20個超級經(jīng)典的質(zhì)量管理體系審核案例資料

1、精品文檔20 個超級經(jīng)典的質(zhì)量管理體系審核案例 【案例 1】某廠產(chǎn)品聲稱執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定：“產(chǎn)品的檢測溫度 為 25士 1，濕度60”。但是審核時發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)室并沒 有溫濕度控制手段。審核員問：“溫濕度如何控制？”檢驗(yàn)員說：“上次審核時已給我們開出了不合格項(xiàng)，由于考 慮到資金緊張，而且同行業(yè)其他廠對該產(chǎn)品的檢測也不考慮 溫濕度的影響，另外該標(biāo)準(zhǔn)是推薦性標(biāo)準(zhǔn)，我們可以參照執(zhí) 行，進(jìn)行一些改動，因此決定將該條件刪除?！睓z驗(yàn)員出示 了廠經(jīng)理辦公會的決定，取消對溫濕度的要求。在銷售科，審核員看到與顧客簽定的銷售合同上，填寫的產(chǎn) 品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)仍然是該國家標(biāo)準(zhǔn)。案例分析：國家標(biāo)準(zhǔn)有強(qiáng)制性和推薦性標(biāo)準(zhǔn)。對于

2、推薦性標(biāo)準(zhǔn)，是建議 企業(yè)采用，沒有強(qiáng)制要求。但是如果企業(yè)對外聲稱是執(zhí)行的精品文檔精品文檔GB/TXXXX，則該標(biāo)準(zhǔn)對于企業(yè)就是強(qiáng)制性的了，即要求企業(yè) 百分之百執(zhí)行該標(biāo)準(zhǔn)，否則不能聲稱執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)然，可 以說是“參照執(zhí)行 GB/TXXXX 標(biāo)準(zhǔn)?！北景高`反了標(biāo)準(zhǔn)“ 8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量”的“這種監(jiān)視 和測量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進(jìn) 行?！薄景咐?2】某鄉(xiāng)辦企業(yè)承接開關(guān)廠開關(guān)柜箱體的焊接加工，審核員發(fā)現(xiàn) 焊點(diǎn)間距分布不均勻，問工人：“工藝指導(dǎo)書對于焊點(diǎn)間距 有沒有規(guī)定？”焊工回答：“工藝沒有規(guī)定，我們都是很熟練的焊工，憑經(jīng) 驗(yàn)就知道應(yīng)該掌握的焊接間距?！睂徍藛T在查看

3、焊接工藝時看到對于箱體每邊有焊接點(diǎn)數(shù) 的規(guī)定，但沒有間距要求。但是在檢驗(yàn)科查閱焊接檢驗(yàn)規(guī)程時看到規(guī)定：“焊點(diǎn)應(yīng)精品文檔精品文檔該分布均勻，兩點(diǎn)之間距離應(yīng)為 10cm 土 2cm?！鄙鲜鰞煞菸?件均由總工程師批準(zhǔn)。案例分析：本案的焊接工藝和焊接檢驗(yàn)規(guī)程對焊接的要求不同， 說明文件之間沒有協(xié)調(diào)一致，違反了標(biāo)準(zhǔn)“4.2.3 文件控制” 的“）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的?！边@種情況在審核中經(jīng)常發(fā)現(xiàn)，原因在于領(lǐng)導(dǎo)在審批文件時， 只是履行形式，沒有認(rèn)真地把文件審查一遍，以便將不合理 或矛盾的地方排除。【案例 3】審核組在審核某鑄造廠時，在稀土鐵硅合金熔煉車間的檢驗(yàn) 記錄中看到，記錄的“出

