門窗有限公司各類人員質(zhì)量崗位責(zé)任規(guī)章制度匯編

1、崗位任職要求目的：通過對各部門人員任職要求的規(guī)定，作為工廠選擇、聘任人才的要緊依據(jù)。適用范圍：適用于本廠全體職員。共性要求：身份合法 年齡在法定聘用年齡 品德良好 責(zé)任心強(qiáng) 工作態(tài)度積極、穩(wěn)健 具有團(tuán)隊精神、合作能力 具有高度組織性、服從分配 軀體健康 個性要求：職 級學(xué) 歷專 業(yè)經(jīng) 驗職 稱其 它 要 求總經(jīng)理本科以上企管或相關(guān)專業(yè)或從事相關(guān)工作八年以上五年以上中級以上1熟悉企業(yè)經(jīng)營運作。2具有敏銳的市場洞察力及把握能力。3具有親和力。4熟悉法律法規(guī)及行業(yè)相關(guān)規(guī)定。部門負(fù)責(zé)人?？埔陨掀蠊芑蛳嚓P(guān)性專業(yè) 三年以上中級以上1熟悉本職工作。2有一定理解、打算、組織、協(xié)調(diào)及操縱能力。設(shè)計員中專以上建筑

2、、建材專業(yè)二年以上認(rèn)真、忠誠、踏實、穩(wěn)重。職員中專以上財務(wù)需財會專業(yè)，其它不限二年以上認(rèn)真、忠誠、踏實、穩(wěn)重。技術(shù)工人高中以上三年以上技術(shù)等級中級以上各類人員質(zhì)量崗位責(zé)任制度 1 目的為明確本廠各類人員在保證和提高產(chǎn)品質(zhì)量中所承擔(dān)的職責(zé)、任務(wù)和權(quán)限以及相應(yīng)關(guān)系，特制定本制度。2 適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于本廠各類與質(zhì)量有關(guān)的人員，要求對其所承擔(dān)的質(zhì)量任務(wù)、從事的質(zhì)量工作負(fù)責(zé)。3 各類人員質(zhì)量崗位責(zé)任制3.1 總經(jīng)理3.1.1總經(jīng)理的質(zhì)量職責(zé)，對最終產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量治理負(fù)責(zé)；3.1.2認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量方針、政策，堅持“質(zhì)量第一”的方針，保證產(chǎn)品質(zhì)量；3.1.3 負(fù)責(zé)對質(zhì)量方針目標(biāo)的制訂，頒布組織

3、審查和推行新產(chǎn)品開發(fā)、研制、技術(shù)改造、產(chǎn)品升級實施等，并實施監(jiān)督檢查；.3.1.4 表揚和獎勵對產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量治理做出顯著成績的部門和個人，處理重大質(zhì)量問題，嚴(yán)格貫徹質(zhì)量責(zé)任制；3.1.5 當(dāng)本廠的質(zhì)量方針與國家和上級的質(zhì)量方針、政策發(fā)生矛盾時，總經(jīng)理有權(quán)決定修改和廢除本廠所制定的質(zhì)量方針及政策；3.1.6 對本廠臨時發(fā)生的重大質(zhì)量問題，總經(jīng)理有權(quán)緊急處理。3.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人3.3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織按批準(zhǔn)有效的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、圖紙、工藝規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)。對產(chǎn)品的外購件、外協(xié)件、零部件、元器件進(jìn)行檢查、驗收、試驗并做好各種質(zhì)量驗收記錄；3.3.2負(fù)責(zé)組織計量檢定工作，嚴(yán)格貫徹周檢制度，

4、監(jiān)督檢查計量器具的維護(hù)、保養(yǎng)工作；3.3.3依照技術(shù)文件和質(zhì)量治理、計量治理的有關(guān)要求，監(jiān)督執(zhí)行其工藝操作、檢驗制度、文明生產(chǎn)等各項規(guī)定； 3.3.4 參與新產(chǎn)品的方案論證、技術(shù)鑒定、各種試驗和產(chǎn)品定型鑒定工作，參與外購件、外協(xié)件、零部件、元器件定點單位的審查；3.3.5負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)生產(chǎn)中出現(xiàn)的質(zhì)檢員難以判明的質(zhì)量問題，并對處理結(jié)論的正確性負(fù)責(zé)；3.3.6質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人有權(quán)對重大質(zhì)量問題的處理保留自已的意見；3.3.7承擔(dān)因工作不力而發(fā)生錯、漏檢的質(zhì)量責(zé)任。3.3 檢定員（檢驗員）3.4.1嚴(yán)格按有效的設(shè)計圖低、技術(shù)文件、工藝規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)資料等檢驗、驗收產(chǎn)品；3.4.2認(rèn)真做好原始記錄，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、

5、字跡清晰，認(rèn)真履行產(chǎn)品的合格、返修、報廢手續(xù)；3.4.3對產(chǎn)品的“關(guān)鍵件”要做到件件檢驗，嚴(yán)格把住進(jìn)廠質(zhì)量關(guān)，杜絕產(chǎn)品“死后驗尸”的做法； 3.4.4 對檢查出現(xiàn)的不合格品，要按成品、廢品、返修品治理制度進(jìn)行隔離存放并及時上報，檢定員（檢驗員）無權(quán)對不合格品的處理；3.4.5 檢定員（檢驗員）對生產(chǎn)現(xiàn)場負(fù)有監(jiān)控的責(zé)任和權(quán)限；3.4.6 承擔(dān)因錯、漏檢使產(chǎn)品降級或報廢的責(zé)任。3.4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人3.5.1負(fù)責(zé)貫徹國家有關(guān)部門對產(chǎn)品研制、試制、鑒定、定型等有關(guān)規(guī)定。參與制訂分析產(chǎn)品研制程序，編制產(chǎn)品技術(shù)任務(wù)書與方案的設(shè)計，組織新產(chǎn)品研制、試制工作及產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)先進(jìn)性的論證；3.5.2組織編制有關(guān)

6、產(chǎn)品的技術(shù)性能、產(chǎn)品的使用講明書，組織繪制并保證技術(shù)圖紙的完整性、正確性、統(tǒng)一性；3.5.3 協(xié)助總經(jīng)理組織產(chǎn)品試驗與鑒定工作，對試驗結(jié)論的正確性負(fù)責(zé)；3.5.4組織處理在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的各種問題,做好生產(chǎn)服務(wù)和用戶服務(wù)工作；3.5.5承擔(dān)因治理不當(dāng)造成的設(shè)計失誤而阻礙產(chǎn)品質(zhì)量的要緊責(zé)任；3.5.6認(rèn)真貫徹執(zhí)行本廠各項質(zhì)量治理規(guī)章制度，堅持對職工進(jìn)行“質(zhì)量第一，用戶至上”思想的教育，認(rèn)真考核本部門職工的工作質(zhì)量；3.5.7合理安排生產(chǎn)打算，組織安排生產(chǎn)設(shè)備、計量器具的檢修，并監(jiān)督檢查其有效期和合格情況；3.5.8經(jīng)常對職員進(jìn)行工作紀(jì)律、文明生產(chǎn)教育，保證現(xiàn)場使用的圖紙、技術(shù)文件現(xiàn)行有效的實施；

7、3.5.9承擔(dān)因治理混亂而造成的產(chǎn)品質(zhì)量問題或質(zhì)量事故責(zé)任。3.5 技術(shù)部負(fù)責(zé)人3.6.1技術(shù)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制有效的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、圖紙、工藝規(guī)程以及產(chǎn)品的外購件、外協(xié)件、零部件、元器件進(jìn)行檢查、驗收、試驗的規(guī)程；3.6.2負(fù)責(zé)組織確定所需的監(jiān)視和測量點及相關(guān)工藝參數(shù)；3.6.3實施執(zhí)行其工藝操作、檢驗制度、文明生產(chǎn)等工藝檢查；3.6.4 組織新產(chǎn)品的方案論證、技術(shù)鑒定、各種試驗和產(chǎn)品定型鑒定工作，參與外購件、外協(xié)件、零部件、元器件的合格供方定點單位的審查；3.6.5參與生產(chǎn)中出現(xiàn)的質(zhì)檢員難以判明的質(zhì)量問題，并對處理結(jié)論的正確性負(fù)責(zé)；3.6治理部負(fù)責(zé)人3.7.1負(fù)責(zé)工廠質(zhì)量治理體系

