質(zhì)量風(fēng)險管理評價與控制表

1、小米加工各環(huán)節(jié)質(zhì)量風(fēng)險管理評價與控制表編號：JL-6.1-01經(jīng)營 劃、節(jié)風(fēng)險因素產(chǎn)生原因風(fēng)險后果風(fēng)險控制風(fēng)險分析風(fēng)險評估方31 壬tg1.企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人 的質(zhì)量風(fēng)險意 識；2.組織機 構(gòu)；.人員配置；.倉儲設(shè)施， 管理條件； 5.過程管理各項管理措施/、 到位1.生產(chǎn)質(zhì)量缺陷產(chǎn)品 （變質(zhì)、含雜質(zhì)等）；2.1.加強企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人的質(zhì)量風(fēng)險意 識，引進質(zhì)量風(fēng)險管理模式；2. 建立質(zhì)量風(fēng)險管理組織機構(gòu)，確 立質(zhì)量風(fēng)險管理制度、管理要求； 5.加強過程管理；6強化和規(guī)范 企業(yè)質(zhì)量管理系統(tǒng)。1.人為因系修響 較大；2.系統(tǒng)可控風(fēng)險較局采購環(huán)節(jié).供應(yīng)商審 核；.供應(yīng)產(chǎn)品審 核；.銷售人員資 質(zhì)審核.未審核；.審

2、核/、到包購入不合格原材料1.確立企業(yè)全面對格供力進行 評審管理，未經(jīng)審核通過的，不 能確認企業(yè)為合格供應(yīng)商或會員；非授權(quán)人不能審批；2.對采 購人員加強原材料購進管理制 度，3.通過年度采購產(chǎn)品質(zhì)量進 貨評審，對質(zhì)量信譽不好的生產(chǎn) 會員退出供應(yīng)商或不購進具原材 料。1.人為因系修響 較大；2.系統(tǒng)可控風(fēng)險高，會 員業(yè)提供偽 劣原材料； 銷售人員掛 靠會員或未 經(jīng)授權(quán)代理 其它企業(yè)產(chǎn) 品或冒充本 企業(yè)的產(chǎn)品。小米加工各環(huán)節(jié)質(zhì)量風(fēng)險管理評價與控制表編號：JL-6.1-01經(jīng)營 劃、節(jié)風(fēng)險因素產(chǎn)生原因風(fēng)險后果風(fēng)險控制風(fēng)險分析風(fēng)險評估壬 d收貨檢查.未核對采購信 息.檢查/、到位1.接收非合格供方的

3、材 料；2.接收不合格的供方 劣質(zhì)原材料；3.接收材料質(zhì)量明顯缺 陷（原料質(zhì)量問題、雜質(zhì) 多、水分局等）材料。1、建立嚴格的企業(yè)全面的米購產(chǎn) 品入庫檢驗制度，未經(jīng)采購人員 制定購進計劃，不予接收；案“采 購訂單”執(zhí)行；2.對倉庫管理人 員加強采購材料入庫驗收管理制 度、加強入庫材料檢驗的培訓(xùn)； 3.嚴格執(zhí)行材料入庫驗收收貨管 理制度。.系統(tǒng)可控；.人為因系修響 較大.風(fēng)險較 月j,易混入 劣質(zhì)原材料.風(fēng)險適 中，由于是 中何劃、節(jié)， 后期有質(zhì)量 檢查驗收環(huán)節(jié)控制。匕 了X 木11 q壬 d1檢查驗收.未驗收轉(zhuǎn)序;.檢查驗收/、到 位；3.驗收延誤；.成品抽樣/、到 位出廠。.半成品沒驗收或驗收

4、 未合格的半成品轉(zhuǎn)入下 道工序；.成品檢驗不到位，將不 合格的成品按合格產(chǎn)品 入庫；1.建立嚴格企業(yè)生產(chǎn)工序全面檢 驗制度及時準確填寫“生產(chǎn)工序 檢驗記錄表”。2.每道工序憑借上 道工序的質(zhì)檢記錄，經(jīng)核實舒適 后，在經(jīng)本道工序的生產(chǎn)。3.各 道工序完成后，庫管員憑借質(zhì)檢 報告經(jīng)復(fù)查屬實、方可進行入庫 登記。.人為因系修響較大；.系統(tǒng)可控風(fēng)險較局， 驗收劃、節(jié)是 產(chǎn)品入庫管 理關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是質(zhì)量 管理重點小米加工各環(huán)節(jié)質(zhì)量風(fēng)險管理評價與控制表編號：JL-6.1-01經(jīng)營 劃、節(jié)風(fēng)險因素產(chǎn)生原因風(fēng)險后果風(fēng)險控制風(fēng)險分析風(fēng)險評估儲存養(yǎng)護環(huán)節(jié)儲存管 理、養(yǎng)護 檢查1.產(chǎn)品未按存儲條件分開存 放；2.倉庫

