房地產(chǎn)公司工程管理細(xì)則

1、第四篇 工程管理細(xì)則第一章 工程管理任務(wù)、目標(biāo)第一條 工程管理的任務(wù)、目標(biāo)工程管理的任務(wù) 自項(xiàng)目土地出讓手續(xù)完成，場(chǎng)地接收開始，經(jīng)過實(shí)施完成主體、市政、園林景觀等 分部分項(xiàng)工程，辦理竣工驗(yàn)收、備案以及入住、保修的全過程管理。工程管理的目標(biāo) 確保項(xiàng)目工程管理總目標(biāo)，包括質(zhì)量、工期、成本、安全等項(xiàng)目管理規(guī)劃中所 明確的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的全面實(shí)現(xiàn)，確保項(xiàng)目按期、順利入住。第二條 工程管理流程下表階段開工準(zhǔn)備階0工程實(shí)施過程入住輕收第二章 工程準(zhǔn)備管理第一節(jié) 工程勘察第一條 目的11確?？辈旃ぷ鞯目辈禳c(diǎn)、線、網(wǎng)平面布置及鉆探深度合理，有代表性，能真實(shí) 反映建筑物所處地段地質(zhì)條件。12確?？辈旃ぷ鞒晒臏?zhǔn)確

2、性和可靠性， 為設(shè)計(jì)提供建筑場(chǎng)地和地基的工程地質(zhì) 資料和基礎(chǔ)設(shè)計(jì)的依據(jù)。第二條 勘察施工過程控制對(duì)整體勘察過程進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤， 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)取樣、 孔深進(jìn)行確認(rèn)， 及時(shí)督促其完成勘察 報(bào)告，并對(duì)勘察報(bào)告的質(zhì)量負(fù)責(zé)。2.1 收到由公司研發(fā)部發(fā)出的工程勘察任務(wù)書后，由工程部經(jīng)理組織和成本部共同 按著招標(biāo)管理制度，選定勘察單位。由相關(guān)專業(yè)工程師組織勘察單位進(jìn)場(chǎng)及協(xié)調(diào)解決臨水、臨電使用問題（提供接 口或要求自備發(fā)電機(jī)等）。23由一名土建專業(yè)工程師負(fù)責(zé)根據(jù)本制度第三部分 （工程進(jìn)度計(jì)劃管理工作流程） 進(jìn)行工期控制，同時(shí)對(duì)取樣、孔深進(jìn)行確認(rèn)。2.4 督促勘察單位合理安排施工取樣、實(shí)驗(yàn)、計(jì)算、勘察報(bào)告文本編制各項(xiàng)工

3、作， 按著合同約定做好付款計(jì)劃，及時(shí)取得勘察報(bào)告。第三條 勘察報(bào)告審核由項(xiàng)目研發(fā)部審核內(nèi)容， 對(duì)審核未達(dá)到要求的報(bào)告， 應(yīng)根據(jù)合同要求執(zhí)行。 審核內(nèi) 容如下：31 鉆孔深度的檢驗(yàn)，巖土試樣的取樣、送樣、試驗(yàn)結(jié)果。32 審查報(bào)告內(nèi)容是否滿足設(shè)計(jì)要求。33 評(píng)定報(bào)告提出的技術(shù)參數(shù)是否合理。34 物理試驗(yàn)成果報(bào)告是否齊全、準(zhǔn)確。3 5 地質(zhì)勘察報(bào)告簽字、蓋章是否齊全、有效。36 圖表和文字說明是否清晰。第四條 工程勘察工作管理流程見下表第二節(jié) 工程管理規(guī)劃的編制和審批詳見第二部分 公司管理制度工程管理規(guī)劃管理制度各項(xiàng)規(guī)定第三節(jié) 施工圖紙會(huì)審第一條 目的規(guī)范圖紙會(huì)審的內(nèi)容和程序，明確圖紙會(huì)審要求，使工

4、程參建人員領(lǐng)會(huì)設(shè)計(jì)意圖， 熟悉設(shè)計(jì)內(nèi)容，審查施工圖紙中存在的錯(cuò)誤和不合理部分， 及時(shí)提交設(shè)計(jì)單位進(jìn)行修改， 確保施工順利進(jìn)行。第二條 圖紙會(huì)審流程21 公司內(nèi)部會(huì)審工程部各專業(yè)工程師參與項(xiàng)目研發(fā)部組織的公司內(nèi)部圖紙會(huì)審， 從施工工藝、 工序 以及材料選用等方面對(duì)圖紙進(jìn)行技術(shù)性審核， 確保工程施工期間的可操作性。 主要針對(duì) 土建、設(shè)備安裝及精裝修等專業(yè)以及各專業(yè)間的相互結(jié)合方面提出審核意見， 并將圖審 意見匯總至施工圖會(huì)審審批表（附錄 01）22 施工前會(huì)審（設(shè)計(jì)交底）221 工程部負(fù)責(zé)及時(shí)組織由項(xiàng)目研發(fā)部、設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位參加 的設(shè)計(jì)交底，并跟蹤相關(guān)問題的回復(fù)與解決。222專業(yè)工程

