食品公司ISO質(zhì)量管理辦法

1、0.0 版本修訂歷史記錄序號(hào)修訂內(nèi)容修訂人修訂日期版本備注1新版下發(fā)A00.1 批 準(zhǔn) 頁(yè)為了健全和完善本公司的質(zhì)量保證體系,促進(jìn)質(zhì)量治理和質(zhì)量保證活動(dòng)系統(tǒng)化、規(guī)范化、依照GB/1900IS9001:00標(biāo)準(zhǔn)的要求,依照本公司實(shí)際情況制定了本質(zhì)量手冊(cè)。 本質(zhì)量手冊(cè)對(duì)內(nèi)作為質(zhì)量治理和質(zhì)量保證活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件和法規(guī)性文件,對(duì)外則闡明公司的質(zhì)量保證體系,是本公司質(zhì)量體系運(yùn)行時(shí)需長(zhǎng)期遵守的綱領(lǐng)性文件,是實(shí)施質(zhì)量治理的差不多法規(guī),現(xiàn)予以頒布,要求公司全員認(rèn)真學(xué)習(xí),嚴(yán)格遵守并貫徹執(zhí)行本質(zhì)量手冊(cè)的各項(xiàng)規(guī)定和要求。 本質(zhì)量手冊(cè)從生效日期開始，正式在本公司頒發(fā)執(zhí)行，今后隨著市場(chǎng)的變化和客戶的需求變化，隨著科學(xué)技

2、術(shù)的不斷進(jìn)展，將對(duì)本手冊(cè)不斷修改，以滿足客戶需求,促進(jìn)公司的進(jìn)展?？偨?jīng) 理：日 期:. 目 錄序號(hào)章 節(jié)頁(yè)碼00版本修訂歷史記錄10.批準(zhǔn)頁(yè)020.目錄30.3公司概況0治理者代表任命書005引用文件、術(shù)語(yǔ)和縮寫08.0質(zhì)量手冊(cè)的治理092.0質(zhì)量方針10.組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)1140質(zhì)量治理體系64總要求164.2文件要求165.0治理職責(zé)195.1治理承諾19.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)1953質(zhì)量方針19.4策劃15.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通205治理評(píng)審2160資源治理226.1資源的提供226.2人力資源2263基礎(chǔ)設(shè)施26工作環(huán)境47 0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)20.2 目 錄序號(hào)章 節(jié)頁(yè) 碼7. 1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策

3、劃257.2與顧客有關(guān)的過程2. 設(shè)計(jì)和開發(fā)67. 4采購(gòu)7. 5生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作287.6 檢測(cè)和測(cè)量裝置的操縱3. 測(cè)量、分析和改進(jìn)318 總則31. 2監(jiān)視和測(cè)量3183不合格操縱338. 4數(shù)據(jù)分析348. 5改進(jìn)349. 附錄9.治理程序清單79. 2外包過程清單及操縱講明0. 公司介紹廣西鴻雁食品有限公司是從事廣西鵝肥肝產(chǎn)業(yè)專業(yè)化開發(fā)的公司，于2000年6月注冊(cè)成立。廣西鴻雁食品有限公司高起點(diǎn)走國(guó)際化合作進(jìn)展的道路，成為國(guó)際鵝肥肝生產(chǎn)、銷售產(chǎn)業(yè)鏈的一環(huán)。202年月，公司與法國(guó)LE CAARD DU MIDI公司在北京正式簽署了技術(shù)、生產(chǎn)、商標(biāo)、銷售全面合作的合同,共同開發(fā)世界鵝肥肝

4、市場(chǎng)。廣西鴻雁食品有限公司及事實(shí)上施的鵝肥肝產(chǎn)業(yè)開發(fā)項(xiàng)目,得到了各級(jí)政府和社會(huì)各屆的普遍認(rèn)同和看好。2000年1月,公司被廣西壯族自治區(qū)人民政府列為“廣西農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)”;01年5月,“廣西鵝肥肝產(chǎn)業(yè)開發(fā)二期工程”被列入廣西第十個(gè)五年打算工業(yè)進(jìn)展規(guī)劃重點(diǎn)項(xiàng)目;01年7月,被國(guó)家外經(jīng)貿(mào)部給予自營(yíng)進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán);200年3月,被廣西壯族自治區(qū)經(jīng)貿(mào)委列為廣西國(guó)債專項(xiàng)資金重點(diǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目企業(yè)；2002年8月，被廣西壯族自治區(qū)人民政府列為“廣西農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)”。公司地址:廣西北海市合浦龍城路1號(hào) 郵編:53100電話:86-772484、721850、721290傳真:6-779-2046、728

5、505-mil： eGras26.ne0.4 治理者代表任命書經(jīng)公司治理層研究決定，任命公司蔡 擔(dān)任廣西鴻雁食品有限公司治理者代表，全權(quán)負(fù)責(zé)ISO9001:2000質(zhì)量治理體系的建立、實(shí)施和不斷完善，負(fù)責(zé)向公司最高治理者報(bào)告質(zhì)量體系的建立、實(shí)施和維持等情況,并負(fù)責(zé)質(zhì)量體系方面事宜與外部各相關(guān)方的聯(lián)系?？?經(jīng)理：日 期:0. 引用文件、術(shù)語(yǔ)和縮寫引用文件I000:2 質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)知識(shí)和術(shù)語(yǔ)。001:200 質(zhì)量治理體系 要求。IOT103:9 質(zhì)量手冊(cè)編制指南。現(xiàn)行的相關(guān)國(guó)家或行業(yè)法規(guī)。術(shù)語(yǔ)本質(zhì)量手冊(cè)采納SO00：200質(zhì)量治理體系 要求中的術(shù)語(yǔ)，相關(guān)于GB/T191-1id SO90：1

