貿(mào)易有限公司質(zhì)量辦法

1、XX 貿(mào)易有限公司編號: 版次： 分 發(fā)號: 受控狀態(tài)： 編制:批準(zhǔn): XXX 年 X 月 X日公布XXX 年 X月 XX 日實(shí)施第 01 章 目錄章 節(jié) 號頁次內(nèi)容封面0目錄02手冊批準(zhǔn)頁033修改頁0質(zhì)量方針和目標(biāo)056公司簡介067質(zhì)量手冊的治理操縱08組織設(shè)置與治理職責(zé)12質(zhì)量體系1.03范圍2.13引用標(biāo)準(zhǔn)3.3術(shù)語和定義4011質(zhì)量治理體系要求5016治理職責(zé)020資源治理.022產(chǎn)品實(shí)現(xiàn).0測量、分析和改進(jìn)附錄一2組織結(jié)構(gòu)圖附錄二33質(zhì)量治理體系過程職責(zé)分配表附錄三3程序文件目錄第 0 章手冊批準(zhǔn)頁質(zhì)量手冊是XXXX貿(mào)易有限公司質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件，也是XXX貿(mào)易有限公司各項(xiàng)質(zhì)量

2、工作的差不多準(zhǔn)則,希望公司全體職員在推動(dòng)各項(xiàng)質(zhì)量治理工作中,嚴(yán)格按照質(zhì)量 體系文件要求的內(nèi)容執(zhí)行，不斷滿足顧客需要,達(dá)成公司既定的經(jīng)營目標(biāo)。質(zhì)量手冊現(xiàn)發(fā)行為 IO901:000 標(biāo)準(zhǔn)的A版,從生效之日起在公司內(nèi)頒發(fā)執(zhí)行。 隨著科技的不斷進(jìn)展以及顧客需求的變化,公司將對本手冊進(jìn)行修改和完善,以推動(dòng)公司的持續(xù)進(jìn)展?？偨?jīng)理： 日期:第 03 章修改頁日期手冊版本章節(jié)章節(jié)版本修改摘要第 0 章質(zhì)量方針和目標(biāo)為了確定本公司預(yù)期要達(dá)到的結(jié)果和關(guān)心本公司利用所擁有的資源達(dá)到這些結(jié)果,經(jīng) 研究決定特制定適合于本公司實(shí)際情況的質(zhì)量方針和目標(biāo),現(xiàn)頒布如下,希望全公司職員遵照執(zhí)行,貫徹于質(zhì)量治理體系的所有過程中。公

3、司質(zhì)量方針:質(zhì)量為本，服務(wù)顧客;資源暢通、追求卓越.本公司一直致力于提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,同時(shí)也為寬敞客戶提供售前售后服務(wù)，為此承諾做到以下兩點(diǎn)：1. 質(zhì)量為本，服務(wù)顧客a) 公司提倡為用戶提供真誠、公平、便捷、優(yōu)質(zhì)的服務(wù);b)加強(qiáng)服務(wù)意識,提高辦公效率，注重顧客需求,使顧客真正感受到我公司的真誠服務(wù)；c) 嚴(yán)格按照國際ISO901：00 標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作，規(guī)范服務(wù)和治理的每個(gè)環(huán)節(jié)，保障我們的服務(wù)質(zhì)量滿足顧客需求。2. 資源暢通、追求卓越a) 公司會(huì)依照顧客、市場和法律法規(guī)的需求不斷進(jìn)行改進(jìn)，以提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)；b) 不斷完善質(zhì)量治理體系，使達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。公司質(zhì)量目標(biāo):顧客中意度92質(zhì)量投訴3 起

4、/月部門質(zhì)量目標(biāo)：市場部：客戶投訴處理率5% 人事部：培訓(xùn)合格率92% 品管部:產(chǎn)品合格率5% 采購部:交貨準(zhǔn)時(shí)率91%總 經(jīng)理: 日期：第05 章 企業(yè)簡介 貿(mào)易有限公司于 XXX 年在 投資成立。公司投資資金為X 萬人民幣，每年的貿(mào) 易量約萬人民幣。公司職員有XX 名，職員文化水平高、責(zé)任心強(qiáng)，為客戶提供高質(zhì) 量的 X 產(chǎn)品。目前,公司的產(chǎn)品要緊銷往 XX及XX，受到寬敞消費(fèi)者的喜愛和信任。公司一直以通過企業(yè)生活,與21世紀(jì)的社會(huì)同步走下去。為企業(yè)理念，抱著創(chuàng)業(yè) 者想對人們有用。的所想,來進(jìn)行持續(xù)進(jìn)展企業(yè)活動(dòng)。充分地滿足客戶的需要,與原產(chǎn)地到直接系結(jié)顧客,到對應(yīng)產(chǎn)質(zhì)量,交貨期及對應(yīng)進(jìn)出口業(yè)

5、務(wù)。以貨期為重，重視質(zhì)量。把信譽(yù)和信用做為基礎(chǔ),進(jìn)行對公司全體職員契約貫徹始終的治理，有責(zé)任去完成。 展望以后，公司全體職員在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,團(tuán)結(jié)一心,抓住機(jī)遇,迎接挑戰(zhàn)，必將迎來“XXXXX貿(mào)易有限公司”更加美好的改日。各界新老朋友，愿我們攜起手，共創(chuàng)輝煌！地址： 電話: 傳真: htp：第 06 章質(zhì)量手冊的治理操縱 編制、審批質(zhì)量手冊由公司治理者代表負(fù)責(zé)組織起草編制，組織有關(guān)部門共同評審，總經(jīng)理批準(zhǔn)后正式頒布實(shí)施，人事部負(fù)責(zé)編號、發(fā)行、更改、換版、回收和作廢的操縱。2. 發(fā)行規(guī)定 手冊分“受控”與“非受控”兩種情況，受控手冊加蓋“受控”章,用于公司內(nèi)部各部門使用。非受控手冊指發(fā)行到公司以

6、外的單位或人員，如顧客、認(rèn)證機(jī)構(gòu)、咨詢機(jī)構(gòu)等，非受控類手冊不必追蹤更改和回收，僅供參考。發(fā)放手冊時(shí),需填寫文件分發(fā)范圍審批表，經(jīng)總經(jīng)理審核后,交由人事部發(fā)放并保存發(fā)放記錄，以便于修改操縱。.質(zhì)量手冊的修改程序每個(gè)職員均有權(quán)利依照質(zhì)量體系運(yùn)行過程中出現(xiàn)和存在的實(shí)際問題，提出對質(zhì)量手冊 的修改意見。各部門主管有責(zé)任針對治理體系運(yùn)行中發(fā)覺的問題,提出對質(zhì)量手冊的修改意見。管理者代表有責(zé)任依照國際或政府部門新頒發(fā)的質(zhì)量政策和法規(guī),提出對質(zhì)量手冊的修改意見。當(dāng)質(zhì)量手冊需要修改時(shí)，由提出人填寫文件更改審批表,交治理者代表審核,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由人事部修改有關(guān)章節(jié);若修改量大或重新編寫時(shí)，可考慮換版。4復(fù)印