8、文件和技術(shù)檔案的治理工作； 3.7.2在工廠總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對經(jīng)理負(fù)責(zé)。抓好工廠的建章建制、人員檔案治理、日常職能人員的考核。3.7.3結(jié)合實際制定和完善工廠內(nèi)各項治理制度，修訂各項考核標(biāo)準(zhǔn)，收集保管有關(guān)資料，建立相關(guān)的基礎(chǔ)資料檔案；3.7.4依照工廠的有關(guān)規(guī)定，組織工廠各部門及職員進(jìn)行認(rèn)確實系統(tǒng)的培訓(xùn)和考核，為工廠及時準(zhǔn)確的提供相關(guān)的基礎(chǔ)資料。3.7.5負(fù)責(zé)工廠治理部日常的考勤等相關(guān)事務(wù)。3.7.6處理好有關(guān)對內(nèi)對外的相關(guān)事務(wù)，維護(hù)和樹立工廠的利益及形象。3.7.8加強(qiáng)工廠辦公設(shè)備的治理及維護(hù)工作，提高治理水平。3.7.9負(fù)責(zé)本廠職員的績效考核、任用及晉升工作。3.7.10負(fù)責(zé)本廠的安全、消

9、防、環(huán)境美化、醫(yī)護(hù)、食宿、接待等工作。3.7營銷部負(fù)責(zé)人3.8.1營銷部在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，對經(jīng)理負(fù)責(zé)，協(xié)助經(jīng)理抓好工廠的產(chǎn)品銷售和原材料采購工作。3.8.2及時掌握市場情況和采購供方的情況，及時向經(jīng)理反饋信息，當(dāng)好經(jīng)理的參謀和助手。3.8.3認(rèn)真落實工廠的經(jīng)營目標(biāo)，積極銷售工廠產(chǎn)品、反饋顧客信息，及時了解市場行情和動向，了解客戶意見要求，隨時進(jìn)行調(diào)整和反饋。3.8.4熟悉工廠的產(chǎn)品，掌握加工工藝，不斷提高駕馭市場的能力。3.8.5定時召集銷售人員研究分析市場動向、銷售形勢，收集客戶的意見要求，及時進(jìn)行調(diào)整策略；每月定時將營銷部工作向工廠匯報。3.8.6及時聯(lián)系老用戶、結(jié)交新用戶傾聽他們的意

10、見和要求，不斷穩(wěn)定老用戶，開拓新市場。3.8.7以工廠利益動身，作好每項業(yè)務(wù)的摸底調(diào)查，談判簽約工作。銷售產(chǎn)品后積極主動作好貨款的回收工作。3.8.8在對內(nèi)對外的交往中，要舉止文明、談吐大方、不某私利，樹立工廠良好形象。3.8.9認(rèn)真落實工廠的經(jīng)營目標(biāo)，選擇合格供方、采購合格原材料，確保原材料質(zhì)量符合采購要求。3.8.10經(jīng)常了解和掌握合格供方的動態(tài)情況，不斷提出相關(guān)要求，確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量。以工廠利益動身，作好每項采購業(yè)務(wù)的摸底調(diào)查和談判簽約工作，以顧客身份要求供方。3.8技術(shù)（治理）人員3.9.1對所設(shè)計產(chǎn)品的正確性、合理性、可靠性、經(jīng)濟(jì)性、完整性、安全性負(fù)責(zé)；3.9.2負(fù)責(zé)產(chǎn)品在生產(chǎn)和使

11、用過程中發(fā)生的技術(shù)問題，參加質(zhì)量事故的調(diào)查、分析與處理工作；3.9.3參加對外構(gòu)件、外協(xié)件、零部件、元器件供貨廠家的考察及認(rèn)定工作；3.9.4承擔(dān)由于設(shè)計錯誤、工藝問題而在生產(chǎn)中造成質(zhì)量問題的責(zé)任。3.9采購員3.10.1負(fù)責(zé)工廠的生產(chǎn)后勤物資采購工作。3.10.2隨時掌握工廠倉庫各種物資的庫存量，依照生產(chǎn)的需要，及時編制材料打算，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，及時組織進(jìn)貨保證供應(yīng)。3.10.3熟知工廠所需原材料用途、產(chǎn)地、性能、適用范圍，了解供貨渠道（掌握常用大宗材料質(zhì)量可靠的供貨商），及時了解掌握市場變化，做到心中有數(shù)。3.10.4采購物資時不盲目草率進(jìn)貨，要貨比三家，以最低廉的價格購取最優(yōu)的商品，確保工

12、廠利益不得損害。所購物資必須索要材料“產(chǎn)品合格證”“產(chǎn)品檢驗報告”，杜絕假冒偽劣、質(zhì)次價高的現(xiàn)象發(fā)生。3.10.5業(yè)務(wù)員要及時了解市場行情，關(guān)于生活、生產(chǎn)的需要，即要服務(wù)熱情又要掌握原則，不能隨意超標(biāo)，又不能推委扯皮，做好生產(chǎn)后勤的保障工作。3.10.6后勤業(yè)務(wù)員在食品采購工作中，要杜絕采購腐爛變質(zhì)的食品，或三無產(chǎn)品，確保職員的軀體健康。3.10.7配合庫管員做好倉庫的物資治理工作。3.10銷售員3.11.1在營銷部長的直接領(lǐng)導(dǎo)下，對工廠負(fù)責(zé)。當(dāng)好營銷部長的參謀和助手。3.11.2依照工廠的生產(chǎn)銷售，即時制訂本人的銷售工作打算，積極推銷工廠產(chǎn)品，不斷開拓新市場、滿足生產(chǎn)需要，實現(xiàn)銷售任務(wù)。3.

13、11.3不斷充實更新業(yè)務(wù)知識，熟知本廠的產(chǎn)品性能、使用范圍、操作方法，當(dāng)好用戶的參謀。隨時了解市場變化、客戶需求，提高駕馭市場的能力。3.11.4定期走訪老用戶、結(jié)交新用戶，虛心、熱情的傾聽他們的意見和要求，增進(jìn)感情拓展市場，不放過任何一次商業(yè)機(jī)會。3.11.5做好每一次客戶談判前的摸底洽談工作，協(xié)助營銷部長作好業(yè)務(wù)談判、投標(biāo)、簽約工作；及時催要貨款。3.11.6樹立良好的工廠形象，處理好工廠內(nèi)、工廠外的關(guān)系，誠信戴人不得假公濟(jì)私、損公肥私。3.11 技術(shù)工人3.12.1 認(rèn)真熟悉圖紙、工藝規(guī)程和有關(guān)資料，檢查工裝、設(shè)備、儀器、儀表是否正常，檢查原材料、零部件、元器件是否通過采購檢驗合格，確認(rèn)

14、無誤后再操作；3.12.2生產(chǎn)中嚴(yán)格按照圖紙、工藝規(guī)程操作，確保加工、裝配質(zhì)量符合技術(shù)要求；3.12.3認(rèn)真填寫各項原始記錄，做到字跡清晰、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、對簽字負(fù)責(zé)；3.12.4承擔(dān)因本人工作失職或違反操作規(guī)程造成產(chǎn)品報廢或降級使用的責(zé)任。財務(wù)治理規(guī)定 一、財務(wù)治理規(guī)則第一條 為加強(qiáng)工廠的財務(wù)工作，發(fā)揮財務(wù)在工廠經(jīng)營治理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，特制定本規(guī)定。第二條 工廠財務(wù)部門的職能是：（一）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)治理制度。（二）建立健全財務(wù)治理的各種規(guī)章制度，編制財務(wù)打算，加強(qiáng)經(jīng)營核算治理，反映、分析財務(wù)打算的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務(wù)紀(jì)律。（三）積極為經(jīng)營治理服務(wù)，促進(jìn)工廠取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。