4、爐溫度”欄內(nèi)填寫的都是 1100。 現(xiàn)場操作沒有看到測溫儀表，審核員問：“對于溫度你們是 怎么檢測的？”檢驗(yàn)員說：“應(yīng)該用紅外測溫儀，但是我們覺得溫度測的不 準(zhǔn)，因此我們的記錄是憑經(jīng)驗(yàn)寫的?！本肺臋n精品文檔審核員要求出示測溫儀的校準(zhǔn)記錄，檢驗(yàn)員由辦公室取來檢 定證書，證書表明該儀器是上個月剛剛送到區(qū)計(jì)量檢定所校 準(zhǔn)完畢，結(jié)論是“合格”。審核員問檢驗(yàn)員：“你們使用紅 外測溫儀多長時間了？”檢驗(yàn)員不好意思地說：“也就這次為了認(rèn)證才買的，大家使 用不習(xí)慣，就沒有用。”審核員進(jìn)一步查看熔煉檢驗(yàn)規(guī)程，上面規(guī)定：“使用測 溫儀檢測溫度，應(yīng)在熔煉溫度達(dá)到 1100C 時出爐?！卑咐治觯杭热粶y溫儀是剛剛校

5、準(zhǔn)完畢，說明儀器是好的，檢驗(yàn)員不使 用儀器測溫，違反了熔煉檢驗(yàn)規(guī)程的規(guī)定，是檢驗(yàn)的有 章不循。違反了標(biāo)準(zhǔn)“ 824 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量”的“這 種監(jiān)視和測量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng) 階段進(jìn)行?！睓z驗(yàn)記錄上的記錄欄“出爐溫度”與熔煉檢驗(yàn)規(guī)程所說 的“熔煉溫度”不同，文件矛盾，這違反了標(biāo)準(zhǔn)“ 42 3 文件控制”的“）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充 分與適宜的。”精品文檔精品文檔【案例 4】某建筑裝飾構(gòu)件公司對外承接樓宇室外的裝修設(shè)計(jì)和飾品 加工任務(wù)，在設(shè)計(jì)室審核員看到員工們正在使用 CAD 軟件進(jìn) 行裝修效果圖的設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)室內(nèi)有工作電腦十余臺。審核員問工作人員：“你們公司有多少

6、臺電腦？”工作人員回答：“有 30 多臺吧”。審核員：“全公司都哪些部門使用電腦？”工作人員回答：“技術(shù)檔案、財(cái)務(wù)、銷售、車間統(tǒng)計(jì)、工藝 等部門都有電腦。我們正在計(jì)劃建立公司內(nèi)部的局域網(wǎng)，以 便實(shí)現(xiàn)管理的自動化。”審核員：“你們經(jīng)常上網(wǎng)嗎？”工作人員：“各科室都有人上網(wǎng)?！本肺臋n精品文檔審核員：“你們公司對電腦有沒有主管部門？對于電腦的使 用，例如上網(wǎng)下載文件、查殺病毒等有什么規(guī)定沒有？”工作人員回答：“我們公司沒有電腦主管部門，好在大家對 電腦都很熟悉，有了病毒一般自己都能解決?！痹阡N售科，審核員發(fā)現(xiàn)由于電腦感染了病毒，電腦里的客戶 檔案丟失，銷售員正在為此而大傷腦筋。案例分析：電腦管理是

7、目前我國企業(yè)迫切需要解決的問題，前一段時間 中美之間爆發(fā)的“黑客大戰(zhàn)”也暴露了我國許多企業(yè)對電腦 防病毒的意識太差。凡是使用電腦進(jìn)行工作的組織，尤其是經(jīng)常需要上網(wǎng)的部 rl，應(yīng)該對電腦的使用管理起來。首先要確定電腦的主管部 門，制定嚴(yán)格的規(guī)章制度，對于電腦的使用，包括上網(wǎng)、查 殺病毒、文件下載、文件備份、外來軟件的使用、電腦中文 件的編碼、檢索等作出明確的規(guī)定，并由主管部門定期檢查。精品文檔精品文檔電腦的管理屬于“基礎(chǔ)設(shè)施”的控制，也屬于“文件控制”， 因?yàn)殡娔X中的數(shù)據(jù)都是文件。因此上例違反了標(biāo)準(zhǔn)“63 基礎(chǔ)設(shè)施”及“423 文件控 制”的規(guī)定?！景咐?5】在機(jī)加工車間，審核員要求查看本月的檢