7、操縱質(zhì)量手冊由人事部統(tǒng)一操縱，各部門不得自行復(fù)制，同一部門若需要多份質(zhì)量手冊時(shí),由人事部依文件和資料操縱程序有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)后發(fā)放。5.作廢治理發(fā)放新質(zhì)量手冊文件時(shí),應(yīng)收回舊文件。作為資料保留的舊質(zhì)量手冊原稿文件需蓋“作廢” 章,其余收回的由人事部統(tǒng)一銷毀。質(zhì)量手冊的治理操縱具體依文件和資料操縱程序執(zhí)行。第 0 章治理組織設(shè)置與治理職責(zé)一、組織設(shè)置為達(dá)到本公司所制定的質(zhì)量方針與目標(biāo)，公司建立了與其相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)系統(tǒng)，以 及明確各部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系,保證公司治理體系有效運(yùn)行。本公司治理組織機(jī) 構(gòu)見附件二。二、治理職責(zé)1、總經(jīng)理職責(zé)：1.1 為本公司最 高治理者，對 本公司 的質(zhì)量治

8、理負(fù)全面責(zé)任；2 制定并公布質(zhì)量方針，確保質(zhì)量方針的貫徹執(zhí) 行;.3 批準(zhǔn)年度質(zhì)量目標(biāo), 確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);1.4 批準(zhǔn)公布公司質(zhì)量手 冊；1.5 設(shè)定公司組織機(jī)構(gòu)，任命各部門負(fù)責(zé) 人,并規(guī) 定其職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系;. 依照質(zhì)量系統(tǒng)的要求，確定并提供充 分的資源；.7 任命治理者代表，主持治理評審。2、治理者代表職 責(zé):2.1 對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，必要 時(shí)代理總經(jīng)理行使質(zhì)量治理體系職權(quán)；2.2 負(fù)責(zé)按IS9001：2000標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施監(jiān)控和保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量系統(tǒng);2. 引導(dǎo)促進(jìn)跨部門溝通 ，負(fù)責(zé)就質(zhì)量系統(tǒng)事務(wù)與 不處機(jī)構(gòu)間的聯(lián)系；2 負(fù)責(zé)組織內(nèi)部或外部質(zhì)量系統(tǒng)之評審 打算，并協(xié)助總經(jīng)理組織治理評

9、審。3、市場部職 責(zé):31 負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)的接口 ；3.2 負(fù)責(zé)預(yù)備業(yè)務(wù)資料及客戶質(zhì)量等相關(guān) 信息；33 負(fù)責(zé)訂單初期評審;.4 負(fù)責(zé)客戶提供樣品、圖紙等顧客財(cái)產(chǎn)的保管。4、人事部職責(zé) 41 人力資源的開發(fā)及合 理利用;4.2 考評、修訂及實(shí)施相關(guān)規(guī)章制度；4.3 推行及負(fù)責(zé)職員的相 關(guān)培訓(xùn),制定合 理的培訓(xùn) 打算;4.4 負(fù) 責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)工作;4.5 主導(dǎo)搞好后勤保障等相關(guān)事宜；4. 負(fù)責(zé)公司體系文件的治理、歸檔與發(fā)放。5、品管部職責(zé):5. 對顧客負(fù)責(zé),保證產(chǎn)品質(zhì)量；5.2 負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)、產(chǎn)品的質(zhì)量操縱及質(zhì)量確認(rèn)；53 年度質(zhì)量目標(biāo)考核;.4 負(fù)責(zé)開列糾正預(yù)防措 施,并驗(yàn)證改善 結(jié)果

10、；、采購部職責(zé)：6 選擇評價(jià)和考核合格供應(yīng)商并負(fù)責(zé)傳遞相關(guān)信 息;6. 按要求向合格供應(yīng)商 及時(shí)采購所需的 合格產(chǎn)品 ;6.3 不良產(chǎn)品的退貨處理；.4 負(fù)責(zé)產(chǎn)品運(yùn)輸以及委 外運(yùn)輸單位之管 操縱。7、各部 門及 主管 之共同職責(zé)71 貫徹質(zhì)量方針，負(fù)責(zé) 質(zhì)量治理體系要求在本部門的實(shí)施及部門相互溝通；. 負(fù)責(zé)對本部門職員的 崗位技能培訓(xùn)；XX :ff 0；-=Fmr7. xt *IHl J9i：1：-i*=BJit1iif tLJ6i！1iff（ ;. fhPr *f n m -m!ll*.l s 4.IE *o.ooMff 0)1tf %XXQM01*A/0!1ix. .m12!)1 44！)

11、1第 0 章質(zhì)量體系依照市場的進(jìn)展與顧客的需要,結(jié)合公司的戰(zhàn)略目標(biāo)，按 IO9001：2000 的要求和國家有關(guān)的法律、法規(guī)、條例和規(guī)定，公司建立了文件化的治理體系。 公司質(zhì)量體系建立采納 ISO01：2000質(zhì)量治理體系要求。質(zhì)量手冊是公司指導(dǎo)各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件,是公司質(zhì)量治理體系中的要緊文件。質(zhì)量手冊里面包含程序文件。作業(yè)規(guī)程是有效執(zhí)行程序，針對具體崗位有關(guān)質(zhì)量要求所制訂的規(guī)范工作標(biāo)準(zhǔn)，以確保產(chǎn)質(zhì)量量，提高服務(wù)效率。記錄是針對產(chǎn)品、合同或?qū)ｉT的環(huán)境、項(xiàng)目所形成的專項(xiàng)記錄，也是確保治理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求和有效運(yùn)行的證據(jù)。各類體系文件必須相互協(xié)調(diào),相互支持構(gòu)成一個(gè)有機(jī)整體。各類體系文件均為

