、儀器使用者負(fù)責(zé)使用期間的儀器保管，應(yīng)防止受潮和丟失。測(cè)量?jī)x器應(yīng)做到專人使用專人保管。不得私自外借他人使用。第二十條 施工技術(shù)交底制度工程施工前必須進(jìn)行技術(shù)交底，交底記錄作為施工治理的原始技術(shù)資料;應(yīng)從：承包合同有關(guān)條款、設(shè)計(jì)圖、設(shè)計(jì)文件規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工技術(shù)規(guī)范和質(zhì)量要求、施工進(jìn)度和總工期、使用的施工方法和材質(zhì)要求等。1、技術(shù)交底方式1) 技術(shù)交底應(yīng)按不同層次、不同要求和不同方式,應(yīng)使所有參與施工的人員掌握所從事工作的內(nèi)容、操作方法和技術(shù)要求。2) 工程指揮部的技術(shù)交底工作由指揮長(zhǎng)組織，項(xiàng)目總工程師主持實(shí)施，向工區(qū)的經(jīng)理、技術(shù)主管及有關(guān)部門的技術(shù)人員、專業(yè)工程師進(jìn)行書面交底。3） 工區(qū)的交底

21、由工區(qū)組織,工區(qū)技術(shù)主管主持實(shí)施，向工區(qū)所屬的架子隊(duì)的隊(duì)長(zhǎng)、隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行書面交底。）架子隊(duì)的交底由隊(duì)部組織,隊(duì)部技術(shù)負(fù)責(zé)人主持,向技術(shù)員、質(zhì)檢員、領(lǐng)工員、工班長(zhǎng)進(jìn)行書面交底。5) 工班的交底由隊(duì)部技術(shù)負(fù)責(zé)人同技術(shù)員、質(zhì)檢員、領(lǐng)工員、工班長(zhǎng)本責(zé)任區(qū)內(nèi)的作業(yè)班組進(jìn)行全面書面交底，做到人人心中明確自己的職責(zé)、崗位、應(yīng)該做什么、如何樣做。2、技術(shù)交底要緊內(nèi)容) 承包合同中有關(guān)施工技術(shù)治理和監(jiān)理方法,合同條款規(guī)定的法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任和工期。2）設(shè)計(jì)文件、施工圖及講明要點(diǎn)等內(nèi)容。3）分部分項(xiàng)工程的施工要點(diǎn),質(zhì)量要求。4)施工技術(shù)方案。5)工程合同技術(shù)規(guī)范、使用的工法或工藝操作規(guī)程。6)材料的特性、技術(shù)要求

22、及節(jié)約措施。7)季節(jié)性施工措施。8)各單位在施工中的協(xié)調(diào)配合、機(jī)械設(shè)備組合、交叉作業(yè)及注意事項(xiàng)。）試驗(yàn)工程項(xiàng)目?jī)?nèi)容的科研項(xiàng)目、四新項(xiàng)目和先進(jìn)技術(shù)、推廣應(yīng)用的技術(shù)要求。第二十一條 原材料質(zhì)量治理制度、凡進(jìn)入工地的原材料,必須先進(jìn)行外觀驗(yàn)證,如鋼筋銹蝕程度,水泥的生產(chǎn)日期，水泥是否有結(jié)塊現(xiàn)象等,一旦發(fā)覺上述情況應(yīng)立即退貨。再通過抽樣檢測(cè)試驗(yàn)，凡檢測(cè)不合格的原材料,一律清退,不準(zhǔn)用于工程。2、進(jìn)場(chǎng)原材料應(yīng)出具材料質(zhì)保書、合格證、出廠檢驗(yàn)報(bào)告等質(zhì)量保證書面材料。 3、驗(yàn)收進(jìn)場(chǎng)材料數(shù)量規(guī)格。 4、物資治理部門將進(jìn)場(chǎng)材料同時(shí)書面通知試驗(yàn)室、監(jiān)理和接收材料部門。物資治理部門經(jīng)手人、材料接收人、試驗(yàn)室和監(jiān)理四

23、方在進(jìn)場(chǎng)材料通知單上簽字。5、施工單位試驗(yàn)室抽樣檢測(cè)合格,即向監(jiān)理報(bào)送進(jìn)場(chǎng)材料報(bào)驗(yàn)單。在施工單位進(jìn)行抽樣檢測(cè)的同時(shí)，監(jiān)理試驗(yàn)室進(jìn)行平行檢測(cè)。6、對(duì)已驗(yàn)收的材料按規(guī)定合理堆放、保管，并做好標(biāo)識(shí)。對(duì)復(fù)試不合格、尚未清退出場(chǎng)的材料、設(shè)備、構(gòu)配件必須分開堆放,并做好標(biāo)識(shí)。7、物資治理部門和試驗(yàn)室分不建立“材料進(jìn)場(chǎng)臺(tái)帳”和“材料檢測(cè)臺(tái)帳”,兩者應(yīng)有時(shí)刻上的邏輯關(guān)系。第二十二條 質(zhì)量檢查和申報(bào)簽認(rèn)制度 1、工程實(shí)施過程中,各工區(qū)應(yīng)嚴(yán)格遵守施工過程中工序驗(yàn)收“三級(jí)檢查驗(yàn)收檢”制，即自檢、交接檢和專職質(zhì)量員檢查:每道工序完成后，應(yīng)有作業(yè)班組班長(zhǎng)對(duì)工序質(zhì)量進(jìn)行自檢,經(jīng)自檢合格后需簽署工序質(zhì)量評(píng)定表并提交下道工序