8、驗(yàn)記錄，審核員在 翻閱時詢問檢驗(yàn)員：“檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)記錄上簽名表示什么？”檢驗(yàn)員：“表明已完成檢驗(yàn)工作?！钡菍徍藛T發(fā)現(xiàn)，檢驗(yàn)記錄上檢驗(yàn)員簽名已簽到 31 號，而 今天才 20 號。檢驗(yàn)員說：“反正是我一個人檢驗(yàn)，這樣是 為了方便，所以就提前簽完名了。”案例分析：在檢驗(yàn)記錄上簽名，表明檢驗(yàn)結(jié)果的負(fù)責(zé)人。當(dāng)還沒有進(jìn)行 檢驗(yàn)時就把名字簽上，這明顯地違反了標(biāo)準(zhǔn)“ 824 產(chǎn)品 的監(jiān)視和測量”的“應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)?！本肺臋n精品文檔【案例 6】涂料廠進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程規(guī)定應(yīng)對每批采購的物資進(jìn)行進(jìn)貨 檢驗(yàn)。審核員在質(zhì)檢科查閱進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄發(fā)現(xiàn)，3 月 15 日和 3 月 20 日兩批進(jìn)貨的鈦白粉，合在一起

9、只提供了一份檢驗(yàn)報(bào) 告。檢驗(yàn)員說：“這都是一個廠的產(chǎn)品，所以我們就出一份 檢驗(yàn)報(bào)告了?！卑咐治觯哼@屬于檢驗(yàn)的有章不循，違反了標(biāo)準(zhǔn)“743 采購產(chǎn)品的 驗(yàn)證”的規(guī)定?！景咐?7】在采購部，審核組看到采購部工作手冊中規(guī)定采購部質(zhì) 量目標(biāo)的一個內(nèi)容是：“采購物資合格率 100?！睂徍藛T問采購部經(jīng)理：“采購來的物資能保證都是 100合 格嗎？”精品文檔精品文檔經(jīng)理說：“凡是不合格的物資我們都退貨，所以進(jìn)庫物資可 以保證 100合格?！睂徍藛T問：“你們對于退貨的情況有記錄嗎？”經(jīng)理答：“沒有記錄?！卑咐治觯杭热徊缓细竦奈镔Y都退貨，當(dāng)然進(jìn)庫的物資應(yīng)是 100合格 了。這個目標(biāo)定的意義不大。采購部可以把

10、目標(biāo)改為，例如 “進(jìn)貨物資一次交驗(yàn)合格率 98”。采購部應(yīng)該記錄供方進(jìn) 貨物資的一次交驗(yàn)結(jié)果，這實(shí)際上也是對供方的一次評價(jià)記 錄，每個月進(jìn)行匯總分析，以便對供方合格率進(jìn)行控制，作 為對供方質(zhì)量重新評價(jià)的依據(jù)。本案違反了標(biāo)準(zhǔn)“ 74l 采購過程”的“應(yīng)制定選擇、評 價(jià)和重新評價(jià)的準(zhǔn)則。評價(jià)結(jié)果及評價(jià)所引起的任何必要的 措施的記錄應(yīng)予保持?！薄景咐?8】精品文檔精品文檔在某電熱水器廠市場部審核員了解對于顧客滿意程度的調(diào) 查情況。市場部經(jīng)理很高興地說：“我們兩個月前剛剛進(jìn)行 了一次廣泛的顧客滿意程度調(diào)查，在銷售我公司產(chǎn)品的商店 發(fā)放滿意程度調(diào)查表，由于我們?nèi)耸植粔?，還請了一些 學(xué)生來幫忙?！睂徍藛T問

11、：“發(fā)放了多少份調(diào)查表，回收情況怎樣？”經(jīng)理：“大概發(fā)放了六、七百份，基本上都回收了?！边呎f 邊叫小王把調(diào)查表拿來。小工拿來一大擦已回收的調(diào)查表。審核員查看了調(diào)查表的內(nèi)容，上面羅列了很多問題請顧客回 答，例如“您對我公司產(chǎn)品質(zhì)量是否滿意？”、“您對我公 司產(chǎn)品售后服務(wù)是否滿意？”、“您對我公司產(chǎn)品有何改進(jìn) 的建議？”等等。在翻看調(diào)查表時，審核員發(fā)現(xiàn)有三份調(diào)查表中，顧客反映產(chǎn) 品外觀電鍍層有脫落現(xiàn)象，雖然不是關(guān)鍵部位，但是很影響 美觀；另外還有顧客反映熱水出水口有發(fā)生漏水的現(xiàn)象。精品文檔精品文檔審核員問：“對于這些調(diào)查表是否進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析？這些問 題你們?nèi)绾翁幚淼模俊苯?jīng)理：“最近由于工作忙，又趕