6、994術(shù)語(yǔ)要求有少許改變。在本質(zhì)量手冊(cè)的現(xiàn)行版本中使用的術(shù)語(yǔ)描述如下:供應(yīng)商 廣西鴻雁食品有限公司 客戶 注: 1、術(shù)語(yǔ)中“公司”相當(dāng)于標(biāo)準(zhǔn)中使用的術(shù)語(yǔ)“組織”，取代了往常標(biāo)準(zhǔn)中使用的術(shù)語(yǔ)“供方”。 、術(shù)語(yǔ)中“供應(yīng)商”取代了往常標(biāo)準(zhǔn)中使用的術(shù)語(yǔ)“分供方”?？s寫IO001:“ISO01：200”的簡(jiǎn)稱。1.0 質(zhì)量手冊(cè)的治理質(zhì)量手冊(cè)的制定質(zhì)量手冊(cè)由公司組織編寫,治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào)規(guī)定H-QM-01Y 公司名稱縮寫QM 手冊(cè)英文縮寫0 流水號(hào)質(zhì)量手冊(cè)的操縱與發(fā)放質(zhì)量手冊(cè)分為受控本和非受控本，受控本狀態(tài)蓋“受控”章，非受控本不蓋印章。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效的受控本,由行政部蓋

7、“受控”章后發(fā)放給其他有關(guān)人員,這些人員負(fù)責(zé)手冊(cè)貫徹實(shí)施的責(zé)任。非受控本提供給客戶、供應(yīng)商、顧問公司等,他們不負(fù)有貫徹實(shí)施質(zhì)量手冊(cè)的責(zé)任,質(zhì)量手冊(cè)的修改非受控本不作追蹤回收。質(zhì)量手冊(cè)的修改和再版當(dāng)公司規(guī)模擴(kuò)大、內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)調(diào)整、國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)發(fā)生變化以及發(fā)覺質(zhì)量手冊(cè)本身存在問題時(shí),可進(jìn)行修改。質(zhì)量手冊(cè)的修改由提出人員填寫文件修改申請(qǐng)表，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行修改。修改后的頁(yè)次,按新文件予以發(fā)放,換回舊文件并作好記錄。質(zhì)量手冊(cè)每?jī)赡険Q版一次，由治理者代表報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)換版。修改或換版后的內(nèi)容,要記入本手冊(cè)版本修改歷史記錄內(nèi)。其它質(zhì)量手冊(cè)任何人不得私自復(fù)印或外流。轉(zhuǎn)崗或離職必須到文件操縱部門辦理移交

8、或退回手續(xù)。2.0 質(zhì)量方針與目標(biāo)質(zhì)量方針本公司的質(zhì)量方針是：公司治理層鄭重承諾：為質(zhì)量體系運(yùn)行提供所需的人力物力資源；以客戶為中心,識(shí)不客戶需求，建立質(zhì)量體系以滿足客戶需求;建立公司的質(zhì)量方針,確定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)；本公司所有活動(dòng)符合政府的法律要求,符合客戶利益；定期進(jìn)行治理評(píng)審以確定質(zhì)量治理體系的有效性和適應(yīng)性。質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理：日 期:.0 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)組織機(jī)構(gòu)為實(shí)現(xiàn)公司所制定的質(zhì)量方針,建立與之相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，明確各職能部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，以保證公司各項(xiàng)工作的有效性。 廣西鴻雁食品有限公司質(zhì)量治理組織機(jī)構(gòu)圖總 經(jīng) 理管 理 者 代 表副 總 經(jīng) 理儲(chǔ) 運(yùn) 處生 產(chǎn) 部質(zhì) 管 部

9、采 購(gòu) 處貿(mào) 易 部基 地 部行 政 部種 鵝 場(chǎng)填 飼 場(chǎng) 宰車間分割車間機(jī)修車間職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理的職責(zé)負(fù)責(zé)制定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)并組織貫徹實(shí)施；設(shè)立組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各部門的職責(zé)權(quán)限;負(fù)責(zé)審批公司財(cái)務(wù)開支和人員人事調(diào)動(dòng)及任免;負(fù)責(zé)其它各類重要文件的修改及審批；負(fù)責(zé)策劃公司的廣告宣傳活動(dòng)和更新公司治理設(shè)施；負(fù)責(zé)產(chǎn)品項(xiàng)目的招攬、投標(biāo)工作的策劃和審批;負(fù)責(zé)任命治理者代表，審批質(zhì)量手冊(cè),組織治理評(píng)審;負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系活動(dòng)審核工作的審批;負(fù)責(zé)審批“公司年度培訓(xùn)打算”,批準(zhǔn)有關(guān)人員外出培訓(xùn)。負(fù)責(zé)合同的批準(zhǔn)以及對(duì)合格供應(yīng)商的批準(zhǔn)工作。經(jīng)理的職責(zé)負(fù)責(zé)治理公司內(nèi)部各部門的具體工作;負(fù)責(zé)向各部門傳達(dá)總經(jīng)理的