24、和專職質(zhì)檢工程師;后續(xù)工序?qū)嵤┣?應(yīng)對(duì)上到已自檢工序進(jìn)行交接檢,每道工序的每個(gè)檢驗(yàn)批須經(jīng)專職質(zhì)檢工程師檢查驗(yàn)收。2、每批檢驗(yàn)批完成后,經(jīng)專職質(zhì)檢工程師進(jìn)行專檢驗(yàn)收合格后,填寫檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄表附有關(guān)質(zhì)量保證資料報(bào)請(qǐng)監(jiān)理檢查驗(yàn)收。3、建立會(huì)同專職質(zhì)檢工程師進(jìn)行限產(chǎn)檢查驗(yàn)收，監(jiān)理對(duì)合格工程現(xiàn)場(chǎng)簽認(rèn)。、未經(jīng)監(jiān)理檢查簽認(rèn)，不得進(jìn)入下一個(gè)檢驗(yàn)批,不得將隱蔽工程擅自覆蓋。未經(jīng)監(jiān)理簽認(rèn)的工程項(xiàng)目,不予驗(yàn)工計(jì)價(jià)。5、有下列情況之一的,確認(rèn)為不予驗(yàn)收工程。1)工程質(zhì)量不合格或因質(zhì)量不合格構(gòu)成質(zhì)量事故尚未處理者。2）缺少應(yīng)具備的工程質(zhì)量評(píng)定資料、及各種試驗(yàn)報(bào)告資料。3)原材料、構(gòu)配件、成品、半成品沒有出廠合格證

25、書或試驗(yàn)鑒定資料。進(jìn)場(chǎng)原材料未經(jīng)檢驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)不合格或使用建筑材料替代品。第二十三條 工程質(zhì)量“三檢”制度為確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，加強(qiáng)工程質(zhì)量工作治理,工程指揮部將針對(duì)本標(biāo)段工程特點(diǎn),借鑒成功的治理經(jīng)驗(yàn)，按照國(guó)家有關(guān)差不多建設(shè)程序和現(xiàn)行鐵路施工規(guī)范、工程質(zhì)量驗(yàn)收暫行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工,嚴(yán)格按照GBT900-200制定的質(zhì)量手冊(cè)和程序文件建立可靠的質(zhì)量保證體系。質(zhì)量保證體系見質(zhì)量保證體系框圖。使各項(xiàng)技術(shù)治理工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化,并加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵工序的技術(shù)攻關(guān)與技術(shù)指導(dǎo),加強(qiáng)施工全過程的質(zhì)量操縱。1、自檢體系1）建立由工區(qū)經(jīng)理負(fù)責(zé),工區(qū)總工主持的質(zhì)量自檢體系。完善內(nèi)部監(jiān)察制度,配齊質(zhì)量治理人員,實(shí)行工程技術(shù)部治理、

26、安質(zhì)部監(jiān)控的監(jiān)管分離體制，立足自檢、自控，責(zé)任落實(shí)到人，嚴(yán)格考核獎(jiǎng)罰，對(duì)工程重要結(jié)構(gòu)和隱蔽工程預(yù)檢和復(fù)檢制度。2）自檢體系工區(qū)、架子隊(duì)、施工班組三級(jí)組成,工區(qū)為自檢內(nèi)控核心；工區(qū)安質(zhì)部為具體實(shí)施部門，中心試驗(yàn)室配合,架子隊(duì)設(shè)專職質(zhì)檢員,按照跟蹤檢查、自檢、復(fù)檢、抽檢的檢驗(yàn)方法實(shí)施檢測(cè)工作,嚴(yán)格質(zhì)量一票否決制。)自檢體系依據(jù)有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范、設(shè)計(jì)文件、工程合同和施工要求,細(xì)化分解質(zhì)量目標(biāo),對(duì)重點(diǎn)部位、重要工序、關(guān)鍵環(huán)節(jié)指定專人負(fù)責(zé),隨時(shí)進(jìn)行定線測(cè)量、材質(zhì)檢驗(yàn)、工序與工藝檢查、質(zhì)量跟蹤檢測(cè)等工作，保證質(zhì)量檢查操縱的及時(shí)性和有效性。2、自檢制度)施工過程中自覺進(jìn)行自檢、互檢、交接檢，并定期不定期