15、（四）厲行節(jié)約，合理使用資金。（五）合理分配工廠收入，及時完成需要上交的稅收及治理費用。（六）對有關(guān)機(jī)構(gòu)及財政、稅務(wù)、銀行部門了解，檢查財務(wù)工作，主動提供有關(guān)資料，如實反映情況。（七）完成工廠交給的其他任務(wù)。第三條 工廠各部門和職員辦理財務(wù)事務(wù)，必須遵守本規(guī)定。第四條 財務(wù)部長負(fù)責(zé)組織本廠的下列工作：（一）編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支打算、信貸打算，擬定資金籌措和使用方案，開發(fā)財源，有效的使用資金。（二）進(jìn)行成本費用預(yù)測、打算、操縱、核算、分析和考核，督促本廠有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟(jì)效益。（三）建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財務(wù)會計資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析。（四）承辦工廠領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第

16、五條 會計的要緊工作職責(zé)是：（一）按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復(fù)帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清晰，按期報帳。（二）按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，分析工廠財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好工廠參謀。（三）妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。（四）完成總經(jīng)理交付的其他工作。第六條 出納的要緊工作職責(zé)是：（一）認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金治理制度。（二）嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。（三）建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。（四）嚴(yán)格支票治理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支

17、票須總經(jīng)理簽字后，方可生效。（五）積極配合銀行做好對賬、報帳工作。（六）配合會計做好各種賬務(wù)處理。（七）完成總經(jīng)理交付的其他工作。二、財務(wù)工作治理第七條 會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。第八條 會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準(zhǔn)確、完整，并符合會計制定的規(guī)定。第九條 財務(wù)工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并依照審核的原始憑證編制記賬憑證。會計、出納員記賬，都必須在記賬憑證上簽字。第十條 財務(wù)工作人員應(yīng)依照賬簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理，并報送有關(guān)部門。會計報表每月由會計編制并上報一次，會計報表必須會計簽名或蓋章。第十一條 財務(wù)工作人員對本廠實行會計監(jiān)督。財

18、務(wù)工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。第十二條 財務(wù)工作人員發(fā)覺賬簿記錄與實物、款項不符時，應(yīng)及時向總經(jīng)理書面報告，并請求查明緣故，作出處理。財務(wù)工作人員對上述事項無權(quán)自行作出處理。第十三條 財務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)和債務(wù)帳目的登記工作。第十四條 財務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。財務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)，由總經(jīng)理、營銷部主任監(jiān)交。三、支票治理第十五條 支票由出納員或總經(jīng)理指定專人保管。支票使用時須有“支票領(lǐng)用單”，由總經(jīng)理批準(zhǔn)簽

19、字，然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。第十六條 支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對（購置產(chǎn)品由保管員簽字）、總經(jīng)理審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號碼，按規(guī)定登記銀行帳號，原支票領(lǐng)用人在“支票領(lǐng)用單”及登記簿上注銷。第十七條 財務(wù)人員月底清帳時憑“支票領(lǐng)用單”轉(zhuǎn)應(yīng)收款，發(fā)工資時從領(lǐng)用工資內(nèi)扣還，當(dāng)月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報帳手續(xù)后再作補(bǔ)發(fā)工資處理。第十八條 關(guān)于報銷時短缺的金額，財務(wù)人員要及時催辦，到月底按第十七條規(guī)定處理。第十九條 工廠財務(wù)人員支付（包括公私借用）每一筆款項

20、，不論金額大小均須總經(jīng)理簽字?？偨?jīng)理外出應(yīng)人員設(shè)法通知，同意后可先付款后補(bǔ)償。四、現(xiàn)金治理第二十條 工廠能夠在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：（一）職職員資、津貼、獎金；（二）個人勞務(wù)酬勞；（三）出差人員必須攜帶的差旅費；（四）結(jié)算起點以下的零星支出；（五）總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開支。前款結(jié)算起點為100元，結(jié)算規(guī)定的調(diào)整，由總經(jīng)理確定。第二十一條 除本規(guī)定第二十條外，財務(wù)人員支付個人款項，超過使用限額的部分，應(yīng)當(dāng)以支票支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會計審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金。第二十二條 工廠固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式，不得使用現(xiàn)金。第二十三條 財務(wù)人員支付現(xiàn)金，能夠從工

21、廠庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）。因?qū)ｉT情況確需坐支的，應(yīng)事先報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第二十四條 財務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)填寫現(xiàn)金領(lǐng)用單，并寫明用途和金額，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。第二十五條 工廠職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫借款單，經(jīng)會計審核；交總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可借用。超過還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當(dāng)月工資中扣還。第二十六條 符合本規(guī)定第二十五條的，憑發(fā)票、工資單、差旅費單及工廠認(rèn)可的有效報銷或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人簽字，會計審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由出納支付現(xiàn)金。第二十七條 發(fā)票及報銷單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由會計審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無誤，填制記賬憑證。第二十八條 工資

22、由財務(wù)人員依據(jù)總經(jīng)理營銷部及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職職員資表，交總經(jīng)理審核、簽字，財務(wù)人員按時提款，當(dāng)月發(fā)放工資，填制記賬憑證，進(jìn)行賬務(wù)處理。第二十九條 旅費及各種補(bǔ)助單（包括領(lǐng)款單），由部主任簽字，會計審核時刻、天數(shù)無誤并報送總經(jīng)理復(fù)核、簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續(xù)。第三十條 不管何種匯款，財務(wù)人員都須審核匯款通知單，分不由經(jīng)手人、部主任、總經(jīng)理簽字。會計審核有關(guān)部憑證。第三十一條 出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金支付。帳目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。五、會計檔案治理第三十二條 凡是本廠的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的

23、資料，均應(yīng)歸檔。第三十三條 會計憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊，標(biāo)明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關(guān)人員簽名蓋章（包括制單、審核、記賬、主管），由總經(jīng)理指定專人歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。第三十四條 會計報表應(yīng)分月、季、年報、按照歸檔，由總經(jīng)理指定專人保管，并分類填制目錄。第三十五條 會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會計檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。六、處罰方法第三十六條 出現(xiàn)下列情況之一的，對財務(wù)人員予以警告并扣發(fā)本人月薪13倍：（一）超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的；（二）用不符合財務(wù)會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的；（三）未經(jīng)批

24、準(zhǔn)，擅自挪用或借用他人資金（包括現(xiàn)金）或支付款項的；（四）利用帳戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的；（五）未經(jīng)批準(zhǔn)坐支或未按批準(zhǔn)的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的；（六）保留賬外款項或?qū)⒐S款項以財務(wù)人員個人儲蓄方式存入銀行的；（七）違反本規(guī)定條款認(rèn)定應(yīng)予處罰的。第三十七條 出現(xiàn)下列情況之一的，財務(wù)人員應(yīng)予解聘。（一）違反財務(wù)制度，造成財務(wù)工作嚴(yán)峻混亂的；（二）拒絕提供或提供虛假的會計憑證、賬表、文件資料的；（三）偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計賬簿的；（四）利用職務(wù)之便，非法占有或虛報冒領(lǐng)、騙取工廠財物的；（五）弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用工廠款項的；（六）在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)

25、峻失誤或者由于玩忽職守致使工廠利益遭受損失的；（七）有其他瀆職行為和嚴(yán)峻錯誤，應(yīng)當(dāng)予以辭退的。會議制度總經(jīng)理辦公會一般情況下每半月召開一次（需要時可隨時召開），由總經(jīng)理主持，討論決定工廠經(jīng)營進(jìn)展事項及工廠質(zhì)量治理體系運行情況。經(jīng)理工作會一般情況下每月召開一次（需要時可隨時召開），由工廠各部門負(fù)責(zé)人參加，總經(jīng)理主持，研究討論、布置工廠的各項工作。全體職工大會每半年召開一次（需要時也可隨時召開），上半年職工大會要緊是總結(jié)、交流、上半年的工作，表彰先進(jìn)并布置下半年工作。下半年（年終）職工大會，要緊是總結(jié)全年工作，全面表彰先進(jìn)，提出下一年度工廠的進(jìn)展規(guī)劃及確定各部門的治理及效益指標(biāo)。職員培訓(xùn)制度 職員

