GJB9001C質(zhì)量信息管理制度

1、質(zhì)量信息管理制度目的為使質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析和處理以及質(zhì)量信息升級(jí)管理符合程序化管理的要求，使信息資源得到及時(shí)有效地利用，特制定本辦法 范圍本制度適用本公司所有工程質(zhì)量信息的收集、傳遞、交流、溝通。術(shù)語(yǔ)質(zhì)量信息：指的是反映產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)供銷(xiāo)各環(huán)節(jié)工作質(zhì)量的原始記錄、基本數(shù)據(jù)以及產(chǎn)品使用過(guò)程中反映出來(lái)的各種信息資料。 職責(zé)4.1品保部是質(zhì)量信息的歸口管理部門(mén)，統(tǒng)一負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)外部質(zhì)量信息進(jìn)行登記、傳遞，組織分析整改、檢查驗(yàn)證和反饋回復(fù)，形成閉環(huán)管理，行使質(zhì)量考核權(quán)；并負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程中的質(zhì)量信息的收集、傳遞、反饋。4.2研發(fā)中心產(chǎn)品設(shè)計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程質(zhì)量信息的收集、傳遞、反饋

2、，以項(xiàng)目管理的方式組織相關(guān)代表分析整改、檢查驗(yàn)證和反饋回復(fù)，形成閉環(huán)管理；并負(fù)責(zé)與客戶技術(shù)交流、技術(shù)匹配過(guò)程中質(zhì)量信息收集、傳遞、反饋。4.3銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷(xiāo)售和售后服務(wù)中質(zhì)量信息的收集、傳遞、反饋。4.4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的質(zhì)量異常問(wèn)題的收集、傳遞、反饋。4.5 供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量信息的收集、傳遞、反饋。4.6 工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝管理過(guò)程中質(zhì)量信息的收集、傳遞、反饋。4.7 其他部門(mén)負(fù)責(zé)各部門(mén)負(fù)責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量信息的收集、傳遞、反饋。質(zhì)量信息的分類(lèi) 類(lèi)別內(nèi)容A類(lèi)（關(guān)重特性質(zhì)量信息）指對(duì)公司有重大影響，影響人身設(shè)備安全，影響產(chǎn)品功能性能；造成停工停產(chǎn)的重大質(zhì)量事故；批量大且不良

3、質(zhì)量成本大于5000元質(zhì)量事故信息；顧客的重要意見(jiàn)和投訴；B類(lèi)（一般特性質(zhì)量信息）只影響本部門(mén)工作，批量較小且不良質(zhì)量成本500元5000元（不含）的事故信息；生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題, 涉及兩個(gè)以上崗位； C類(lèi)（輕微特性質(zhì)量信息）批量和損失都較小，僅涉及一個(gè)崗位；質(zhì)量信息管理流程 公司質(zhì)量信息處理流程包括信息的收集、加工、傳遞、處理（包括升級(jí)處理）、存儲(chǔ)、反饋、等幾個(gè)環(huán)節(jié)。6.1 質(zhì)量信息的收集6.1.1 內(nèi)部質(zhì)量信息通過(guò)統(tǒng)計(jì)報(bào)表定期反映各類(lèi)與質(zhì)量相關(guān)的信息；公司各部門(mén)在生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)所記載的質(zhì)量事項(xiàng)；通過(guò)質(zhì)量分析會(huì)、工作匯報(bào)會(huì)等會(huì)議收集與質(zhì)量相關(guān)的信息；通過(guò)各種方式收集員工意見(jiàn)、建議，了

4、解質(zhì)量信息6.1.2 外部質(zhì)量信息客戶反饋的產(chǎn)品質(zhì)量信息和市場(chǎng)行情信息等。通過(guò)滿意度調(diào)查、座談會(huì)、電話訪問(wèn)、網(wǎng)絡(luò)等調(diào)查方式收集信息。通過(guò)現(xiàn)有信息的分析處理獲得所需要的質(zhì)量信息。6.2 質(zhì)量信息的加工方式篩選：把不符合事實(shí)和不屬質(zhì)量信息管理范圍的信息全部篩選掉 鑒別：核實(shí)和查證，去偽存真，衡量效用。分類(lèi)：依據(jù)質(zhì)量信息分類(lèi)原則。確定信息類(lèi)別，以明確信息處理方法和傳遞路線。6.3質(zhì)量信息傳遞和處理：6.3.1 各部門(mén)的質(zhì)量信息要以信息聯(lián)絡(luò)單的形式傳遞； 6.3.2品保部建立質(zhì)量信息臺(tái)賬，并對(duì)嚴(yán)重度進(jìn)行分類(lèi)統(tǒng)計(jì)；對(duì)內(nèi)、外部質(zhì)量信息及時(shí)登記、傳遞、跟蹤、驗(yàn)證，定期進(jìn)行匯總、分析，制定預(yù)防措施，以達(dá)到提升

