通信企業(yè)質(zhì)量管理體系程序文件

1、/W 受控狀態(tài)： QSW-201 發(fā)放編號: 管 理 （程 序）制 度匯 編(第 版) 編制：貫標(biāo)小組 審核:XXX 日期:24年2月25日 批準(zhǔn)：XX 日期:214年2月2日20-2 2公布 201403 -01 實(shí)施 XXXXXXXXXXX 公布管 理 （程序)制度 目 錄一、質(zhì)量方針目標(biāo)治理(程序)制度二、文件治理（程序)制度三、記錄治理(程序)制度四、人力資源治理（程序)制度五、職員績效考核（程序）制度六、施工機(jī)具治理（程序）制度七、與施工項(xiàng)目有關(guān)的要求評審（程序)制度八、工程項(xiàng)目投標(biāo)治理(程序)制度九、工程承包合同治理（程序)制度十、采購治理(程序)制度十一、建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備治

2、理(程序）制度十二、施工分包治理（程序）制度十三、質(zhì)量治理(程序)制度十四、施工和服務(wù)過程治理（程序）制度十五、施工質(zhì)量檢查考核(程序)制度十六、檢測設(shè)備治理(程序）制度十七、內(nèi)部審核治理（程序)制度十八、過程、產(chǎn)品/工程的監(jiān)視和測量治理（程序)制度十九、不合格品/工程治理（程序)制度二十、工程質(zhì)量問題（事故)處理(程序)制度二十一、工程質(zhì)量責(zé)任制和質(zhì)量事故責(zé)任追究（程序)制度二十二、質(zhì)量信息治理與數(shù)據(jù)分析治理(程序）制度二十三、質(zhì)量治理改進(jìn)（程序)制度二十四、質(zhì)量治理自查與評價(jià)(程序)制度治理（程序)制度匯編編 號QSW23.2/5.、54.質(zhì)量方針目標(biāo)治理(程序）制度版次修改次 B0頁 碼

3、 1/21、目的實(shí)施質(zhì)量方針目標(biāo)治理，確保質(zhì)量方針得到貫徹執(zhí)行，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2、范圍本程序規(guī)定了質(zhì)量方針目標(biāo)的制定、展開和實(shí)施的方法、內(nèi)容和要求。本程序適用于公司質(zhì)量方針目標(biāo)的治理。3、職責(zé)3.總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和組織方針、目標(biāo)的評審。3.2公司各職能部門負(fù)責(zé)質(zhì)量方針目標(biāo)的貫徹實(shí)施。3.3綜合辦負(fù)責(zé)公司和部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況的檢查、考核。4、操縱要求4.1 公司質(zhì)量方針目標(biāo)的制定4 公司質(zhì)量方針目標(biāo)制定的依據(jù)和要求:符合國家經(jīng)濟(jì)進(jìn)展和產(chǎn)業(yè)進(jìn)展的要求;符合公司經(jīng)營理念和宗旨;對顧客中意和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系有效性的承諾；符合公司實(shí)際,能測評質(zhì)量治理體系業(yè)績；體現(xiàn)職員意愿，能

4、激勵(lì)職員的制造性、積極性。41.2 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制訂公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),并形成文件。41.3 公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，每年進(jìn)行評價(jià)。必要時(shí),可進(jìn)行調(diào)整或修改。4.2 公司質(zhì)量方針的展開公司質(zhì)量方針通過公司質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量治理體系文件、各級各部門職責(zé)權(quán)限與溝通和各項(xiàng)工作措施得到展開和貫徹實(shí)施。4. 公司質(zhì)量目標(biāo)的展開4.3. 質(zhì)量目標(biāo)按時(shí)刻序列展開，分為:長期（三年)質(zhì)量目標(biāo)；年度質(zhì)量目標(biāo);4.32 質(zhì)量目標(biāo)按職能層次展開，分為：公司質(zhì)量目標(biāo);部門質(zhì)量目標(biāo);.3 質(zhì)量目標(biāo)按內(nèi)容項(xiàng)目展開，分為:施工質(zhì)量目標(biāo)；工作質(zhì)量目標(biāo)。4. 公司治理者代表通過質(zhì)量方針目標(biāo)的展開和實(shí)施進(jìn)行治理。4.5 年度質(zhì)

5、量目標(biāo)的制定治理（程序)制度匯編編 號Q/SW-2-3.25.3、5.質(zhì)量方針目標(biāo)治理(程序)制度版次/修改次 B/ 0頁 碼 2/2年度質(zhì)量目標(biāo)必須符合公司質(zhì)量目標(biāo)規(guī)定的要求，按年度分解。4.6 實(shí)施與檢查4.1 各職能部門按照質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量工作規(guī)劃制訂本部門質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量活動打算，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審查后實(shí)施。4.6.2 治理者代表、質(zhì)量治理部門負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)，監(jiān)督實(shí)施，按月檢查考核。4.6.3 質(zhì)量治理部門按月統(tǒng)計(jì)和上報(bào)質(zhì)量目標(biāo)(指標(biāo)）完成情況，并進(jìn)行分析。.4 每月召開一次質(zhì)量分析會議,對質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量工作完成情況進(jìn)行分析,并確定針對性措施。5、記錄表式質(zhì)量目標(biāo)打算表質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表序號分

6、解目標(biāo)責(zé)任部門統(tǒng)計(jì)方法統(tǒng)計(jì)部門統(tǒng)計(jì)頻率 1a) 文件受控率10%綜合辦查看記錄辦公室季度按打算培訓(xùn)完成率10%查看記錄辦公室季度 2機(jī)械設(shè)備維修合格率100%工程部查看記錄辦公室月工程竣工驗(yàn)收合格率達(dá)10%查看記錄、現(xiàn)場辦公室發(fā)生時(shí)顧客中意度 0分查看記錄、回訪等辦公室季度3 檢驗(yàn)準(zhǔn)確率98%技質(zhì)部查看記錄辦公室半年計(jì)量器具按要求送檢率（強(qiáng)檢）0%查看記錄辦公室按送檢周期投標(biāo)前的預(yù)備工作及時(shí)率10%查看記錄辦公室發(fā)生時(shí)重大人身設(shè)備事故率為零 安全部查看記錄、現(xiàn)場辦公室季度4.）進(jìn)場原材料合格率95%；項(xiàng)目部查看記錄辦公室月治理(程序）制度匯編編 號Q/SW-2./4.23文件治理（程序)制度版

7、次/修改次 0頁 碼 1/1、目的對公司質(zhì)量治理體系有關(guān)的文件進(jìn)行操縱，確保各部門使用的文件均為有效版本。、適用范圍本程序適用于與質(zhì)量治理體系規(guī)范有關(guān)的文件的操縱。3、職責(zé)31、綜合辦負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系文件的歸口治理。3.2、各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。4、工作程序.1、文件分類、編號41.1、文件分類A、質(zhì)量手冊:第一層次文件（包含質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）。B、程序文件：第二層次文件（包括標(biāo)準(zhǔn)要求形成文件的程序,并依照本公司質(zhì)量治理體系和工程項(xiàng)目特點(diǎn),確定形成文件的程序共1個(gè)）。、作業(yè)文件：第三層次文件(包括：標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、工藝技術(shù)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范和有關(guān)的行政治理文件。)、記錄:

8、為專門形式的文件,包括表格、報(bào)告、記錄等。按記錄操縱程序操縱;E、外來文件:如外來標(biāo)準(zhǔn)、適用法律法規(guī)、圖樣、實(shí)樣等。4.2、文件編號、質(zhì)量手冊編號： Q/SW- 1- 2010 年份 質(zhì)量手冊代號 公司質(zhì)量治理體系代號B、程序文件編號: Q/W-2 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 程序文件代號 公司質(zhì)量治理體系代號治理（程序）制度匯編編 號QSW-2-.5./4.2.文件治理(程序)制度版次/修改次 B/ 0頁 碼 2/3C、作業(yè)文件編號： Q/SW 3 順序號 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 公司作業(yè)文件代號D、記錄按記錄操縱程序編號;E、外來文件按原文件編號和收文日期編號。綜合辦負(fù)責(zé)公司文件的統(tǒng)一編號。4.、文件的編制、審批、發(fā)