27、的組織質(zhì)量檢查，嚴(yán)格獎(jiǎng)罰制度，確保創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。工程完工后，進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)。驗(yàn)收檢測(cè)在指揮部?jī)?nèi)部分兩級(jí)進(jìn)行，先由架子隊(duì)進(jìn)行全面檢測(cè)，并認(rèn)真做好記錄,確認(rèn)質(zhì)量合格后交工區(qū)審查,并由工區(qū)進(jìn)行復(fù)檢或抽檢,確認(rèn)合格后報(bào)監(jiān)理工程師復(fù)檢或?qū)徟?）試驗(yàn)室對(duì)選定原材料進(jìn)行復(fù)試檢驗(yàn)，不合格的原材料禁止進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。通過先進(jìn)的檢測(cè)試驗(yàn)手段,配合工地質(zhì)檢工程師和監(jiān)理工程師進(jìn)行全面的施工質(zhì)量操縱。3)所有工序的施工質(zhì)量,包括隱蔽工程和非隱蔽工程，都要依照有關(guān)治理制度，由內(nèi)部的質(zhì)量檢查人員進(jìn)行監(jiān)督檢查和質(zhì)量確認(rèn),以保證不合格工序和產(chǎn)品不轉(zhuǎn)入下道工序或場(chǎng)所,從而確保施工質(zhì)量。、各時(shí)期施工自檢工作程序1）開工前原材料的驗(yàn)

28、證、配合比設(shè)計(jì)等標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)及定線測(cè)量工作;專門材料或工藝的試驗(yàn)、研究、論證及報(bào)批；施工預(yù)備情況的自檢自查;開工報(bào)告完成和報(bào)批。2) 施工過程進(jìn)行工序及工藝過程的試驗(yàn)檢驗(yàn)操縱。糾正不良操作方法，改進(jìn)和提高落后的工藝水平、操縱工程的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。記錄、整理施工原始記錄。對(duì)完工的分項(xiàng)工程或部位進(jìn)行自檢評(píng)定,形成自檢記錄,對(duì)自檢合格的工程提交轉(zhuǎn)序申請(qǐng)報(bào)告。對(duì)工程施工過程中出現(xiàn)的各種施工質(zhì)量問題進(jìn)行報(bào)告、處理。負(fù)責(zé)落實(shí)有關(guān)方面關(guān)于工程施工及質(zhì)量的要求或指令。) 工程竣工對(duì)工程進(jìn)行自檢評(píng)定工作。整理竣工資料。完成竣工報(bào)告。負(fù)責(zé)工程質(zhì)量責(zé)任期內(nèi)出現(xiàn)的質(zhì)量問題處理。配合有關(guān)部門進(jìn)行工程質(zhì)量評(píng)定、工程驗(yàn)收、用戶回訪等

29、工作。第二十四條 工程質(zhì)量檢查制度1、定期質(zhì)量檢查制度指揮部、工區(qū)每月定期由安質(zhì)部牽頭組織有關(guān)部門對(duì)全線工程質(zhì)量進(jìn)行一次大檢查,亦可隨時(shí)組織抽查，架子隊(duì)每周組織一次自查。檢查內(nèi)容：)工程質(zhì)量是否符合“驗(yàn)標(biāo)”的要求;)各質(zhì)量資料是否齊全（如檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部驗(yàn)評(píng)表、隱蔽工程檢查證等);3）質(zhì)量治理制度和組織是否健全;4)質(zhì)量治理小組活動(dòng)情況，是否有成果;）前次提出的質(zhì)量問題是否糾正。檢查后,及時(shí)通報(bào)表彰好的架子隊(duì)(工點(diǎn))和好的作法,鼓舞先進(jìn)，鞭策后進(jìn)，并向質(zhì)量工作先進(jìn)工區(qū)和個(gè)人給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。同時(shí),對(duì)工程質(zhì)量差的工區(qū)除進(jìn)行通報(bào)批判外,并給予一定經(jīng)濟(jì)處罰。、隱蔽工程檢查制度1)凡施工過程中隱蔽的工程

30、,均應(yīng)經(jīng)質(zhì)量檢查人員檢查并簽證,方準(zhǔn)隱蔽進(jìn)行下道工序施工。2）對(duì)需要進(jìn)行隱蔽的工程，未經(jīng)質(zhì)量檢查人員的檢查自行覆蓋隱蔽者，應(yīng)揭蓋補(bǔ)驗(yàn)。由此產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)損失由各單位負(fù)責(zé)。3)隱蔽檢查要及時(shí)，先由工點(diǎn)主管技術(shù)人員自檢合格后，填寫檢查證，備齊有關(guān)資料后報(bào)質(zhì)檢工程師復(fù)檢、監(jiān)理工程師終檢簽證。4）地質(zhì)不良的基礎(chǔ)工程在監(jiān)理工程師簽認(rèn)后應(yīng)盡快施工封閉，逾期地基承載力發(fā)生變化,應(yīng)重新檢查。5）檢查中如發(fā)覺地質(zhì)與設(shè)計(jì)不符，工點(diǎn)技術(shù)人員無權(quán)處理，應(yīng)及時(shí)作好記錄,按業(yè)主方規(guī)定的變更治理規(guī)程辦理變更手續(xù)。3、材料檢查制度所有的工程材料均要有生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品合格證。地材在確定材料之前經(jīng)試驗(yàn)部門檢查鑒定合格,報(bào)監(jiān)理工程師批

