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文檔簡(jiǎn)介
1、 xx市xx律師事務(wù)所核查與驗(yàn)證計(jì)劃【】股份有限公司首次公開發(fā)行股票并上市律師查驗(yàn)計(jì)劃根據(jù)律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法、律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則(試行)的相關(guān)規(guī)定,本所就【】公司(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行股票并上市(以下簡(jiǎn)稱“本項(xiàng)目”)編制本查驗(yàn)計(jì)劃。本項(xiàng)目主辦律師將根據(jù)查驗(yàn)計(jì)劃,采取面談、書面審查、實(shí)地調(diào)查、查詢和函證等方法對(duì)本項(xiàng)目涉及的法律及事實(shí)情況進(jìn)行核查和驗(yàn)證。本項(xiàng)目需要查驗(yàn)的具體內(nèi)容、查驗(yàn)方法如下:一、關(guān)于發(fā)行人的主體資格和歷史沿革序號(hào)查驗(yàn)內(nèi)容查驗(yàn)方法及程序落實(shí)情況1發(fā)行人的設(shè)立是否合法前往工商局查詢發(fā)行人的全部工商登記文件,包括設(shè)立時(shí)的公司章程、驗(yàn)資報(bào)告以及公司
2、成立時(shí)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照;與相關(guān)股東進(jìn)行訪談,了解發(fā)行人設(shè)立的實(shí)際情況是否與工商登記文件一致。進(jìn)行了相關(guān)核驗(yàn)工作,包括但不限于查詢工商底檔,并由相關(guān)股東(【】)出具聲明承諾函2發(fā)行人的歷次股權(quán)變動(dòng)是否合法,包括歷次股權(quán)轉(zhuǎn)讓、增減資以及整體變更為股份公司等查詢工商登記文件,針對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓,需要核查:股東會(huì)決議、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的支付憑證以及相應(yīng)修訂的公司章程;針對(duì)增減資,需要核查:股東會(huì)決議、驗(yàn)資報(bào)告以及相應(yīng)修訂的公司章程;針對(duì)整體變更為股份公司,需要核查:有限公司股東會(huì)決議、審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、驗(yàn)資報(bào)告以及創(chuàng)立大會(huì)決議、一屆一次董事會(huì)決議、一屆一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議、股份公司章程及三會(huì)議事規(guī)則等制
3、度文本;與相關(guān)股東進(jìn)行訪談,了解發(fā)行人股權(quán)變動(dòng)的實(shí)際情況是否與工商登記文件一致。進(jìn)行了相關(guān)核驗(yàn)工作,包括但不限于核驗(yàn)了相關(guān)協(xié)議文件、三會(huì)文件、支付憑證、公司章程、驗(yàn)資報(bào)告等文件3發(fā)行人的歷次股權(quán)變動(dòng)的原因是否合法、合理 與相關(guān)股東進(jìn)行訪談,了解具體的股權(quán)變動(dòng)原因進(jìn)行了相關(guān)核驗(yàn)工作,包括但不限于對(duì)部分股東進(jìn)行了訪談,相關(guān)股東(含員工股東)出具了聲明承諾函4發(fā)行人歷史上存在的股東的基本情況,特別是非自然人股東的具體情況,確認(rèn)股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,是否存在股權(quán)代持,是否存在股權(quán)糾紛查詢發(fā)行人相關(guān)工商登記文件;與相關(guān)股東訪談,了解基本背景;查詢非自然人股東的全部工商登記文件,核查其設(shè)立以及歷次股權(quán)