26、造就具有工廠精神和思想的工廠事業(yè)建設(shè)者，有打算地提高職員的知識與技能，挖掘職員的潛在能力，樹立注重工作質(zhì)量的務(wù)實精神，使職員具備與工廠進(jìn)展相適應(yīng)的自身素養(yǎng)和業(yè)務(wù)能力，為職員的個人成長和工廠進(jìn)展制造差不多條件.工廠培訓(xùn)工作由治理部負(fù)責(zé). 1.各級職員都有參加培訓(xùn)的權(quán)利與義務(wù).職員有權(quán)提出申請，參加工廠內(nèi)部舉辦的各種培訓(xùn)，被指定參加培訓(xùn)的職員必須參加培訓(xùn). 2.培訓(xùn)的種類 1)新職員培訓(xùn) 2)專業(yè)技術(shù)(技能)培訓(xùn) 3)質(zhì)量治理培訓(xùn) 4)工廠外派學(xué)習(xí)進(jìn)修 3.培訓(xùn)的方式 1)聽講座 2)就某一問題進(jìn)行討論 3)案例分析 4)產(chǎn)品項目的總結(jié)會 5)各種在崗實踐 4.職員培訓(xùn) 1)領(lǐng)會工廠的經(jīng)營理念和精

27、神，增強(qiáng)敬業(yè)精神； 2)掌握工廠的政策及規(guī)章制度，培養(yǎng)對工廠的信賴和忠誠；傳授本廠職工必備的差不多知識和業(yè)務(wù)技能，使職員盡早掌握工作要領(lǐng)、程序和方法. 3)新職員培訓(xùn)分崗前差不多培訓(xùn)和現(xiàn)場(崗上)培訓(xùn).崗前培訓(xùn)時刻為1天3天，新職員現(xiàn)場(崗上)培訓(xùn)從該職員分配到用人部門開始至試用期結(jié)束. 5.職員培訓(xùn)內(nèi)容 1)明確本企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營理念和經(jīng)營思想. 2)明確本企業(yè)的現(xiàn)狀、地位和經(jīng)營狀況. 3)了解企業(yè)的機(jī)構(gòu)設(shè)置和組織人事治理規(guī)定. 4)樹立職工“質(zhì)量第一”的經(jīng)營意識. 5)掌握本企業(yè)的規(guī)章制度和政策法規(guī). 6)了解工廠的經(jīng)營風(fēng)格和職工精神風(fēng)貌. 7)了解工廠各部門的業(yè)務(wù)范圍. 8)逐步熟練掌握本

28、部門的本部門的技能和技術(shù). 9)了解本企業(yè)對職工的道德、情操和禮儀要求.6.專業(yè)技術(shù)技能培訓(xùn) . 1）每個職員均應(yīng)參加與其職務(wù)工作相關(guān)的專業(yè)培訓(xùn). 2）培訓(xùn)時刻：依照企業(yè)需要不定期進(jìn)行，另有規(guī)定的，按規(guī)定執(zhí)行. 3）技術(shù)人員和治理人員都必須依照自己工作性質(zhì)，努力精通本專業(yè)的有關(guān)業(yè)務(wù)技術(shù)，以自學(xué)為主，不斷提高業(yè)務(wù)技術(shù)水平. 4）依照統(tǒng)一安排，有打算地的開展培訓(xùn)活動. 5）職員年終要提交一篇工作小結(jié)，以促進(jìn)業(yè)務(wù)水平的提高. 7.外派學(xué)習(xí)進(jìn)修 1）原則：工廠將選派運氣好，工作認(rèn)真，績效突出，可造就之才出外學(xué)習(xí)進(jìn)修. 2）本規(guī)定適用于由工廠外派學(xué)習(xí)進(jìn)修的職員.本規(guī)定所指的職員均為正式職員. 3）由工廠

29、外派學(xué)習(xí)的職員，視其資歷，工作年限，確立不同的培訓(xùn)等級. 4）費用：外派學(xué)習(xí)進(jìn)修人員的培訓(xùn)費按工廠專項規(guī)定執(zhí)行. 5）培訓(xùn)期間，外派學(xué)習(xí)進(jìn)修人員的薪金照發(fā).6）由工廠外派學(xué)習(xí)的職員未到勞動合同規(guī)定的時刻就離開工廠者，必須一次性償還工廠所交的培訓(xùn)費用，但可依照自己工作年限進(jìn)行折算，向工廠交納余額.固定資產(chǎn)治理方法為了確保本廠財產(chǎn)完整無缺，特制定固定資產(chǎn)治理方法： 1.固定資產(chǎn)的范圍 凡單位價值在2000元以上，使用年限在一年以上都屬于固定資產(chǎn)核算范圍. 2.固定資產(chǎn)計提折舊方法 工廠所有固定資產(chǎn)計提折舊統(tǒng)一采納平均年限法. 3.固定資產(chǎn)治理方法 1）購入固定資產(chǎn)依照發(fā)票由庫管人員填寫入庫單.同時

30、登記固定資產(chǎn)卡片一式三張，卡片上登記使用人，存放地點，固定資產(chǎn)配置，此卡一張交財務(wù)部門，一張交使用人，一張倉庫存檔. 2）財務(wù)部門門依照固定資產(chǎn)卡片登記固定資產(chǎn)明細(xì)帳，同時計算年折舊額，月折舊額，及折舊率.固定資產(chǎn)調(diào)出或報廢時，由庫管人員填寫固定資產(chǎn)調(diào)出單(或報廢單)，經(jīng)總經(jīng)理審批報財務(wù)部門，財務(wù)將調(diào)出(或報廢)固定資產(chǎn)卡片收回，財務(wù)據(jù)此作帳務(wù)處理. 3）每季度財務(wù)人員會同庫管人員對工廠固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點，核對每臺固定資產(chǎn)的配置有無變化，如有不符合分析緣故，對缺件部分屬于個人損壞或丟失，由個人賠償，從工資中扣款. 4）固定資產(chǎn)中計算機(jī)定期升級時，使用計算機(jī)部門要做出升級費財務(wù)報告.經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后

31、，方可支款.升級配件購入后，同樣辦理固定資產(chǎn)入庫手續(xù)，并列出升級清冊交財務(wù)部門，財務(wù)部門進(jìn)行升級增值核算. 5）固定資產(chǎn)報廢處理的審批權(quán)限單位價值在10萬元以上(含10萬元)的固定資產(chǎn)報廢審批由總經(jīng)理做出決議.單位價值在10萬元以下的固定資產(chǎn)報廢審批由總經(jīng)理審批.計算機(jī)使用治理方法 一、計算機(jī)系統(tǒng)只限于本廠職員學(xué)習(xí)、工作使用，不準(zhǔn)用計算機(jī)從事娛樂活動。 二、為防止病毒感染，計算機(jī)操作人員必須按規(guī)定程序執(zhí)行，不得隨意亂借軟盤在本廠計算機(jī)內(nèi)使用。三、任何人不得使用本廠計算機(jī)系統(tǒng)從事于本廠業(yè)務(wù)無關(guān)的情況，如確實需要，須經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)后方可操作。四、購置、使用各種盤、件一律到營銷部登記，辦理入庫和出庫手

32、續(xù)，屬臨時借用的盤、件也要辦理臨時借用手續(xù)，并在用完后立即返還。五、凡打印材料事先到營銷部登記，領(lǐng)取打印紙后再進(jìn)行打印。六、計算機(jī)出現(xiàn)故障后要及時向營銷部報告，由專人負(fù)責(zé)維修，其他人員不得隨意拆卸計算機(jī)。七、外來人員除專業(yè)維修人員外，一律不準(zhǔn)進(jìn)行計算機(jī)系統(tǒng)的操作。八、計算機(jī)系統(tǒng)的使用和治理要確定專人負(fù)責(zé)，未經(jīng)工廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，工廠內(nèi)部其他人員不得隨意進(jìn)行操作。九、計算機(jī)操作人員要嚴(yán)格按工廠計算機(jī)使用治理規(guī)定對計算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行使用和治理。十、計算機(jī)操作人員要嚴(yán)格遵守工廠的保密守則，不得 將微機(jī)中保存的工廠機(jī)密資料復(fù)制或泄露給他人，否則將按泄密行為進(jìn)行處罰。如需復(fù)制時，須經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方可操作，并做