10、各項(xiàng)工作安排，并予以監(jiān)督；負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理對(duì)各項(xiàng)產(chǎn)品的招攬、投標(biāo)工作；負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)合同以及對(duì)供應(yīng)商的審核工作;）負(fù)責(zé)組織建立公司質(zhì)量體系并維持正常運(yùn)行及改進(jìn)；f)負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，以提供治理評(píng)審和質(zhì)量體系的改進(jìn)；g）負(fù)責(zé)就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)系；h)協(xié)助總經(jīng)理做好治理評(píng)審及相應(yīng)糾正措施的實(shí)施工作;i)負(fù)責(zé)主持質(zhì)量體系文件的編制、實(shí)施工作;j)主持內(nèi)部質(zhì)量審核；負(fù)責(zé)質(zhì)量體系測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)的策劃;總經(jīng)理外出時(shí)有權(quán)代理其一切事務(wù)；3.3 治理者代表的職責(zé)負(fù)責(zé)全公司生產(chǎn)的安排和協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)公司內(nèi)生產(chǎn)過程的監(jiān)控;負(fù)責(zé)與經(jīng)理聯(lián)絡(luò)相關(guān)的工作。負(fù)責(zé)治理公司內(nèi)的技術(shù)工作,操縱技術(shù)資源，并給予

11、技術(shù)支持；負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品技術(shù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核工作；負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備的改進(jìn),提高生產(chǎn)效力；g)負(fù)責(zé)公司內(nèi)部信息溝通；h)經(jīng)理外出時(shí)有權(quán)代理其一切工作。 行政部的職責(zé)負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估工作;負(fù)責(zé)各類原料的采購(gòu)及檢驗(yàn)的工作;負(fù)責(zé)供應(yīng)商對(duì)原料提交的全過程做出監(jiān)督;負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品做出防護(hù)的供應(yīng)商(倉(cāng)庫(kù)、碼頭）進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)全過程的監(jiān)督、治理;負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn),開發(fā)多種新產(chǎn)品;組織產(chǎn)品回訪、售后服務(wù),處理客戶投訴情況。廠長(zhǎng)外出時(shí)有權(quán)代理其一切工作。行政部職責(zé)負(fù)責(zé)行政事務(wù)工作;負(fù)責(zé)公文收發(fā)、登記、傳閱及歸檔保管工作；負(fù)責(zé)組織實(shí)施市場(chǎng)開拓打算，定期報(bào)告項(xiàng)目進(jìn)展情況;行政部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司與客戶的關(guān)系,包括

12、同意托付、簽訂合同、在公司運(yùn)作中代表客戶進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)公司有關(guān)交易或會(huì)計(jì)事項(xiàng)的原始憑證進(jìn)行審核; 負(fù)責(zé)向公司宣傳解釋有關(guān)的財(cái)稅政策。生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)工作的安排,及時(shí)加工生產(chǎn)；負(fù)責(zé)對(duì)各類產(chǎn)品的技術(shù)審定評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)編制各類技術(shù)文件;負(fù)責(zé)對(duì)各類產(chǎn)品的技術(shù)改進(jìn)評(píng)價(jià)；產(chǎn)品回訪、售后服務(wù),處理客戶投訴情況的協(xié)助。副廠長(zhǎng)外出有權(quán)代理其一切工作。總務(wù)科做好接待及后勤治理工作;負(fù)責(zé)勞動(dòng)、人事治理工作，負(fù)責(zé)職員的考勤治理工作；負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)的組織;負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備的治理、維護(hù)、維修工作;負(fù)責(zé)公司內(nèi)各零星物質(zhì)的采購(gòu)；.0 質(zhì)量治理體系4. 總要求4.1公司依照SO9001:0的要求建立質(zhì)量治理體系,包含了公司經(jīng)營(yíng)

13、和治理全過程的操縱。通過形成文件、實(shí)施、維持同時(shí)不斷改進(jìn)質(zhì)量治理體系,逐步提高本公司的治理水平,滿足客戶不斷提高的要求,通過對(duì)公司治理全過程的嚴(yán)格操縱實(shí)現(xiàn)公司逐步進(jìn)展。4.1.本公司的產(chǎn)品出口報(bào)關(guān)為外包。其操縱方式要緊使對(duì)外包方的操縱,對(duì)外包方的操縱與本公司對(duì)供應(yīng)商的操縱方式相同,具體操縱方式見本手冊(cè)4采購(gòu)中的相關(guān)內(nèi)容。4.2 文件要求4.21 總則質(zhì)量體系是組織結(jié)構(gòu)、程序、過程和資源的集合體，公司有關(guān)的各部門及所有人員均應(yīng)以建立的質(zhì)量體系為依據(jù)來實(shí)施質(zhì)量治理。質(zhì)量體系文件應(yīng)按IS9001:20標(biāo)準(zhǔn)要求編制能覆蓋公司質(zhì)量治理有關(guān)的所有部門和崗位及其工作程序和操作規(guī)范。本公司質(zhì)量體系文件分三個(gè)層

14、次，至上而下依次為： 質(zhì)量手冊(cè)程序文件 工作文件、記錄、表格4.2 質(zhì)量手冊(cè)手冊(cè)用于描述已實(shí)施的質(zhì)量體系并作為公司執(zhí)行I901要求的依據(jù)。公司的質(zhì)量手冊(cè)包括：質(zhì)量方針和目標(biāo)組織結(jié)構(gòu)的描述實(shí)施ISO900各要素的程序概要手冊(cè)、程序、各類作業(yè)文件、記錄表格構(gòu)成公司的質(zhì)量體系文件質(zhì)量治理體系要素的刪減依照本公司的特點(diǎn)，S900:200標(biāo)準(zhǔn)的7.設(shè)計(jì)和開發(fā)、7.52生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)和7.54顧客財(cái)產(chǎn)三個(gè)要素關(guān)于本公司不適用,予以刪減,刪減理由見本手冊(cè)73設(shè)計(jì)和開發(fā)、.52生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)和.顧客財(cái)產(chǎn).2.3 文件操縱行政部負(fù)責(zé)制定文件操縱程序,對(duì)文件的擬制、審核、批準(zhǔn)、公布和更改等操縱