12、公司質(zhì) 量治理的標(biāo)準(zhǔn),因此,文件的編制、頒布與修改都須嚴(yán)格依文件和資料操縱程序的規(guī) 定執(zhí)行。體系文件結(jié)構(gòu)及相互之間的關(guān)系如圖所示:質(zhì)量手冊(包含程序文件）作業(yè)規(guī)程及記錄文件第 1.0 章范圍1.1 總則本手冊確定了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、程序與質(zhì)量治理體系有關(guān)的活動(dòng)要求；本手冊是公司質(zhì)量治理體系的準(zhǔn)則。12 應(yīng)用1.2.1 本手冊適用于公司的XXX 的銷售和服務(wù)等業(yè)務(wù)。1.2.2 刪減細(xì)節(jié)與合理性講明:刪減7. 條款.） 本公司屬于貿(mào)易類型公司，依照顧客要求進(jìn)行銷售和服務(wù),沒有設(shè)計(jì)開發(fā),故刪減7 設(shè)計(jì)和開發(fā)的操縱條款；b) 刪減上述條款并不阻礙本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)的產(chǎn)品的能力或責(zé)

13、任的 要求。第2 章 引用標(biāo)準(zhǔn)公司在制訂本手冊時(shí)參照了下列有效系列標(biāo)準(zhǔn)版本，因此相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)被修訂時(shí)，公司質(zhì)量手冊也會(huì)隨之予以調(diào)整。9000：200 質(zhì)量治理體系-基礎(chǔ)和術(shù)語IS91:2000質(zhì)量治理體系-要求第 3 章術(shù)語和定義本質(zhì)量手冊采納 IO9000:000 標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。在此質(zhì)量手冊中，“公司”是指“XXXXX 有限公司”。第 4 章 質(zhì)量治理體系要求4治理體系總要求41.1 目的 a）為證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品; b）通過質(zhì)量治理體系的有效應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)增強(qiáng)顧客中意的效果；4.2.2公司治理體系過程相互關(guān)系如圖所示：為了實(shí)施質(zhì)量治理體系,應(yīng)做到如下:

14、a）識不質(zhì)量治理體系所需要的過程(包括治理、資源、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量）及這些過 程在體系中的應(yīng)用；b）確定這些過程的順序和相互作用；c） 確保這些過程有效運(yùn)作和操縱所需的準(zhǔn)則和方法;d) 確保各部門獲得必要的資源和的信息,保證這些過程的有效運(yùn)行和對這些過程的監(jiān)視；e)測量監(jiān)控和分析這些過程，采取必要的措施，實(shí)現(xiàn)對這些過程有效性的結(jié)果并改進(jìn)這些過程和結(jié)果;) 外 包過程講明：本 公司 所進(jìn)行銷售服務(wù)的產(chǎn)品差不多上向外加 工廠直接成 品采 購，按采購治理規(guī)程以及 供應(yīng)商治理規(guī) 定的要求進(jìn)行治理和操縱。公司不存在外包的過 程。.2 文件要求4.2.1質(zhì)量治理體系文件包括:a) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo);c)

15、ISO901：2000版所要求的程序文件；b） 質(zhì)量手冊;d) 為確保公司質(zhì)量過程操縱和運(yùn)行所需的文件;e) ISO9001:200 標(biāo)準(zhǔn)所要求的質(zhì)量記錄。注 1:文件的詳略程度取決于:） 本公司的規(guī)模和類型；b） 過程的復(fù)雜程度和相互作用；c)職員的能力。注 2：文件能夠采納任何媒體形式或類型。4.22質(zhì)量 手冊4.2.2 公司為實(shí)施質(zhì)量治理體系并提供滿足要求的證據(jù)編制了本質(zhì)量手冊，包括：a）質(zhì)量治理體系的范圍；b）按 0:2000 標(biāo)準(zhǔn)要求(除.3條款外)結(jié)合公司實(shí)際所形成的程序文件；)在本手冊中將會(huì)引用相應(yīng)的程序文件或作業(yè)規(guī)程；)本手冊闡述了質(zhì)量治理體系所包括的過程和相互作用。.22.質(zhì)

16、量手冊的批準(zhǔn)發(fā)放和修改：a)本手冊由總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，各部門應(yīng)嚴(yán)格遵守和執(zhí)行;b)本手冊發(fā)致總經(jīng)理、治理者代表各部門經(jīng)理及相關(guān)部門治理人員；c)本手冊由治理者代表編寫和修改,修改后的質(zhì)量手冊需重新由總經(jīng)理審批。2.3 文件操縱公司應(yīng)對治理體系所要求的文件和資料予以操縱，編制文件和資料操縱程序，具體文件和資料的治理操縱程序如下:.2.3.1文件分類及保管1)質(zhì)量手冊（包含了所有過程操縱的程序文件），由人事部備案保存。2 )公司第二級質(zhì)量治理體系文件分為兩類:部門工作規(guī)程,作為各部門運(yùn)行質(zhì)量治理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括質(zhì)量治理標(biāo)準(zhǔn)（各種治理制度等);工作標(biāo)準(zhǔn)(崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(國

17、家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)范等）；部門質(zhì)量記錄文件等；由各相應(yīng)的部門保存、 使用；3 ）人事部將所有質(zhì)量體系文件列入受控文件一覽表,并明確修訂狀態(tài),作為總的操縱清單。受控文件一覽表必須及時(shí)更新。.2.2體系文件的編碼方法1)質(zhì)量手冊LL-QM-XX序號(01、02）QalityManual（質(zhì)量手冊）公司名稱縮寫2）基礎(chǔ)類文件LLW-X文件序號作業(yè)指導(dǎo)、操作規(guī)程及治理制度類、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范類、 工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類（包括外來文件）公司名稱縮寫3)記錄表格LL- QR- XX-XX， /版本狀態(tài)表格序號部門編號Quantity Recrd(質(zhì)量記錄)公司名稱縮寫4.2.3.3 文

18、件的標(biāo)識及操縱)修改狀態(tài)：修改次數(shù)/版本號 版本號用“A、B、”表示;修改次數(shù)用“09”表示,修改到第 次時(shí)換版，“0”表示第一次制訂。）各部門代碼規(guī)定如下：總經(jīng)理 01；治理者代表2;人事部03,市場部4；品管部 05;采購部.3）文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放文件公布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的：A） 質(zhì)量手冊由治理者代表編寫,上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)公布,由人事部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放;B) 其他基礎(chǔ)文件由各部門主管組織編寫、匯總,報(bào)治理者代表批準(zhǔn)，人事部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放;C） 應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到支持文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫文件領(lǐng)用回收登記表。4.3.4 文件的受控狀況文件分為“

19、受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運(yùn)行相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在該文件封面上加蓋受控章。42.3.5文件的更改A）質(zhì)量手冊由治理者代表組織更改，填寫文件更改審批表,上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改,由人事部保留文件更改內(nèi)容的記錄；B）其它文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫文件更改審批表,經(jīng)原審批部門審批,再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。C)所有被更改的原文件必須由相應(yīng)人事部收回，以確保有效文件的唯一性。4.2.3.6文件的分發(fā) A)文件使用者應(yīng)在文件領(lǐng)用回收登記表簽收。）因破損而重新領(lǐng)用新文件,分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失補(bǔ)發(fā)的文件,應(yīng)給予新的分發(fā)號