5、師在審圖單位領(lǐng)取施工圖紙后，依據(jù)審圖工作量確定設(shè)計(jì)交底時(shí) 間并明確審圖要點(diǎn)223 會(huì)審結(jié)束后，會(huì)審紀(jì)要統(tǒng)一由資料員存檔發(fā)放施工圖會(huì)審流程見附錄 02第三條 圖紙會(huì)審重點(diǎn)內(nèi)容31 建筑圖311 細(xì)部尺寸（標(biāo)高）之和與總體尺寸（標(biāo)高）是否相符。312 是否存在和設(shè)計(jì)規(guī)范、工程強(qiáng)制性條文相矛盾的設(shè)計(jì)內(nèi)容。313 單體與總圖平面位置、標(biāo)高是否一致 , 外檐材質(zhì)的選用是否合理。314 平面、立面、剖面及節(jié)點(diǎn)是否清晰 , 是否存在漏項(xiàng)及矛盾的問題。 32 結(jié)構(gòu)圖321 結(jié)構(gòu)圖和建筑圖是否有錯(cuò)漏及矛盾，平面尺寸及標(biāo)高是否一致。322 有無(wú)鋼筋明細(xì)表或鋼筋的構(gòu)造要求在圖中是否表示清楚。323 水電專業(yè)對(duì)結(jié)構(gòu)的

6、留洞要求在設(shè)計(jì)中是否已充分考慮。324 結(jié)構(gòu)材料的選用、構(gòu)造做法及標(biāo)準(zhǔn)圖選用是否存在問題。325 設(shè)計(jì)使用、施工等方面需作說明的問題是否已作交代。33 給排水圖331水系統(tǒng)是否合理 , 是否已經(jīng)考慮和室外配套工程銜接的問題。332 與建筑剖面有無(wú)沖突 , 管道貫穿結(jié)構(gòu)主體時(shí)，是否與結(jié)構(gòu)及建筑發(fā)生矛盾333 系統(tǒng)圖、平面圖、大樣圖、通用圖及引用圖籍的標(biāo)準(zhǔn)圖是否統(tǒng)一。334 住宅部分室內(nèi)水系統(tǒng)管線是否預(yù)留到位。335 設(shè)備與系統(tǒng)連接部位、管線之間的相互關(guān)系是否滿足施工要求。34 暖通圖341暖通系統(tǒng)設(shè)計(jì)是否合理 , 是否已經(jīng)考慮和室外配套工程銜接的問題。342 空調(diào)機(jī)室內(nèi)位置與結(jié)構(gòu)圖預(yù)留洞是否一致

7、。343 采暖設(shè)備與電插座等是否矛盾。35 電氣圖351 電氣系統(tǒng)設(shè)計(jì)是否合理 , 是否已經(jīng)考慮和室外配套工程銜接的問題。352強(qiáng)弱電設(shè)計(jì)與其它專業(yè)有無(wú)沖突 , 結(jié)構(gòu)上留洞尺寸是否合理。353 插座及開關(guān)的位置是否合理 , 與其它專業(yè)的設(shè)備是否存在矛盾。354 弱電專業(yè)豎向設(shè)計(jì)是否基本滿足配套專業(yè)局的要求 , 專業(yè)上的各種管線出 口與建筑的剖面位置是否存在矛盾。 與其它專業(yè)的管線、 設(shè)備間距是否滿足各專業(yè)局的 要求。36 總圖擬建工程的平面位置、高程表達(dá)是否清晰、齊全、合理。3 7 綜合管網(wǎng)設(shè)計(jì)方案371 各配套專業(yè)與相應(yīng)建筑主體中設(shè)備專業(yè)是否存在矛盾。372 與總圖中的主體（包括地下室）平面

8、位置有無(wú)矛盾。373 豎向設(shè)計(jì)是否滿足配套各專業(yè)局的要求。374 各專業(yè)的管線出口與建筑的剖面位置有無(wú)矛盾。375 無(wú)壓力管線的豎向是否存在問題 , 能否保證順暢。平面、立面及剖面表達(dá) 是否清晰 , 有無(wú)漏項(xiàng)和矛盾。第四節(jié) 其他各項(xiàng)準(zhǔn)備工作第一條 施工條件準(zhǔn)備11 工程部根據(jù)公司的工程管理規(guī)劃編制項(xiàng)目工程進(jìn)度計(jì)劃 。12 工程部負(fù)責(zé)紅線內(nèi)“三通一平”和臨設(shè)布置。場(chǎng)內(nèi)原有的行道樹、消防栓、消 防水池、給水管、污水管、煤氣管、油管、電線管、電桿及其他公共設(shè)施，如有妨礙施 工時(shí)，應(yīng)由工程部項(xiàng)目主辦人聯(lián)系公司主管部門報(bào)請(qǐng)各主管機(jī)關(guān)或所有權(quán)人移拆， 不得 擅自處置。13 臨電、臨水的實(shí)施及管理見附錄 0

9、3第二條 工程監(jiān)理的選擇與進(jìn)場(chǎng)準(zhǔn)備21 工程部負(fù)責(zé)監(jiān)理公司的初選，并協(xié)同成本計(jì)劃部組織招標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作，選定監(jiān) 理單位。22 及時(shí)落實(shí)監(jiān)理單位進(jìn)場(chǎng)時(shí)間、管理人員架構(gòu)，合理安排監(jiān)理單位的辦公、食宿 等問題，確保監(jiān)理單位能夠按時(shí)進(jìn)行監(jiān)督管理工作。23工程部負(fù)責(zé)向監(jiān)理單位提交已外審合格的施工圖紙及相關(guān)設(shè)計(jì)文件一套。24 跟蹤管理監(jiān)理單位工作。第三條 總、分包的選擇與進(jìn)場(chǎng)準(zhǔn)備31 工程部組織考察施工總承包商及分包商，協(xié)同成本計(jì)劃部組織招標(biāo)工作，負(fù)責(zé) 技術(shù)標(biāo)書的評(píng)定。32 組織簽訂同各承包商的工程合同或供貨合同；落實(shí)承包商的進(jìn)場(chǎng)時(shí)間、管理人 員組織架構(gòu)，勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備、材料組織情況。33 組織承包商了解