4、變動(dòng)的歷史沿革情況,結(jié)合訪談情況,了解發(fā)行人與該等股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,包括人員、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、技術(shù)等方面的任何關(guān)系。如果非自然人股東本身仍然存在非自然人股東,以此類推,繼續(xù)查詢?cè)摰戎黧w的歷史沿革情況,直至追溯到自然人股東或國(guó)有資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)為止。進(jìn)行了相關(guān)核驗(yàn)工作,包括但不限于查詢了工商登記文件;調(diào)取了非自然人股東(【】)的工商登記文件;股東出具了相關(guān)承諾聲明函5發(fā)行人現(xiàn)有股東的基本情況搜集現(xiàn)有股東的營(yíng)業(yè)執(zhí)照;與相關(guān)股東訪談并要求出具書面說(shuō)明,確認(rèn)現(xiàn)有股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,是否存在股權(quán)代持的情況;與相關(guān)股東訪談,要求自然人股東出具說(shuō)明,確認(rèn)其最近五年的工作經(jīng)歷、在發(fā)行人及其子公司的任職情況;
5、要求非自然人股東提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、最新章程或合伙人協(xié)議以及工商查詢證明,確認(rèn)其出資人結(jié)構(gòu),包括出資人名稱、出資數(shù)額、出資比例以及是否屬于國(guó)有主體或外資主體;如果在工商登記文件之外,股東還簽署了投資協(xié)議等文件,對(duì)股權(quán)安排進(jìn)行了特別約定,如回購(gòu)、業(yè)績(jī)對(duì)賭、董事委派等,應(yīng)當(dāng)提供相應(yīng)文件。進(jìn)行了相關(guān)核驗(yàn)工作,包括但不限于提取營(yíng)業(yè)執(zhí)照及相關(guān)協(xié)議文件,股東訪談并出具聲明承諾6發(fā)行人股東的出資來(lái)源是否合法核查設(shè)立時(shí)以及歷次增資的出資付款憑證;核查歷次股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的付款憑證;對(duì)相關(guān)股東進(jìn)行訪談,要求出具確認(rèn),說(shuō)明發(fā)行人設(shè)立以及歷次股權(quán)變動(dòng)中涉及的出資或股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的支付,該等資金來(lái)源的具體情況,該等
6、資金屬于自有資金還是借款,如果屬于自有資金,應(yīng)當(dāng)說(shuō)明具體情況,如工薪所得、投資所得等并提供相應(yīng)的收入證明;如果屬于借款,應(yīng)當(dāng)提供借款憑證以及還款憑證進(jìn)行了相關(guān)核驗(yàn)工作,包括但不限于核驗(yàn)資金憑證,股東訪談和提供說(shuō)明7發(fā)行人的主體存續(xù)情況核查發(fā)行人的現(xiàn)有企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照,確認(rèn)是否通過(guò)歷次工商年檢;核查發(fā)行人的現(xiàn)有公司章程,確認(rèn)是否存在營(yíng)業(yè)期限屆滿等情況;核查工商登記文件,確認(rèn)是否存在吊銷、被撤銷等情況。進(jìn)行了相關(guān)核驗(yàn)工作8發(fā)行人的股份上是否存在質(zhì)押、凍結(jié)、查封等權(quán)利限制情況核查發(fā)行人的工商登記文件;與相關(guān)股東訪談,確認(rèn)是否存在權(quán)利限制進(jìn)行了相關(guān)核驗(yàn)工作9發(fā)行人的子公司、分公司的主體資格和歷史沿革參
7、照上述第1-8項(xiàng)要求進(jìn)行核查進(jìn)行了相關(guān)核驗(yàn)工作10確定發(fā)行人的實(shí)際控制人通過(guò)核查最近三年的持股比例、任職情況等,確定發(fā)行人的實(shí)際控制人范圍以及是否發(fā)生變化進(jìn)行了相關(guān)核驗(yàn)工作二、關(guān)于發(fā)行人(含子公司)的主要資產(chǎn)序號(hào)查驗(yàn)內(nèi)容查驗(yàn)方法及程序落實(shí)情況1是否合法擁有自有房產(chǎn)核查房產(chǎn)證原件核查取得方式,自建還是購(gòu)買進(jìn)行了相關(guān)核驗(yàn)工作2是否合法擁有自有土地核查土地證;核查土地出讓合同或轉(zhuǎn)讓合同;核查支付土地出讓金或轉(zhuǎn)讓金的付款憑證核查契稅完稅憑證進(jìn)行了相關(guān)核驗(yàn)工作3是否合法擁有商標(biāo)、專利、軟件著作權(quán)、非專利技術(shù)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)核查商標(biāo)證書、專利證書、軟件著作權(quán)證書;核查正在申請(qǐng)的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知、專利申請(qǐng)受理