20、，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效;發(fā)放部門作好文件借閱/補(bǔ)領(lǐng)審批表記錄。237 文件的保存、作廢與銷毀1）文件的保存A)與質(zhì)量治理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng),安全的地點(diǎn)；B）各部門文件由本部門自行保管。人事部不定期對各部門文件保管情況進(jìn)行檢查；)任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借,確保文件的清晰，易于識不和檢索。)文件的作廢與銷毀)所有失效或作廢文件由人事部回收，加蓋“作廢”印章,確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；B)為某種緣故需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識;.38外來文件的操縱1） 收到外來文件的部門,需識不其適用性，并操縱分發(fā)以確保其有效。2）人事部負(fù)責(zé)收集

21、相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本,統(tǒng)一編號、加蓋受控印章,分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。3)各部門要把上述及其它與質(zhì)量治理體系的外來文件填寫入外來文件一覽表，并報(bào)人事部備案。.3.9每年由人事部組織對現(xiàn)有質(zhì)量治理體系文件進(jìn)行定期評審，各部門結(jié)合平常使用情況進(jìn)行適時(shí)評審,必要時(shí)予以修改,執(zhí)行 4.5 條款規(guī)定。4.3.10作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行質(zhì)量記錄操縱程序。.2.11.支持文件質(zhì)量記錄操縱程序。4.2.3.12質(zhì)量記錄受控文件一覽表文件分發(fā)范圍審批表文件更改審批表文件領(lǐng)用回收登記表文件借閱補(bǔ)領(lǐng)審批表外來文件一覽表4.2.4 記錄的操縱對治理體系運(yùn)作保持必要的記錄，以提供治理體系符合

22、要求和有效運(yùn)行的證據(jù)。記 錄的保持要易于識不和檢索,并編制質(zhì)量記錄操縱程序文件，以規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯 存、愛護(hù)、保存期限和處置所需的操縱。具體操縱程序如下:4.2.4.1各部門主管負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。42.42質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號。質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號按文件和資料操縱程序執(zhí)行。4.2.3質(zhì)量記錄填寫1）質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰,不得隨意涂改;如因某種 緣故不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能講明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不同意空白。2）如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原資料，應(yīng)采納單杠劃去原資料，在其上方寫上更改后的資料,加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。.2.

23、44質(zhì)量記錄的保存、愛護(hù)1)所有質(zhì)量記錄分類保存，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地點(diǎn),所有 的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄。2）人事部編制質(zhì)量記錄一覽表,將公司所有與質(zhì)量治理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，交治理者代表審批,并匯合備案記錄的原始樣本。3)人事部每三個(gè)月要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、治理情況。4.2.45質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制 各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索,需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由記錄治理人登記備案。424.6質(zhì)量記錄的銷毀處理質(zhì)量記錄超過保存期或其它專門情況需要銷毀時(shí),由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。42.47 記錄格式1） 各部門的質(zhì)量記錄格式

24、,由各部門主管負(fù)責(zé)組織編制，部門經(jīng)理審批，交人事部備案。2) 各相關(guān)部門可依照工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行文件和資料操縱程序有關(guān)文件更改的規(guī)定。4.2.4.8支持文件文件和資料操縱程序。4.2.9 相關(guān)記錄質(zhì)量記錄一覽表質(zhì)量記錄借閱登記表. 治理承諾第 50 章治理職責(zé)總經(jīng)理應(yīng)通過下列活動(dòng)證實(shí)公司建立和改善治理體系的承諾,并提供相應(yīng)的記錄，承諾包括但不局限于：51.向全體職員傳達(dá)滿足顧客和社會(huì)要求及國家相關(guān)法律規(guī)定要求的重要性;.1.2 制定公司的質(zhì)量方針;5.1.3制定質(zhì)量目標(biāo)并確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；5.1.4按規(guī)定的期限進(jìn)行治理評審;5.1.5 確保公司生產(chǎn)必要的資源獲得。52 以顧客

25、為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客中意為目標(biāo),明確和完全理解顧客需求和期望，并將顧客需求轉(zhuǎn)換成相應(yīng)公司內(nèi)部作業(yè)要求而予以滿足顧客要求。使顧客對公司提供的產(chǎn)品充滿信心。5 質(zhì)量方針總經(jīng)理應(yīng)制定質(zhì)量方針，并確保與公司的經(jīng)營宗旨相一致,與顧客需要和要求相適應(yīng)； 包括公司各級人員對滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系有效性的承諾;提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架,采納一定的內(nèi)部溝通方式，使整個(gè)公司都能理解并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行質(zhì)量 方針、目標(biāo),并組織相關(guān)人員定期進(jìn)行評審，以確保質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性。5.4 策劃5. 質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理應(yīng)確保在組織的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)

26、是可測量的并與質(zhì)量方針承諾保持一致。5.4.2 治理體系策劃治理者代表應(yīng)對治理體系進(jìn)行策劃,以滿足質(zhì)量目標(biāo)及本手冊 4.1 的要求。治理體系策劃至少包括以下部分:. 公司治理體系運(yùn)作中所需的所有過程和所需詳細(xì)程序；B. 所需的資源提供、相關(guān)部門的職責(zé)和權(quán)限的明確;C. 治理體系的持續(xù)改進(jìn)；. 確保在對治理體系進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持治理體系的完整。5.職責(zé)、權(quán)限和溝通.5.1 職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理應(yīng)明確各部門及崗位的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系,并在公司內(nèi)部進(jìn)行適宜的溝通 和傳達(dá)、以便于進(jìn)行有效的質(zhì)量治理。具體職責(zé)和權(quán)限詳見 第 章 治理組織設(shè)置與治理 職責(zé)。5.5. 治理者代表總經(jīng)理任命治理者代表,具體職

27、責(zé)和權(quán)限詳見治理者代表任命書。任 命 書茲任命 XXX先生為 XX有限公司 IS1:00質(zhì)量治理體系的治理者代表,履行以下職責(zé)：1、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量治理體系的建立、維持和改進(jìn);2、向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量治理體系的績效和改進(jìn)的需求；3、確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；4、負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜的內(nèi)部協(xié)調(diào)和外部聯(lián)絡(luò)。以上自任命簽屬日起生效，如另有派任，以書面公告為準(zhǔn)?？偨?jīng)理:日期:55.3 內(nèi)部溝通公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)膬?nèi)部溝通過程，并確保對治理體系有效性進(jìn)行溝通。溝通的內(nèi)容包 括：公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的具體內(nèi)容、實(shí)施要求和落實(shí)情況，相關(guān)法律法規(guī)的要求,各項(xiàng) 治理制度的要求,市場或客戶反饋信息等。要緊的溝