15、方法和職責(zé)做出規(guī)定。文件的操縱范圍包括：質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量體系程序文件作業(yè)文件外部文件(國(guó)家法規(guī)、規(guī)范、政府文件、顧客資料等)受控文件的范圍將通過受控文件一覽表界定，文件的形式應(yīng)是書面文件。文件的批準(zhǔn)和公布 公司按程序的規(guī)定對(duì)各類文件實(shí)施擬制、審核、批準(zhǔn)和公布。所有文件將按規(guī)定進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)并實(shí)施登記發(fā)放,所登記的文件名稱、編號(hào)和 分發(fā)號(hào)將有助于追溯發(fā)出的文件和作廢文件的撤出。文件的發(fā)放范圍將通過審批,以保證需要文件的場(chǎng)所和人員都能得到相應(yīng)的文件。文件的更改文件的更改將通過申請(qǐng)、審核和批準(zhǔn)、實(shí)施更改等過程進(jìn)行。更改的審批按照文件產(chǎn)生的原程序進(jìn)行,當(dāng)原責(zé)任人不能審批需要的更改時(shí),新的責(zé)任人應(yīng)獲得足以得

16、到正確推斷的背景資料或經(jīng)驗(yàn)。更改的實(shí)施將分不按規(guī)定采取換版、換頁(yè)的方式，所有的更改記錄將妥善保存。對(duì)外部文件的更改狀態(tài)采取跟蹤的方法適時(shí)更新版本。對(duì)更新帶來的阻礙將通過文件審核、會(huì)審等方式進(jìn)行論證，以便減少失誤，當(dāng)更改涉及多個(gè)文件時(shí)，這種牽涉性更改應(yīng)同時(shí)進(jìn)行。需保留的作廢文件將得到特不的標(biāo)識(shí)和治理。4.2.7 相關(guān)文件 文件操縱程序4.2.4 記錄的操縱行政部負(fù)責(zé)編制記錄操縱程序,對(duì)記錄的收集、編目、查閱、貯存、保管和處理的方法和要求進(jìn)行規(guī)定。公司需操縱的記錄包括書面的記錄及電子媒體貯存的記錄，所有這些記錄都將按文件操縱程序的規(guī)定予以標(biāo)識(shí)。記錄的填寫要求真實(shí)、清晰且應(yīng)有負(fù)責(zé)人簽署,所有的記錄將

17、按規(guī)定的傳遞路線傳遞、收集、編目、歸檔。記錄應(yīng)保存在合適的環(huán)境和地點(diǎn)，以防止在保存期受損或丟失，各種記錄的貯存期將在記錄清單中規(guī)定。來自相關(guān)方的記錄也將保存。記錄的查閱須經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn),并按規(guī)定的范圍進(jìn)行辦理，到期記錄的處理也須經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)。由行政部負(fù)責(zé)組織各部門按照實(shí)際使用所需格式制定各類記錄表格。相關(guān)文件記錄操縱程序5.0 治理職責(zé)5.1 治理承諾公司治理層在制定和頒布質(zhì)量方針時(shí)已向所有相關(guān)方鄭重承諾。5 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司總經(jīng)理帶領(lǐng)本公司所有部門及職員建立以實(shí)現(xiàn)顧客中意為目標(biāo)的質(zhì)量治理體系,在質(zhì)量治理體系建立、實(shí)施及保持過程中公司將確保顧客的要求得到確定，并滿足顧客提出的要求。53 質(zhì)量

18、方針質(zhì)量方針是由總經(jīng)理會(huì)同公司治理層制定實(shí)施的描述公司質(zhì)量的宗旨和體現(xiàn)質(zhì)量治理水平的總的質(zhì)量方向。公司的質(zhì)量方針是參照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合公司的能力來制定的，要求滿足客戶的期望和需求且合理可行。制定操縱措施，這包括對(duì)全體職員的宣傳和教育，使質(zhì)量方針在全公司有效貫徹執(zhí)行，如發(fā)覺偏離能得到及時(shí)糾正。質(zhì)量方針在公司的治理評(píng)審中應(yīng)進(jìn)行評(píng)審,以考查其適應(yīng)性和有效性。質(zhì)量方針應(yīng)在公布之前在全公司范圍內(nèi)進(jìn)行廣泛的交流與討論,使公司的職員都能夠理解。54 策劃.4.1 質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理會(huì)同公司治理層針對(duì)公司內(nèi)部每一有關(guān)部門和層次,結(jié)合質(zhì)量方針要求每年制定一次公司當(dāng)年的質(zhì)量目標(biāo)。在建立和評(píng)審公司質(zhì)量目標(biāo)時(shí),應(yīng)考慮到法律和

19、其他要求、公司的運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求等。已建立的質(zhì)量目標(biāo)由治理者代表負(fù)責(zé)定期評(píng)審其完成情況及必要時(shí)的修改。54.質(zhì)量治理體系策劃質(zhì)量治理體系策劃由治理者代表負(fù)責(zé),相關(guān)部門予以配合。質(zhì)量治理體系策劃應(yīng)與公司質(zhì)量體系文件要求相一致。在對(duì)質(zhì)量治理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí),應(yīng)保持質(zhì)量治理體系的完整性。55職責(zé)、權(quán)限和溝通551 職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針，任命治理者代表，設(shè)立組織機(jī)構(gòu)，明確各部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系,負(fù)責(zé)治理評(píng)審。治理者代表負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系，掌握并向總經(jīng)理匯報(bào)運(yùn)行情況。各部門按規(guī)定的治理職責(zé)執(zhí)行。.52 治理者代表總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司治理者代表的任命。治理者代表應(yīng)具有以下方面