9、放4.2.1、質(zhì)量手冊、包括程序文件,由治理者代表組織貫標(biāo)工作小組人員編寫,治理者代表審核，最高治理者批準(zhǔn)公布,綜合辦負(fù)責(zé)發(fā)放、登記和日常治理。4.2.2、作業(yè)文件由相關(guān)部門組織編寫,部門負(fù)責(zé)人審核,治理者代表批準(zhǔn),綜合辦登記、發(fā)放。工程施工過程中形成的技術(shù)性文件,由部門編制、部門負(fù)責(zé)人審批,部門發(fā)放。4.2.3、文件公布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。42.、應(yīng)確保文件的各使用場所，都得到有效版本的適用文件。43、文件的受控狀態(tài)文件分為“受控”和“非受控”兩大類。受控文件由文件發(fā)放部門加蓋“受控”印章、發(fā)放編號。非受控文件加蓋“非受控”印章。4.、文件的更改4.4.、文件更改由文件使用部門

10、或文件主管部門提出。.2、質(zhì)量手冊和程序文件由綜合辦組織更改，填寫“文件更改申請單”經(jīng)治理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施更改。44.3、作業(yè)文件的更改由原主管部門填寫“文件更改申請單”經(jīng)原審批部門審批后更改。4.4.4、文件更改后由文件主管部門按原“文件發(fā)放(回收)清單”通知相關(guān)部門。4.45、文件更改的方法、劃改：將被更改的內(nèi)容用細(xì)實(shí)線劃掉,填寫新的內(nèi)容。B、增添：文件內(nèi)容在原基礎(chǔ)上進(jìn)行增添不阻礙其它內(nèi)容。治理(程序）制度匯編編 號QSW-2.5.1/4.2文件治理(程序)制度版次/修改次 B/ 0頁 碼 3/3 C、換頁:將更改的新頁置換舊頁。文件經(jīng)多次劃改或增添的情況下應(yīng)換頁。D、換版:文

11、件經(jīng)多次更改，可進(jìn)行文件換版。劃改和增添處要做好更改標(biāo)記。由更改者簽字或蓋章。4.6、文件的版次按字母A、C的順序排列，修改次數(shù)按阿拉伯?dāng)?shù)字、的順序排列。.、文件的補(bǔ)發(fā)領(lǐng)用4.1、因破損而重新領(lǐng)用的文件,發(fā)放編號不變。收回破損文件,發(fā)放新文件。4.5.、因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件,應(yīng)新發(fā)放編號,并注明已丟失文件的發(fā)放編號作廢。.6、文件的保存、作廢和銷毀4.61、存放文件的地點(diǎn)要干燥、通風(fēng)和安全。.6.2、各持有文件者應(yīng)妥善保管,保持文件清晰不得隨意涂改。4.6、每次內(nèi)審時(shí)，應(yīng)同時(shí)檢查文件的保管情況。.、所有失效或作廢文件由文件主管部門及時(shí)從使用場所撤出,加蓋“作廢”印章,防止誤用。46.5、需保留的

12、作廢文件加蓋“作廢保留”印章。4.66、收回和銷毀作廢文件應(yīng)在“文件發(fā)放(回收）記錄”備注欄中作好記錄，由文件主管部門銷毀。4、外來文件的操縱A、公司外來文件由綜合辦作好登記,組織評審、識不其有效性、適宜性。B、外來文件經(jīng)識不后,加蓋“受控”印章,發(fā)放編號后登記、發(fā)放。48、文件的治理綜合辦建立并保持公司的“文件清單”。4.9、文件的評審每年初,綜合辦組織相關(guān)部門對質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件、外來文件的適用性進(jìn)行評審,必要時(shí)進(jìn)行修改并重新批準(zhǔn)公布。執(zhí)行.條款規(guī)定。5、引用文件記錄操縱程序、記錄詳見記錄清單治理（程序）制度匯編編 號Q/SW-3.3/4.2.記錄治理(程序）制度版次/修改次/0

13、頁 碼 1/1、目的操縱記錄的標(biāo)識、貯存、愛護(hù)、檢索、保存期限和處置，提供質(zhì)量治理體系符合要求和有效運(yùn)行的證據(jù)。2、適用范圍適用于公司質(zhì)量治理體系運(yùn)行中記錄的操縱。3、職責(zé)3.1、綜合辦負(fù)責(zé)公司記錄的歸口治理。3.2、各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的治理。、引用程序4.、記錄編號記錄編號(標(biāo)識)：R 記錄順序號(必要時(shí)可加“”流水號) 對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號記錄代號4.記錄的編制和審批A、各部門編制體系文件時(shí)，同時(shí)設(shè)計(jì)確定相應(yīng)的記錄。、記錄由統(tǒng)一登記編號。4.3、記錄的形式和編目A、記錄的形式有表格、臺帳、報(bào)告或各種記錄,能夠是任何媒體。、綜合辦建立并保持公司“記錄清單”和表格樣張;各部門建立并保持本部門的“記

14、錄清單”和表格樣張。4.4、記錄的填寫和修改A、各類質(zhì)量活動應(yīng)及時(shí)做好記錄，并按規(guī)定渠道傳遞；記錄內(nèi)容必須真實(shí)、明確、規(guī)范、字跡端正、清晰，與本次記錄無關(guān)的內(nèi)容應(yīng)用“”作標(biāo)記或用文字講明。B、記錄不得隨意更改。確需更改時(shí)，采納劃改并在更改處簽名或蓋章。（必要時(shí)講明理由）。45、記錄的保管與歸檔A、各部門對本部門使用或保管的記錄按日期順序或編號順序整理,裝訂成冊妥善保治理（程序)制度匯編編 號/SW-2-.5.3.2.記錄治理(程序）制度版次/修改次 B/ 0頁 碼 2/2管,幸免潮濕、沾污、損壞、丟失，并注意防鼠、防蟲、防火。保管方式應(yīng)便于存放和檢索,并依照記錄應(yīng)用價(jià)值和追溯期確定保存期限。記

15、錄的保存期見記錄清單。B、內(nèi)審時(shí)，同時(shí)檢查各部門的記錄使用、治理情況。4.6、記錄的銷毀對超過保存期，無保留價(jià)值的記錄，由記錄主管部門統(tǒng)一銷毀。、引用文件51、文件操縱程序6、記錄詳見記錄清單治理(程序）制度匯編編 號 Q/W-25.1.1/6.2.2人力資源治理（程序)制度版次/修改次 / 0頁 碼1/31、目的對承擔(dān)質(zhì)量治理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求,并進(jìn)行培訓(xùn)滿足規(guī)定要求，以確保所有質(zhì)量有關(guān)的職員能同意必要的培訓(xùn)和考核,從而保證企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。、范圍適用于所有與公司施工工程活動有關(guān)人員的培訓(xùn)。3、職責(zé)3.1 綜合辦負(fù)責(zé)入廠貫標(biāo)培訓(xùn)的治理及實(shí)施,技質(zhì)部負(fù)責(zé)崗位培訓(xùn)治理及實(shí)施工

16、作。2 有關(guān)職能部門協(xié)助培訓(xùn)工作的具體實(shí)施。4、工作程序41 確定人員任職條件41.1 總經(jīng)理依照企業(yè)進(jìn)展的需要制定人力資源的進(jìn)展規(guī)劃，并將質(zhì)量治理的人力資源進(jìn)展規(guī)劃納入到公司人力資源的進(jìn)展規(guī)劃中。公司人力資源的進(jìn)展規(guī)劃不僅為與質(zhì)量治理相關(guān)的人力資源治理提供依據(jù)，也要為質(zhì)量治理提供良好的進(jìn)展路徑。公司將質(zhì)量治理的長遠(yuǎn)目標(biāo)作為核心，正確處理短期目標(biāo)與長期目標(biāo)之間的關(guān)系。公司質(zhì)量治理的長遠(yuǎn)目標(biāo)要與公司的質(zhì)量方針保持一致，人力資源的進(jìn)展規(guī)劃要符合質(zhì)量治理的長遠(yuǎn)目標(biāo)的要求。4.2確定人員任職要求.1.21 公司應(yīng)以文件的形式確定與質(zhì)量治理崗位相適應(yīng)的任職條件，其應(yīng)包括專業(yè)技能；所同意的培訓(xùn)及所取得的崗