28、通方法與途徑包括：A. 以例會(huì)、公告欄、標(biāo)語等形式進(jìn)行內(nèi)部宣導(dǎo);B. 以書面報(bào)告、聯(lián)絡(luò)書、電話等方式進(jìn)行相關(guān)事項(xiàng)的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)。5.6 治理評審為了保證公司質(zhì)量治理體系持續(xù)有效地運(yùn)行,有總經(jīng)理組織治理層人員定期進(jìn)行治理評審。具體操縱過程參考治理評審操縱程序:5.61 治理評審打算）每年至少進(jìn)行一次治理評審，且前後兩次的時(shí)間閒隔不超過12個(gè)月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可依照需要安排。2)人事部于每次治理評審前一個(gè)月編制治理評審打算，報(bào)治理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。打算要緊內(nèi)容包括：）評審時(shí)刻;）評審目的；C） 評審范圍及評審重點(diǎn)； D） 參加評審部門（人員); E) 評審依據(jù)；） 評審內(nèi)容。3)當(dāng)出

29、現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加治理頻次。A) 當(dāng)外部環(huán)境條件發(fā)生重大變化,已阻礙到本公司的經(jīng)營方向時(shí); B)公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；C) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)峻投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí);) 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有變化時(shí)；5.6.2 治理評審 治理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會(huì)； ）審核結(jié)果,包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量治理體系審核； B）顧客的反饋，包括中意度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； C）過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性,包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果；）改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)覺的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)

30、施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；）以往治理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性;F)可能阻礙質(zhì)量治理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化,如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、 新設(shè)備的開發(fā)等。G)質(zhì)量治理體系運(yùn)行狀況,包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。H)質(zhì)量改進(jìn)建議.6.3 評審預(yù)備1）預(yù)定評審前十天,人事部以書面形式向治理者代表匯報(bào)現(xiàn)時(shí)期質(zhì)量治理體系運(yùn)行情 況并提交本次評審打算，由治理者代表審核,總經(jīng)理確認(rèn)。)人事部負(fù)責(zé)依照評審輸入的要求,組織評審資料的收集,預(yù)備必要的文件,評審資料由治理者代表確認(rèn)。3）人事部向參加評審的人員發(fā)放本次評審打算和相關(guān)資料。.4 治理評審會(huì)議A）總經(jīng)理主持評審會(huì)議,各部門負(fù)責(zé)

31、人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價(jià)，關(guān)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)刻；B）總經(jīng)理對涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。5.5 治理評審輸出1)治理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施:） 質(zhì)量治理體系及其過程的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程操縱等方面的評價(jià);B) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程的審核等；C) 資源需求等。)會(huì)議結(jié)束后，由人事部依照治理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié),編寫治理評審報(bào)告， 經(jīng)治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次治理評審的輸出可 以作為下次治理評審的輸

32、入。5.66 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證人事部依照糾正和預(yù)防措施操縱程序的規(guī)定,對改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。5.6.7 假如評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行文件和資料操縱程序。56. 治理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由人事部按質(zhì)量記錄的操縱程序保管，包括治理評審打算、評審前各部門預(yù)備的評審資料、評審會(huì)議記錄及治理評審報(bào)告等。5.6.9 支持文件內(nèi)部審核操縱程序。糾正和預(yù)防措施操縱程序。文件和資料操縱程序。質(zhì)量記錄操縱程序。5.10 質(zhì)量記錄治理評審打算治理評審報(bào)告第 .0 章資源治理6.1 資源的提供本公司依照自身特點(diǎn),識不和確定在建立、實(shí)施、保持和更新安全治理體系的不同階段

33、所需資源,以達(dá)到滿足相關(guān)方要求為目的,增強(qiáng)客戶中意度。確保資源的合理搭配,提 高資源的利用率。62人力資源2.1 總則公司建立并實(shí)施人員培訓(xùn)治理規(guī)程，識不與質(zhì)量有關(guān)的人員所需具備的能力。通過教育、培訓(xùn)和考核,提高人員素養(yǎng),促進(jìn)安全治理體系有效、持續(xù)地運(yùn)行,確保實(shí)現(xiàn)公司安全方針和目標(biāo)。6.2 能力、意識和培訓(xùn)公司對從事阻礙衛(wèi)生安全工作的人員應(yīng)做到：a) 識不這些人員的必要的能力,確定其能力需求,制訂培訓(xùn)需求表；b) 針對培訓(xùn)需求及打算由公司人力資源部負(fù)責(zé)具體落實(shí)實(shí)施，提供相應(yīng)的培訓(xùn)或采取其他措施。) 負(fù)責(zé)安全過程的監(jiān)視人員同意適宜的監(jiān)視技術(shù)培訓(xùn),并在過程失控時(shí)能夠采取必要措施；) 以各種方式如理

34、論考試、操作考核、業(yè)績評定及現(xiàn)場觀看等方法對培訓(xùn)或其他措施的有效性進(jìn)行評價(jià)。e)使每位職員都認(rèn)識到自已所從事的工作或活動(dòng)對安全治理體系的重要性和各種活 動(dòng)之間的關(guān)聯(lián)性，激發(fā)其對實(shí)現(xiàn)安全目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。保持每位職員的教育、培訓(xùn)、 崗位技能資格認(rèn)可和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)?shù)挠涗洝＞唧w依人員培訓(xùn)治理規(guī)程進(jìn)行治理。6 基礎(chǔ)設(shè)施6.31總經(jīng)理應(yīng)確定、提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施,基礎(chǔ)設(shè)施包括:A、建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施; 、生產(chǎn)工作過程中的設(shè)備、包括硬件和軟件; C、支持性服務(wù),如運(yùn)輸或通迅。6.2 人事部負(fù)責(zé)對公司后勤保障設(shè)施進(jìn)行治理。64工作環(huán)境各相關(guān)部門應(yīng)按行業(yè)要求對作業(yè)環(huán)境進(jìn)行治理，并為職