12、上旺季，因此還沒來得及處 理?！笔袌霾康馁|(zhì)量目標(biāo)規(guī)定：“對于顧客反映的問題，根據(jù)情況， 最晚應(yīng)在兩周內(nèi)給予答復(fù)。”案例分析：兩個月前進(jìn)行的顧客滿意程度調(diào)查，到現(xiàn)在還沒有統(tǒng)計(jì)分 析，這失去了調(diào)查的意義。不能光收集數(shù)據(jù)而不分析，這違 反了標(biāo)準(zhǔn)“84 數(shù)據(jù)分析”的“組織應(yīng)確定、收集和分析適 當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，” 同時也違反了“82l 顧客滿意”的規(guī)定。審核員看到的三份調(diào)查表反映的顧客抱怨，工廠沒有按照市 場部質(zhì)量目標(biāo)的規(guī)定執(zhí)行，違反了標(biāo)準(zhǔn)“852 糾正措施” 的“組織應(yīng)采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的 再發(fā)生?！奔啊癮）評審不合格（包括顧客抱怨）；”精品文檔精品

13、文檔 【案例 9】某鄉(xiāng)鎮(zhèn)潤滑油廠希望通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證，于是請來咨詢 公司進(jìn)行現(xiàn)場了解情況。在車間咨詢師看到一個大的攪拌 罐，下面用煤火加熱。車間主任介紹說，這個罐里放的是基 礎(chǔ)油，我們加人添加劑，邊加熱邊攪拌。咨詢師問：“為什么不用蒸汽或電加熱，而用明火？”車間主任說：“由于我們目前資金緊張，因此只好用煤火代 替蒸汽加熱。好在我們一直很注意安全，因此沒發(fā)生過問 題。”咨詢師說：“這樣做是明顯違反安全規(guī)定的，應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行 更改。這時廠長插話說：“別的公司也是這么做的，聽說 也通過了認(rèn)證?！卑咐治觯河妹夯鸺訜嵊凸?，明顯地違反了安全操作的規(guī)定。如果企業(yè) 不改變這種做法，說明在基礎(chǔ)設(shè)施方面資源配

14、置不足，沒有 滿足申請認(rèn)證的基本條件。精品文檔精品文檔本案違反了標(biāo)準(zhǔn)“ 63 基礎(chǔ)設(shè)施”的“b）過程設(shè)備（硬件 和軟件）”的規(guī)定?！景咐?10】在某建筑公司業(yè)務(wù)部進(jìn)行審核時，審核員查閱公司承擔(dān)的當(dāng) 地鄉(xiāng)政府辦公樓建設(shè)開工的有關(guān)文件。結(jié)果發(fā)現(xiàn)該項(xiàng)目的中 標(biāo)日期是 5 月 3 日，而工地開工時期卻是 4 月 1 日，公司與 甲方簽定的施工合同為 4 月 20 日。審核員問業(yè)務(wù)部經(jīng)理：“這是怎么回事？”經(jīng)理笑著回答：“這種事兒誰都明白，招標(biāo)只是個虛的。跟 當(dāng)?shù)剜l(xiāng)政府搞好關(guān)系，施工許可證還沒發(fā)下來就進(jìn)駐工地 了，其他手續(xù)都是后補(bǔ)的?！卑凑諊乙?guī)定：建筑業(yè)必須實(shí)行招投標(biāo)制度，實(shí)行公平競爭。案例分析：這種