17、位資格；能力、工作經(jīng)歷等。4.122 公司依照職員從事產(chǎn)品要求符合性工作及規(guī)定職責(zé)對人員能力的要求,選擇能夠勝任的職員。能力可由受教育程度、同意的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)歷來確定。4.3部門負(fù)責(zé)人應(yīng)具有大專以上學(xué)歷,年以上相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn);治理人員應(yīng)具有中專或高中以上學(xué)歷，年以上相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn);作業(yè)人員應(yīng)具備相應(yīng)的技能和經(jīng)驗(yàn)。關(guān)于專門崗位人員,應(yīng)持有效崗位證書上崗。4.1. 公司總經(jīng)理每年對部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行考核。部門領(lǐng)導(dǎo)對所屬職員進(jìn)行考核,并保存相關(guān)記錄。4.2 培訓(xùn)打算的制訂、審批與操縱41 每年12月份由綜合辦依照公司領(lǐng)導(dǎo)意見、治理評審要求、年度目標(biāo)責(zé)任的要求、行業(yè)治理要求、各部門需求和公司

18、崗位任職要求，編制下一年度培訓(xùn)打算。培訓(xùn)打算包括內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后于下一年度執(zhí)行實(shí)施。治理(程序）制度匯編編 號/SW-5.6.2.2人力資源治理(程序）制度版次/修改次 B 頁 碼23.22年度打算外的培訓(xùn),由申請培訓(xùn)人填寫培訓(xùn)申請表,經(jīng)相關(guān)部門同意后報(bào)治理者代表審核總經(jīng)理批準(zhǔn)。4. 培訓(xùn)的對象和內(nèi)容4.1對全體人員進(jìn)行不同層次、不同深度的公司治理體系標(biāo)準(zhǔn)和治理體系文件培訓(xùn)。4.2.2 對技術(shù)人員，安全質(zhì)量人員進(jìn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)專業(yè)知識的培訓(xùn)。2. 對操作工人進(jìn)行操作技術(shù)上崗培訓(xùn)。4.24 對專門作業(yè)人員、專職檢驗(yàn)員、內(nèi)審員、計(jì)量治理員、專門工序操作工均應(yīng)明確上崗要

19、求，并按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)，考核,資格認(rèn)可。4.2. 對班組長以上治理人員進(jìn)行治理知識培訓(xùn)。4.2. 對全體職工進(jìn)行安全知識培訓(xùn)。4.27 新職工培訓(xùn):由公司統(tǒng)一組織的有關(guān)公司簡況及進(jìn)展?fàn)顩r、公司規(guī)章制度、勞動人事制度、安全生產(chǎn)、質(zhì)量意識和治理體系標(biāo)準(zhǔn)等培訓(xùn)。4. 培訓(xùn)實(shí)施4.1 綜合辦負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門各自負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容對新錄用職員的實(shí)施培訓(xùn)。.2 按年度培訓(xùn)打算由辦公室組織實(shí)施對相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)。.33 需外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)的專門崗位職員（項(xiàng)目經(jīng)理、施工質(zhì)量檢查人員、財(cái)務(wù)人員、電工、駕駛員、項(xiàng)目經(jīng)理、預(yù)算員、內(nèi)審員、計(jì)量治理員等）的培訓(xùn)，由相關(guān)部門提出申請,經(jīng)綜合辦審核，會同有關(guān)部門確定培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，由

20、總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。.4 培訓(xùn)的考核與認(rèn)定4.4 綜合辦會同各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)技術(shù)、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人對完成時(shí)期性培訓(xùn)的職員進(jìn)行考核，并作好記錄;考核可采納書面考試、操作實(shí)踐考試、部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)技術(shù)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人綜合鑒定等方式，以評價(jià)培訓(xùn)的有效性。入廠、貫標(biāo)培訓(xùn)最終鑒定由綜合辦確認(rèn)，崗位培訓(xùn)最終鑒定由技質(zhì)部確認(rèn)。.42 凡考核不合格的職員，均不能上崗(錄用)或調(diào)離原崗位給予第二次培訓(xùn)，合格后方可上崗。4.4.3 對專門崗位職員,按國家和上級有關(guān)規(guī)定參加專業(yè)培訓(xùn),并獲得相應(yīng)的等級資格證書并經(jīng)綜合辦認(rèn)定后方可上崗。4 培訓(xùn)的記錄與存檔451 綜合辦/技質(zhì)部在實(shí)施本公司各項(xiàng)培訓(xùn)時(shí),須將培訓(xùn)內(nèi)容、人員和培

21、訓(xùn)結(jié)果等，治理（程序）制度匯編編 號Q/SW-2-5.1.162人力資源治理(程序）制度版次/修改次 B/ 頁 碼3/3記入培訓(xùn)記錄表。4.2培訓(xùn)有效性的評價(jià):由負(fù)責(zé)培訓(xùn)的實(shí)施部門，通過各種培訓(xùn)考核、考試結(jié)果、實(shí)際操作、考察工作業(yè)績等方法評價(jià)培訓(xùn)的有效性。.5.3 綜合辦對全年的培訓(xùn)工作進(jìn)行一次全面檢查總結(jié)，評審公司各項(xiàng)培訓(xùn)工作的完成情況和效果，同時(shí)提出下年度培訓(xùn)需求和改進(jìn)培訓(xùn)工作的意見及建議。5.綜合辦將培訓(xùn)打算、培訓(xùn)申請表、培訓(xùn)資料、培訓(xùn)記錄表、證書記錄等存檔。4.綜合辦依照職員培訓(xùn)情況，應(yīng)建立個(gè)人培訓(xùn)檔案,以此作為職員崗位任職、職務(wù)晉升、專業(yè)技術(shù)職務(wù)評級的重要依據(jù)之一。5、相關(guān)文件.1崗

22、位任職要求、記錄詳見記錄清單治理(程序）制度匯編編 號 Q/SW-2-.2.3職員績效考核（程序）制度版次/修改次 B/ 頁 碼1/ 21、目的規(guī)范公司職員績效考評活動，促進(jìn)人力資源的治理和改進(jìn)。2、范圍適用于公司全體職員(包括臨時(shí)工）績效考核。3、職責(zé)3.1、各級治理人員負(fù)責(zé)對直接下屬的績效考評。3.2、部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的績效考評。3.、辦公室負(fù)責(zé)組織公司績效考評。.4、總經(jīng)理負(fù)責(zé)對績效考評結(jié)果的審核批準(zhǔn)。4、治理要求、績效是職員個(gè)人或團(tuán)隊(duì)的工作表現(xiàn)、直接成績、最終效益的統(tǒng)一。.2、績效考評是以工作目標(biāo)為導(dǎo)向，以工作標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，對職員行為及結(jié)果進(jìn)行測定，并確認(rèn)職員的工作成就的過程。4

23、.3、考評原則 客觀公正,實(shí)事求是,揚(yáng)長避短，改進(jìn)提高。.4、考評時(shí)刻和方式：4.4.1、公司各部門所有職員統(tǒng)一考評每半年一次(每年7月和2月）,.4.2、月度考評，每月一次。作為部門績效工資發(fā)放的依據(jù)。45、考評內(nèi)容、 占總分比例 、考評依據(jù)、考評結(jié)果5.工作績效，占8, 公司對職員的考評是以工作結(jié)果為導(dǎo)向，側(cè)重職員的工作績效。依據(jù)職職員作目標(biāo),據(jù)實(shí)評分;紀(jì)律性,占10% 職員手冊的規(guī)定和公司的各項(xiàng)規(guī)章制度、工作流程，是基于公司宗旨、價(jià)值觀、原則的職員的行動準(zhǔn)則，遵守紀(jì)律是公司對職員的差不多要求。依照職員手冊的規(guī)定和月度總結(jié)/考評的成績,據(jù)實(shí)評分；團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，占 團(tuán)隊(duì)協(xié)作是公司一直倡導(dǎo)的經(jīng)