31、準(zhǔn)后,按照所需要的規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)料，任何人不得憑經(jīng)驗(yàn)擅自確定材料規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)。4、工程質(zhì)量報(bào)告制度1)工區(qū)每月負(fù)責(zé)填寫工點(diǎn)質(zhì)量報(bào)表，并附當(dāng)月質(zhì)量情況總結(jié)分析，于當(dāng)月22日前報(bào)指揮部安質(zhì)部,指揮部安質(zhì)部負(fù)責(zé)每月對(duì)全線的質(zhì)量情況進(jìn)行總結(jié),并撰寫總結(jié)報(bào)告,并針對(duì)存在問題及時(shí)提出有關(guān)防范措施，將有關(guān)資料上報(bào)監(jiān)理單位。2）季度工程情況報(bào)告。由工區(qū)質(zhì)量檢查工程師總結(jié)本工點(diǎn)季度工程質(zhì)量檢查情況,提出改進(jìn)措施，并填寫季度工程質(zhì)量情況和事故統(tǒng)計(jì)表,經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字后,按季分不于3月2日、6月22日、9月22日、2月日書面報(bào)指揮部安質(zhì)部。指揮部安質(zhì)部負(fù)責(zé)每季度對(duì)全線的質(zhì)量情況進(jìn)行總結(jié)。3）半年質(zhì)量情況報(bào)告。由架子隊(duì)負(fù)責(zé)，

32、對(duì)半年的工程質(zhì)量情況工作做一次全面的分析總結(jié),經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后于月22日前以書面形式報(bào)指揮部安質(zhì)部。指揮部安質(zhì)部要對(duì)全線的工程質(zhì)量情況進(jìn)行半年工作總結(jié)，并于月5日向監(jiān)理單位、建設(shè)單位和局安質(zhì)處上報(bào)總結(jié)報(bào)告。工區(qū)于年末要對(duì)本工點(diǎn)全年的工程質(zhì)量情況工作作一次全面的分析總結(jié),經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后于1月2日前以書面形式報(bào)工程指揮部安質(zhì)部。工程指揮部安質(zhì)部要對(duì)全線的工程質(zhì)量情況進(jìn)行年終總結(jié)分析,并將年終報(bào)告上報(bào)監(jiān)理單位、建設(shè)單位和局安質(zhì)處。第二十五條 質(zhì)量檢查、記錄、閉環(huán)治理制度、建立質(zhì)量定期和不定期檢查制度,明確質(zhì)量檢查人職責(zé)。2 、質(zhì)量問題回報(bào)及反饋。將存在的工程質(zhì)量問題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門匯報(bào)，向

33、責(zé)任工區(qū)反饋，以便及時(shí)研究并采取整改措施,促進(jìn)整改。3、經(jīng)檢查發(fā)覺的質(zhì)量問題和由監(jiān)理或上級(jí)指出的質(zhì)量問題,均必須限時(shí)整改，在限時(shí)結(jié)束進(jìn)行復(fù)查,每一個(gè)問題必須得到妥善處理。對(duì)嚴(yán)峻問題應(yīng)組織分析產(chǎn)生的緣故。4、建立質(zhì)量檢查記錄簿和工程質(zhì)量問題跟蹤臺(tái)賬，將發(fā)覺問題、處理措施及處理責(zé)任人和復(fù)查結(jié)果等按時(shí)刻順序登記入臺(tái)賬。 第二十六條 質(zhì)量事故應(yīng)急預(yù)案和報(bào)告制度各工區(qū)要依據(jù)有關(guān)規(guī)定、依照自己管段內(nèi)臨近既有線施工的實(shí)際情況編制質(zhì)量應(yīng)急預(yù)案、建立應(yīng)急救援組織、配備救援器材、組織演練、檢查或自查等，對(duì)質(zhì)量事故,報(bào)告要及時(shí)、情況要準(zhǔn)確、程序要合規(guī)、措施要妥當(dāng)、處理要迅速,第二十七條 責(zé)任追究制度各工區(qū)要制定具體

34、的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)治理責(zé)任追究制度,對(duì)工區(qū)不治理或治理不到位的架子隊(duì)和班組人員要依據(jù)“中鐵二十一局集團(tuán)公司質(zhì)量質(zhì)量責(zé)任追究治理方法”有關(guān)規(guī)定進(jìn)行責(zé)任追究，情節(jié)嚴(yán)峻的要進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰或承擔(dān)法律責(zé)任。第二十八條 施工質(zhì)量保證措施、路基工程施工的質(zhì)量保證措施1）填筑路堤時(shí)，必須自下而上分層填筑，土石運(yùn)、卸與填筑壓實(shí)的工作面應(yīng)錯(cuò)開進(jìn)行。砌筑邊坡與填心大致保持在同一高度,以防小石頭翻滾。在泥沼低洼地段填筑路堤,必須作好排水工作，操縱填土速度并使其左右對(duì)稱,以防突然坍塌。)路堤填筑施工制定防止機(jī)械車輛傾翻措施。3）各種機(jī)具設(shè)備和勞動(dòng)愛護(hù)用品定期進(jìn)行檢查和必要的試驗(yàn)，保證其處于良好狀態(tài)。4）施工過程中要經(jīng)常和氣象部門