15、現(xiàn)象在實(shí)際中常有看到，從質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的角度來 看，公司這樣做明顯地違反了國家有關(guān)的法律法規(guī)的規(guī)定，精品文檔精品文檔這也說明在公司有關(guān)的人員中關(guān)于應(yīng)符合法律法規(guī)要求的 意識太差。本案違反了標(biāo)準(zhǔn)“ 51 管理承諾”的“a）向組織傳達(dá)滿足 顧客和法律法規(guī)要求的重要性；”的規(guī)定。【案例 11】在某試劑廠質(zhì)控室，審核員看到有一臺從德國進(jìn)口的全自動 生化分析儀。審核員問室主任：“這臺儀器你們?nèi)绾涡?zhǔn)？”主任回答：“技術(shù)監(jiān)督局的人說他們不能校準(zhǔn)，還想派人到 我們這里來學(xué)習(xí)如何使用呢?！睂徍藛T說：“難道你們自己就沒辦法校準(zhǔn)了嗎？”主任想了一會兒說：“我們每年參加衛(wèi)生部臨床檢驗(yàn)中心的 比對，他們提供標(biāo)準(zhǔn)物，

16、我們進(jìn)行測試，然后把我們的結(jié)果 與靶值比較，結(jié)果都很滿意，這算不算校準(zhǔn)呢？”并出示了 今年 3 月份比對結(jié)果的結(jié)論。審核員：“這當(dāng)然是校準(zhǔn)。你們公司有幾臺這樣的儀器？” 精品文檔精品文檔主任：“在開發(fā)部還有一臺。”審核員：“他們也參加比對嗎？”主任：“他們沒有參加比對?！睂徍藛T：“你們與他們進(jìn)行過比對嗎？”主任：“正式的比對試驗(yàn)沒做過。”案例分析：質(zhì)控室的生化自動分析儀與衛(wèi)生部臨床檢驗(yàn)中心進(jìn)行比對， 這種校準(zhǔn)方法是可行的。由臨檢中心發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)物到各實(shí)驗(yàn) 室，大家獨(dú)立測量，評估各實(shí)驗(yàn)室測量值與所設(shè)靶值之間的 偏差。這樣可以考察各實(shí)驗(yàn)室的設(shè)備、人員、環(huán)境等各方面 的因素對檢測的影響。這種校準(zhǔn)的方法稱

17、為“ MAP”（“計(jì) 量保證方案”）。在本例中，質(zhì)控室還應(yīng)編制校準(zhǔn)規(guī)程，按照規(guī)程與開發(fā)部的 自動分析儀進(jìn)行比對，這樣就完成了對檢測儀器的校準(zhǔn)工 作。質(zhì)控室沒有做這方面的工作，違反了標(biāo)準(zhǔn)“76 監(jiān)視和精品文檔精品文檔測量裝置的控制”的“ a）當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)記 錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)；”【案例 12】審核員在某化工廠硅酸鈉生產(chǎn)車間，看到由銷售部發(fā)來的 4 月 15 日出口韓國產(chǎn)品的生產(chǎn)計(jì)劃上面產(chǎn)品的參數(shù)名稱均寫的是英文。審核員問車間主任：“你們懂得英文嗎？”主任：“我們不懂，但這種產(chǎn)品我們很熟，看數(shù)字也能猜到 指的是什么項(xiàng)目。這事兒我們過去也向銷售部提過，他們也 沒有回答，結(jié)果還是老樣子?！睂?/p>

18、核員翻閱了 24 月份的生產(chǎn)計(jì)劃單，發(fā)現(xiàn)出口產(chǎn)品的計(jì) 劃單都寫的是英文。案例分析：銷售部應(yīng)該將出口生產(chǎn)計(jì)劃翻譯成中文，這是確定與產(chǎn)品有 關(guān)要求的最起碼的條件。精品文檔精品文檔本案違反了標(biāo)準(zhǔn)“72l 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定”的規(guī)定?！景咐?13】在某藥廠倉庫，審核員要求查閱 710 月份的進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄。 審核時發(fā)現(xiàn)，7、8 兩個月的藥材含水量記錄多是 62、 75、63等不同的具體數(shù)字，檢驗(yàn)員說這些都是實(shí)測 的結(jié)果；而 9 月份以后的記錄均為 8審核員問：“為什么這些結(jié)果數(shù)字都一樣？”檢驗(yàn)員說：“用儀器檢驗(yàn)太麻煩，對于粉狀的原料還較容易， 把含水量測定儀的探針插人麻袋就行了，但是對于大塊的原 料，