24、營原則和工作作風(fēng),團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神是寶供職員的必備條件，據(jù)實(shí)評分。.5.、考評結(jié)果：.2.1、考評等級:考評結(jié)果分為5個(gè)等級,分不為： （1)優(yōu)秀（0095):能完全勝任本崗位工作,工作獨(dú)立能力強(qiáng),專業(yè)技能扎實(shí)，業(yè)績指標(biāo)完成圓滿，工作極少失誤,在同等崗位中位于前列。治理（程序)制度匯編編 號 Q/SW-2-5.2.3 職員績效考核（程序）制度版次/修改次 / 0頁 碼2/ 2（）較好（9X8)：勝任本崗位工作，工作主動性較強(qiáng)工作中較少差錯(cuò)，能夠?qū)ｉT好的完成上級布置的工作任務(wù)，工作業(yè)績和行為表現(xiàn)都較為出色。 （3）合格（4X）：指職員勝任本崗位工作，工作業(yè)績、本崗位專業(yè)知識及技能在本部門同崗位系列中

25、處于中等及以上水平，能夠完成部門下達(dá)的績效考評指標(biāo)。 （)差不多合格（76)：職員差不多勝任本崗位工作,工作業(yè)績、本崗位專業(yè)知識及技能在本部門同崗位系列職員中處于中等以下水平，差不多完成部門下達(dá)的考評指標(biāo)。 (5）差（5）：指職員不適應(yīng)本崗位工作，工作業(yè)績、本崗位專業(yè)知識及技能在本部門同崗位系列職員中處于末位,沒有完成部門下達(dá)的績效考評指標(biāo)。4.52.、對考評結(jié)果的處理原則:（)年終獎(jiǎng)金額的參考依據(jù)：年度總評成績是計(jì)發(fā)職員當(dāng)年年終獎(jiǎng)的要緊依據(jù)，計(jì)獎(jiǎng)方法另發(fā)。(）晉級增資的參考依據(jù):依照公司人力規(guī)劃和需求狀況,公司將參考職員的績效考評結(jié)果，決定職員職務(wù)的調(diào)配或晉升（考評結(jié)果為S、B級的職員才具備

26、職務(wù)晉升的資格）。（3）定培訓(xùn)打算的參考依據(jù)：針對職員在考評中發(fā)覺的不足，為職員設(shè)定有針對性的培訓(xùn)打算。（4)職員制定和修改職業(yè)進(jìn)展打算提供參考。 4.6、考評流程4.、辦公室制定考評打算，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施,并下發(fā)績效考核表。46.2、工作總結(jié):由職員在績效考核表上自評,部門負(fù)責(zé)人給出行政評價(jià)報(bào)辦公室。46.、辦公室召集部門負(fù)責(zé)人對考評情況進(jìn)行復(fù)核。46.4、通知考評結(jié)果：考評小組把復(fù)核后的“考評成績單”返還給部門負(fù)責(zé)人,由其把結(jié)果告訴職員。4.6.、備案存檔辦公室把有關(guān)考評資料備案存檔，并將考核結(jié)果作為人力資源治理和改進(jìn)的依據(jù)。5、相關(guān)支持性文件.、崗位職責(zé)及任職條件5.2、力資源治理制度

27、6、記錄詳見記錄清單治理(程序)制度匯編編 號 /S-26.16.3 施工機(jī)具治理(程序）制度版次修改次/ 0頁 碼1/31、目的對公司的施工機(jī)具進(jìn)行有效操縱,確保安全、高效運(yùn)行,以滿足工程施工過程及其服務(wù)的需要。2、適用范圍適用于公司施工機(jī)具治理的操縱。3、職責(zé)3.1、綜合部負(fù)責(zé)施工機(jī)具機(jī)具的購置。3.2、工程部負(fù)責(zé)組織采購機(jī)具的驗(yàn)收，施工機(jī)具的維修和配置治理。3.、施工機(jī)具操作人員負(fù)責(zé)施工機(jī)具的使用和日常保養(yǎng)。4、操縱制度4.、施工機(jī)具的配置.1.1、工程部依照施工需要提出施工機(jī)具配備打算,配備打算經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)施。4.1.、需要購置或租賃施工機(jī)具的，由工程部依照公司施工機(jī)具狀況和施工需

28、要提出施工機(jī)具購置打算，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后,綜合部負(fù)責(zé)采購或租賃。4.1.3、工程部對采購或租賃的施工機(jī)具進(jìn)行驗(yàn)收，并保存驗(yàn)收記錄。施工機(jī)具需確定安裝或拆卸方案時(shí)，該方案經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施,安裝后的施工機(jī)具經(jīng)驗(yàn)收后方可使用。41.4、重要施工機(jī)具及進(jìn)口施工機(jī)具的購置，要進(jìn)行充分的可行性研究和技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證,方可納入打算。選購施工機(jī)具要考慮如下因素:）施工機(jī)具精度及技術(shù)性能先進(jìn),生產(chǎn)效率能滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的需要；b）可靠性好，維護(hù)性好，安全性好,機(jī)型統(tǒng)一,通用互換性強(qiáng);c)經(jīng)濟(jì)性好;d)節(jié)能效果好，對環(huán)境無污染。購置應(yīng)依照公司的技術(shù)裝備、生產(chǎn)任務(wù)的需要進(jìn)行。4.1.5、成套施工機(jī)具的安裝與調(diào)試a）新

29、購施工機(jī)具到貨后，工程部組織有關(guān)人員辦理施工機(jī)具交接驗(yàn)收及資料移交手續(xù)，并對施工機(jī)具進(jìn)行登記、建立施工機(jī)具臺帳。b）施工機(jī)具驗(yàn)收時(shí)，按照施工機(jī)具出廠講明書及國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)收，對設(shè)備的配件、保修卡、使用和保養(yǎng)講明書等資料進(jìn)行查收登記。）施工機(jī)具安裝時(shí),工程部組織生產(chǎn)廠家和使用單位進(jìn)行安裝調(diào)試達(dá)到使用要求，并由供方提供安裝技術(shù)指導(dǎo)，對安裝調(diào)試中出現(xiàn)的問題依照問題的性質(zhì)結(jié)合合同的約定進(jìn)行協(xié)商處理。治理(程序）制度匯編編 號/SW-2-6.11/63 施工機(jī)具治理（程序）制度版次/修改次B/0頁 碼3d)施工機(jī)具安裝完工后,由工程部組織供方、使用單位進(jìn)行調(diào)試驗(yàn)收,驗(yàn)收內(nèi)容有: 按照制造廠出廠

30、檢驗(yàn)的精度性能項(xiàng)目檢查驗(yàn)收； 施工機(jī)具的空運(yùn)轉(zhuǎn)、帶負(fù)荷及滿負(fù)荷運(yùn)行試驗(yàn)； 電器施工機(jī)具的運(yùn)行試驗(yàn);施工機(jī)具安全裝置的檢驗(yàn); 施工機(jī)具主機(jī)及附件外觀檢驗(yàn)。e)施工機(jī)具驗(yàn)收合格后，工程部與生產(chǎn)廠家辦理施工機(jī)具移交手續(xù);驗(yàn)收不合格,執(zhí)行合同約定中相關(guān)條款。42、施工機(jī)具的使用、維護(hù)和保養(yǎng)4.2.、工程部組織編寫相關(guān)施工機(jī)具操作規(guī)程，下發(fā)到各使用部門。關(guān)于大型周密施工機(jī)具或關(guān)鍵過程所用的施工機(jī)具必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員要經(jīng)培訓(xùn)、考核合格后,持證上崗并按規(guī)定操作施工機(jī)具。42.2、工程部制定施工機(jī)具維修保養(yǎng)打算，規(guī)定保養(yǎng)名稱、項(xiàng)目、所需經(jīng)費(fèi)等報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.2.3、施工機(jī)具的日常維護(hù)保養(yǎng)由施