10、項(xiàng)目的重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)及整體工期計(jì)劃，使其按合同及施工圖紙 的要求完成施工組織設(shè)計(jì)的編制。34審查承包商編制的 施工組織設(shè)計(jì) 或施工方案，提出合理化建議和要求。 該方案經(jīng)監(jiān)理公司、工程部審核合格后執(zhí)行。經(jīng)審批的施工組織設(shè)計(jì) （或方案）是 組織施工和工程監(jiān)理的依據(jù)， 不得隨意變更。確需變更時(shí)應(yīng)提出申報(bào)， 按程序重新審批。 樁基、深基坑支護(hù)、防水、幕墻工程、結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換層等應(yīng)單獨(dú)作施工方案。35 審核總承包商（或分包商）上報(bào)的現(xiàn)場(chǎng)平面布置圖。依據(jù)審批后的布置圖合理 安排現(xiàn)場(chǎng)生活區(qū)、辦公區(qū)及臨時(shí)水電、圍墻、道路的選址施工。第四條 施工場(chǎng)地接收與移交41 工程部依據(jù)政府測(cè)繪部門給出的規(guī)劃紅線，建立場(chǎng)地平面控制

11、和高程控制網(wǎng)。 然后可將紅線范圍內(nèi)的建設(shè)用地移交施工單位使用和管理。42 工程部應(yīng)根據(jù)放線結(jié)果，依據(jù)開發(fā)部提供的場(chǎng)地內(nèi)及場(chǎng)地周邊地上、地下管線 和構(gòu)筑物、障礙物等相關(guān)資料，向施工單位進(jìn)行交底，重點(diǎn)關(guān)注工程項(xiàng)目開工（如基坑 開挖等）可能對(duì)周邊建筑物或管線造成的影響，督促施工單位采取相應(yīng)的預(yù)防措施。43 工程部督促總承包商或分包商建立控制主軸線（基線）標(biāo)樁。44監(jiān)理單位組織對(duì)承包商引測(cè)的主軸線和標(biāo)高控制點(diǎn)進(jìn)行驗(yàn)線復(fù)核。4. 5 配合開發(fā)部邀請(qǐng)政府規(guī)劃部門對(duì)建筑紅線、 平面控制網(wǎng)、高程控制點(diǎn)及主軸（基 線）的復(fù)核驗(yàn)線。第五條 樣板審核51 工程部負(fù)責(zé)建立現(xiàn)場(chǎng)材料設(shè)備樣板庫(kù)。52 工程部組織研發(fā)部、成

12、本部、承包商、監(jiān)理單位、供貨單位對(duì)提供的材料設(shè)備 進(jìn)行確認(rèn)。封樣時(shí)，上述部門和單位在封條上共同簽字、蓋章 （ 各部門只需簽字 ） ，并注 明此樣品的技術(shù)要求、封存日期，放置于專用房間存放。53監(jiān)督監(jiān)理單位對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工程實(shí)體樣板的驗(yàn)收并做出確認(rèn)。第六條 工程項(xiàng)目開工單位工程開工前應(yīng)具備如下條件： 政府規(guī)定的開發(fā)手續(xù)已可滿足開工條件； 場(chǎng)地“三 通一平” 已基本完成， 工程部現(xiàn)場(chǎng)辦公場(chǎng)所已具備工作條件， 可滿足現(xiàn)開工項(xiàng)目的場(chǎng)地 要求；監(jiān)理公司已選定，總監(jiān)及監(jiān)理工程師已到場(chǎng)并具備工作條件；施工圖已完成（若 分段交圖須滿足連續(xù)施工的要求） ，圖紙會(huì)審及技術(shù)交底已進(jìn)行；施工總承包單位已選 定，施工管理人員已

13、到位，施工組織設(shè)計(jì)（或方案）已審批；測(cè)量放線復(fù)核已完成；施 工設(shè)備已滿足開工條件。施工單位提交“單位工程開工報(bào)告” ，由項(xiàng)目工程部會(huì)同監(jiān)理 公司審核后報(bào)項(xiàng)目公司總經(jīng)理審批。第三章 工程實(shí)施過程控制管理第一節(jié) 進(jìn)度控制第一條 目的根據(jù)本管理流程進(jìn)行進(jìn)度控制管理， 確保項(xiàng)目的總體施工進(jìn)度計(jì)劃滿足要求， 達(dá)到 項(xiàng)目開盤、竣工、入住等各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)及時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求，更好地進(jìn)行管理、協(xié)調(diào)工作。進(jìn)度計(jì)劃管理流程見附錄 04第二條 項(xiàng)目建設(shè)工期的目標(biāo)控制21項(xiàng)目工程部在項(xiàng)目開工準(zhǔn)備階段依據(jù) 項(xiàng)目責(zé)任書 編制項(xiàng)目工程管理規(guī)劃 經(jīng)項(xiàng)目公司審核后報(bào)集團(tuán)項(xiàng)目管理部審批、備案。22項(xiàng)目或單位（單項(xiàng)）工程進(jìn)度計(jì)劃制訂并確認(rèn)