35、聯(lián)系，及時(shí)掌握氣溫、雨雪、水文等預(yù)報(bào)，作好防范工作。2、橋涵墩臺(tái)、柱施工操縱措施： 1、對(duì)墩臺(tái)及柱高度小于1m時(shí)應(yīng)采納一模到頂方案施工，當(dāng)高度大于15m應(yīng)采納分段施工加高。2、每次施工前應(yīng)準(zhǔn)確測(cè)量墩身臺(tái)、柱中心及模板偏移情況，及時(shí)糾偏。上下接段處接縫及錯(cuò)臺(tái)要嚴(yán)格操縱,系梁與墩柱模板應(yīng)為配套模板。模板安裝應(yīng)連接螺栓上滿、上緊。3、按規(guī)范要求設(shè)置鋼筋接頭,使用合格的電焊條施焊,電焊工必須持證上崗并通過現(xiàn)場(chǎng)技能測(cè)試；鋼筋綁扎牢固，位置準(zhǔn)確，保證鋼筋有足夠的愛護(hù)層厚度。4、砼采納泵送澆注施工，泵管不得與待澆段模板連接。砼澆注應(yīng)緩慢均勻下料,振動(dòng)器不得碰撞模板。、橋臺(tái)圬工未達(dá)到規(guī)定強(qiáng)度前,臺(tái)后及兩側(cè)不得

36、回填土,鄰近地段禁止振動(dòng)碾壓土方。6、護(hù)坡及其它支擋結(jié)構(gòu),砌筑要牢固、無通縫，坡面圓順平坦，無凹凸變形、無下沉開裂現(xiàn)象,達(dá)到線條流暢自然,沉降縫要嚴(yán)格按設(shè)計(jì)文件及規(guī)范要求施工。第二十九條 預(yù)應(yīng)力張拉質(zhì)量操縱措施1、對(duì)力筋進(jìn)行施加預(yù)應(yīng)力之前，應(yīng)對(duì)油泵、油表、油管、千斤頂及夾片進(jìn)行檢查，對(duì)構(gòu)件強(qiáng)度、外觀和尺寸進(jìn)行檢查。砼強(qiáng)度大于75%才能進(jìn)行張拉。2、預(yù)應(yīng)力筋張拉應(yīng)采取分批、分時(shí)期對(duì)稱張拉。張拉的千斤頂應(yīng)盡量使每一束中的力筋全部受力。3、對(duì)豎向精軋螺紋鋼采取在板頂張拉，對(duì)箱梁、T梁及連續(xù)梁預(yù)應(yīng)力張拉分不在構(gòu)件兩端同時(shí)對(duì)稱張拉。、單束預(yù)應(yīng)力筋必須為通長(zhǎng)筋,不得進(jìn)行搭接、拴接等方式接長(zhǎng)。張拉時(shí)斷絲或滑

37、移不同意超過1絲，精軋鋼筋不同意斷筋或滑移。5、預(yù)應(yīng)力筋在張拉操縱應(yīng)力達(dá)到穩(wěn)定后方可錨固，預(yù)應(yīng)力筋錨固后外露長(zhǎng)度不宜小于0mm，錨具應(yīng)用封端砼愛護(hù)，錨固完畢后應(yīng)采納砂輪機(jī)切割，嚴(yán)禁用電弧焊切割。第三十條 懸臂澆筑箱梁施工質(zhì)量保證措施、掛藍(lán)施工1）掛藍(lán)設(shè)計(jì)重量、強(qiáng)度和穩(wěn)定性必須滿足規(guī)范要求,掛藍(lán)到場(chǎng)后應(yīng)進(jìn)行試拼和強(qiáng)度、穩(wěn)定性的加載預(yù)壓試驗(yàn)。)掛藍(lán)托架平臺(tái)要有足夠的強(qiáng)度和平面尺寸，滿足現(xiàn)場(chǎng)施工需要。）掛藍(lán)走行及錨固必須有2倍荷載以上的安全系數(shù)。2、連續(xù)剛構(gòu)施工1)梁段模板安裝尺寸、位置必須符合規(guī)范要求，底板和腹板鋼筋連接牢固。后吊桿和下限位桿預(yù)留孔道必須準(zhǔn)確預(yù)留。）選定梁體混凝土的配合比時(shí),除考慮

38、混凝土的強(qiáng)度指標(biāo)必須達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度外，還考慮其彈性模量及容重,同時(shí)要滿足施工工藝要求;3）波浪管采納定位網(wǎng)法操縱坐標(biāo)，每60cm布置一片定位網(wǎng),波浪管在任何方向的偏差m; 4)混凝土養(yǎng)生時(shí)，對(duì)預(yù)應(yīng)力鋼束所留的孔道加以愛護(hù),嚴(yán)禁將水或其它物質(zhì)灌入孔道;5）錨墊板牢固地固定在端模上，并注意錨墊板的角度符合設(shè)計(jì)要求，確保波浪管與錨墊板垂直；6）張拉在混凝土強(qiáng)度達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度要求后進(jìn)行,并嚴(yán)格按設(shè)計(jì)要求的程序和張拉操縱應(yīng)力采納雙控,確保張拉質(zhì)量,采納真空注漿工藝;)同一“T”構(gòu)兩側(cè)的對(duì)稱梁段同時(shí)進(jìn)行懸灌,同時(shí)結(jié)束。將“T”構(gòu)懸臂兩端的不平衡荷載操縱在設(shè)計(jì)要求以內(nèi)。8)合攏段砼澆筑應(yīng)在一天最低氣溫時(shí)一次連續(xù)