19、我們還得烘干、用天平稱量，很費(fèi)事。我們檢驗(yàn)員憑經(jīng) 驗(yàn)用手一捏就知道含水量是否合格，所以就都填寫 8了。 而且含水量對產(chǎn)品質(zhì)量影響不太大?！睂徍藛T看到進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定對于進(jìn)貨原材料應(yīng)使用 儀器進(jìn)行含水量的檢驗(yàn)。案例分析：精品文檔精品文檔本案是檢驗(yàn)的有章不循，違反了標(biāo)準(zhǔn)“824 產(chǎn)品的監(jiān)視 和測量”的“這種監(jiān)視和測量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排，”【案例 14】某公司生產(chǎn)系列高壓硅堆，據(jù)總經(jīng)理說他們生產(chǎn)的都是定型 產(chǎn)品，因此沒有設(shè)計(jì)開發(fā)的工作。審核員在現(xiàn)場審核時看到一位技術(shù)員正在對某種新型高壓 硅堆進(jìn)行測試，審核員問：“這是定型產(chǎn)品嗎？”技術(shù)員回答：“這是我們剛剛由外單位引進(jìn)的新產(chǎn)品，目前 正在工藝調(diào)整階

20、段?！睂徍藛T問：“對于工藝的轉(zhuǎn)化你們做了哪些工作？”技術(shù)員答：“由于該類型產(chǎn)品我們從來沒有生產(chǎn)過，而且還 要增加一些新的設(shè)備，加上沒有這方面的經(jīng)驗(yàn)，我們在工藝 科的指導(dǎo)下已反復(fù)做了十幾遍試驗(yàn)了，估計(jì)最近就可取得成 功。”審核員要求查看這方面有關(guān)的技術(shù)資料，例如產(chǎn)品的立項(xiàng)、 精品文檔精品文檔策劃、工藝轉(zhuǎn)化的記錄等等，技術(shù)員說：“我們沒有把設(shè)計(jì)開發(fā)納人質(zhì)量管理體系，因此 這方面的記錄很不規(guī)范?！睂徍藛T問公司經(jīng)理：“為什么不把設(shè)計(jì)開發(fā)納人質(zhì)量管理體 系控制？”經(jīng)理回答：“聽說標(biāo)準(zhǔn)對技術(shù)開發(fā)的控制要求很麻煩，因此 我們就不納人管理了。”該公司申請認(rèn)證的范圍是“高壓硅堆系列產(chǎn)品的制造、銷 售”。案例分析

21、：對引進(jìn)工藝的消化、吸收、轉(zhuǎn)化也存在著設(shè)計(jì)開發(fā)的工作。 公司既然申請認(rèn)證的范圍覆蓋了高壓硅堆系列產(chǎn)品，就應(yīng)把 與此系列產(chǎn)品有關(guān)的各個產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程都納入質(zhì)量管理體 系的控制范圍。本案違反了標(biāo)準(zhǔn)“12 應(yīng)用”的“當(dāng)本標(biāo)準(zhǔn)的任何要求因組 織及其產(chǎn)品的特點(diǎn)而不適用時，可以考慮對其進(jìn)行刪減?！?所規(guī)定的刪減條件。精品文檔精品文檔 【案例 15】在某建筑裝飾構(gòu)件生產(chǎn)廠，其產(chǎn)品是由水泥、沙子和各種添 加物按配比攪拌均勻后，在模型中放人玻璃纖維布及加強(qiáng) 筋，然后填人混合料而成。審核員看到在車間四周有許多已 由模型中脫模的產(chǎn)品靠墻而立。審核員問檢驗(yàn)員：“這些產(chǎn)品檢驗(yàn)了沒有？”檢驗(yàn)員說：“我們是百分之百檢驗(yàn)，檢驗(yàn)