14、后，單位工程的開工時(shí)間、預(yù)售 許可證取得部位完成時(shí)間、 結(jié)構(gòu)封頂時(shí)間、 外裝修完成時(shí)間、 竣工驗(yàn)收及交樓時(shí)間作為 工程工期控制點(diǎn)，列入施工合同，并有獎(jiǎng)懲措施。23月度進(jìn)度管理由工程部負(fù)責(zé)根據(jù)項(xiàng)目工程管理規(guī)劃及施工單位報(bào)批的月 度工程進(jìn)度計(jì)劃填報(bào)月度工期進(jìn)度計(jì)劃（附錄 05）、月度工程付款計(jì)劃（附 錄 06）和月度招標(biāo)計(jì)劃（附錄 07），經(jīng)報(bào)集團(tuán)項(xiàng)目管理部審批后實(shí)施。231工程部各專業(yè)工程師每天對(duì)各單位（單項(xiàng)）工程進(jìn)度檢查，填寫本人工 作日志（附錄 08），并將檢查情況及措施匯報(bào)項(xiàng)目工程部經(jīng)理。232項(xiàng)目工程部經(jīng)理每周應(yīng)對(duì)各單位（單項(xiàng)）工程進(jìn)度進(jìn)行檢查，并將檢查情 況及措施匯報(bào)工程副總。233集

15、團(tuán)項(xiàng)目管理部根據(jù)項(xiàng)目工程部所報(bào)月計(jì)劃對(duì)工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全文明 施工進(jìn)行實(shí)地抽檢，發(fā)現(xiàn)問題將通過工作聯(lián)系單（附錄 09）通知項(xiàng)目工程部，由項(xiàng) 目工程部整改后報(bào)集團(tuán)項(xiàng)目管理部復(fù)查。24當(dāng)工期出現(xiàn)延誤時(shí)，應(yīng)采取趕工措施。 241當(dāng)形象進(jìn)度比計(jì)劃拖延五天以內(nèi)的，應(yīng)分析原因并要求施工單位采取趕工 措施。242當(dāng)形象進(jìn)度比計(jì)劃拖延五天以上時(shí)，應(yīng)分析原因并責(zé)成施工單位采取趕工 措施，要制訂切實(shí)可行的趕工計(jì)劃，指導(dǎo)和考核趕工進(jìn)展。243當(dāng)工程工期控制節(jié)點(diǎn)出現(xiàn)延誤的，應(yīng)立即采取趕工措施，同時(shí)在月報(bào)中上 報(bào)集團(tuán)。分析原因， 必要時(shí)按施工合同條款規(guī)定對(duì)責(zé)任單位及時(shí)予以處罰， 直至解除承 包合同。第三條 工程施工計(jì)

16、劃的審批31 工程部將項(xiàng)目工程施工進(jìn)度計(jì)劃中的建筑工程內(nèi)容進(jìn)行（樁基礎(chǔ)、基礎(chǔ)、 主體、初裝修、精裝修、消防驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收等）細(xì)化，組織各專業(yè)工程師和監(jiān)理單位 審核施工總承包商編制的施工總進(jìn)度計(jì)劃要求及消防、 電梯等專業(yè)分包進(jìn)度計(jì)劃， 審核 分包與總承包商、總承包商與公司的整體重要節(jié)點(diǎn)一致后實(shí)施。32 對(duì)進(jìn)度計(jì)劃落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤，并在實(shí)際進(jìn)度計(jì)劃發(fā)生偏差時(shí)采取有效糾偏 措施；如有其他原因需調(diào)整工程進(jìn)度的，工程部須將調(diào)整后的計(jì)劃重新上報(bào)公司審核。 第四條 工程施工進(jìn)度計(jì)劃的實(shí)施41工程部專業(yè)工程師負(fù)責(zé)對(duì)施工總承包商的施工組織與管理工作進(jìn)行動(dòng)態(tài)過程控 制，發(fā)現(xiàn)不符合要求的施工工藝工法、作業(yè)安排，或者

17、出現(xiàn)勞動(dòng)力不足、效率低下等問 題時(shí)，應(yīng)及時(shí)要求承包商整改，并督促監(jiān)理對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行及時(shí)核查和反饋。42如總承包商確有客觀原因需要申請(qǐng)調(diào)整進(jìn)度計(jì)劃時(shí)，需報(bào)監(jiān)理單位及工程 部重新審核， 獲批后后方可遵照實(shí)施。 涉及開盤、竣工、入住等重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)調(diào)整的 進(jìn) 度計(jì)劃必須經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審批，報(bào)集團(tuán)備案。43工程施工月進(jìn)度計(jì)劃、周進(jìn)度計(jì)劃管理流程431 工程實(shí)行周報(bào)和月報(bào)制度。 總承包商將工程周報(bào)在每周工程監(jiān)理例會(huì)前一 天報(bào)送甲方和監(jiān)理，周報(bào)包括本周計(jì)劃和上周完成工作、未完成情況說明（包括擬采 取措施、最終完成時(shí)間） ；工程月報(bào)由總承包商在每月 25 日前向甲方及監(jiān)理報(bào)送，主 要內(nèi)容包括本月完成工程月