31、工機(jī)具使用人員進(jìn)行，同時(shí)填寫施工機(jī)具維護(hù)、維修及保養(yǎng)記錄。4.4、施工機(jī)具的要緊維護(hù)保養(yǎng)要求：清潔、潤滑、緊固、調(diào)整,防止施工機(jī)具超溫、超壓、超速和超負(fù)荷運(yùn)行。4.25、施工機(jī)具發(fā)生事故后，要立即采取措施，停止運(yùn)行,愛護(hù)好現(xiàn)場,及時(shí)上報(bào)辦公室。工程部組織人員進(jìn)行事故調(diào)查，搞清緣故,施工機(jī)具事故要做到“三不放過“(事故緣故分析不清不放過,事故責(zé)任者及相關(guān)人員未受到教育不放過,沒有防范措施不放過）,所有事故都要查清緣故和責(zé)任,按情節(jié)輕重和責(zé)任大小，分不給予處分和經(jīng)濟(jì)賠償，觸犯法律者要依法制裁，并填寫施工機(jī)具事故報(bào)表。4.、施工機(jī)具的報(bào)廢施工機(jī)具因損耗或損壞無法修復(fù)，致使施工機(jī)具無法接著使用時(shí)，由工

32、程部組織人員對其進(jìn)行檢查核實(shí),確認(rèn)無法維修或不經(jīng)濟(jì)進(jìn)行維修時(shí),填寫施工機(jī)具報(bào)廢申請表，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后辦理報(bào)廢手續(xù),同時(shí)在公司總臺賬上進(jìn)行標(biāo)注。4、記錄保管4.1、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)建立公司辦公設(shè)備、施工機(jī)具總臺帳。治理（程序）制度匯編編 號 QW-6.1/63 施工機(jī)具治理（程序)制度版次/修改次B/ 0頁 碼3/4.、工程部負(fù)責(zé)建立施工設(shè)備供應(yīng)方臺帳、并保存施工機(jī)具采購合同等記錄。4.4.2、工程部負(fù)責(zé)建立施工機(jī)具分臺帳、并保存施工機(jī)具安裝或拆卸方案、配備打算、施工機(jī)具維修打算、及施工機(jī)具驗(yàn)收、維護(hù)保養(yǎng)記錄等。5、相關(guān)/支持性文件.1、不合格操縱制度5、記錄操縱制度.、施工機(jī)具治理及維修制度5.

33、4、施工機(jī)具安全操作規(guī)程、記錄詳見記錄清單 治理（程序)制度匯編編 號 Q/-2.2與施工項(xiàng)目有關(guān)要求評審（程序)制度版次/修改次 B 0頁 碼1/21、目的確保顧客的需求和期望得到充分的理解,對與顧客有關(guān)的過程實(shí)施系統(tǒng)治理。以贏得顧客中意。2、適用范圍本程序適用于與產(chǎn)品（本公司指工程項(xiàng)目)有關(guān)要求的識不、評審及與顧客的溝通。、職責(zé)3市場部負(fù)責(zé)識不顧客的要求，組織實(shí)施工程項(xiàng)目要求、材料供應(yīng)的評審及與顧客的溝通。.2技質(zhì)部識不和確定與工程項(xiàng)目有關(guān)的質(zhì)量要求、工程技術(shù)、施工能力要求的評審。33計(jì)財(cái)部參與顧客資信、工程價(jià)款、材料供應(yīng)的評審。4、工作程序.1與工程項(xiàng)目有關(guān)要求的確定4.1.1總經(jīng)理或市

34、場部通過市場調(diào)研、招投標(biāo)、與顧客的接觸、交談等活動,識不顧客的需求和期望。并通過工程項(xiàng)目要求的評審，將顧客信息反饋到技質(zhì)部。.2技質(zhì)部從獲得的顧客信息，識不和確定適用法律法規(guī)要求、電信工程施工技術(shù)規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)范等與工程技術(shù)、施工能力有關(guān)的要求。4.1.3與工程項(xiàng)目有關(guān)的要求可包括以下方面:、顧客規(guī)定的要求：施工安裝的技術(shù)保證、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款、服務(wù)、交期等。、顧客盡管沒有規(guī)定,但施工安裝必需達(dá)到的規(guī)定用途和已知的預(yù)期用途。如：牢固度、電氣特性、使用壽命等。C、與工程項(xiàng)目有關(guān)的法律法規(guī)要求。如:涉及電信工程施工安裝的有關(guān)法律法規(guī)。D、電信工程有關(guān)技術(shù)規(guī)范、技術(shù)講明書或向顧客承諾中規(guī)定的有關(guān)附加要

35、求。4.2、與工程項(xiàng)目有關(guān)要求的評審.2.、評審時(shí)機(jī)市場部確保在合同正式簽約或標(biāo)書投標(biāo)前,對與工程項(xiàng)目有關(guān)的要求進(jìn)行評審。4.2.2、評審要求A、工程項(xiàng)目要求得到明確規(guī)定。B、標(biāo)書和合同草案中不一致的地點(diǎn)，在簽約或投標(biāo)前得到解決。 治理(程序)制度匯編編 號Q/SW-2-.2與施工項(xiàng)目有關(guān)要求評審（程序）制度版次/修改次 B/ 0頁 碼2C、本公司有滿足顧客要求的能力。4.2.3、評審方式A、常規(guī)合同評審工程投資額50萬元以下,公司在技術(shù)、質(zhì)量、價(jià)款、交期等方面都能滿足顧客要求的合同,由總經(jīng)理或其授權(quán)人在合同上以簽字的方式進(jìn)行評審。B、專門合同評審工程投資額5萬元以上，重點(diǎn)工程、國外工程、采納

36、新技術(shù)的工程。由市場部組織技質(zhì)部、計(jì)財(cái)部采納會議或會簽的方式進(jìn)行評審。技質(zhì)部負(fù)責(zé)技術(shù)保證、施工能力、施工環(huán)境等方面的評審。市場部負(fù)責(zé)工程交期、后續(xù)服務(wù)、合同條款等方面的評審。計(jì)財(cái)部負(fù)責(zé)顧客資信、工程價(jià)款、材料供應(yīng)等方面的評審。市場部記錄評審結(jié)果和有關(guān)措施，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。并保持合同臺帳和評審記錄。、合同更改的評審當(dāng)工程項(xiàng)目要求有變更時(shí),由市場部與顧客聯(lián)系溝通,必要時(shí)按上述a、b方式再次評審,并告知相關(guān)人員變更的要求。4.2.4、措施跟蹤技質(zhì)部跟蹤評審中提出的措施和合同執(zhí)行過程，確保合同按進(jìn)度履約。4.3、與顧客的溝通.1、簽約和承諾實(shí)施工程項(xiàng)目前，市場部與顧客洽商有關(guān)項(xiàng)目要求，以達(dá)成一致。4.

37、3.2、當(dāng)合同發(fā)生變更時(shí)，市場部與顧客進(jìn)行洽商、處理有關(guān)合同變更事宜。4.3.3、工程交付后，市場部收集顧客反饋信息，妥善處理顧客意見、增進(jìn)顧客中意。按施工和服務(wù)程序?qū)嵤┖罄m(xù)服務(wù)，增進(jìn)顧客中意。5、引用文件5.、施工和服務(wù)程序6、記錄6.1、工程項(xiàng)目要求評審表62、合同臺帳6.3、工程項(xiàng)目要求變更評審記錄6.4、合同履約情況登記表 治理（程序)制度匯編編 號 Q/SW-7.2工程項(xiàng)目投標(biāo)及工程承包合同治理(程序)制度版次修改次 B/ 0頁 碼13、目的充分理解顧客與施工工程有關(guān)的要求，確保投標(biāo)過程和合同的簽訂符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求和規(guī)定,確保合同按時(shí)履行。2、適用范圍適用于工程信息的收集、資