33、好登記、備案。合同治理規(guī)定合同是貿(mào)易雙方為了各自的經(jīng)濟(jì)利益簽定的契約.合同一經(jīng)簽定即對簽約雙方具有法律的約束力.簽訂合同，必須符合黨和國家的經(jīng)貿(mào)政策，不得利用合同進(jìn)行非法活動，損害國家和工廠利益，牟取非法收入.1. 所有合同，必須按合同審核程序和審批權(quán)限并經(jīng)工廠總經(jīng)理或總經(jīng)理直接簽約，簽約單位蓋章后方能生效；重大經(jīng)濟(jì)合同需辦理公證手續(xù).2. 合同及審批一式四份，使用工廠統(tǒng)一提供的合同文本及審批表，同時配套審核.辦理編號、登記等手續(xù)并按規(guī)定存檔.配套合同的標(biāo)的、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量必須一致，確定交貨、付款的時刻、方式要注意維護(hù)工廠的自身利益.3.合同專用章由營銷部專人保管，未經(jīng)工廠批準(zhǔn)，不得使用空白

34、蓋章合同。4.未經(jīng)批準(zhǔn)人同意，營銷部不得私自更改合同內(nèi)容.對內(nèi)容有改動的專用合同，嚴(yán)格操縱合同正本，必要時由有關(guān)人員簽字領(lǐng)用.5. 擬定的合同應(yīng)做到：內(nèi)容具體、條款齊全、責(zé)任明確、邏輯性強(qiáng)、用詞確切、字跡清晰.6. 因?qū)ｉT情況未能配套審核的，應(yīng)提交業(yè)務(wù)講明書，按程序?qū)徟螅芍鞴芸偨?jīng)理或總經(jīng)理批示處理：后補(bǔ)合同時以講明書為依據(jù)，關(guān)鍵條款不能與業(yè)務(wù)講明書相抵觸，如有不符，按修改合同處理.7. 合同檔案治理由營銷部負(fù)責(zé)，合同正本和合同審批表由營銷部負(fù)責(zé)建檔和保管.所有合同資料按部門分類、編號，建立臺帳、裝訂、存檔，并輸入電腦備案.臺帳內(nèi)容：合同號、簽約雙方、時刻、標(biāo)的、金額、價格條款、結(jié)算方式、經(jīng)

35、辦人等資料.采購供方評價規(guī)定1.工廠要對提供采購采購產(chǎn)品和外協(xié)件產(chǎn)品的合格供方進(jìn)行評價，營銷部業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)組織評價供方，包括資質(zhì)、能力、績效及產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量狀況，填寫供方評價和績效評價表，建立供方檔案。及時反饋顧客對產(chǎn)品的投訴，年末對其進(jìn)行重新評價，確定是否成為下一年度合格供方。2.工廠通過產(chǎn)品驗證或檢驗，證實合格供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量，以作為評價的依據(jù)。治理部檢驗員負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品的驗證，并評價其質(zhì)量是否符合本廠及顧客要求。3.工廠應(yīng)確定一批穩(wěn)定的合格供方，以保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量?？偨?jīng)理對供方評價和績效評價表應(yīng)進(jìn)行審核，批準(zhǔn)合格供方。4.向本廠提供要緊產(chǎn)品的供方，由工廠營銷部組織有關(guān)人員對其進(jìn)行現(xiàn)場

36、考察，并寫出供方質(zhì)量體系調(diào)查情況；關(guān)于無法去現(xiàn)場考察的供方，營銷部向其發(fā)出供方質(zhì)量體系調(diào)查表，由供方填寫后發(fā)給工廠營銷部進(jìn)行評價。5.向本廠提供外協(xié)產(chǎn)品的供方，通過對產(chǎn)品驗證方式，確定供方的能力，只進(jìn)行定期評價。6.向本廠提供運輸服務(wù)的供方，通過績效調(diào)查和服務(wù)效果進(jìn)行評價，對此類供方實行一次年度評價。7.業(yè)務(wù)員向供方采購的產(chǎn)品，經(jīng)檢驗不合格或不被顧客認(rèn)可，業(yè)務(wù)員應(yīng)通知供方改進(jìn)，仍達(dá)不到要求時，終止評價。8.業(yè)務(wù)員依據(jù)供方產(chǎn)品檢驗報告或顧客認(rèn)可文件，接著填寫供方評價和績效評價表，經(jīng)工廠總經(jīng)理批準(zhǔn)后，納入合格供方名單。9.通過評價的合格供方，可與其簽訂采購合同或服務(wù)合同。當(dāng)供方提供的產(chǎn)品存在質(zhì)量問

37、題(合同執(zhí)行過程)需要改進(jìn)時，由質(zhì)檢員填寫產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)通知單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)員通知供方作出補(bǔ)救措施。供方在規(guī)定期限內(nèi)沒有作出反應(yīng)的，由業(yè)務(wù)員再次發(fā)出產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)通知單通知供方，并通知質(zhì)檢員。若仍沒有按要求及時采取相應(yīng)措施，達(dá)不到要求時，能夠終止采購合同，取消認(rèn)可供方資格，必要時追索供方的相關(guān)賠償。 10.當(dāng)合格供方的機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品、人員、設(shè)備等發(fā)生變化，工廠要注意收集相關(guān)信息，必要時進(jìn)行重新評價，確定是否接著成為合格供方。采購質(zhì)量操縱制度1.目的與使用范圍 對采購過程及供行操縱，保證所采購的各類產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 本制度適用于塑窗和鋁合金窗所用外購產(chǎn)品的采購，外協(xié)件加工等托付服務(wù)

38、的操縱。2.職責(zé)營銷部負(fù)責(zé)編制采購打算，在合格供方處進(jìn)行采購。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗或驗證。3.治理要求3.1供方的評價和選擇按供方評價準(zhǔn)則進(jìn)行。3.2 營銷部依照正式批準(zhǔn)的采購打算進(jìn)行采購。3.3 在編制采購打算時，必須明確產(chǎn)品的名稱，規(guī)格，數(shù)量，標(biāo)準(zhǔn)要求，交貨日期及驗收方法。3.4 營銷部依照月度生產(chǎn)交貨及倉庫數(shù)量，采購交貨。采購交貨總經(jīng)理批準(zhǔn)后有效。由營銷部在合格供方處采購，并簽訂采購合同。3.5 當(dāng)合格供方無法供應(yīng)所需的產(chǎn)品時，需到其它單位臨時采購時，由營銷部門提出書面申請，申請中應(yīng)講明緣故及選擇單位的質(zhì)量保證能力，質(zhì)量情況，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購。3.6 當(dāng)采購零星產(chǎn)品時，采購產(chǎn)

39、品須填寫處理采購單，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。3.7 采購產(chǎn)品的驗證:所采購的產(chǎn)品都必須通過驗證或檢驗，合格后方可入庫。3.8 采購產(chǎn)品做采購檢驗按檢驗治理制度執(zhí)行。 在供方處的驗證：當(dāng)企業(yè)所采購的產(chǎn)品不具備驗收條件時，能夠在供方處按采購文件中的規(guī)定進(jìn)行驗證。b)必要時企業(yè)可派出檢驗人員對所購產(chǎn)品在供方處驗證，并對驗證合格的產(chǎn)品做好標(biāo)識，記錄。3.10對采購產(chǎn)品的驗證： 當(dāng)合同規(guī)定時，顧客或其代表有權(quán)在供方處驗證采購產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求。 3.11驗證記錄 質(zhì)檢人員應(yīng)做好每次進(jìn)貨的驗證記錄，以便能利用這些資料來評價供方的質(zhì)量現(xiàn)狀和質(zhì)量趨勢，同時還能達(dá)到可追溯目的。產(chǎn)品采購治理制度 一、采購產(chǎn)品前須填寫