8、通知;核查非專利技術(shù)的相關(guān)清單;核查該等知識(shí)產(chǎn)權(quán)的取得方式,自行研發(fā)還是購(gòu)買、委托開發(fā)等方式取得,如果系購(gòu)買或委托開發(fā)取得,還需核查相關(guān)協(xié)議、合同;特別專注發(fā)行人及下屬公司核心技術(shù)的來(lái)源是否合法,是否涉及與他人合作,是否涉及職務(wù)成果,是否存在糾紛或爭(zhēng)議進(jìn)行了相關(guān)核驗(yàn)工作,包括但不限于核驗(yàn)原件、到專利局、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理中心、商標(biāo)局進(jìn)行問(wèn)核等4是否合法擁有目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需主要設(shè)備核查該等設(shè)備的購(gòu)置合同、發(fā)票以及付款憑證進(jìn)行了相關(guān)核驗(yàn)工作5對(duì)于租賃使用的房屋等資產(chǎn)核查出租人是否擁有合法權(quán)屬,有權(quán)出租該等資產(chǎn);核查是否簽署了合法有效的租賃合同進(jìn)行了相關(guān)核驗(yàn)工作6是否合法擁有在建工程核查在建工程是否取得了
9、相應(yīng)建設(shè)審批文件,包括:(1)立項(xiàng)文件;(2)建設(shè)用地規(guī)劃許可證;(3)建設(shè)工程規(guī)劃許可證;(4)建筑工程施工許可證;(5)環(huán)評(píng)批復(fù);(6)土地證等通過(guò)訪談、核對(duì),核查是否存在違反規(guī)劃進(jìn)行建設(shè)或者未批先建等情況進(jìn)行了相關(guān)核驗(yàn)工作7主要資產(chǎn)上是否存在抵押、質(zhì)押等擔(dān)保、凍結(jié)、查封的權(quán)利限制的情況與發(fā)行人財(cái)務(wù)部門和資產(chǎn)管理部門進(jìn)行訪談;前往相關(guān)土地局、房管局、工商局等進(jìn)行查詢;前往知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理部門進(jìn)行查詢進(jìn)行了相關(guān)核驗(yàn)工作三、關(guān)于發(fā)行人(含子公司)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)序號(hào)查驗(yàn)內(nèi)容查驗(yàn)方法及程序落實(shí)情況1發(fā)行人及子公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)描述以及主營(yíng)業(yè)務(wù)的盈利模式與發(fā)行人業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人以及實(shí)際控制人進(jìn)行訪談,了解相關(guān)業(yè)務(wù)
10、情況進(jìn)行了相關(guān)核驗(yàn)工作,包括與保薦機(jī)構(gòu)對(duì)業(yè)務(wù)部門共同訪談等2發(fā)行人及子公司的正在履行的重大合同,包括采購(gòu)合同、銷售合同、借款合同、投資合同、租賃合同等,是否合法有效收集相關(guān)重大合同進(jìn)行了相關(guān)核驗(yàn)工作3發(fā)行人及子公司是否具備開展相關(guān)業(yè)務(wù)所必需的業(yè)務(wù)資質(zhì)搜集相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)證書進(jìn)行了相關(guān)核驗(yàn)工作4發(fā)行人及子公司的主要供應(yīng)商和主要客戶的具體情況,包括股權(quán)結(jié)構(gòu)、相關(guān)業(yè)務(wù)金額等,以及發(fā)行人及子公司與該等供應(yīng)商和主要客戶是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系搜集相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和審計(jì)報(bào)告;與業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行訪談進(jìn)行了相關(guān)核驗(yàn)工作5發(fā)行人自設(shè)立以來(lái)特別是最近三年來(lái)的重大資產(chǎn)重組情況,包括投資新設(shè)公司、收購(gòu)出售股權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)等情況搜集