22、完一件就拉到外面 場地去，因此這些是沒有完成檢驗(yàn)的產(chǎn)品?！睂徍藛T問：“有沒有可能出現(xiàn)已經(jīng)檢驗(yàn)完而來不及拉出去的 產(chǎn)品？”檢驗(yàn)員：“有時候也可能有，但我們都能記住哪些是檢驗(yàn)完 的?！睂徍藛T看到，產(chǎn)品擺放比較混亂，因?yàn)橛赡Ｐ椭忻撃３鰜淼?產(chǎn)品時間不同，有快有慢，因此到處都可能有已經(jīng)完成的產(chǎn) 品，但是產(chǎn)品上沒有任何檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)記。案例分析：精品文檔精品文檔這是產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識不明的問題。即使檢驗(yàn)員能記住產(chǎn) 品的檢驗(yàn)狀態(tài)，但是由于現(xiàn)場到處都擺放著產(chǎn)品，難免沒有 混淆的時候。檢驗(yàn)員可以使用粉筆在檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品上打 “勾”，對不合格品在不合格部位打“叉”，就可以對產(chǎn)品 的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識了。本案違反了標(biāo)準(zhǔn)“

23、 753 標(biāo)識和可追溯性”的“組織應(yīng)針 對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)?！薄景咐?16】在質(zhì)管部工作手冊上規(guī)定：“定期召開公司的質(zhì)量例會， 對各部門質(zhì)量情況進(jìn)行討論交流”。審核員問質(zhì)管部部長：“你們多長時間召開一次質(zhì)量例會？”質(zhì)管部長回答：“一般是半個月開一次?！睂徍藛T查看最近半年來的質(zhì)量例會記錄時發(fā)現(xiàn)，有兩次會議 時間間隔超過一個月。質(zhì)管部長說：“那兩次是因?yàn)楣S正 在趕任務(wù)，大家都很忙，因此時間就拖下來了?！卑咐治觯壕肺臋n精品文檔定期召開質(zhì)量例會的方法是一種對質(zhì)量管理體系進(jìn)行監(jiān)視 和測量的有效手段，因此公司應(yīng)該堅(jiān)持按照規(guī)定定期召開質(zhì) 量例會。本案違反了質(zhì)管部工作手冊的規(guī)定，違反了標(biāo)準(zhǔn)“

24、823 過程的監(jiān)視和測量”的規(guī)定。【案例 17】審核組在對公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核時，要求管理者代表對于在質(zhì) 量管理體系中自身職責(zé)履行情況進(jìn)行介紹。管理者代表說， 我主要是保證作用，具體工作都由質(zhì)管部組織進(jìn)行，有什么 不能解決的問題再找我。該公司的管理者代表是由生產(chǎn)副廠長兼任。案例分析：管理者代表的職責(zé)在標(biāo)準(zhǔn)中已有明確的規(guī)定。但是在許多企 業(yè)中，往往把質(zhì)量管理體系的工作都推到下面具體的工作人 員身上，總經(jīng)理或管理者代表很少過問體系的運(yùn)行狀況。該 例中管理者代表由生產(chǎn)副廠長兼任，也不太合適，因?yàn)樯a(chǎn)精品文檔精品文檔與質(zhì)量是一對既對立又統(tǒng)一的整體，生產(chǎn)者兼管質(zhì)量缺少公 正性。但對于小型企業(yè)，由于人員少，可能只好如此了。本案違反了標(biāo)準(zhǔn)“ 552 管理者代表”的規(guī)定?！景咐?18】在建筑工地，工人正在進(jìn)行鋼筋綁扎。工地監(jiān)理發(fā)現(xiàn)某部位 基礎(chǔ)鋼筋直徑偏細(xì)，于是要求停工，向設(shè)計(jì)院詢問。設(shè)計(jì)院 經(jīng)核對后承認(rèn)出現(xiàn)了計(jì)算錯誤，并說因?yàn)槭怯玫挠?jì)算機(jī)輔助 設(shè)計(jì)軟件設(shè)計(jì)的，設(shè)計(jì)人一般情況下不