39、快速完成，幸免出現(xiàn)因溫度和砼收縮等緣故產(chǎn)生的裂縫。)連續(xù)梁施工時(shí),加強(qiáng)測(cè)量監(jiān)控,定時(shí)定位監(jiān)測(cè),適時(shí)調(diào)整線型變化，做好線型操縱。合攏前兩“”構(gòu)高差不宜大于2cm，中線偏差不宜大于1。第三十一條 隱蔽工程質(zhì)量操縱措施、隱蔽工程施工前及施工過程中，嚴(yán)格按照監(jiān)理工作程序,及時(shí)填寫隱蔽工程檢查證報(bào)請(qǐng)監(jiān)理工程師檢驗(yàn)，工區(qū)派質(zhì)檢人員和技術(shù)人員將對(duì)其施工過程進(jìn)行旁站監(jiān)督,當(dāng)天填寫施工日志并留取影像資料。2 、凡屬隱蔽工程項(xiàng)目，嚴(yán)格執(zhí)行合同條款“隱蔽工程檢查和簽證”有關(guān)規(guī)定,首先由工班、隊(duì)、工區(qū)三級(jí)機(jī)構(gòu)逐級(jí)進(jìn)行自檢，自檢合格后報(bào)監(jiān)理工程師復(fù)檢,經(jīng)簽證合格后,方可隱蔽。、依照隱蔽的先后順序,我部及時(shí)整理施工資料,

40、建立隱蔽工程檢查檔案。4、嚴(yán)格按規(guī)范及驗(yàn)標(biāo)要求，對(duì)隱蔽工程部位按規(guī)定的頻率現(xiàn)場(chǎng)取樣進(jìn)行各項(xiàng)指標(biāo)測(cè)試,建立見證或平行試驗(yàn)記錄。5、對(duì)監(jiān)理部門或質(zhì)檢站有質(zhì)量懷疑的隱蔽工程部位需要重檢時(shí)，我部予以堅(jiān)決配合,同意處理意見。第七章 檢查考核第三十二條 檢查考核。1、考核方式。指揮部對(duì)各工區(qū)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)治理的考核采納集中檢查和日常檢查結(jié)合的方式進(jìn)行，實(shí)行獎(jiǎng)優(yōu)罰劣。各工區(qū)對(duì)本工區(qū)相關(guān)人員和下屬架子隊(duì)嚴(yán)格考核。、對(duì)各工區(qū)的考核內(nèi)容。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)治理到位，未發(fā)生任何質(zhì)量事故的工區(qū)，年底給予50萬元的獎(jiǎng)勵(lì)。3、出現(xiàn)下列情況之一的，給予15萬元的處罰。1）組織機(jī)構(gòu)未成立、不完善、更新不及時(shí)、人員責(zé)任不明確的。2）每月未進(jìn)行研

41、判，或質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)清單未列出,或每月更新不及時(shí)的。）過程操縱中包保人員、盯崗人員、實(shí)名簽字人員未明確,或責(zé)任不明確、或工作標(biāo)準(zhǔn)不明確的。4)未進(jìn)行檢查、或未考核、或未下發(fā)通報(bào)的。5)未編制實(shí)施細(xì)則、或未制定制度措施的、或未編制施組和方案的、或人員變更不及時(shí)的、或未進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)的、或未召開分析例會(huì)的、或未留存影像資料和上報(bào)整改閉合資料的。4、發(fā)覺嚴(yán)峻質(zhì)量隱患且沒有專項(xiàng)措施的,給予103萬元的經(jīng)濟(jì)處罰。5、發(fā)生質(zhì)量事故的,按有關(guān)規(guī)定處理。6、指揮部每月對(duì)工區(qū)風(fēng)險(xiǎn)治理的相關(guān)人員進(jìn)行考核，年底進(jìn)行總結(jié),依照指揮部質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施細(xì)則規(guī)定,經(jīng)指揮部質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)治理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，年底給予工區(qū)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)治理人員一次性的獎(jiǎng)

42、勵(lì)或處罰。第八章 附則第三十三條 后附中鐵二十一局敦格鐵路（青海段）工程指揮部質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)表。第三十四條 本質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)治理實(shí)施細(xì)則由中鐵二十一局敦格鐵路(青海段)工程指揮部安質(zhì)部負(fù)責(zé)解釋。第三十五條 本質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)治理實(shí)施細(xì)則自公布之日起執(zhí)行。中鐵二十一局敦格鐵路(橋梁工程)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)識(shí)不分析登記表風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)事件因 素可能性危害性風(fēng)險(xiǎn)程度敦格-QL1一般鋼筋砼梁下緣開裂人的因素、組織與協(xié)調(diào)、材料與設(shè)備、技術(shù)因素偶然的危險(xiǎn)的極高2預(yù)應(yīng)力梁體孔道壓漿不飽滿人的因素、組織與協(xié)調(diào)、材料與設(shè)備、技術(shù)因素偶然的危險(xiǎn)的極高梁體預(yù)應(yīng)力損失過大人的因素、組織與協(xié)調(diào)、材料與設(shè)備、技術(shù)因素偶然的危險(xiǎn)的高度4梁板砼出現(xiàn)空洞