18、報(bào)和下月施工計(jì)劃 ，下月施工計(jì)劃必須具體、 詳細(xì)，包括人力安排、 增加人力的來源、工程量等。432工程部每周根據(jù)施工單位上周完成情況及下周工作計(jì)劃填寫周例會(huì)匯總表，周例會(huì)匯總表中要詳細(xì)寫出各專業(yè)、各施工單位各項(xiàng)目本周進(jìn)度計(jì)劃完成情 況，如未完成，將未完成原因及解決措施；再將下周進(jìn)度計(jì)劃填寫明確。工程副總或工 程部經(jīng)理每周組織工程進(jìn)度例會(huì)， 重點(diǎn)關(guān)注重要項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)完成情況， 并將需要其他部門 協(xié)助的資料以匯總形式上報(bào)，跟蹤督促各專業(yè)工程師落實(shí)情況。433工程部負(fù)責(zé)每月審核施工單位填報(bào)的月形象進(jìn)度表，完成工程量及工程量 統(tǒng)計(jì)表。將實(shí)際完成進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度比較， 發(fā)生延誤， 應(yīng)分析原因并督促施工單位采取

19、 措施。434工程部應(yīng)檢查分部（單項(xiàng)）工程進(jìn)度，對(duì)工期拖延但控制點(diǎn)沒有延誤的要 求施工單位分析原因， 制訂措施； 對(duì)工期控制點(diǎn)有延誤的施工單位除分析原因， 制訂趕 工措施外， 工程部將協(xié)調(diào)監(jiān)理單位對(duì)其實(shí)行索賠性質(zhì)的罰款， 并由監(jiān)理單位出具 工程 處罰（索賠）單（附錄 20）。44 工程進(jìn)度控制管理不應(yīng)僅局限于考慮施工本身的因素，還應(yīng)對(duì)其它相關(guān)環(huán)節(jié) 的邊界條件和影響因素給予足夠的重視， 以利于盡快找出主要原因并采取糾偏措施， 實(shí) 現(xiàn)對(duì)進(jìn)度主動(dòng)控制和動(dòng)態(tài)控制的目的。45 整改措施審核：施工總承包商應(yīng)針對(duì)周計(jì)劃反饋完成情況并分析偏差原因， 提出糾正措施， 由工程部第一負(fù)責(zé)人或其指定的人員審核并明確回

20、復(fù)意見。 監(jiān)理單位負(fù) 責(zé)跟蹤并檢查每周進(jìn)度計(jì)劃的執(zhí)行情況， 在每周例會(huì)上核查施工總承包商所報(bào)周計(jì)劃的 完成情況，分析偏差原因， 提出糾正措施， 評(píng)價(jià)施工總承包商的施工組織管理與進(jìn)度控 制能力。 當(dāng)實(shí)際進(jìn)度偏差超過一周時(shí)， 監(jiān)理單位應(yīng)向工程部提交專項(xiàng)報(bào)告， 共同商定并 采取措施，責(zé)令總承包商執(zhí)行，并由監(jiān)理單位負(fù)責(zé)核查、評(píng)定，月底匯總后形成監(jiān)理 月報(bào)并提交給工程部第五條 工期延期的條件51由于不可抗力的原因（如地震、戰(zhàn)爭(zhēng)等）。 52由于甲方單方面原因引起停工。53 屬于上述原因之一者，可以批準(zhǔn)工期順延。施工單位應(yīng)在實(shí)際發(fā)生符合條件 的工期順延的事件后 2天內(nèi)向工程部提出申請(qǐng)， 逾期不予受理。 工程

21、部應(yīng)對(duì)實(shí)際發(fā)生的 符合條件的工期延誤， 核實(shí)影響的天數(shù)。如施工單位提出申請(qǐng)后 15 天內(nèi)沒有得到答復(fù)， 則視為甲方認(rèn)同。若因?yàn)榧追綄徍搜诱`而造成公司損失，將嚴(yán)厲追究相關(guān)責(zé)任人。第六條 工期調(diào)整61 當(dāng)工程工期控制點(diǎn)出現(xiàn)延誤的，應(yīng)采取趕工措施，報(bào)集團(tuán)項(xiàng)目管理部備案后 指導(dǎo)施工。62 若產(chǎn)生的偏差所造成的工期損失客觀上確已無(wú)法彌補(bǔ)時(shí)，工程部須在督促責(zé) 任單位全力趕工并依據(jù)合同及時(shí)進(jìn)行索賠的同時(shí)，可以據(jù)實(shí)對(duì)原工程管理規(guī)劃進(jìn) 行調(diào)整，報(bào)集團(tuán)審批同意后作為新的工程管理依據(jù)，同時(shí)知會(huì)營(yíng)銷部門及時(shí)調(diào)整銷售 說辭以及有關(guān)合同條款。第二節(jié) 質(zhì)量控制第一條 質(zhì)量事前、事中、事后控制措施事前控制措施項(xiàng)目工程部制定詳

22、細(xì)的工程體系質(zhì)量管理流程，見附錄 10。認(rèn)真進(jìn)行圖紙審查 , 組織設(shè)計(jì)交底 ;審查施工單位的施工組織設(shè)計(jì)和方案 , 督促總包建立質(zhì)保體系、質(zhì)量目標(biāo)和 保證措施 , 如施工單位對(duì)施工組織設(shè)計(jì)或方案有變動(dòng) , 應(yīng)重新報(bào)審 .督促監(jiān)理完成對(duì)總包所選分包單位的審查 , 認(rèn)可后方可進(jìn)場(chǎng)施工 .及時(shí)了解進(jìn)場(chǎng)后各種材料使用前的各種試驗(yàn)情況、復(fù)試情況 .依據(jù)工程具體情況設(shè)定關(guān)鍵工序及關(guān)鍵控制點(diǎn) , 督促監(jiān)理做好針對(duì)性監(jiān)督。事中控制措施項(xiàng)目工程部依據(jù)施工組織和施工方案 , 檢查工程質(zhì)量及進(jìn)度情況 , 參加監(jiān)理 組織的工程例會(huì) ,對(duì)事中各種問題 , 對(duì)監(jiān)理單位和施工單位提出相應(yīng)要求 , 檢查落實(shí)。工序間的交接必須