40、采購清單，經(jīng)營銷部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)簽字，報總經(jīng)理審批后方可采購。二、凡整體大件或批量采購的產(chǎn)品，必須注明產(chǎn)地、型號、規(guī)格等。三、所購產(chǎn)品、材料，由經(jīng)手人持發(fā)票，經(jīng)庫管員驗收后入庫、記賬，不準(zhǔn)直接投入使用。遇專門情況，需直接投入使用時，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。四、庫管員發(fā)覺票、物不符或質(zhì)量、規(guī)格等有差錯時，有權(quán)拒絕入庫。五、凡購產(chǎn)品、材料一律憑經(jīng)手人、驗收人簽字的正式發(fā)票，經(jīng)財務(wù)部審核后，由總經(jīng)理簽字報銷。六、各部門領(lǐng)取產(chǎn)品、材料時，一律填寫領(lǐng)料單。由領(lǐng)取人、部門負(fù)責(zé)人簽字，對數(shù)量大、價格高的產(chǎn)品須經(jīng)總經(jīng)理審批后方可領(lǐng)取。七、庫管員對庫存產(chǎn)品要分類存放，在保證供應(yīng)的前提下最大限度的減少庫存。八、管庫要日清日結(jié)

41、、年末總盤點，形成報表，上報財務(wù)部和總經(jīng)理。九、食堂伙食用品采購治理方法另行規(guī)定。產(chǎn)品保管制度 目的與使用范圍本制度規(guī)定了產(chǎn)品的驗收入庫， 保管，發(fā)放，退料等倉庫治理的差不多內(nèi)容與要求。2 組織生產(chǎn)部負(fù)責(zé)倉庫治理工作。3 治理要求3.1 庫房治理3.1.1 二齊“庫容整齊， 堆放整齊”3.1.2 三清“ 規(guī)格清、品種清、數(shù)量清”3.1.3 三定位“區(qū)域、料架、貨位”3.1.4 十防“ 防銹，防震，防腐，防蛀，防潮，防凍，防熱，防爆燃，防漏，防混”3.2 產(chǎn)品入庫3.2.1 倉庫依照入庫單，外購?fù)鈪f(xié)件檢驗合格記錄辦理入庫手續(xù)。3.2.2 專門情況，不能及時檢驗時，應(yīng)隔離存放，并做好“待檢“標(biāo)志，

42、不得辦理入庫手續(xù)。3.2.3 經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品，應(yīng)做“不合格品”標(biāo)志隔離堆放。3.2.4 如驗收時發(fā)覺質(zhì)量不符，數(shù)量短缺等情況， 應(yīng)口頭或書面及時返歸給主管部門和采購經(jīng)辦人員，按“不合格品治理制度”處理，在未處理前，不得入庫存放。3.3 產(chǎn)品保管3.3.1 進(jìn)庫的產(chǎn)品必須合理存放，按3.1的規(guī)定治理，保證產(chǎn)品的質(zhì)量和數(shù)量，確保使用價值。3.3.2 依照產(chǎn)品不同的性能和特點，合理劃區(qū)堆放。3.3.3 對易燃，易爆，劇毒等危險產(chǎn)品的存放，應(yīng)按其特性，采取專門防護(hù)措施。3.3.4 出庫保管人員應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行產(chǎn)品的質(zhì)量是否發(fā)生變化。如質(zhì)量發(fā)生變化或超過有效期，應(yīng)通知營銷部。3.3.5產(chǎn)品應(yīng)帳、卡、物相符

43、。3.4 產(chǎn)品的發(fā)放與退料3.4.1 產(chǎn)品的發(fā)放應(yīng)做到產(chǎn)品名稱，品種規(guī)格數(shù)量正確，質(zhì)量完好迅速及時。3.4.2 發(fā)料應(yīng)執(zhí)行“先進(jìn)先出，專料專用“ 的原則。3.4.3 發(fā)料必須按領(lǐng)料單發(fā)料，手續(xù)齊全，計量單位準(zhǔn)確。3.4.4 發(fā)料時應(yīng)向領(lǐng)料人員當(dāng)面交代清晰，及時在領(lǐng)料單上登記。3.4.5 超數(shù)領(lǐng)用時領(lǐng)料人員必須在料單上簽字，以便核對。3.4.6 無領(lǐng)料憑證一律不得發(fā)貨，出庫人員無權(quán)將產(chǎn)品借出，如有專門情況，由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，辦理借用手續(xù)，并應(yīng)定期清理。3.4.7 退庫產(chǎn)品，須經(jīng)驗證后，登記入庫。3.4.8 進(jìn)貨檢驗不合格的產(chǎn)品及經(jīng)實際使用不合格的產(chǎn)品，應(yīng)辦退貨手續(xù)。3.4.9 成品出庫需憑發(fā)貨通知

44、單發(fā)貨，對成品的包裝，附件及隨箱資料進(jìn)行檢查，填寫檢驗記錄。4 產(chǎn)品賬務(wù)4.1 按規(guī)定憑證，正確記賬。4.2 結(jié)合清庫，合理處理產(chǎn)品盈虧。4.3 各種記錄由財務(wù)進(jìn)行操縱，記錄保存期許多于3年。用電安全守責(zé)1.要明確樹立安全第一的意識，加強(qiáng)節(jié)約用電的思想觀念，注意人身安全。2.嚴(yán)禁違規(guī)用電。不許私拉亂接電線，更換保險絲、保險片等，不得超過額定電流。3.嚴(yán)禁超負(fù)荷用電。啟動或關(guān)閉電器設(shè)備時，必須將開關(guān)扣嚴(yán)按妥，防止似接非接狀況。使用電子設(shè)備時，應(yīng)事先了解其性能，確保安全無誤后，再按操作規(guī)程操作。4.若電器設(shè)備發(fā)生過熱現(xiàn)象或焦糊味時，應(yīng)立即切斷電源。電器設(shè)備及配電裝置如有故障時，應(yīng)及時找專業(yè)人員修理

45、。不得擅自亂改和亂接電線。5.要定期檢查電源線及電源設(shè)備。如遇電線走火，切勿用滅火器滅火，應(yīng)快速切斷電源，用沙土或二氧化碳滅火器滅火。6.不使用電器時應(yīng)及時斷電源以節(jié)約能源，尤其要注意切斷帶有加熱電器設(shè)備的開關(guān)。7.注意防止電器設(shè)備受潮，嚴(yán)禁在電源、電閘下方擺放易然、易爆產(chǎn)品和儀器設(shè)備。8.嚴(yán)禁使用超期、老化電線及電器設(shè)備。9.為確保用電及人身安全，電焊工必須嚴(yán)格遵守以上規(guī)章制度。設(shè)備治理制度設(shè)備是企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)的技術(shù)裝備，是生產(chǎn)力的重要組成要素，各級領(lǐng)導(dǎo)必須把管好，用好，修好設(shè)備列入各級工作的重要議事日程，在生產(chǎn)部的領(lǐng)導(dǎo)下，提定專人抓好設(shè)備治理工作，形成一個步調(diào)一致的設(shè)備治理系統(tǒng)，為此制定我廠

46、設(shè)備維修、保養(yǎng)、潤滑制度。一、設(shè)備使用規(guī)定1、設(shè)備操作人員在操作時, 必須遵守六條紀(jì)律：a.不超負(fù)荷運轉(zhuǎn)；b.不違章操作；c.不將工具、產(chǎn)品放在設(shè)備上；d.設(shè)備運轉(zhuǎn)中，不能離開崗位。e.做到人走燈關(guān)，關(guān)閉電源；f.發(fā)覺設(shè)備故障立即切斷電源，不得變動現(xiàn)場，然后向車間主任報告。2、操作工人要嚴(yán)格遵守操作規(guī)程和我廠制定的設(shè)備治理制度，并做到“三明白四會”，“四項要求”和“潤滑五定”。a.三明白四會：明白設(shè)備原理、性能、結(jié)構(gòu)；會使用、會保養(yǎng)、會檢查、會排除一般故障。b.四項要求：清潔、整齊、潤滑、安全。c.潤滑五定：定人、定點、定質(zhì)、定量、定時。3、要保持設(shè)備的完整,做到不缺零件和附件。4、要保證生產(chǎn)