5、合理儲存/、到位；3.倉庫濕度大、有鼠洞、破 損嚴重、擺放不規(guī)范、管理不到位；1。搬運/、方 便，使產(chǎn)品搬 運中碰撞破 損。2.老鼠嗑 壞包裝，導(dǎo)致 產(chǎn)品包裝破損 造成產(chǎn)品散落 3.滴雨造成產(chǎn) 品受潮霉變， 造成產(chǎn)品棄。1.完善人員培訓(xùn)，保管員積極落實崗位管理 職責(zé)，嚴格執(zhí)行產(chǎn)品保管制度；2.產(chǎn)品應(yīng)按 產(chǎn)品和規(guī)格分開存放。3.經(jīng)常通風(fēng)，時時 滅鼠，定期檢查倉庫，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。.人為因 系核口忖較 大；.系統(tǒng)可 控；.倉庫設(shè) 施、設(shè)備更 新提圖風(fēng)險局,儲 存環(huán)節(jié)保持 產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn) 定是生產(chǎn)企 業(yè)經(jīng)營的最 重要的質(zhì)量 管理環(huán)節(jié)， 其中溫濕度 鼠洞是關(guān)鍵，直接影 晌產(chǎn)品質(zhì)量小米加工各環(huán)節(jié)質(zhì)量風(fēng)險管

6、理評價與控制表編號：JL-6.1-01經(jīng)營 劃、節(jié)風(fēng)險因素產(chǎn)生原因風(fēng)險后果風(fēng)險控制風(fēng)險分析風(fēng)險評估銷售環(huán)節(jié)銷售客戶選 擇、銷售管理1.銷售部門對客戶選擇管 理不到位；拖欠貨款，甚 至無力償還；1.銷售產(chǎn)品之前，要對客戶的誠信程度 及還款能力進行全面調(diào)查；2.簽訂銷售 合同時特殊注明還款時間及違約責(zé)任；1.人為因素影 口忖較大;2.系統(tǒng)可控風(fēng)險較局小米加工各環(huán)節(jié)質(zhì)量風(fēng)險管理評價與控制表編號：JL-6.1-01經(jīng)營 劃、節(jié)風(fēng)險因素產(chǎn)生原因風(fēng)險后果風(fēng)險控制風(fēng)險分析風(fēng)險評估出 庫.出庫復(fù) 核.產(chǎn)品運 輸1、產(chǎn)品出庫復(fù)核管理制度/、到 位；2.產(chǎn)品出庫執(zhí)行未按批號 規(guī)格發(fā)貨”管理不到位，腐蝕 產(chǎn)品發(fā)出；

7、3.搬運人員野蠻裝.發(fā)出不合格 產(chǎn)品；.運輸原因造 成產(chǎn)品損壞父 形，造產(chǎn)品成 流失或重量短 缺等問題3.問1.保管員積極貫產(chǎn)品出庫復(fù)核管理制 度，嚴格執(zhí)行按批號發(fā)貨的制度；2. 出庫復(fù)核堅持“四不發(fā)”原則，強化 產(chǎn)品外觀質(zhì)量的復(fù)核；3.產(chǎn)品搬運人 員、運輸人員貫徹產(chǎn)品運輸管理制度，1.人為因素風(fēng)險較局，出 庫運輸劃、節(jié) 是產(chǎn)品到使運 輸 環(huán) 節(jié)卸、造成包裝損壞產(chǎn)品流失或 重量短缺；運輸人員貫徹產(chǎn)品 運輸管理制度/、到位，搬運、 堆碼產(chǎn)品嚴格遵守產(chǎn)品外包裝 標識的要求規(guī)范操作/、到位；題產(chǎn)品發(fā)出， 影響企業(yè)信 譽，造成不良 影響；4.發(fā)出產(chǎn)品批 號錯誤，數(shù)量 差錯。搬運、堆碼產(chǎn)品嚴格遵守產(chǎn)品外

8、包裝 標識的要求規(guī)范操作；4.確立企業(yè)出 庫管理系統(tǒng)，產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)非合格的， 不能發(fā)出；不合格產(chǎn)品不能發(fā)出；系 統(tǒng)支持執(zhí)行“先產(chǎn)先出，近期先出， 按批號發(fā)貨”原則；影響較大；2.系統(tǒng)可控用用戶前的 最后關(guān)鍵環(huán) 節(jié)，是質(zhì)量管 理重點小米加工各環(huán)節(jié)質(zhì)量風(fēng)險管理評價與控制表編號：JL-6.1-01經(jīng)營 劃、節(jié)風(fēng)險因素產(chǎn)生原因風(fēng)險后果風(fēng)險控制風(fēng)險分析風(fēng)險評估售后服務(wù)環(huán)節(jié)質(zhì)量信息、質(zhì) 量查詢、質(zhì)量 投訴、用戶訪 問、產(chǎn)品質(zhì)量 不良反應(yīng)信 息反饋、產(chǎn)品 召回、質(zhì)量事 故調(diào)查1、質(zhì)量信息反饋延誤；.產(chǎn)品質(zhì)量不良信息收 集/、主動；.各類質(zhì)量信息收集/、 全面，未做分析和匯總；.信息遺漏，造 成使用/、合格產(chǎn)； 企業(yè)信譽降低或 造成經(jīng)濟損失。.信息遺漏或反 饋延誤，使產(chǎn)品質(zhì) 量形成缺陷產(chǎn)品。1.確立企業(yè)“進、儲、銷”的信 息管理機制，支持質(zhì)量管理人員 確認的暫停發(fā)貨指令；2.對質(zhì)量 管理員加強產(chǎn)品質(zhì)量信息、質(zhì)量 查詢、質(zhì)量投訴及用戶訪問管理 制度；3.質(zhì)量