23、保證上道工序檢查合格后方可進(jìn)行下道工序 , 并要求監(jiān)理 單位及時(shí)上報(bào)完成情況 .隱蔽工程的驗(yàn)收必須經(jīng)甲方、監(jiān)理全部認(rèn)可 , 合格后方可進(jìn)行下道工序?qū)こ套兏闆r必須征得設(shè)計(jì)、監(jiān)理、甲方三方認(rèn)可方可進(jìn)行。事后控制組織監(jiān)理及總包單位對(duì)已完分部、分項(xiàng)工程進(jìn)行質(zhì)量評(píng)定 , 做好驗(yàn)收工作。對(duì)工程質(zhì)量和缺陷 , 組織、督促設(shè)計(jì)、監(jiān)理及總包單位進(jìn)行事故調(diào)查和責(zé)任 認(rèn)定，商定處理措施 , 督促責(zé)任單位按照審批的的措施或方案及時(shí)予以補(bǔ)救 , 核查施工單 位的實(shí)施情況。組織監(jiān)理、總包單位進(jìn)行竣工初驗(yàn) ,督促施工單位、 監(jiān)理單位整理竣工資料和 竣工圖, 做好備案工作。單位工程質(zhì)量控制流程見附錄 11。第二條 原材料

24、、成品、半成品的質(zhì)量管理原材料、成品、半成品、砼、砂漿、焊接試件（以下簡(jiǎn)稱原材料）原則上應(yīng)具 備三證（材料合格證、試驗(yàn)證明、當(dāng)?shù)亟ㄎa(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證） 。進(jìn)場(chǎng)使用前，施工單位填 報(bào)材料報(bào)驗(yàn)單， 附上三證及材料進(jìn)場(chǎng)復(fù)檢報(bào)告， 經(jīng)監(jiān)理、 項(xiàng)目工程部專業(yè)工程師進(jìn)行質(zhì) 量檢驗(yàn)認(rèn)證后，方準(zhǔn)使用。采用新材料、 制品應(yīng)有技術(shù)監(jiān)督文件、 生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、 使用說明和 工藝要求， 經(jīng)審核驗(yàn)收的材料、 成品和半成品須達(dá)到如下要求： A、質(zhì)量保證資料整全、 有效，有關(guān)技術(shù)指標(biāo)符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求。 B、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物標(biāo)志與材料相符。主要裝飾材料、構(gòu)配件在訂貨前由施工單位提交樣品和有關(guān)廠家資質(zhì)證明及報(bào) 價(jià)資料，項(xiàng)目工程部

25、會(huì)同設(shè)計(jì)、項(xiàng)目公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后方可訂貨。原材料的取樣檢驗(yàn)實(shí)行見證取樣和試驗(yàn)送檢制度， 試驗(yàn)見證程序參照當(dāng)?shù)卣?的規(guī)定執(zhí)行。經(jīng)檢驗(yàn)不合格的原材料， 不得在工程上使用， 由項(xiàng)目工程部通知并跟蹤其限期 退出現(xiàn)場(chǎng)。原材料質(zhì)量控制流程見附錄 12 第三條 施工過程質(zhì)量的檢查巡視檢查和旁站監(jiān)督工程副總每周至少參加一次周檢，部門經(jīng)理每周至少巡視三次，項(xiàng)目工程部專業(yè)工程師，必須每天巡視所管現(xiàn)場(chǎng)二次以上，做好工程檢查記錄（見附錄13），發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)提出整改意見并跟蹤落實(shí)。 凡屬質(zhì)量控制點(diǎn)都應(yīng)旁站監(jiān)督， 下列部位施工全過程必須旁站監(jiān)督。A、樁基礎(chǔ)工程的砼澆筑及打壓樁工程；B、地下室底板、頂板、外墻澆筑砼

26、及防水處理；C、轉(zhuǎn)換層砼澆筑；D、屋面結(jié)構(gòu)層砼澆筑及防水施工；E、給水系統(tǒng)的打壓試驗(yàn)及排水系統(tǒng)的通、灌水試驗(yàn)；F、后澆帶砼澆筑。G、接地電阻、電氣絕緣的搖測(cè)H、漏電測(cè)試及電氣交接試驗(yàn)I、電纜進(jìn)戶套管的封堵檢查內(nèi)容：施工材料、成品的質(zhì)量，施工工藝、操作工法是否符合規(guī)范，規(guī)程以及 相關(guān)方案的要求。質(zhì)量問題的整改項(xiàng)目工程部、 監(jiān)理公司發(fā)現(xiàn)有使用不合格材料的要及時(shí)制止， 對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺 陷應(yīng)做好記錄， 并及時(shí)向施工單位發(fā)出質(zhì)量問題整改通知單， 已經(jīng)造成損失的要及時(shí)索 賠。整改情況要及時(shí)跟蹤，對(duì)不執(zhí)行整改者給予處罰。第四條 分項(xiàng)（部）工程、隱蔽工程及工程階段性驗(yàn)收質(zhì)量的控制分部、分項(xiàng)工程驗(yàn)收分部、分