47、線1米之內(nèi)不得擺放雜物，以免阻礙設(shè)備運行。5、操作者調(diào)離時，應(yīng)做好附件的移交手續(xù)，交接人按原附件帳清點，如發(fā)覺丟失或損壞及時報告設(shè)備治理人員。如不辦理移交手續(xù)，出現(xiàn)問題將由新接設(shè)備操作者負(fù)責(zé)。二、設(shè)備保養(yǎng)制度：1、操作者每班作業(yè)前應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)和檢查，設(shè)備正常方可進(jìn)行操作；2、班后由操作者認(rèn)真檢查和擦拭設(shè)備各部位并注油，使設(shè)備經(jīng)常保持清潔、整齊、潤滑、安全。3、認(rèn)真做好定期保養(yǎng)工作，以操作者為主，在設(shè)備治理員的指導(dǎo)下，對設(shè)備進(jìn)行清洗。4、設(shè)備治理員應(yīng)經(jīng)常巡回檢查設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)情況，督促正確使用和維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備，生產(chǎn)線每周檢查頻次許多于一次，并將檢查結(jié)果填寫在“設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄”上。三、設(shè)備

48、潤滑制度1、潤滑工作要做到五定：定人、定點、定質(zhì)、定量、定時；2、按設(shè)備潤滑的要求，操作者按時、按質(zhì)、按量對設(shè)備進(jìn)行潤滑；3、操作者發(fā)覺設(shè)備有漏油情況，應(yīng)及時通知維修人員進(jìn)行修理；4、設(shè)備治理員對潤滑情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并填寫“設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄”。四、設(shè)備維修制度1、設(shè)備出現(xiàn)故障時，操作者應(yīng)及時報告車間主任，由設(shè)備維修人員進(jìn)行修理，操作者向維修人員提供故障現(xiàn)象及產(chǎn)生的緣故，并協(xié)助維修人員修理設(shè)備；2、維修時要講究工作效率，保證維修質(zhì)量；3、設(shè)備維修完工后，要認(rèn)真填寫“設(shè)備維修記錄”并經(jīng)整理裝訂后存入設(shè)備檔案。計量治理制度1.目的計量工作是企業(yè)治理的重要技術(shù)基礎(chǔ)工作，加強(qiáng)計量治理工作，可有效保

49、證產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品的一致性。2.使用范圍本制度規(guī)定了監(jiān)視和測量設(shè)備檢定，監(jiān)視和測量設(shè)備的流轉(zhuǎn)治理，計量技術(shù)檔案及原始數(shù)據(jù)資料治理等內(nèi)容3.職責(zé)計量治理工作由質(zhì)檢部組織和領(lǐng)導(dǎo)，各使用人員配合。計量治理人員負(fù)責(zé)計量工作和治理協(xié)調(diào)及日常業(yè)務(wù)工作。4.監(jiān)視和測量設(shè)備檢定規(guī)定4.1 監(jiān)視和測量設(shè)備的檢定質(zhì)檢部依據(jù)檢測器具的使用頻率和技術(shù)精度，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)全工廠監(jiān)視和測量設(shè)備的檢定工作制訂本企業(yè)計量周期檢定打算，并由計量治理員負(fù)責(zé)對外聯(lián)系送檢具體工作。4.1.1 周期檢定質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制訂計量檢定打算，編制“周期檢定打算表”。 周檢日程的安排應(yīng)本著既不阻礙生產(chǎn)，又保證在用監(jiān)視和測量設(shè)備不超期的原則合理安排，由計量

50、治理人員按打算靈活執(zhí)行。5 標(biāo)識5.1 周檢完畢的監(jiān)視和測量設(shè)備，質(zhì)檢部應(yīng)依照檢定情況予以標(biāo)識治理。 合格者貼上“合格證”(l綠色)），可用者貼上“準(zhǔn)用證”（黃色），不合格者貼上“停用證”（紅色）。5.2 標(biāo)識的張貼應(yīng)依照監(jiān)視和測量設(shè)備的具體情況確定，部貼在監(jiān)視和測量設(shè)備上，亦可貼在專用存放盒上。6 監(jiān)視和測量設(shè)備的治理6.1 監(jiān)視和測量設(shè)備的申購6.1.1 質(zhì)檢部按部門生產(chǎn)需要，提出需用監(jiān)視和測量設(shè)備的數(shù)量，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.2 采購由質(zhì)檢部依照總經(jīng)理批準(zhǔn)外購監(jiān)視和測量設(shè)備的手續(xù)，負(fù)責(zé)采購由具有制造計量器具許可證的生產(chǎn)企業(yè)的監(jiān)視和測量設(shè)備，經(jīng)計量檢定機(jī)構(gòu)檢定后，由計量治理人員統(tǒng)一編號登記入庫

51、。6.2.1 計量治理人員依照監(jiān)視和測量設(shè)備檢驗定日期，編制下次周檢打算表。6.3 監(jiān)視和測量設(shè)備的發(fā)放和借用6.3.1 監(jiān)視和測量設(shè)備的發(fā)放和借用由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)辦理，生產(chǎn)環(huán)節(jié)，檢驗場所經(jīng)常使用的監(jiān)視和測量設(shè)備按領(lǐng)用處理，臨時使用者按借用處理。在用監(jiān)視和測量設(shè)備必須列入周檢治理。6.3.2 各部門領(lǐng)用監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)向質(zhì)檢部提出，領(lǐng)用后，計量治理員應(yīng)在臺帳上注明領(lǐng)用部門。6.3.3 臨時借用監(jiān)視和測量設(shè)備，應(yīng)在借條上簽字方可借用，用完成使用者應(yīng)將監(jiān)視和測量設(shè)備擦凈及時歸還，計量治理人員對歸還的監(jiān)視和測量設(shè)備要驗證其將值是否正確，由無損壞，確認(rèn)無誤后方可同意。6.3.4 使用人職員作變動或調(diào)離時，

52、應(yīng)將監(jiān)視和測量設(shè)備交回治理部，是否辦理調(diào)離手續(xù)。6.4監(jiān)視和測量設(shè)備的使用6.4.1 在用監(jiān)視和測量設(shè)備有合格標(biāo)識，無合格證書或無合格標(biāo)記的不準(zhǔn)投入使用。6.4.2 使用前應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)使用講明書，掌握使用方法，由零位調(diào)整要求的應(yīng)先調(diào)整零位，無零位調(diào)整要求的要查看其是否正常，如發(fā)覺有不正?，F(xiàn)象應(yīng)停止使用，交治理部處理，不得擅自拆裝。6.4.3 使用時應(yīng)注意使用方法，不得硬卡或在動態(tài)狀態(tài)下測量，以防損壞和磨損測量表面。6.4.4 監(jiān)視和測量設(shè)備要輕拿輕放，嚴(yán)防跌落和碰撞，不得用作它用。6.4.5 生產(chǎn)現(xiàn)場使用的監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)放在較為清潔，干燥，無腐蝕氣體和安全的地點，不得與其他工具混放，以防碰傷。

53、6.4.6 用于產(chǎn)品質(zhì)量檢查的所有設(shè)備應(yīng)定有專人使用。6.4.7 檢驗設(shè)備必須按規(guī)定要求進(jìn)行檢驗。6.5. 監(jiān)視和測量設(shè)備的維護(hù)符合保養(yǎng)6.5.1 個人使用的監(jiān)視和測量設(shè)備，由本人負(fù)責(zé)維護(hù)和保養(yǎng)，質(zhì)檢部存放的監(jiān)視和測量設(shè)備由計量治理人員負(fù)責(zé)維護(hù)和保養(yǎng)，生產(chǎn)監(jiān)視和測量設(shè)備由操作者負(fù)責(zé)維護(hù)和保養(yǎng)。6.5.2 監(jiān)視和測量設(shè)備使用后應(yīng)精心保養(yǎng)，保存清潔，對有防銹要求的量檢具要涂上防銹油，放在規(guī)定的盒子內(nèi)或?qū)兎旁谟椭小?.5.3 監(jiān)視和測量設(shè)備上的編號以及存放盒中的檢定合格證或檢定狀態(tài)標(biāo)識等不同意涂抹及損壞和遺失。6.5.4 監(jiān)視和測量設(shè)備在檢查保養(yǎng)中，發(fā)覺銹蝕，機(jī)械件失靈或其他故障， 應(yīng)及時治理部匯報