43、人的因素、組織與協(xié)調(diào)、材料與設(shè)備、技術(shù)因素偶然的危險(xiǎn)的高度5梁體起拱值偏大或偏小人的因素、組織與協(xié)調(diào)、材料與設(shè)備、技術(shù)因素專門可能嚴(yán)峻的高度61、頂帽、墊石及道碴槽擋墻等未與相鄰主體結(jié)構(gòu)同次灌注,未形成整體,易開裂、脫落.、墩臺(tái)預(yù)埋件位置不正確。人的因素、組織與協(xié)調(diào)、技術(shù)因素偶然的嚴(yán)峻的高度型簡(jiǎn)支梁安裝時(shí)連接板焊接質(zhì)量不達(dá)標(biāo),現(xiàn)澆橫隔板外型不整齊人的因素、組織與協(xié)調(diào)、材料與設(shè)備、技術(shù)因素專門可能嚴(yán)峻的高度1、支承墊石不平,支座底面與墊石不密貼，形成“三條腿”;2、橋臺(tái)胸墻侵限,阻礙到落梁，梁縫寬不符合要求。人的因素、組織與協(xié)調(diào)、技術(shù)因素偶然的危險(xiǎn)的高度9橋臺(tái)防水層下的基層處理質(zhì)量差、防水層施作

44、質(zhì)量不達(dá)標(biāo),且未與泄水孔銜接順暢人的因素、組織與協(xié)調(diào)、材料、技術(shù)因素專門可能嚴(yán)峻的高度10高墩砼外觀質(zhì)量缺陷人的因素、組織與協(xié)調(diào)、材料與設(shè)備、技術(shù)因素偶然的危險(xiǎn)的高度11鉆孔樁樁身砼強(qiáng)度偏低人的因素、組織與協(xié)調(diào)、材料與設(shè)備、技術(shù)因素偶然的危險(xiǎn)的高度12鉆孔灌注樁出現(xiàn)斷樁或縮徑人的因素、組織與協(xié)調(diào)、設(shè)備、技術(shù)因素偶然的危險(xiǎn)的高度13設(shè)計(jì)柱樁鉆孔樁未嵌巖或嵌巖深度不足自然與環(huán)境、人的因素、組織與協(xié)調(diào)、技術(shù)因素偶然的危險(xiǎn)的高度14橋梁墩臺(tái)表面不平坦人的因素、組織與協(xié)調(diào)、技術(shù)因素專門可能嚴(yán)峻的高度15孔徑不足自然與環(huán)境、人的因素、組織與協(xié)調(diào)、技術(shù)因素專門可能嚴(yán)峻的高度1鉆孔樁沉碴厚度超標(biāo)人的因素、組織

45、與協(xié)調(diào)、材料與設(shè)備、技術(shù)因素專門可能嚴(yán)峻的高度7灌注樁鋼筋籠上浮自然與環(huán)境、人的因素、組織與協(xié)調(diào)、材料與設(shè)備、技術(shù)因素專門可能嚴(yán)峻的高度18鋼筋籠位置偏移人的因素、組織與協(xié)調(diào)、技術(shù)因素專門可能嚴(yán)峻的高度19樁基聲測(cè)管無法聲測(cè)人的因素、組織與協(xié)調(diào)、材料與設(shè)備、技術(shù)因素專門可能嚴(yán)峻的高度0鉆孔樁頂不夠標(biāo)高人的因素、組織與協(xié)調(diào)、材料與設(shè)備、技術(shù)因素偶然的危險(xiǎn)的高度21鉆孔樁砼檢測(cè)出不均勻自然與環(huán)境、人的因素、組織與協(xié)調(diào)、材料與設(shè)備、技術(shù)因素專門可能嚴(yán)峻的高度22梁體砼麻面人的因素、組織與協(xié)調(diào)、材料與設(shè)備、技術(shù)因素專門可能嚴(yán)峻的高度2梁體砼蜂窩人的因素、組織與協(xié)調(diào)、材料與設(shè)備、技術(shù)因素專門可能嚴(yán)峻的高