20、的職責(zé)和權(quán)限：負(fù)責(zé)組織建立公司質(zhì)量體系并維持正常運(yùn)行及改進(jìn);向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量治理體系的運(yùn)行情況及相關(guān)改進(jìn)的要求;確保在組織內(nèi)部提高對(duì)顧客要求的意識(shí)。5.5.3 內(nèi)部溝通正常信息溝通正常情況下,信息溝通通過質(zhì)量體系的相關(guān)文件，表格等進(jìn)行溝通,或通過質(zhì)量體系的規(guī)定的活動(dòng)進(jìn)行溝通。內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單當(dāng)有專門事項(xiàng)發(fā)生,或情況緊急或文件無規(guī)定相關(guān)活動(dòng)時(shí)，能夠采納聯(lián)絡(luò)書的形式進(jìn)行溝通。各相關(guān)部門要按記錄治理操縱程序的規(guī)定保存和治理內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單。臨時(shí)會(huì)議有必要時(shí),部門和職員經(jīng)批準(zhǔn)能夠召集幾個(gè)部門召開臨時(shí)會(huì)議，至少要保存重要的會(huì)議記錄。綜合報(bào)告有必要時(shí),部門和職員能夠用綜合報(bào)告的形式進(jìn)行信息溝通。公告欄公司有關(guān)部門應(yīng)將

21、相關(guān)的工作要求、獎(jiǎng)懲記錄等公布，并將相關(guān)記錄保存。5.6治理評(píng)審公司制定治理評(píng)審程序，對(duì)治理評(píng)審工作進(jìn)行操縱，確保公司質(zhì)量體系持續(xù)的有效性。同時(shí)做好治理評(píng)審的記錄。相關(guān)文件治理評(píng)審程序6.0 資源治理6.1 資源的提供各個(gè)職能部門依照實(shí)際情況，定期向治理者代表提交資源情況匯報(bào)。治理者代表審核匯報(bào),向總經(jīng)理提供補(bǔ)充資源的申請(qǐng)?？偨?jīng)理批準(zhǔn)后，治理者代表組織監(jiān)督各個(gè)職能部門完成資源補(bǔ)充工作。6.2 人力資源應(yīng)明確人員能力需求、培訓(xùn)需求及意識(shí)要求并對(duì)所有從事對(duì)質(zhì)量有阻礙的工作的人員都進(jìn)行培訓(xùn)或采取其它措施確保其人員能勝任工作。公司各部門應(yīng)按總務(wù)科制定的年度培訓(xùn)打算的要求做好培訓(xùn)工作,并由總務(wù)科保存好培

22、訓(xùn)記錄或培訓(xùn)檢查記錄，保留期限至被培訓(xùn)人員離開公司后三個(gè)月。公司通過開展信息交流會(huì),傳遞信息文件來加強(qiáng)職員之間的溝通，以提高全體人員的質(zhì)量意識(shí)。培訓(xùn)要求：治理人員要求了解O000質(zhì)量治理體系的治理思想及系列標(biāo)準(zhǔn)；掌握職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)技能和要求；能夠準(zhǔn)確、及時(shí)地推斷、處理工作中出現(xiàn)的問題。其他工作人員要求具有正確的質(zhì)量意識(shí)，熟悉職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、要求、工作程序、方法等。行政部考核培訓(xùn)的效果。相關(guān)文件人力資源治理程序6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1公司應(yīng)依照生產(chǎn)、服務(wù)及質(zhì)量治理體系的需求，識(shí)不確定，并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)備，以確保生產(chǎn)的能力。這些基礎(chǔ)設(shè)施包括:建筑物（如：廠房、冷庫(kù)、

23、行政部等)以及相關(guān)的辦公設(shè)施;生產(chǎn)過程中所使用的設(shè)備；運(yùn)輸、通訊設(shè)施等。 63. 設(shè)備的提供因生產(chǎn)需要增加設(shè)備時(shí)，總務(wù)科提出要求,經(jīng)理評(píng)審，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)決定后進(jìn)行采購(gòu)。生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)買后，由總務(wù)科會(huì)同生產(chǎn)科依照設(shè)備講明或合同規(guī)定的技術(shù)要求進(jìn)行安裝調(diào)試驗(yàn)收，若驗(yàn)收不合格,依照合同協(xié)議向供方辦理退換或維修手續(xù)直到驗(yàn)收合格。購(gòu)入的生產(chǎn)設(shè)備經(jīng)安裝調(diào)試合格后由生產(chǎn)部登記在生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳內(nèi),并進(jìn)行統(tǒng)一的編號(hào)、歸檔。6.3.生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng).3.日常保養(yǎng):每班工作結(jié)束后1分鐘進(jìn)行。由操作者保養(yǎng),要求清潔、滑潤(rùn)和電路正常、安全，并將保養(yǎng)情況記錄在設(shè)備日常維護(hù)表。.3.3. 定期保養(yǎng):由總務(wù)科編寫設(shè)備保養(yǎng)打算并組織實(shí)施，

24、以總務(wù)科維修工為主，操作工為輔進(jìn)行。并將保養(yǎng)和修整情況記錄于設(shè)備維護(hù)表。.4設(shè)備維修 設(shè)備的維修工作由總務(wù)科執(zhí)行，由生產(chǎn)科提交設(shè)備維修申請(qǐng)，經(jīng)總務(wù)科確認(rèn)后進(jìn)行維修。生產(chǎn)設(shè)備維修時(shí)需在故障設(shè)備上掛“待修”標(biāo)識(shí)牌以作識(shí)不。4.6 設(shè)備及設(shè)備狀態(tài)的標(biāo)識(shí)每臺(tái)設(shè)備采納掛銘牌的方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)明設(shè)備的名稱和編號(hào)等。6. 工作環(huán)境.1 公司要識(shí)不并確定為確保產(chǎn)品符合性所必須的工作環(huán)境,包括：人的因素:安全規(guī)則、工作方法等等;物理因素：熱、衛(wèi)生、濕度、光等等。7.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1 公司應(yīng)對(duì)所有服務(wù)項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，策劃能夠以質(zhì)量治理體系文件或其它適當(dāng)?shù)男问捷敵觥?12關(guān)于專門