54、，統(tǒng)一采取措施否則發(fā)生意外，由拆卸者承擔(dān)一切責(zé)任。6.6 在用監(jiān)視和測量設(shè)備修理時，應(yīng)由計量人員送計量檢定機(jī)構(gòu)檢修或檢定。6.7 報廢與賠償6.7.1 凡經(jīng)計量檢定結(jié)果確定不合格，且無修理價值或無法修理的監(jiān)視和測量設(shè)備，總經(jīng)理同意后辦理報廢手續(xù)。6.7.2 由于違反操作過程，使用不當(dāng)或保管不妥造成監(jiān)視和測量設(shè)備損壞應(yīng)成價賠償。6.8 監(jiān)視和測量設(shè)備的檔案治理6.8.1 歸檔內(nèi)容 A 監(jiān)視和測量設(shè)備的講明書、合格證、檢定證書。B 器具的周檢記錄，維修記錄，申購，借用，報廢之憑證。C 監(jiān)視和測量設(shè)備的臺帳，周檢打算。D 自制監(jiān)視和測量設(shè)備的設(shè)計圖紙，校正規(guī)范等。6.8.2 歸檔要求A 凡屬歸檔范圍

55、的技術(shù)資料由計量治理人員存放，檔案治理應(yīng)簡便，宜于查閱。B 計量檔案的保存期限應(yīng)與監(jiān)視和測量設(shè)備的使用年限一致，中途報廢者，其檔案亦隨之取出，計量檔案的銷毀必須總經(jīng)理憑證后方可進(jìn)行。C 已歸檔的技術(shù)資料不得擅自涂改，需更改其內(nèi)容應(yīng)總經(jīng)理同意后方 能更改。D 檔案的保管要在干燥，通風(fēng)的區(qū)域要有防潮防住，防火，防腐蝕措施。E 檔案非總經(jīng)理憑證不得借出本單位，借用人員對所借資料負(fù)有安全責(zé)任，不得折疊，剪貼，抽取，涂抹，更改等，用完及時歸還。安全生產(chǎn)制度1 目的與使用范圍本制度規(guī)定了安全文明生產(chǎn)的差不多內(nèi)容與考核方法2 職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安全文明生產(chǎn)治理車間實施3 治理要求3.1 安全為了生產(chǎn)，生產(chǎn)必須安

56、全。各級人員建立安全生產(chǎn)意識，做好各種事故的防范工作。3.2 車間內(nèi)外，必須由消防器材，倉庫嚴(yán)禁入火種。3.3 各類設(shè)備的操作人員嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行，其他人員未經(jīng)同意不得私自操作。3.4 車間的電源設(shè)施由電工負(fù)責(zé)，任何人不得亂接電源，嚴(yán)禁帶電操作。3.5 對易然、易爆等原料做好隔離和防護(hù)。3.6 對粉塵采取有效措施，在揚塵點均有吸塵口，集中過濾除塵。3.7 企業(yè)內(nèi)應(yīng)有人值夜班，做好保衛(wèi)工作。4 安全文明生產(chǎn)考核方法4.1 安全文明生產(chǎn)檢查考核由生產(chǎn)部組織實施。4.2 安全文明生產(chǎn)檢查分定期檢查和定期抽查。定期檢查與工藝紀(jì)律檢查相結(jié)合，每月進(jìn)行，并做好檢查記錄4.3 考核內(nèi)容4.3.1 加強(qiáng)兩個

57、“文明”建設(shè)，發(fā)覺不文明行為扣3-5分，野蠻生產(chǎn)行為扣5-8分。4.3.2 車間操作工上崗前必須檢查機(jī)器設(shè)備是否正常，未經(jīng)檢查加強(qiáng)操作工作1-2分，扣負(fù)責(zé)人3-5分。4.3.4 非設(shè)備操作人員私自開機(jī)，扣操作工5-10分。4.3.5 非電工修理電器線路扣當(dāng)事人1-2分，扣電工2-3分；電工亂接亂拉電源線扣2-3分。4.4 獎懲方法4.4.1 按百分制計分。4.4.2 按得分情況計發(fā)當(dāng)月獎金，若當(dāng)月無獎金，則在年終將中扣除。4.4.3 若因違規(guī)生產(chǎn)造成嚴(yán)峻后果，當(dāng)事人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。環(huán)境治理制度為完全做好工廠內(nèi)部公共區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生，營造一個良好的生產(chǎn)、生活環(huán)境和氛圍，塑造清潔、整齊的廠容廠

58、貌，特制定此治理條例： 1、 工廠各場所的衛(wèi)生區(qū)實行專人負(fù)責(zé)，全體職工需自覺維護(hù)公共衛(wèi)生。 2、公共場所地面無垃圾、污垢、積水、落葉、水果皮、煙蒂等；墻面無污垢、臟物，保持潔凈；綠化帶要求定時修剪，保持水分充足，并隨時清掃殘枝落葉。3、清潔工須每日將公共場所清掃一遍，保證綠化植物的泥土水分充足，定時修剪枝葉，及時清除雜草、枯葉、垃圾等。4、所有職員必須將垃圾（紙屑、煙頭、果皮等）放入指定的垃圾桶，不得隨地亂扔；不得在墻壁上亂涂亂畫；不得損害、折傷工廠的一草一木。5、各班組須設(shè)專人負(fù)責(zé)檢查督促本班組的清掃情況，要保持本班組內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生潔凈、整潔、無積灰、無死角、無痰跡、無雜物，窗明幾凈。 6、辦

59、公場所辦公桌、椅、柜等辦公用品按定置圖有條不紊地放置。 7、對違反工廠環(huán)境衛(wèi)生治理規(guī)定者，一經(jīng)發(fā)覺、舉報或查處，將在工廠營銷部的監(jiān)督下，強(qiáng)制按要求義務(wù)清掃指定區(qū)域的衛(wèi)生。8、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)檢查考核工廠的辦公場所環(huán)境衛(wèi)生工作。勞動紀(jì)律治理規(guī)定一、本廠職員必須遵守國家法律、法規(guī)和工廠的各項規(guī)章制度。提倡文明 生產(chǎn)，安全生產(chǎn)。二、積極參加工廠組織的各種培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握本職工作所需要的文化技術(shù)知識，不斷提高自己的專業(yè)技能，努力完成本職工作。三、服從領(lǐng)導(dǎo)、聽從分配，工作中不得討價還價，挑肥揀瘦。四、不得遲到、早退、脫崗、曠工，更不得消極怠工。五、不得在工作時刻打鬧、酗酒和賭博。六、不得貪污公款、盜竊公物

60、。七、愛護(hù)公物，不得丟失和損壞。八、不得散布不滿情緒或煽動鬧事。九、不得搬弄是非、挑撥離間、破壞團(tuán)結(jié)。十、不得泄露或出賣工廠秘密。十一、不得利用工廠的技術(shù)或設(shè)備為其他單位和個人干私活。十二、不得從事任何損害工廠利益的活動，不作任何有損工廠形象和聲譽(yù)的情況。十三、搞好增收節(jié)支，杜絕任何形式的鋪張白費。十四、遵守安全防火規(guī)則，不得違章作業(yè)或留下火災(zāi)隱患。十五、認(rèn)真遵守生產(chǎn)和施工的各項安全要求，杜絕各種事故的發(fā)生。獎懲條例為適應(yīng)工廠進(jìn)展的需要，加強(qiáng)對企業(yè)的正規(guī)化治理，經(jīng)總經(jīng)理辦公會議研究制定本條例。一、獎勵（一）認(rèn)真完成好全年本職工作，成績突出的部門和個人，年終由工廠給予一次性獎勵。（二）超額完成全