35、員提供舒適、安全的工作環(huán)境,以提高工作效率,使產(chǎn)質(zhì)量量符合顧客及法律法規(guī)的要求。第 .0 章產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1過程策劃) 對采購的產(chǎn)品進(jìn)行進(jìn)行測量和監(jiān)控;) 對測量和監(jiān)控結(jié)果作好記錄;7.質(zhì)量 治理體系文件A)為確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求,公司建立并保持了一個(gè)文件化的質(zhì)量治理體系；）公司編寫質(zhì)量手冊用于描述已實(shí)施的質(zhì)量治理體系，并作為公司符合I90:標(biāo)準(zhǔn)的審核依據(jù);C)質(zhì)量手冊(包含 程序文件)、作業(yè)規(guī)程及其它有關(guān)文件、質(zhì)量記 錄等 構(gòu)成了公 司的質(zhì) 量治理體系文件系統(tǒng),這些文件都已書面化,其規(guī)定須在實(shí)際工作中貫徹執(zhí)行。71.3質(zhì)量 治理體系功能A) 公司的質(zhì)量治理體系強(qiáng)調(diào)落實(shí)

36、以“預(yù)防為主”的治理思想。公司對實(shí)際工作中 發(fā)覺的不合格及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，以消除產(chǎn)生不合格的緣故,實(shí)現(xiàn)質(zhì)量 治理體系的不斷改進(jìn)；B）公司的質(zhì)量治理體系適用于針織內(nèi)衣的采購、銷售服務(wù)等活動(dòng)。7.4質(zhì)量 策劃A） 公司通過各種程序文件、作業(yè)規(guī)程及其它有關(guān)文件規(guī)定滿足質(zhì)量要求的通用方法；B) 公司依照需要適時(shí)對有關(guān)項(xiàng)目和活動(dòng)進(jìn)行策劃，策劃須保證與現(xiàn)有質(zhì)量治理體系文件的協(xié)調(diào),并補(bǔ)充到特定目標(biāo)所需的內(nèi)容。7. 與顧客有關(guān)的過程7.1按規(guī)定確定每一份合同/訂單的要求，確保所提供的產(chǎn)品滿足客戶的規(guī)定的和預(yù)期使用以及法律法規(guī)的要求7.2評審的要求是清晰合同訂單的要求和滿足合同/訂單要求的能力7.2.3合

37、同/訂單中各項(xiàng)要求的理解應(yīng)與客戶取得一致,客服部保持與客戶的聯(lián)絡(luò),對 合同/訂單理解不一致的部分及時(shí)與客戶協(xié)商調(diào)整。724合同/訂單修改應(yīng)通過雙方協(xié)商確認(rèn),客戶提出的修改，在不違背公司經(jīng)濟(jì)利益的前件下應(yīng)盡可能滿足;公司提出的修改應(yīng)征得客戶的同意;7.5合同/訂單的修改按有關(guān)程序的規(guī)定執(zhí)行;.6公司制定合同評審規(guī)程,以確保合同 訂單的執(zhí)行；7.2.7公司保存合同/訂單評審、修改記錄;7.2.8市場部負(fù)責(zé)與客戶溝通，包括：A) 產(chǎn)品信息；B) 查詢合同和訂單處理(包括修改 );C） 顧客反饋,包括客戶投訴，客戶之投訴與退貨參照顧客中意度治理規(guī)定有關(guān)要求執(zhí)行。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)本公司依照客戶提供樣品進(jìn)

38、行采購和銷售服務(wù),不存在設(shè)計(jì)和開發(fā),該條款目前不適用,故予以刪減。7.4 采購.4. 采購過程 公司制定并實(shí)施采購治理規(guī)程對采購的產(chǎn)品進(jìn)行操縱，以保證所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求,建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。74.2 采購信息)采購治理規(guī)程中清晰地講明了采購產(chǎn)品信息，采購訂單發(fā)出前已對其準(zhǔn)確性和完整性進(jìn)行了審核及批準(zhǔn)。能夠采納評價(jià)認(rèn)可、實(shí)地檢驗(yàn)等方式進(jìn)行。)當(dāng)公司有需要到供方進(jìn)行采購產(chǎn)品驗(yàn)證時(shí)，由采購部負(fù)責(zé)與供方 聯(lián)絡(luò),品管部 排適合人員進(jìn)行，事先應(yīng)與供方就驗(yàn)證的安排、方法等達(dá)成一致意見,驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)予以 記錄。3)公司應(yīng)制定供應(yīng)商治理規(guī)定對供應(yīng)商進(jìn)行評審及考核，將評審合格的供 方 納入合格供應(yīng)

39、商名錄中，這些合 格供方作為提供原 材料和 服務(wù) 的來源。對供方進(jìn)行 定期 復(fù)查、不 定期淘汰、 不定期補(bǔ)充,定 期復(fù)查工作每年進(jìn)行一次 ，以 保證合格供方檔案的有效性。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供.1 產(chǎn)品銷售/服務(wù)提供的操縱A） 公司對產(chǎn)品銷售和服務(wù)實(shí)現(xiàn)的整個(gè)過程進(jìn)行操縱，以保證產(chǎn)品 銷售/服務(wù)質(zhì)量符合規(guī)定的要求;B）公司制定相關(guān)程序或作業(yè)規(guī)程,并培訓(xùn)職員按規(guī)定從事有關(guān)的產(chǎn)品銷售和服務(wù)活動(dòng)；）對產(chǎn)品銷售和服務(wù)過程進(jìn)行監(jiān)控， 以確保產(chǎn)品銷售和服務(wù)質(zhì)量；）公司按程序文件的規(guī)定，依合同評審的要求安排產(chǎn)品運(yùn)輸和服務(wù),以確保準(zhǔn)時(shí)交付；E)品管部負(fù)責(zé)對放行交付和交付后活動(dòng)的產(chǎn)品實(shí)施必要的防護(hù)，以確保產(chǎn)品符合

40、要求。7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證時(shí)，組織應(yīng)對任何這 樣的過程實(shí)施確認(rèn)。這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。確認(rèn) 應(yīng)證實(shí)這些過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。組織應(yīng)規(guī)定確認(rèn)這些過程的安排，適用時(shí)包括:a)為過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則;)設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定;c)使用特定的方法和程序;d)記錄的要求e)再確認(rèn)。.5.3 標(biāo)識和可追溯性A) 公司在產(chǎn)品服務(wù)實(shí)現(xiàn)的全過程中采納適宜的方式進(jìn)行標(biāo)識，以實(shí)現(xiàn)可追溯性；B） 品管部負(fù)責(zé)標(biāo)識產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)及倉儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識；) 用于標(biāo)識的標(biāo)簽等應(yīng)字跡清晰,并符合規(guī)定的要