11、相關(guān)的公司設(shè)立文件,包括股東會(huì)決議、驗(yàn)資報(bào)告、公司章程、營(yíng)業(yè)執(zhí)照;搜集資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓或收購(gòu)協(xié)議、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、審計(jì)報(bào)告以及價(jià)款支付憑證進(jìn)行了相關(guān)核驗(yàn)工作四、關(guān)于發(fā)行人的獨(dú)立性序號(hào)查驗(yàn)內(nèi)容查驗(yàn)方法及程序落實(shí)情況1業(yè)務(wù)是否獨(dú)立參照上述“發(fā)行人業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)”的核查方法進(jìn)行了相關(guān)核驗(yàn)工作2資產(chǎn)是否獨(dú)立參照上述“發(fā)行人的主要資產(chǎn)”的核查方法進(jìn)行了相關(guān)核驗(yàn)工作3機(jī)構(gòu)是否獨(dú)立與發(fā)行人以及實(shí)際控制人進(jìn)行訪談,了解是否存在發(fā)行人與實(shí)際控制人控制的其他企業(yè)存在機(jī)構(gòu)混同的情況;進(jìn)行了相關(guān)核驗(yàn)工作4人員是否獨(dú)立與發(fā)行人的董事、監(jiān)事以及高管、財(cái)務(wù)人員進(jìn)行訪談,了解其兼職和領(lǐng)薪情況,判斷是否存在高管和財(cái)務(wù)人員在發(fā)行人實(shí)際控制人控制
12、的其他企業(yè)任職(董事、監(jiān)事除外)和領(lǐng)薪的情況進(jìn)行了相關(guān)核驗(yàn)工作,包括有關(guān)調(diào)查表的收集、填寫財(cái)務(wù)是否獨(dú)立搜集發(fā)行人及子公司的稅務(wù)登記證、開戶許可證;與發(fā)行人及子公司的財(cái)務(wù)人員進(jìn)行訪談,了解是否存在共用銀行帳戶等情況進(jìn)行了相關(guān)核驗(yàn)工作五、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交易序號(hào)查驗(yàn)內(nèi)容查驗(yàn)方法和程序落實(shí)情況1確定關(guān)聯(lián)方的范圍以及主營(yíng)業(yè)務(wù)情況與實(shí)際控制人以及發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員進(jìn)行訪談,了解上述人員投資控制的其他企業(yè)情況以及兼職情況;查詢相關(guān)關(guān)聯(lián)企業(yè)的工商登記文件。進(jìn)行了相關(guān)核驗(yàn)工作,包括但不限于進(jìn)行了訪談,進(jìn)行了公開信息渠道查詢等2了解最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度的關(guān)聯(lián)交易情況搜集各類關(guān)聯(lián)交易的交易金額和相關(guān)占比;
13、搜集相關(guān)關(guān)聯(lián)交易的文件,包括內(nèi)部決策文件、交易合同、審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告以及發(fā)行人與非關(guān)聯(lián)方的類似交易的相關(guān)文本和數(shù)據(jù),對(duì)關(guān)聯(lián)交易價(jià)格是否公允、關(guān)聯(lián)交易的決策是否合法進(jìn)行判斷進(jìn)行了相關(guān)核驗(yàn)工作六、關(guān)于發(fā)行人的內(nèi)部治理序號(hào)查驗(yàn)內(nèi)容查驗(yàn)方法及程序落實(shí)情況1發(fā)行人是否已經(jīng)建立了基本的內(nèi)部治理結(jié)構(gòu),如股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)下設(shè)的專門委員會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理部門搜集相關(guān)創(chuàng)立大會(huì)決議、董事會(huì)決議、監(jiān)事會(huì)決議進(jìn)行了相關(guān)核驗(yàn)工作2發(fā)行人是否按照法律規(guī)定以及章程規(guī)定召集召開相關(guān)股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議搜集相關(guān)會(huì)議通知、會(huì)議議案以及會(huì)議記錄、會(huì)議決議等進(jìn)行了相關(guān)核驗(yàn)工作3是否制定了相關(guān)內(nèi)部管理制度搜集已有