38、格預(yù)審、投標(biāo)、合同談判和簽訂、合同履約及監(jiān)控、顧客中意度調(diào)查以及后期的維護(hù)等工作范圍。3、職責(zé).1、市場經(jīng)營部負(fù)責(zé)公司的招投標(biāo)和合同簽訂工作、負(fù)責(zé)組織顧客與工程有關(guān)要求的識不、確定和評審以及對與顧客、相關(guān)方的溝通交流進(jìn)行操縱。4、制度.1、與工程有關(guān)要求的識不4.1.1、與工程有關(guān)的要求包括：a）顧客明確規(guī)定的要求，包括工程的質(zhì)量要求、工程工期要求、資金要求、技術(shù)要求、工程款的結(jié)算規(guī)定、文明施工要求、施工現(xiàn)場治理要求等。這些要求通常是在招標(biāo)公告、投標(biāo)人須知、招標(biāo)文件、合同條件、圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等文件中以書面形式明確提出的各項(xiàng)要求。b)顧客盡管沒有明確規(guī)定,但規(guī)定的用途或已知預(yù)期的用途所必定要包含

39、的要求。)顧客沒有規(guī)定,但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)要求,包括環(huán)境、安全、健康等方面與工程及工程實(shí)現(xiàn)過程有關(guān)的法律法規(guī)要求。d）本公司為確保工程的符合性而確定的任何附加要求。4.1.2、與工程有關(guān)要求的識不市場經(jīng)營部通過招投標(biāo)、合同草案、市場調(diào)研、顧客的來函、來電和來人等情況,或同顧客交談、解答顧客咨詢等方式識不顧客與產(chǎn)品有關(guān)的要求。.2、與工程有關(guān)要求的評審1、工程工期市場經(jīng)營部依照招標(biāo)文件的要求組織投標(biāo)文件的編寫整理，并在投標(biāo)前,對預(yù)備的投標(biāo)文件進(jìn)行評審，看是否符合招標(biāo)文件的要求。中標(biāo)后，組織技術(shù)相關(guān)人員配合發(fā)包方進(jìn)行現(xiàn)場勘探、技術(shù)協(xié)商等適宜,市場經(jīng)營部組織總經(jīng)理、工程部、辦公室、財(cái)務(wù)部等部

40、門負(fù)責(zé)人對施工合同中規(guī)定條款內(nèi)容進(jìn)行評審。評審?fù)ㄟ^后,方可與發(fā)包方簽訂施工合同。對施工過程中的工程更改,由工程部組織進(jìn)行協(xié)商評審、傳達(dá)。 治理(程序）制度匯編編 號Q/SW-7.2.工程項(xiàng)目投標(biāo)及工程承包合同治理(程序)制度版次/修改次 B頁 碼2/32.2、關(guān)于顧客沒有以文件形式提出的要求（如口頭訂單），經(jīng)營部要將其轉(zhuǎn)化為書面記錄，并得到顧客確認(rèn),及時(shí)將顧客要求傳達(dá)到相關(guān)部門和人員。423、在合同評審過程中，對表述不一致的合同或訂單要求(如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單）予以解決。4.2、在合同評審過程中,評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出修改建議時(shí)，由市場經(jīng)營部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其意見并得到認(rèn)可。4.、通過

41、評審在確認(rèn)具備滿足工程項(xiàng)目要求的能力后，依法進(jìn)行投標(biāo)及簽約，并保存評審、投標(biāo)和簽約的相關(guān)記錄。.26、在合同評審過程中,合同審批權(quán)限按照合同治理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，若部門之間發(fā)生意見分歧難以達(dá)成一致意見的，由總經(jīng)理對評審結(jié)果進(jìn)行審批。需要編制質(zhì)量打算的由工程部編制，總經(jīng)理審批，相關(guān)部門執(zhí)行。編制質(zhì)量打算時(shí)應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合治理方針和治理目標(biāo), 并與質(zhì)量治理體系文件中其他內(nèi)容協(xié)調(diào)一致;已有的質(zhì)量治理體系文件中的內(nèi)容可被引用，并依照具體要求增加新的內(nèi)容。.7、當(dāng)合同要求與投標(biāo)書的要求不一致時(shí),市場經(jīng)營部要按照變化了的情況組織對合同進(jìn)行評審,公司有能力滿足變化了的合同要求時(shí),市場經(jīng)營部才

42、能與顧客簽訂該合同。4.3、顧客要求變更的處理.3.、在履行合同過程中，如顧客或我公司提出修改有關(guān)合同要求,須經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見，才能生效。4.3、合同更改后的內(nèi)容需按4.2條的有關(guān)規(guī)定的重新進(jìn)行評審。4.3、將合同更改后的有關(guān)信息及時(shí)傳遞給公司相關(guān)部門（人員）。4.顧客溝通.41、市場經(jīng)營部銷售人員要通過多種渠道（如廣告宣傳、顧客訂貨會等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢。4.2 依照需要將合同執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客,保持公司內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。.4.3、產(chǎn)品交付后,市場經(jīng)營部要及時(shí)了解和妥善處理顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的反饋意見。4.5、合同治理.51、公司要使相關(guān)部門及人員掌握合

43、同的要求，并保存相關(guān)記錄。4.5.、施工部門對施工過程中發(fā)生的變更,應(yīng)以書面形式簽認(rèn)，并作為合同的組成部分。施工部門對合同變更信息的接收、確認(rèn)和處理的職責(zé)、流程、方法應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定,與合同變更有關(guān)的文件應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整并實(shí)施。 治理(程序）制度匯編編 號 QS-2-7.2工程項(xiàng)目投標(biāo)及工程承包合同治理(程序）制度版次修改次 B/0頁 碼334.53、市場部門應(yīng)及時(shí)對合同履約情況進(jìn)行分析和記錄，并用于質(zhì)量改進(jìn)。.5.4、在合同履行的各時(shí)期,應(yīng)與發(fā)包方或其代表進(jìn)行有效溝通。4.、記錄的保持市場經(jīng)營部保持標(biāo)書、合同評審、修改、顧客反饋的信息和顧客座談會、售后服務(wù)的相關(guān)記錄。5、相關(guān)/支持文件5.、文件

44、治理制度52、記錄治理制度5.3、合同治理制度、記錄詳見記錄清單 治理（程序)制度匯編編 號 Q/-2.4采購治理(程序)制度版次/修改次 B/ 頁 碼1/31、目的對采購和分包過程及供方進(jìn)行操縱,確保采購產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。2、適用范圍適用于工程所需物資、器材的采購及對供方（包括分包方,以下同）的評價(jià)、選擇和操縱。3、職責(zé).1、計(jì)財(cái)部組織對供方的評價(jià)和選擇,并實(shí)施采購。32、技質(zhì)部組織施工部門提供采購物資標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)要求,參與供方評價(jià)、選擇。.、技質(zhì)部組織施工部門實(shí)施采購物資的驗(yàn)證，參與供方評價(jià)、選擇。4、工作程序41、對供方的評價(jià)和選擇4.11、采購物資的分類公司依照供方提供物資(或分包方

45、)對施工過程和施工質(zhì)量阻礙程度,分為三類: 類：構(gòu)成工程的要緊部份，對工程最終質(zhì)量和施工過程起重要作用；B類:構(gòu)成工程項(xiàng)目的非關(guān)鍵部份，對工程最終質(zhì)量和施工過程無重大阻礙； 類：對工程最終質(zhì)量無直接阻礙。公司對、類物資建立“采購物資目錄”重點(diǎn)進(jìn)行操縱;對C類物資進(jìn)行實(shí)物評價(jià)、擇優(yōu)采購。對工程分包的操縱，詳見工程分包操縱規(guī)范。412、對供方能力的調(diào)查、由計(jì)財(cái)部會同 技質(zhì)部對提供類物資的供方的質(zhì)量保證能力進(jìn)行調(diào)查。B、質(zhì)量保證能力調(diào)查的內(nèi)容包括:供方的概況、供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量、檢驗(yàn)?zāi)芰?、提供的服?wù)、質(zhì)量治理體系或產(chǎn)品認(rèn)證情況等。、調(diào)查方法:可發(fā)函調(diào)查或現(xiàn)場考察,調(diào)查結(jié)果記載“供方調(diào)查記表”。D、評