5、產(chǎn)品質(zhì)量或改善過(guò)程控制的目的。6.3.3品保部收到顧客和各部門(mén)反饋的質(zhì)量問(wèn)題后，進(jìn)行初步驗(yàn)證其真實(shí)性和準(zhǔn)確性，并根據(jù)質(zhì)量信息重要性分類(lèi)識(shí)別其重要度，相關(guān)責(zé)任部門(mén)或人員在接收到信息后應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行原因分析，制定有效的整改措施并實(shí)施。6.3.4對(duì)質(zhì)量信息的處理6.3.4.1各部門(mén)之間應(yīng)相互協(xié)調(diào)，確保信息傳遞通暢，快速處理。質(zhì)量信息處理的時(shí)限要求：對(duì)外部信息銷(xiāo)售部接到客訴后應(yīng)在1小時(shí)內(nèi)反饋到品保部，品保部在銷(xiāo)售部質(zhì)量信息后應(yīng)在4小時(shí)內(nèi)確認(rèn)并反饋給相關(guān)責(zé)任部門(mén)和人員；質(zhì)量信息應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)采取臨時(shí)措施；3個(gè)工作日內(nèi)向顧客反饋初步整改措施計(jì)劃；7個(gè)工作日內(nèi)完成永久改善對(duì)策。A類(lèi)質(zhì)量信息傳遞和處理, 須在1

6、小時(shí)內(nèi)以“質(zhì)量信息反饋處理單”直接上報(bào)總經(jīng)理、公司質(zhì)量主管領(lǐng)導(dǎo)；在2小時(shí)內(nèi)采取臨時(shí)措施；8小時(shí)內(nèi)提出整改措施計(jì)劃，按整改措施計(jì)劃時(shí)間完成整改。其他信息應(yīng)在2小時(shí)內(nèi)確認(rèn)并反饋給相關(guān)責(zé)任部門(mén)和人員；在24小時(shí)內(nèi)采取臨時(shí)措施；3個(gè)工作日內(nèi)提出整改措施計(jì)劃，按整改措施計(jì)劃時(shí)間完成整改。因客觀因素確實(shí)無(wú)法按計(jì)劃完成整改內(nèi)容，需要調(diào)整計(jì)劃完成時(shí)間的，則由責(zé)任部門(mén)以書(shū)面報(bào)告形式，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交品保部備案。6.3.4.2 質(zhì)量信息的回復(fù)方式：A類(lèi)質(zhì)量信息回復(fù)方式：糾正預(yù)防措施處理單、 8D、PPT等；B類(lèi)質(zhì)量信息回復(fù)方式：糾正預(yù)防措施處理單、書(shū)面調(diào)查報(bào)告、8D等；C類(lèi)質(zhì)量信息回復(fù)方式：糾正預(yù)防措施處理單、Email；如顧客有特殊要求，按顧客要求進(jìn)行回復(fù)。6.3.5質(zhì)量信息的升級(jí)管理涉及生產(chǎn)異常、生產(chǎn)中斷見(jiàn)附件1質(zhì)量異常升級(jí)規(guī)則。6.3.6質(zhì)量信息的跟蹤檢查。品保部及時(shí)跟蹤、監(jiān)督整改情況并驗(yàn)證整改措施實(shí)施的有效性，按顧客的要求將整改措施和結(jié)果以顧客要求回復(fù)模式或“8D”報(bào)告、或PPT等形式向顧客和發(fā)出單位進(jìn)行反饋，最終形成閉環(huán)。若驗(yàn)證后所采取的措施方案不可行，應(yīng)立即通知責(zé)任部門(mén)重新分析，繼續(xù)整改，直到質(zhì)量信息閉環(huán)為止。同時(shí)進(jìn)行“舉一反三”，預(yù)防類(lèi)似