25、的服務(wù)、項(xiàng)目或合同應(yīng)單獨(dú)策劃，策劃以質(zhì)量打算的形式輸出。7.3關(guān)于服務(wù)項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)過程的策劃應(yīng)考慮下述活動(dòng) 服務(wù)項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)和要求;針對(duì)服務(wù)項(xiàng)目確定服務(wù)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的過程,以及所需要的文件及資源的要求,包括：設(shè)備、人員、技術(shù)、方法等; 依照服務(wù)的要求確定監(jiān)視和測(cè)量手段以及必要的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備,以及驗(yàn)收準(zhǔn)則； 確保質(zhì)量治理體系有關(guān)文件的相容性； 確定服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程以及驗(yàn)證過程中所需的記錄并予以應(yīng)用。72與顧客有關(guān)的過程7.2. 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定總經(jīng)理及經(jīng)理負(fù)責(zé)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求： 客戶規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求； 客戶盡管沒有規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求;與產(chǎn)品

26、有關(guān)的法律法規(guī)要求; 其他附加要求。與產(chǎn)品有關(guān)的要求確定過程中,所遇到的模糊和不明確的要求，在進(jìn)行合同評(píng)審前進(jìn)出口部應(yīng)與客戶溝通及時(shí)澄清。.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審對(duì)一般項(xiàng)目,由總經(jīng)理及經(jīng)理直接評(píng)審,并在產(chǎn)品合同上簽字。對(duì)重大項(xiàng)目(合同金額專門大或產(chǎn)品質(zhì)量要求高),由公司組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，并保存相關(guān)評(píng)審記錄。合同需修訂時(shí),應(yīng)確定修訂方法及內(nèi)容，并保證合同或訂單的修訂內(nèi)容能及時(shí)傳遞到相關(guān)的部門。合同有較大更改和重新簽訂均要重新進(jìn)行評(píng)審。合同的評(píng)審由各關(guān)部門做好所有評(píng)審記錄和整理有關(guān)資料，在評(píng)審或簽訂合同之后存檔保存。本公司同意日本、山東工廠電話定單。7.2.客戶溝通公司應(yīng)針對(duì)以下方面確定

27、并實(shí)施與客戶溝通的有效安排,具體由行政部依照產(chǎn)品具體情況決定：產(chǎn)品信息;問詢、合同或定單的處理,包括對(duì)其的修改；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中以及交付后客戶的反饋信息，包括客戶投訴。7. 設(shè)計(jì)和開發(fā)本公司作為一個(gè)蔬菜加工類型的企業(yè),所加工的產(chǎn)品都為定型的產(chǎn)品或直接按照顧客和國(guó)家相關(guān)法規(guī)的要求提供加工產(chǎn)品;因此本公司在加工產(chǎn)品的過程中不存在設(shè)計(jì)和開發(fā)的職能,因此本條款的要求對(duì)本公司不適用，予以刪除。7.4 采購(gòu) 采購(gòu)過程公司制定采購(gòu)操縱程序，對(duì)采購(gòu)過程進(jìn)行操縱,確保采購(gòu)的產(chǎn)品(物資和服務(wù)）符合規(guī)定要求。對(duì)供應(yīng)商及采購(gòu)的產(chǎn)品操縱的方式和程度應(yīng)取決于采購(gòu)產(chǎn)品的重要程度。采購(gòu)部應(yīng)按規(guī)定的方式對(duì)供應(yīng)商和外包方進(jìn)行選擇和

28、評(píng)價(jià)，并記錄所有評(píng)價(jià)資料。 采購(gòu)信息采購(gòu)文件應(yīng)清晰地講明采購(gòu)產(chǎn)品的要求。適當(dāng)時(shí)，采購(gòu)資料可包括:批準(zhǔn)或資格鑒定的要求:- 材料的技術(shù)或服務(wù)要求； - 有關(guān)程序方面的要求; - 供應(yīng)商過程和設(shè)備方面的要求;-有關(guān)人員資格的要求。質(zhì)量治理體系要求。采購(gòu)文件在發(fā)放前，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),確保采購(gòu)要求是適宜的。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證所有采購(gòu)的物品都應(yīng)由采購(gòu)的部門依相應(yīng)采購(gòu)合同和驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)在貨源處或收貨處進(jìn)行驗(yàn)證并記錄驗(yàn)證結(jié)果。關(guān)于批量較大的采購(gòu)產(chǎn)品應(yīng)由總經(jīng)理和/或副總經(jīng)理去進(jìn)行驗(yàn)證。.44 相關(guān)文件采購(gòu)操縱程序5 生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作 生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱.511相關(guān)部門負(fù)責(zé)按公司規(guī)范和國(guó)家法規(guī)等條例進(jìn)行服務(wù)提供過程