14、的制度文本;協(xié)助公司補(bǔ)充制定尚缺的內(nèi)部制度。進(jìn)行了相關(guān)核驗(yàn)工作4最近三年發(fā)行人的董事、監(jiān)事以及高級(jí)管理人員的變化情況搜集相關(guān)人員變動(dòng)的股東大會(huì)決議、董事會(huì)決議以及監(jiān)事會(huì)決議進(jìn)行了相關(guān)核驗(yàn)工作5發(fā)行人現(xiàn)任的董事、監(jiān)事以及高級(jí)管理人員的簡(jiǎn)歷以及兼職情況與發(fā)行人董事、監(jiān)事以及高級(jí)管理人員進(jìn)行訪談,并出具書面的確認(rèn)文件進(jìn)行了相關(guān)核驗(yàn)工作七、發(fā)行人的稅務(wù)序號(hào)查驗(yàn)內(nèi)容查驗(yàn)方法及程序落實(shí)情況1發(fā)行人及其子公司適用的稅種、稅率是否合法與財(cái)務(wù)人員進(jìn)行訪談,搜集納稅申報(bào)表等資料;審閱審計(jì)報(bào)告中關(guān)于稅種稅率的描述進(jìn)行了相關(guān)核驗(yàn)工作2發(fā)行人及其子公司享受的稅收優(yōu)惠是否合法合規(guī)搜集相關(guān)稅收優(yōu)惠的證書、批文進(jìn)行了相關(guān)核驗(yàn)
15、工作3發(fā)行人及其子公司享受的財(cái)政補(bǔ)貼是否合法合規(guī)搜集相關(guān)的財(cái)政補(bǔ)貼數(shù)據(jù);搜集相關(guān)財(cái)政補(bǔ)貼的批文、合同以及付款憑證進(jìn)行了相關(guān)核驗(yàn)工作4最近三年發(fā)行人及其子公司是否受過(guò)稅收處罰前往主管稅務(wù)部門(國(guó)稅、地稅)為發(fā)行人及其子公司開具稅收合法合規(guī)證明文件進(jìn)行了相關(guān)核驗(yàn)工作八、關(guān)于發(fā)行人的環(huán)境保護(hù)和產(chǎn)品質(zhì)量序號(hào)查驗(yàn)內(nèi)容查驗(yàn)方法及程序落實(shí)情況1發(fā)行人及其子公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)是否取得了相應(yīng)的環(huán)評(píng)批復(fù)和環(huán)保驗(yàn)收文件1、搜集相關(guān)的環(huán)評(píng)批復(fù)和環(huán)保驗(yàn)收文件進(jìn)行了相關(guān)核驗(yàn)工作2發(fā)行人的募投項(xiàng)目是否取得了環(huán)評(píng)批復(fù)1、搜集募投項(xiàng)目的環(huán)評(píng)批復(fù)文件進(jìn)行了相關(guān)核驗(yàn)工作3最近三年發(fā)行人及其子公司是否受過(guò)環(huán)保處罰或產(chǎn)品質(zhì)量處罰前往主管環(huán)
16、保部門以及質(zhì)量監(jiān)督部門為發(fā)行人及其子公司開具環(huán)保、產(chǎn)品質(zhì)量合法合規(guī)證明文件進(jìn)行了相關(guān)核驗(yàn)工作九、關(guān)于發(fā)行人的募集資金運(yùn)用序號(hào)查驗(yàn)內(nèi)容查驗(yàn)方法和程序落實(shí)情況1發(fā)行人是否取得了發(fā)改部門出具的募投項(xiàng)目的立項(xiàng)備案文件搜集相關(guān)備案文件進(jìn)行了相關(guān)核驗(yàn)工作2發(fā)行人的募投項(xiàng)目實(shí)施場(chǎng)所是否已經(jīng)落實(shí)核查募投項(xiàng)目實(shí)施場(chǎng)所的土地、房產(chǎn),如系自有土地房產(chǎn),則是否具備合法權(quán)屬證書;如果系租賃土地房產(chǎn),則出租方是否具備出租權(quán)利。進(jìn)行了相關(guān)核驗(yàn)工作3發(fā)行人實(shí)施募投項(xiàng)目是否需要事前審批、許可如需事前審批、許可,核查是否取得了相應(yīng)的審批、許可文件進(jìn)行了相關(guān)核驗(yàn)工作十、關(guān)于發(fā)行人的訴訟、仲裁和行政處罰序號(hào)查驗(yàn)內(nèi)容查驗(yàn)方法和程序落實(shí)情況1發(fā)行人、持股5%以上的股東、發(fā)行人的子公司以及發(fā)行人的董事長(zhǎng)、總經(jīng)理是否存在重大訴訟、仲裁、行政處罰以及重大違法行為與相關(guān)方進(jìn)行訪談,書面確認(rèn)是否存在重大訴訟、仲裁、行政處罰;前往法院、仲裁機(jī)構(gòu)、公安部門調(diào)查,確認(rèn)是否存在重大訴訟、仲裁;前往相關(guān)主管部門(工商、稅務(wù)、環(huán)保、社保、質(zhì)量監(jiān)督等)調(diào)查,并由其出具書面文件,確認(rèn)最近三年是否存在重大違法違規(guī)行為,是否存在行政處罰;如果存在重大訴訟、仲裁、行政處罰,搜集相關(guān)判決、裁定、行政處罰通知書等文件進(jìn)行了相關(guān)核驗(yàn)工作十一、關(guān)于發(fā)行人的社會(huì)保險(xiǎn)和住房公積金序號(hào)查驗(yàn)內(nèi)容查驗(yàn)方法和程序落實(shí)情況1發(fā)行人及
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