27、項(xiàng)工程驗(yàn)收由監(jiān)理單位、項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)。應(yīng)具備的條件承包商已經(jīng)按設(shè)計(jì)要求和合同約定完成需驗(yàn)收的分部、分項(xiàng)工程，下列各 項(xiàng)資料齊全、完整。分項(xiàng)工程、檢驗(yàn)批驗(yàn)收資料。質(zhì)量控制資料。結(jié)構(gòu)實(shí)體檢驗(yàn)報(bào)告。觀感質(zhì)量驗(yàn)收。監(jiān)理工程師、工程部專業(yè)工程師對(duì)分部、分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)資料進(jìn)行審核、 簽認(rèn)。隱蔽工程驗(yàn)收隱蔽工程由承包商負(fù)責(zé)申報(bào)， 監(jiān)理單位、工程部負(fù)責(zé)驗(yàn)收， 尤其防水工程（屋 面、廚衛(wèi)、外墻、門窗塞縫） 、室外管線工程，工程部專業(yè)工程師須在認(rèn)真進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí) 體驗(yàn)收后方可予以簽認(rèn)。工程部負(fù)責(zé)驗(yàn)證監(jiān)理單位的驗(yàn)收結(jié)果，可采用抽檢方式并簽字確認(rèn)。未進(jìn)行隱蔽工程驗(yàn)收不能進(jìn)行下一工序的作業(yè)。工序質(zhì)量驗(yàn)收見附錄 14施工過

28、程階段驗(yàn)收基礎(chǔ)工程驗(yàn)收： 基礎(chǔ)工程完工后， 由承包商向監(jiān)理單位、 工程部申請(qǐng)驗(yàn)收， 監(jiān)理單位接到申請(qǐng)書后負(fù)責(zé)組織基礎(chǔ)工程驗(yàn)收， 工程部參加。 基礎(chǔ)工程驗(yàn)收合格后方可 進(jìn)行主體工程施工。結(jié)構(gòu)工程驗(yàn)收： 在主體工程封頂一個(gè)月后， 施工總承包商應(yīng)向監(jiān)理單位及工 程部遞交結(jié)構(gòu)驗(yàn)收申請(qǐng)， 監(jiān)理單位在接到申請(qǐng)后經(jīng)過審核， 如認(rèn)為主體工程已達(dá)到驗(yàn)收 標(biāo)準(zhǔn)，則負(fù)責(zé)組織結(jié)構(gòu)工程驗(yàn)收， 工程部參加，經(jīng)驗(yàn)收合格后方可組織下一工序的施工。分包工程驗(yàn)收： 分包工程完工后， 由承包商向監(jiān)理單位提交 分項(xiàng)工程驗(yàn)收 報(bào)告申請(qǐng)驗(yàn)收， 監(jiān)理單位接到驗(yàn)收申請(qǐng)后負(fù)責(zé)組織分包工程專項(xiàng)驗(yàn)收， 工程部必須全 程參與驗(yàn)收。甲方分包工程實(shí)體驗(yàn)

29、收合格后，監(jiān)理與工程部對(duì)該分項(xiàng)工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 予以審核確認(rèn)，然后方可進(jìn)行相關(guān)結(jié)算工作。第五條 施工樣板、樣板房（間）的質(zhì)量控制 見附錄 15第六條 設(shè)備安裝工程的質(zhì)量檢查主要設(shè)備的到貨檢驗(yàn)主要設(shè)備（如變壓器、高低壓配電柜、消防控制柜、柴油發(fā)電機(jī)組、空調(diào)主機(jī)（冷 水機(jī)組、柜機(jī)）、冷風(fēng)柜、風(fēng)機(jī)盤管、水泵、擦窗機(jī)等到場(chǎng)后必須進(jìn)行到貨驗(yàn)收。設(shè)備 進(jìn)場(chǎng)必須具備使用說明書 、合格證、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)資料，進(jìn)口設(shè)備必須具 備海關(guān)商檢證、原產(chǎn)地證明等。由施工單位填寫設(shè)備進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)單 。由項(xiàng)目工程部會(huì) 同設(shè)計(jì)單位、施工單位到現(xiàn)場(chǎng)開箱檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格、簽證后方可進(jìn)場(chǎng)安裝。電氣設(shè)備及配電線路的絕緣檢查和接地極電阻測(cè)試

30、發(fā)電機(jī)、電動(dòng)機(jī)、變壓器、高低配電柜、控制柜、消防控制柜、動(dòng)力照明配電箱 等電氣設(shè)備及安裝好的電氣線路， 未安裝的電力、 控制電纜。 應(yīng)在安裝和使用前做絕緣 和耐火等級(jí)檢查，并填寫工程質(zhì)量檢查報(bào)驗(yàn)單 ，經(jīng)項(xiàng)目工程部專甲方管核驗(yàn)后簽證 后方可進(jìn)行通電試驗(yàn)。 樓房電氣保護(hù)接地極的接地電阻應(yīng)測(cè)試合格并做好記錄后方可進(jìn) 行下一工序施工。PP-R 、PB、PEX等塑料管埋地安裝： 埋地的塑料管道是施工質(zhì)量控制的重點(diǎn)， 消除漏水隱患， 經(jīng)過嚴(yán)格市場(chǎng)調(diào)研及篩選 選擇有質(zhì)量保證的材料品牌作為甲控品牌。 項(xiàng)目工程部對(duì)施工過程熱熔工藝進(jìn)行監(jiān)督檢 查，監(jiān)理公司旁站， 材料和熱熔器必須是廠家配套使用， 根據(jù)廠家提供的產(chǎn)