29、操縱，明確服務(wù)提供操縱的內(nèi)容和職責(zé)。7.5.1.生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門和人員,針對(duì)服務(wù)項(xiàng)目，確定直接阻礙質(zhì)量的服務(wù)過程,確保這些過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)由于本公司為一個(gè)蔬菜加工型企業(yè)，在所有的過程都不存在后續(xù)結(jié)果不能驗(yàn)證的過程，因此公司內(nèi)不存在專門過程,本條款要求關(guān)于本公司不適用，予以刪除。 標(biāo)識(shí)和可追溯性7.53.總則公司應(yīng)確保在采購(gòu)、生產(chǎn)及服務(wù)提供過程中以適當(dāng)?shù)姆绞綐?biāo)識(shí)產(chǎn)品，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)包括商品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)。在接收和交付產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)驗(yàn)證標(biāo)識(shí)內(nèi)容。無標(biāo)識(shí)的商品不許銷售。7.32標(biāo)識(shí)操縱75.32.1生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行相應(yīng)的標(biāo)識(shí)并進(jìn)行記錄和操縱。7.52.在規(guī)定有可追溯性

30、要求的場(chǎng)合，需做好商品和服務(wù)標(biāo)識(shí)的記錄工作。7.5.24當(dāng)合同或顧客對(duì)產(chǎn)品有專門要求時(shí)，要按合同或顧客要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。7.5.3.25商品和服務(wù)標(biāo)識(shí)的方式能夠是箱嘜、印章、懸掛物、標(biāo)志牌、記錄等。7.5.3.6產(chǎn)品標(biāo)識(shí)須符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)。.3 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)7.5.1總則公司應(yīng)對(duì)商品的驗(yàn)收狀態(tài)加以標(biāo)識(shí),并要求愛護(hù)好商品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，以確保只有通過驗(yàn)收合格的商品提供給顧客。.33狀態(tài)標(biāo)識(shí)類型及方法狀態(tài)標(biāo)識(shí)分以下三種類型：a.待檢b. 合格(一級(jí)選出、二級(jí)選出） 不合格 次品狀態(tài)標(biāo)識(shí)方法采納記錄的方法。.3.33 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)實(shí)施記錄,包括狀態(tài)變化后標(biāo)識(shí)的變化。顧客

31、財(cái)產(chǎn)本公司沒有任何的顧客財(cái)產(chǎn),因此本條款要求對(duì)本公司不適用,予以刪除。 產(chǎn)品防護(hù)7.5.5.1 搬運(yùn)、貯存、愛護(hù)產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、愛護(hù)按照本公司所規(guī)定的產(chǎn)品貯存作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作。.5.2包裝生產(chǎn)科應(yīng)按照在合同中顧客所要求的產(chǎn)品包裝規(guī)定對(duì)產(chǎn)品按規(guī)定的要求進(jìn)行必要的包裝,以防止商品損壞、受潮、變質(zhì)，并符合顧客要求。7.5.3生產(chǎn)科負(fù)責(zé)監(jiān)視在貯存、搬運(yùn)、交付中需要采取愛護(hù)措施,確保對(duì)商品進(jìn)行防護(hù)。7.5.5.4 相關(guān)文件 倉(cāng)庫(kù)治理程序7.6 檢測(cè)和測(cè)量裝置的操縱通過對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備的操縱,確保其檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、可靠,精度等級(jí)符合要求。新購(gòu)計(jì)量設(shè)備或庫(kù)存閑置計(jì)量設(shè)備啟用前,必須進(jìn)行檢定，以保證其量值

32、的準(zhǔn)確、可靠。未經(jīng)檢定或檢定不合格的計(jì)量設(shè)備不得入庫(kù)或投入使用?？倓?wù)科負(fù)責(zé)建立計(jì)量設(shè)備檢定制度，以保證計(jì)量設(shè)備精度等級(jí)達(dá)到所要求的水平?？倓?wù)科應(yīng)依照計(jì)量設(shè)備（包括計(jì)量標(biāo)準(zhǔn))的穩(wěn)定度,使用目的和方法,在一定的周期(通常是定期的）內(nèi)對(duì)其進(jìn)行檢定。檢定周期應(yīng)依照公司計(jì)量設(shè)備使用的頻繁及重要程度，遵循有關(guān)國(guó)家計(jì)量檢定規(guī)程的要求來制定。 總務(wù)科應(yīng)嚴(yán)格按照檢定周期對(duì)計(jì)量設(shè)備及時(shí)檢定，不得超期使用。 各部門若發(fā)覺計(jì)量設(shè)備未處于校準(zhǔn)狀態(tài)或失準(zhǔn)，則應(yīng)對(duì)往常的產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性進(jìn)行審核并采取行政手段和措施。來自. 中國(guó)最大資料庫(kù)下載計(jì)量設(shè)備應(yīng)帶有標(biāo)明狀態(tài)標(biāo)記或認(rèn)可的檢定記錄。所有計(jì)量設(shè)備都應(yīng)使用可追溯到國(guó)

33、際計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)家計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)來進(jìn)行檢定(校準(zhǔn))?？倓?wù)科須認(rèn)真作好并保存計(jì)量設(shè)備檢定（校準(zhǔn))、修理等記錄。8.0 測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1 總則公司確定對(duì)客戶中意狀況、質(zhì)量治理體系運(yùn)行狀況、產(chǎn)品質(zhì)量狀況和不合格狀況實(shí)施必要的測(cè)量、監(jiān)控和分析活動(dòng),制定并執(zhí)行相應(yīng)的程序，以確保符合規(guī)定要求和持續(xù)改進(jìn)。8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2. 顧客中意行政部負(fù)責(zé)收集客戶中意信息,這些信息的內(nèi)容包括但不局限于以下方面:有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等各方面的客戶反映；客戶需求的變化;市場(chǎng)需求的變化。收集的方式能夠是口頭的或書面的，包括：客戶的投訴與抱怨;客戶或市場(chǎng)的走訪、調(diào)研(如問卷、調(diào)查等）；向重點(diǎn)客戶發(fā)放客戶中意度調(diào)查表