41、求。從產(chǎn)品的接收到產(chǎn)品交付 至目的地,其產(chǎn)品上的標(biāo)識應(yīng)保持完整，便于鑒不。D) 在有追溯要求的場合,應(yīng)操縱并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。7.4 顧客財(cái)產(chǎn)本公司的顧客財(cái)產(chǎn)包括顧客提供的圖紙、樣品、材料、技術(shù)性資料等相關(guān)資料。顧 客財(cái)產(chǎn)依據(jù)服務(wù)提供過程治理規(guī)程進(jìn)行治理。7.5. 產(chǎn)品防護(hù)A) 公司制定并實(shí)施產(chǎn)品防護(hù)的規(guī)定,以防止產(chǎn)質(zhì)量量受到阻礙和遺失；B) 采納適當(dāng)?shù)姆椒ê凸ぞ哌M(jìn)行搬運(yùn)，以防止在搬運(yùn)中損壞產(chǎn)品;C)公司提供安全 和適當(dāng)?shù)馁A存場所，并 規(guī)定貯 存有效期,以防止產(chǎn)品損 壞或被誤 用。對出入的產(chǎn)品按規(guī)定進(jìn)行收發(fā)和記錄；D) 在產(chǎn)品交付前,采取有效措施防護(hù)產(chǎn)品，防止產(chǎn)品在交付給客戶前損壞;E）

42、產(chǎn)品按與客戶協(xié)商的方式安全運(yùn)輸交付給客 戶，保證交付到客戶處的為合格產(chǎn)品。7. 監(jiān)視和測量裝置的操縱對用于證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的相應(yīng)的測量監(jiān)視設(shè)備,品管部應(yīng)予以操縱包括校準(zhǔn)、 維修、搬運(yùn)和貯存。測量監(jiān)視設(shè)備使用時(shí),確保其測量準(zhǔn)確度和周密度已知,并與要求的測量能力一致。為此應(yīng)做到:A) 按規(guī)定的周期或在使用前，對測量監(jiān)視設(shè)備由可追溯到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的外部單位 進(jìn)行校準(zhǔn)。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí),應(yīng)進(jìn)行內(nèi)校,內(nèi)校時(shí)應(yīng)規(guī)定校準(zhǔn)的依據(jù)，記錄測量監(jiān)視 設(shè)備的校準(zhǔn)過程；)當(dāng)測量監(jiān)視設(shè)備偏離出現(xiàn)問題時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行維修，維修回廠使用前應(yīng)予以再次校準(zhǔn)；C) 測量監(jiān)視設(shè)備應(yīng)有適當(dāng)標(biāo)識，以表明其校準(zhǔn)狀態(tài)；D) 確保測量監(jiān)

43、視設(shè)備的校準(zhǔn)有適宜的環(huán)境條件，防止測量監(jiān)視設(shè)備因調(diào)整不當(dāng)而使校準(zhǔn)失效；) 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止測量監(jiān)視設(shè)備損壞或使校準(zhǔn)失效。具體依監(jiān)視和測量儀器內(nèi)校規(guī)程執(zhí)行。81 總則第 章測量、分析和改進(jìn)公司規(guī)定并實(shí)施必要的測量、分析和改進(jìn)過程,作為證實(shí)產(chǎn)質(zhì)量量符合顧客要求以及持續(xù)改善治理體系的有效性。包括確定適用方法和應(yīng)用程度的確定,其中包含適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用。82 監(jiān)視和測量.2. 顧客中意的評價(jià)顧客中意作為質(zhì)量治理體系業(yè)績的一種測量，公司建立相應(yīng)的過程和方法以評估顧客對產(chǎn)質(zhì)量量及公司的中意程度。市場部通過定期發(fā)行顧客中意度調(diào)查表及電話傳真mai等方法來評估顧客對公司及產(chǎn)質(zhì)量量的中意程度。調(diào)查完

44、成后市場部要對相關(guān)的 資料進(jìn)行分析，并總結(jié)出顧客中意狀況調(diào)查報(bào)告。必要時(shí)知會(huì)相關(guān)部門采取相應(yīng)措施 進(jìn)行內(nèi)部改進(jìn)，并對所采取措施的有效性進(jìn)行評估。具體依服務(wù)提供過程治理規(guī)程執(zhí)行。8.2.2 內(nèi)部質(zhì)量審核公司制定并實(shí)施內(nèi)部審核操縱程序,以實(shí)施對質(zhì)量治理體系和相關(guān)過程的內(nèi)部評 審。內(nèi)審中公司各成員的職責(zé)：）總經(jīng)理 A)批準(zhǔn)年度內(nèi)部審核打算和內(nèi)部審核打算；）批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告;2) 治理者代表 A）全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核工作; B）選定審核組長及審核員，并審核年度內(nèi)審打算、每次的內(nèi)部審核打算和內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告。3) 內(nèi)審組長 ）擬定審核打算，指定審核組成員; ）通知被審核部門并與被審核部門協(xié)調(diào)

45、審核日程; ）編寫內(nèi)審報(bào)告。)內(nèi)審員A)實(shí)施內(nèi)部審核；提報(bào)審核結(jié)果；B)填報(bào)不符合項(xiàng)報(bào)告,并跟進(jìn)報(bào)告提出的糾正預(yù)防措施的落實(shí)。5 被審核部門主管A) 通知所屬部門或職員有關(guān)審核的目標(biāo)和范圍; B）與審核員合作,以便盡快達(dá)到審核目標(biāo);C） 依照審核不符合項(xiàng)報(bào)告提出并采取糾正措施。具體內(nèi)部審核操縱程序如下：8.2.2.1年度內(nèi)審打算1) 依照擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度,及以往審核的結(jié)果,由質(zhì)量部負(fù)責(zé)策劃各部門全年審核方案,編制年度內(nèi)審打算,確定審核的范圍、頻次和方法，經(jīng)治理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。每年內(nèi)審至少一次，且前後兩次的時(shí)間間隔不超過 12 個(gè)月，并要求覆蓋本公司質(zhì)量治理體系的所有要

46、求,另外出現(xiàn)以下情況時(shí)由治理者代表及時(shí)組織進(jìn)行 內(nèi)部質(zhì)量審核:A) 組織機(jī)構(gòu)、治理體系發(fā)生重大變化;) 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或用戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴;) 法律、法規(guī)及其它外部要求的變更；) 在同意第二、第三方審核之前；E)在質(zhì)量認(rèn)證證書到期換證前。8.2.2 審核前的預(yù)備1)治理者代表任命內(nèi)審組組長;內(nèi)審員不能審核所屬工作的部門。2)由內(nèi)審組長策劃審核并編制本次內(nèi)部審核打算，交治理者代表審核。打算的編 制要具有嚴(yán)肅性和靈活性,其內(nèi)容包括：A)審核目的、范圍、方法、依據(jù)； )內(nèi)審的工作安排; C)審核組成員; ）審核時(shí)刻和地點(diǎn); E)受審部門及審核要點(diǎn)； F)預(yù)定時(shí)刻，持續(xù)時(shí)刻;G)開會(huì)時(shí)刻;H)