46、價(jià)準(zhǔn)則:對已獲得IO9000族標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的供方可優(yōu)先選用。對上級主管部門指定的物資配供廠商可免去該項(xiàng)調(diào)查。對無足夠的供貨能力，施工、檢驗(yàn)手段落后，服務(wù)較差、財(cái)務(wù)狀況不佳的供方,不選作合格供方。41.3、對供方實(shí)物質(zhì)量的評價(jià)A、對提供A、B類物資的供方應(yīng)進(jìn)行實(shí)物質(zhì)量評價(jià)。 治理(程序)制度匯編編 號 Q/SW-74采購治理（程序）制度版次/修改次 B/頁 碼2/3B、實(shí)物質(zhì)量評價(jià)由工程部組織施工部門進(jìn)行C、評實(shí)物質(zhì)量價(jià)格的方式可采納：、樣品評價(jià),適用于新的供方或首次供貨。技質(zhì)部組織施工部門對樣品驗(yàn)證或試用。依照其它使用者地經(jīng)驗(yàn),提供的合格證明、質(zhì)保書等進(jìn)行評價(jià)。、業(yè)績評價(jià)，適用于有多年業(yè)務(wù)往來的供

47、方。由技質(zhì)部組織施工部門依照以往供貨的質(zhì)量、信譽(yù)和對問題的處理情況進(jìn)行評價(jià)。D、評價(jià)準(zhǔn)則：樣品驗(yàn)證或試用不合格、供貨質(zhì)量連續(xù)二次不合格且改進(jìn)不及時(shí)、信譽(yù)較差的均不能選作合格供方。4.14、供方選擇、確定和復(fù)評A、在對供方能力調(diào)查、實(shí)物質(zhì)量評價(jià)的基礎(chǔ)上，計(jì)財(cái)部會同工程部選擇合格供方，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,列入“合格供方名錄”。、進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格，執(zhí)行不合格品操縱程序。對連續(xù)二次供貨質(zhì)量不符，且無改進(jìn)的可停止其供貨（或分包）資格。、每年由計(jì)財(cái)部會同工程部進(jìn)行復(fù)評,復(fù)評內(nèi)容：供貨質(zhì)量、交期、服務(wù)、改進(jìn)和信譽(yù)等情況,計(jì)財(cái)部記錄并調(diào)整“合格供方名錄”，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。42、采購文件的編制4.2.1、采購文件包括:

48、器材概預(yù)算表、采購申請單、采購合同、外包協(xié)議等。42.、工程部組織施工部門依照項(xiàng)目需要和庫存情況編制 “器材概、預(yù)表算”，計(jì)財(cái)部編制“采購申請單”,技質(zhì)部提供采購物資標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)樣或技術(shù)要求。.2.、采購文件應(yīng)清晰的列出采購產(chǎn)品的有關(guān)信息,可包括：A、對產(chǎn)品質(zhì)量要求（可引用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等技術(shù)要求);B、對規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交付、包裝等要求;C、對供方的程序、過程、設(shè)備、人員的要求;D、對產(chǎn)品的驗(yàn)收要求；、對供方質(zhì)量治理體系要求。42.4、采購文件經(jīng)總經(jīng)理或管代批準(zhǔn)后執(zhí)行。、采購的實(shí)施4.31、采購員依照采購文件應(yīng)到確定的合格供方處采購。 治理(程序）制度匯編編 號 QSW-.4采購治理（程序）制度版

49、次修改次B/ 0頁 碼3/4.3.、當(dāng)合格供方無貨,而急需向非合格供方采購時(shí)，必須計(jì)財(cái)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可采購，不得采購無合格證、無廠名、無廠址的物資，并加強(qiáng)對其供貨驗(yàn)證。44、采購產(chǎn)品的驗(yàn)證4.1、有如下幾種驗(yàn)證方式：A、由技質(zhì)部作進(jìn)貨驗(yàn)證；B、由公司到供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證;C、由顧客到供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證。4.4.公司或顧客需要到供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時(shí),計(jì)財(cái)部應(yīng)在采購合同中規(guī)定驗(yàn)證和放行的方式,必要時(shí)由技質(zhì)部派員驗(yàn)證。4.43、驗(yàn)證活動可包括觀看、檢驗(yàn)、測量、查驗(yàn)供方提供的合格證明文件等方式。5、引用文件5.1、過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量程序5、不合格品操縱程序5、采購物資標(biāo)準(zhǔn)、記錄詳見記錄清單 治理(程序）制

50、度匯編編 號 /W281.1建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備治理(程序)制度版次/修改次 /0頁 碼1/1、目的1.1、保證施工所用材料、構(gòu)配件、設(shè)備符合質(zhì)量要求;1.、保障施工材料、構(gòu)配件、設(shè)備供給滿足施工需求。2、范圍用于承包責(zé)任范圍內(nèi)的施工材料、構(gòu)配件、設(shè)備。3、責(zé)任3.1、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)做好施工材料、構(gòu)配件、設(shè)備的治理工作;.、綜合部負(fù)責(zé)做好資金獵取與支持。4、建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備資料要求41、建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備供給應(yīng)有打算的實(shí)施;4.2、所有進(jìn)場材料、構(gòu)配件、設(shè)備必須在進(jìn)場前完善檢驗(yàn)及相關(guān)資料的收集;4.3、所有進(jìn)場材料、構(gòu)配件、設(shè)備的檢驗(yàn)必須符合法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)要求，并保留檢驗(yàn)合格的證據(jù);4

51、.、所有進(jìn)場材料、構(gòu)配件、特種設(shè)備資料完整后應(yīng)報(bào)監(jiān)理審批備案;5、建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備供方的選擇.1、嚴(yán)格按照施工分包治理制度、采購治理(程序）制度要求對供方進(jìn)行應(yīng)有的檢查及評審,并保證以下內(nèi)容; a)供方是合法有效的生產(chǎn)單位; b)供方能夠提供材料、構(gòu)配件、設(shè)備質(zhì)量符合施工質(zhì)量要求的聲明； c)供方供貨能力能夠保障工程施工進(jìn)度要求； ）供方具有良好的信譽(yù),同時(shí)可提供相關(guān)服務(wù)關(guān)心完善材料、構(gòu)配件、設(shè)備的治理; e)合理的售價(jià)。.2、供方選擇時(shí)應(yīng)盡量選取環(huán)保、安全性高的材料;.3、供方選擇時(shí)應(yīng)優(yōu)先選擇通過IO900質(zhì)量治理體系認(rèn)證的單位;54、供方選擇應(yīng)保持公平、公正；55、每12個(gè)月對供方實(shí)

52、施再次評審，再次評審應(yīng)增加考慮合作業(yè)績。、供方治理要求6.1、應(yīng)保持各供方聯(lián)系記錄,并整理匯總成臺帳,方便檢索；6.、保持各供方供貨的檢驗(yàn)記錄； 治理（程序)制度匯編編 號 /SW-28.1.1建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備治理(程序）制度版次/修改次 / 0頁 碼226.、以合同或協(xié)議方法確定供方責(zé)任與義務(wù)；.、保持應(yīng)有的溝通渠道,保障正常的售后服務(wù)權(quán)利。7、建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備的現(xiàn)場治理7.1、施工現(xiàn)場應(yīng)符合文明施工相關(guān)要求,做到整齊堆放；72、施工現(xiàn)場材料、構(gòu)配件、設(shè)備放置應(yīng)保證有打算的規(guī)劃空地，獨(dú)立存放,并在施工平面布置圖上明確堆放區(qū)域;7.3、施工區(qū)域應(yīng)以周圍擋墻為邊界,保證不占用道路;7

53、.4、材料應(yīng)集中堆放整齊，并有標(biāo)識，待用材料與待檢材料，合格品與不合格品應(yīng)分隔堆放，防止誤用；7.5、大件物品堆放應(yīng)便于裝運(yùn);7.6、配電間、易燃易爆品庫禁止堆放雜物;7.7、堆放物品最高限高應(yīng)符合要求,禁止不同性質(zhì)物品無序堆疊;7、砂石分類圍堆，砌體材料成垛，鋼筋分類堆放，并都要有標(biāo)識;7.9、倉庫內(nèi)要有貨架,材料工具堆放有序、整齊有標(biāo)識,保持倉庫內(nèi)整潔;7.10、不用的建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備及時(shí)出場。8、記錄詳見記錄清單 治理（程序)制度匯編編 號 QS2-91.1施工分包治理(程序)制度版次修改次 B/頁 碼1/21、目的對工程實(shí)現(xiàn)過程中的分包過程及分包方實(shí)施治理，確保分包方提供的分包服