34、;相關(guān)的市場(chǎng)或消費(fèi)者組織以及媒體報(bào)告等。行政部部將收集到的相關(guān)信息進(jìn)行分析,評(píng)價(jià)客戶中意度，同時(shí),歸納客戶的不中意，提交報(bào)告。由治理者代表組織由相關(guān)部門，針對(duì)客戶不中意制定糾正與預(yù)防措施并實(shí)施。由行政部對(duì)不中意進(jìn)行跟蹤和確認(rèn),如效果不佳，則再次制定糾正,預(yù)防措施。由行政部對(duì)其中的嚴(yán)峻問題進(jìn)行回訪,確認(rèn)是否改善。.2.2 內(nèi)部審核8.21 總則公司建立并保持實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核書面程序，以驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合打算的安排，并驗(yàn)證質(zhì)量體系的有效性。審核打算治理者代表負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)部質(zhì)量審核打算。內(nèi)部審核應(yīng)確保對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的部門的審核每年許多于一次,專門情況下的審核需要由治理者代表確定。應(yīng)依照所

35、審核的活動(dòng)對(duì)質(zhì)量的重要性及事實(shí)上際情況來安排審核打算。年度質(zhì)量審核打算由治理者代表批準(zhǔn)。8.2.2.3審核人員審核人員應(yīng)是通過培訓(xùn)的,取得內(nèi)部質(zhì)量審核員資格。審核應(yīng)由與所審核的活動(dòng)無直接責(zé)任的人員進(jìn)行。8.2.審核實(shí)施審核人員按打算實(shí)施審核工作，記錄審核結(jié)果，并提請(qǐng)受審核方負(fù)責(zé)人注意。每次審核應(yīng)形成審核報(bào)告,講明審核結(jié)論和發(fā)覺的問題。受審核方負(fù)責(zé)對(duì)審核時(shí)發(fā)覺的問題按要求采取糾正措施。治理者代表負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤,驗(yàn)證和記錄所采取糾正措施的實(shí)施情況及其有效性。治理者代表負(fù)責(zé)保存內(nèi)部質(zhì)量審核的有關(guān)記錄。審核結(jié)果是治理評(píng)審活動(dòng)輸入的一部分，由治理者代表將內(nèi)審情況提交治理評(píng)審。82.2.5相關(guān)文件內(nèi)部質(zhì)量審

36、核程序。8.2.3 過程的監(jiān)視和測(cè)量82.1 公司對(duì)服務(wù)提供的各過程進(jìn)行監(jiān)視，必要時(shí)進(jìn)行測(cè)量,這些方法應(yīng)證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。適當(dāng)時(shí)應(yīng):規(guī)定適合的方式進(jìn)行測(cè)量；設(shè)定相關(guān)過程的目標(biāo)值;定期監(jiān)控過程是否持續(xù)達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)能力；對(duì)有關(guān)結(jié)果進(jìn)行分析，是否采取措施改善。2.3.2當(dāng)監(jiān)視發(fā)覺過程的能力未能達(dá)到策劃所要求的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施,以確保產(chǎn)品的符合性。824 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.4.1 總則：對(duì)采購(gòu)品、加工半成品及最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)進(jìn)行操縱,確保產(chǎn)品質(zhì)量。.2.4.2 本公司制訂并實(shí)施檢驗(yàn)操縱程序。8.2.4. 關(guān)于未經(jīng)各時(shí)期檢驗(yàn)和試驗(yàn)或檢驗(yàn)為不合格品的采購(gòu)物資、半

37、成品、成品均不得轉(zhuǎn)入下一道工序、入庫(kù)或交付給顧客。.2.44 檢測(cè)后的產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)按本手冊(cè)7.53 標(biāo)識(shí)和可追溯性執(zhí)行。8.4.5 對(duì)在庫(kù)的產(chǎn)品,需要定期檢查,對(duì)關(guān)鍵的零部件進(jìn)行性能試驗(yàn)、對(duì)整機(jī)進(jìn)行試運(yùn)行試驗(yàn)。8.4.6 檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)覺的不合格品按不合格品操縱程序處理。8.2.47 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄應(yīng)有相應(yīng)檢驗(yàn)人員簽名,檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄的填寫和保存按質(zhì)量記錄操縱程序執(zhí)行。8.25 相關(guān)文件檢驗(yàn)操縱程序8. 不合格品操縱公司制定并執(zhí)行不合格操縱程序，對(duì)不合格產(chǎn)品加以識(shí)不、記錄、評(píng)價(jià)、隔離和處置等有效操縱，防止不合格品接著投入使用,杜絕不合格產(chǎn)品的交付。對(duì)不合格的評(píng)審與處置的相關(guān)記錄應(yīng)予以保存。對(duì)在產(chǎn)品交付或開始使用或發(fā)覺的不合格,公司也應(yīng)針對(duì)不合格所造成的后果采取適當(dāng)?shù)拇胧?。相關(guān)文件不合格品操縱程序.4 數(shù)據(jù)分析公司應(yīng)收集與質(zhì)量治理體系評(píng)價(jià)和識(shí)不改進(jìn)機(jī)會(huì)有關(guān)的數(shù)據(jù),以確定質(zhì)量治理體系的適宜性和有效性并識(shí)不能夠?qū)嵤┑母倪M(jìn)。這些數(shù)據(jù)一般包括:與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù),如記錄、不合格信息、顧客投訴等；與運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù),如過程運(yùn)行的測(cè)量監(jiān)控信息、內(nèi)部審核結(jié)論、治理評(píng)審輸出等。這些數(shù)據(jù)可來源于測(cè)量監(jiān)控活動(dòng)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和與顧客、供方有關(guān)的過程。公司相關(guān)部門應(yīng)對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,以便提供以