47、審核報(bào)告發(fā)放范圍、日期。）內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量體系咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)任。2.2. 內(nèi)審的實(shí)施1）首次會(huì)議）參加會(huì)議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部負(fù)責(zé)人，與會(huì)者簽到,并由質(zhì)量部保留會(huì)議記錄。審核組長主持會(huì)議。B）會(huì)議內(nèi)容:由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其它有關(guān)事項(xiàng)。2）現(xiàn)場審核 審核組對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場審核,將體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在內(nèi)部審核檢查表中。內(nèi)審時(shí)內(nèi)審員要公正而又客觀地對待問題。）審核報(bào)告現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會(huì)議，綜合分析檢查結(jié)果,依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求,并發(fā)出不符合報(bào)告給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。4) 末

48、次會(huì)議 參加人員:領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo)。審核組長主持會(huì)議。會(huì)議內(nèi)容:內(nèi)審組長重申審核目的,宣讀不合格報(bào)告;提出完成糾正措施的要求及日期；由領(lǐng)導(dǎo)講話。8.224 審核報(bào)告結(jié)案跟蹤1）責(zé)任單位收到不符合項(xiàng)報(bào)告后,進(jìn)行分析緣故,制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正,審核員負(fù)責(zé)對實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。2)現(xiàn)場審核后一周內(nèi),審核組長完成內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告,交治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。并分發(fā)到各相關(guān)部門。本此審核結(jié)果作為治理評審的輸入之一。8.5 支持文件無82.26 質(zhì)量記錄內(nèi)部審核打算內(nèi)部審核檢查表不符合項(xiàng)報(bào)告內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告會(huì)議簽到表8.2.3 過程測量和監(jiān)視公司建立、實(shí)施質(zhì)量

49、治理體系對其過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，以證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力，當(dāng)未能達(dá)到所策劃結(jié)果時(shí)，采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確定產(chǎn)品的符合性。1) 通過內(nèi)審,內(nèi)部溝通、治理評審、職能監(jiān)視等手段，對質(zhì)量治理體系的過程進(jìn)行監(jiān)視。）通過產(chǎn)質(zhì)量量,顧客中意度測量等手段對采購過程、生產(chǎn)過程與顧客有關(guān)的過程等進(jìn)行測量。2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 品管部通過檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品才被投入使用、放行或交付。) 公司應(yīng)對產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行操縱，以保證其質(zhì)量符合規(guī)定的和預(yù)定的要求；B） 檢驗(yàn)員經(jīng)培訓(xùn),按照作業(yè)要求對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行測量和監(jiān)控，并記錄測量和監(jiān)控結(jié)果；C) 未經(jīng)驗(yàn)收合格的產(chǎn)品不得流入客戶；) 所需的測量和監(jiān)控完成且合

50、格后,才 可交付給客戶,若不合格，除非得到客戶同意讓步接收的許可時(shí),才可放行，否則不能夠交付。8.3 不合格品操縱公司制訂并實(shí)施不合格品操縱程序以防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。具體操作程序如下：.3. 不合格品的識不和處理,處理方式可采納選不（供應(yīng)商）、退換貨等。1） 品管人員在物料上貼“不合格”標(biāo)簽,放置于不合格品區(qū)，并在驗(yàn)收單上注名原因報(bào)品管部處理;由品管部辦理退貨手續(xù);) 品管部對不合格品進(jìn)行記錄,并應(yīng)針對不合格品填寫不合格品報(bào)告，知會(huì)相關(guān)部門進(jìn)行緣故分析和提出改進(jìn)措施;3）不合格成品如作“讓步接收”時(shí),須填寫讓步接收審批表由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn),合同要求時(shí)須征得客戶同意。.3.2 交付或開

51、始使用后發(fā)覺的不合格品關(guān)于已交付或開始使用后發(fā)生的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問題看待，經(jīng)指定維修站確認(rèn)后,由維修站維修,并報(bào)告維修項(xiàng)目及費(fèi)用。市場部應(yīng)組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措 施，執(zhí)行糾正和預(yù)防措施操縱程序有關(guān)規(guī)定；市場部應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理的方法， 以滿足顧客的正當(dāng)要求如為供應(yīng)商的質(zhì)量問題通知供應(yīng)商。3.3 支持文件采購治理規(guī)程糾正和預(yù)防措施操縱程序83.4 質(zhì)量記錄不合格品登記表不合格品報(bào)告讓步接收審批表8.4 數(shù)據(jù)分析對相關(guān)的記錄資料進(jìn)行分析,證實(shí)質(zhì)量治理體系的適宜性和有效性，并作為確定質(zhì)量 治理體系需要在何處做出改進(jìn)的一種手段。各部門應(yīng)從相關(guān)方面收集資料,包括內(nèi)部質(zhì) 量審核，糾正和預(yù)防措

52、施、不合格情況，顧客投訴、顧客中意度及驗(yàn)收結(jié)果等。 相關(guān)部 門至少應(yīng)對如下資料進(jìn)行分析，就以下情況提供信息：A. 分析顧客的中意程度;B 分析產(chǎn)質(zhì)量量與顧客需求的符合性;C 分析產(chǎn)品合格率、以及產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果，包括在此方面采取的預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；D 對供方進(jìn)行分析。8.5改進(jìn)8.51 持續(xù)改進(jìn) 各部門應(yīng)依照公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析結(jié)果、糾正和預(yù)防措施以及治理評審結(jié)果進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的有效性;對收集的資料進(jìn)行分析;確定優(yōu)先改進(jìn)的先后次序;進(jìn)行往復(fù)性持續(xù)改進(jìn)；保留好持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目記錄。8.2 糾正措施公司編制糾正和預(yù)防措施操縱程序,以消除不合格產(chǎn)生的緣故和防止其再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與不合格的阻礙程度相適應(yīng)。8.5. 預(yù)防措施公司編制糾正和預(yù)防措施操縱程序,以消除潛在的不合格緣故和防止其再發(fā)生。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的阻礙程度相適應(yīng)。具體糾正和預(yù)防措施操縱的程序如下:8.53.1持續(xù)改進(jìn)的策劃) 公司要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的,就必須不斷提高質(zhì)量治理的有效性和效率,在實(shí)現(xiàn)質(zhì) 量方針和目標(biāo)的活動(dòng)過程中,持續(xù)追求對質(zhì)量治理體系各過程的改進(jìn)。) 日常的改進(jìn)活動(dòng)對