54、務(wù)滿足要求。、適用范圍適用于本公司分包方的選擇、評價(jià)，分包合同的簽訂以及分包項(xiàng)目實(shí)施過程的操縱。3、職責(zé)31、工程部負(fù)責(zé)本項(xiàng)目施工中工程分包方的選擇、評價(jià)并建立分包方清單，對分包項(xiàng)目實(shí)施過程進(jìn)行操縱。2、工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)合格分包的審批。3.3、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)簽訂本項(xiàng)目的分包合同。4、工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)審批分包合同。4、治理要求4.1、分包方的選擇4.1、工程部依照所需分包內(nèi)容的要求，經(jīng)評價(jià)依法選擇合適的分包方,并保存評價(jià)和選擇分包方的記錄。對分包方的評價(jià)內(nèi)容包括:a)經(jīng)營許可和資質(zhì)證明;b）專業(yè)能力;c)人員結(jié)構(gòu)和素養(yǎng)；d）機(jī)具裝備；e）技術(shù)、質(zhì)量、安全、施工治理的保證能力；f）工程業(yè)績和信譽(yù)。41.2

55、、對分包方評價(jià)時(shí)要填寫分包方評價(jià)表。通過收集分包方經(jīng)營許可和資質(zhì)證明等背景資料，對分包方專業(yè)能力、人員結(jié)構(gòu)和素養(yǎng)、機(jī)具裝備、技術(shù)、質(zhì)量、安全、施工治理的保證能力、工程業(yè)績和信譽(yù)進(jìn)行評價(jià)、比較,將符合要求的分包方列入初選合格分包方名單,報(bào)治理者代表審批后成為合格分包方名單。4.2、分包合同的簽訂.2.1、公司按照總承包合同的約定,依法訂立分包合同。422、分包合同中要明確分包項(xiàng)目內(nèi)容、雙方責(zé)任、服務(wù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求。4.3、分包項(xiàng)目實(shí)施過程的操縱 治理（程序)制度匯編編 號 Q/SW-2-91.1施工分包治理（程序）制度版次/修改次B0頁 碼2/2.1、公司在分包項(xiàng)目實(shí)施前對從事分包的有關(guān)人

56、員進(jìn)行分包工程施工或服務(wù)要求的交底,審核批準(zhǔn)分包方編制的施工或服務(wù)方案,并據(jù)此對分包方的施工或服務(wù)條件進(jìn)行確認(rèn)和驗(yàn)證，內(nèi)容包括：）確認(rèn)分包方從業(yè)人員的資格與能力;b)驗(yàn)證分包方的要緊材料、設(shè)備和設(shè)施。4.2、公司對項(xiàng)目分包治理活動的監(jiān)督和指導(dǎo)要符合分包治理制度的規(guī)定和分包合同的約定。公司對分包方的施工和服務(wù)過程進(jìn)行操縱,內(nèi)容包括：a）對分包方的施工和服務(wù)活動進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)覺問題及時(shí)提出整改要求并跟蹤復(fù)查；b)依據(jù)規(guī)定的步驟和標(biāo)準(zhǔn)對分包項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。4.3.3、公司對分包方的履約情況進(jìn)行評價(jià)并保存記錄,作為重新評價(jià)、選擇分包方和改進(jìn)分包治理工作的依據(jù)。5、相關(guān)/支持性文件無、記錄詳見記錄清單

57、治理(程序）制度匯編編 號QSW-0.1.1質(zhì)量治理（程序)制度版次修改次B/ 頁 碼1/61、目的對工程項(xiàng)目施工質(zhì)量治理策劃、施工設(shè)計(jì)、施工預(yù)備、施工質(zhì)量和服務(wù)予以操縱,確保質(zhì)量滿足顧客的需求和期望。2、適用范圍適用于工程項(xiàng)目施工質(zhì)量治理策劃、施工設(shè)計(jì)、施工預(yù)備、施工質(zhì)量和服務(wù)的操縱。3、職責(zé)31、工程部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目施工質(zhì)量治理策劃、施工設(shè)計(jì)、施工預(yù)備、施工質(zhì)量和服務(wù)的操縱。3.、技質(zhì)部負(fù)責(zé)對工程部的施工質(zhì)量治理進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查和考核。4、治理要求.1、建筑工程施工和服務(wù)操縱的總要求4.1.1、工程部從市場經(jīng)營部獲得工程施工的項(xiàng)目、施工地點(diǎn)、工程施工圖紙、技術(shù)要求資料、質(zhì)量和施工進(jìn)度要求

58、等表述產(chǎn)品特性的信息。依照工程需要成立項(xiàng)目經(jīng)理部。4、項(xiàng)目經(jīng)理部對施工質(zhì)量治理進(jìn)行策劃，編制施工組織方案、施工進(jìn)度打算和必要的作業(yè)指導(dǎo)書。施工質(zhì)量治理進(jìn)行策劃的內(nèi)容包括：a)治理目標(biāo)和要求；b)質(zhì)量治理組織和職責(zé);c)施工治理依據(jù)的文件；d)人員、技術(shù)、施工機(jī)具等資源的需求和配置;)場地、道路、水電、消防、臨時(shí)設(shè)施規(guī)劃;f)阻礙施工質(zhì)量的因素分析及其操縱措施;)進(jìn)度操縱措施;h)施工質(zhì)量檢查、驗(yàn)收及其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；)突發(fā)事件的應(yīng)急措施;j）對違規(guī)事件的報(bào)告和處理；k)應(yīng)收集的信息及其傳遞要求；)與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通方式;)施工治理應(yīng)形成的記錄；n)質(zhì)量治理和技術(shù)措施;o）公司質(zhì)量治理的其他要求。

59、 治理(程序)制度匯編編 號Q/SW-2-0.11質(zhì)量治理(程序)制度版次/修改次B/ 頁 碼2/64.1.3、工程部將工程項(xiàng)目質(zhì)量治理策劃的結(jié)果形成施工組織方案并在實(shí)施前批準(zhǔn)。施工組織方案按規(guī)定得到發(fā)包方或監(jiān)理方的認(rèn)可。4.1.4、依照施工要求對工程項(xiàng)目質(zhì)量治理策劃的結(jié)果實(shí)行動態(tài)治理，及時(shí)調(diào)整相關(guān)文件并監(jiān)督實(shí)施。4.、對施工設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備能力能滿足施工要求。.6、獲得和使用施工所需的監(jiān)視和測量設(shè)備。4.7、對施工過程的工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測量，確保施工過程質(zhì)量滿足規(guī)定要求。41.、將通過驗(yàn)收合格的建筑工程及有關(guān)竣工資料移交業(yè)主，并做好后續(xù)服務(wù)。2、施工預(yù)備4.2.1、按規(guī)定向監(jiān)理方

60、或發(fā)包方進(jìn)行報(bào)審、報(bào)驗(yàn)。施工企業(yè)應(yīng)確認(rèn)項(xiàng)目施工已具備開工條件，按規(guī)定提出開工申請,經(jīng)批準(zhǔn)后方可開工。4.、依照工程特點(diǎn)，對業(yè)主（顧客)指定的場地進(jìn)行現(xiàn)場勘察。42.3、依照現(xiàn)場勘察情況進(jìn)行人員分工，材料、施工設(shè)備配備。2.、組織人員熟悉、審查施工圖紙和有關(guān)的設(shè)計(jì)資料，依照施工驗(yàn)收規(guī)范、有關(guān)技術(shù)規(guī)定及招標(biāo)文件中的有關(guān)規(guī)定，對施工中可能出現(xiàn)的問題進(jìn)行分析,做到提早預(yù)備。4.3、技術(shù)交底.3.1、由設(shè)計(jì)單位向施工單位進(jìn)行的交底,要緊建筑工程的功能與特點(diǎn)、設(shè)計(jì)圖紙及規(guī)范要緊要求、施工方法、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與保證質(zhì)量措施、可能發(fā)生的技術(shù)問題及處理方法、安全、消防等要求與措施、施工進(jìn)度的要求、節(jié)約、成品愛護(hù)要求與