46、度24梁體砼露筋人的因素、組織與協(xié)調(diào)、材料與設(shè)備、技術(shù)因素偶然的嚴(yán)峻的高度25橋梁墩臺(tái)頂面流水坡不平人的因素、組織與協(xié)調(diào)、材料、技術(shù)因素專門可能嚴(yán)峻的高度26螺栓孔位置不準(zhǔn)確人的因素、組織與協(xié)調(diào)、技術(shù)因素專門可能嚴(yán)峻的高度27橋臺(tái)型螺栓位置不準(zhǔn)確,外露長(zhǎng)度不一人的因素、組織與協(xié)調(diào)、技術(shù)因素專門可能嚴(yán)峻的高度8橋梁欄桿安裝不垂直、不平順，未留伸縮縫。人的因素、組織與協(xié)調(diào)、技術(shù)因素專門可能嚴(yán)峻的高度29孔深未達(dá)到設(shè)計(jì)要求人的因素、組織與協(xié)調(diào)、技術(shù)因素專門可能嚴(yán)峻的高度30孔底沉渣過厚人的因素、組織與協(xié)調(diào)、材料、技術(shù)因素專門可能嚴(yán)峻的高度3坍孔人的因素、組織與協(xié)調(diào)、材料、技術(shù)因素專門可能危險(xiǎn)的高度3

47、筋籠位置、尺寸、形狀不符合設(shè)計(jì)要求人的因素、組織與協(xié)調(diào)、技術(shù)因素專門可能嚴(yán)峻的高度33混凝土灌注中非正長(zhǎng)的鋼筋籠上浮自然與環(huán)境、人的因素、組織與協(xié)調(diào)、材料與設(shè)備、技術(shù)因素偶然的嚴(yán)峻的高度34樁身混凝土蜂窩、孔洞、縮頸、夾泥、斷樁人的因素、組織與協(xié)調(diào)、材料與設(shè)備、技術(shù)因素偶然的嚴(yán)峻的高度35安全事故阻礙 組織與協(xié)調(diào)、自然與環(huán)境 微小嚴(yán)峻的高度36資金到位阻礙 組織與協(xié)調(diào)、自然與環(huán)境專門可能嚴(yán)峻的高度37地點(diǎn)配合阻礙組織與協(xié)調(diào)、自然與環(huán)境專門可能嚴(yán)峻的高度中鐵二十一局敦格鐵路(鋼筋工程)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)識(shí)不分析登記表風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)事件因 素可能性危害性風(fēng)險(xiǎn)程度敦格G-1鋼筋、預(yù)應(yīng)鋼絞線銹蝕、污染、彎曲,缺少

48、出廠合格證人的因素、組織與協(xié)調(diào)、材料與設(shè)備、技術(shù)因素專門可能嚴(yán)峻的高度2鋼筋接頭設(shè)置不符合要求人的因素、組織與協(xié)調(diào)、技術(shù)因素專門可能嚴(yán)峻的高度3預(yù)制構(gòu)件鋼筋骨架或樁體鋼筋籠扭曲變形人的因素、組織與協(xié)調(diào)、技術(shù)因素專門可能嚴(yán)峻的高度焊接鋼筋軸線不處于同一直線上人的因素、組織與協(xié)調(diào)、技術(shù)因素專門可能嚴(yán)峻的高度5鋼筋間距不一、愛護(hù)層厚度不足、盤圓鋼筋使用前不調(diào)直或調(diào)直度不夠人的因素、組織與協(xié)調(diào)、材料技術(shù)因素專門可能嚴(yán)峻的高度焊接強(qiáng)度不夠人的因素、材料與設(shè)備、技術(shù)因素專門可能嚴(yán)峻的高度7預(yù)應(yīng)力鋼筋脆斷人的因素、材料與設(shè)備、技術(shù)因素專門可能嚴(yán)峻的高度8安全事故阻礙組織與協(xié)調(diào)、自然與環(huán)境 微小嚴(yán)峻的高度9資

49、金到位阻礙 組織與協(xié)調(diào)、自然與環(huán)境專門可能嚴(yán)峻的高度10地點(diǎn)配合阻礙 組織與協(xié)調(diào)、自然與環(huán)境專門可能嚴(yán)峻的高度中鐵二十一局敦格鐵路(路基工程）質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)識(shí)不分析登記表風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)事件因 素可能性危害性風(fēng)險(xiǎn)程度敦格-LJ-1路堤工后沉降超限及不均勻沉降自然與環(huán)境、人的因素、組織與協(xié)調(diào)、材料與設(shè)備、技術(shù)因素偶然的危險(xiǎn)的極高2擋土墻背后回填、橋涵基坑回填不密實(shí)，下沉、變形嚴(yán)峻。人的因素、組織與協(xié)調(diào)、材料與設(shè)備、技術(shù)因素偶然的危險(xiǎn)的高度橋涵過渡段回填不密實(shí)，填料不合格。人的因素、組織與協(xié)調(diào)、材料與設(shè)備、技術(shù)因素偶然的嚴(yán)峻的高度4路堤密實(shí)度、0、孔隙率n、EVD指標(biāo)不夠(尤其是路肩部位）人的因素、組織與協(xié)調(diào)、設(shè)備、技術(shù)因素偶然的嚴(yán)峻的高度5路堤碾壓過程中出現(xiàn)“彈簧”現(xiàn)象人的因素、組織與協(xié)調(diào)、材料與設(shè)備偶然的次要的高度路基面平坦度差,路基積水嚴(yán)峻人的因素、組織與協(xié)調(diào)、材料與設(shè)備、技術(shù)因素經(jīng)常的次要的高度7壓實(shí)層表面起皮人的因素、組織與協(xié)調(diào)、