31、品樣本參數(shù) 進(jìn)行控制，使用經(jīng)過檢驗(yàn)并在有效期內(nèi)的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行監(jiān)控， 包括外界溫度、 粘 結(jié)時(shí)間、熱熔承插深度等相關(guān)參數(shù)的監(jiān)測(cè)。對(duì)于所有的操作人員由廠家專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn)， 經(jīng)甲方、監(jiān)理參與考核取得上 崗證，上崗證必須有甲方及監(jiān)理的簽字。 在施工過程中發(fā)現(xiàn)無(wú)證上崗人員立即清除出場(chǎng)， 并對(duì)施工單位進(jìn)行處罰。給排水管道的嚴(yán)密性試驗(yàn)給排水材料必須滿足設(shè)計(jì)及相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范要求， 滿足招標(biāo)文件要求， 由施工單位選 送樣品，由研發(fā)部、工程部、監(jiān)理公司共同確認(rèn)后封樣。大批施工材料進(jìn)場(chǎng)必須由工程 部及監(jiān)理公司共同驗(yàn)收合格后方可施工。施工過程嚴(yán)格按照工程部及監(jiān)理公司審批的施工方案實(shí)施。 通過每日工程部專業(yè)工

32、 程師及監(jiān)理工程師巡檢發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)采取培訓(xùn)教育、 整改、 處罰、停工整頓等措施 進(jìn)行糾偏并做好相應(yīng)記錄。給水管道打壓試驗(yàn)應(yīng)符合設(shè)計(jì)及相關(guān)規(guī)范要求， 應(yīng)做分段和系統(tǒng)打壓試驗(yàn)。 分段打 壓試驗(yàn)由監(jiān)理公司旁站檢查驗(yàn)收， 系統(tǒng)打壓試驗(yàn)， 由項(xiàng)目工程部組織驗(yàn)收。 打壓試驗(yàn)應(yīng) 做好記錄，滲漏點(diǎn)應(yīng)查明原因（查明漏水原因是材料、機(jī)械、操作工藝、工序安排、施 工環(huán)境、交叉作業(yè)、 成品保護(hù)或是人為惡意損壞等原因造成， 根據(jù)具體原因采取相應(yīng)措 施處理）并要有專人跟蹤處理，直至影響滲漏的因素全部處理完畢。排水管道（污水、廢水管） 、雨水管及空調(diào)冷凝水管安裝完后應(yīng)做灌水試驗(yàn)，檢查 其滲漏情況。檢驗(yàn)由項(xiàng)目工程部組織驗(yàn)

33、收。衛(wèi)浴潔具安裝 衛(wèi)浴潔具由研發(fā)部負(fù)責(zé)選型，成本部、工程部、研發(fā)部共同招標(biāo)選擇適合本項(xiàng)目 定位的品牌作為甲控產(chǎn)品，所選產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)必須符合現(xiàn)場(chǎng)安裝要求。安裝過程中首先核實(shí)預(yù)留給排水接口是否滿足衛(wèi)浴潔具安裝要求； 其次衛(wèi)浴潔具安裝應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)范要求、 使用功能和裝飾效果。 應(yīng)嚴(yán)格控制浴室柜與潔 具的接口處理，要保證美觀、牢固。第七條 主要機(jī)電設(shè)備的單體檢驗(yàn)、調(diào)試、試運(yùn)轉(zhuǎn)電梯、鍋爐、換熱站、生活給水設(shè)備、中水供水設(shè)備、消防系統(tǒng)、污水泵、通風(fēng)、 空調(diào)設(shè)備機(jī)組（含冷風(fēng)柜、風(fēng)機(jī)盤管）及電機(jī)、變壓器、配電箱柜安裝后，應(yīng)進(jìn)行單體 試車調(diào)試，試運(yùn)轉(zhuǎn)檢驗(yàn)。試驗(yàn)由項(xiàng)目工程部組織，試驗(yàn)結(jié)果要填寫記錄，符合要求的，

34、由參加檢驗(yàn)人員簽證確認(rèn)。第八條 質(zhì)量控制點(diǎn)分部工程分項(xiàng)工程質(zhì)量控制點(diǎn)產(chǎn)生現(xiàn)象，造 成后果具體措施基礎(chǔ)工程地下室防水1. 砼剛性自防水2. 柔性防水地下室滲漏1. 選擇合理的施工方案2. 要求施工單位嚴(yán)格按照抗?jié)B砼操 作工藝施工3. 施工縫處施工嚴(yán)格控制4. 確保進(jìn)場(chǎng)防水材料的質(zhì)量5. 操作工藝嚴(yán)密，控制細(xì)部做法主體結(jié)構(gòu)工程砼樓板裂縫1. 嚴(yán)格施工管理2. 控制鋼筋移位及保護(hù)層厚度3. 控制拆模時(shí)間，做好養(yǎng)護(hù)工作屋面工程屋面防水屋面漏水1. 選擇合理施工方案2. 控制節(jié)點(diǎn)細(xì)部處理3. 做好防水保護(hù)層裝飾工程門窗工程翹曲變形拼縫不嚴(yán)1. 嚴(yán)格操作工藝及安裝環(huán)境2. 做好成品保護(hù)廁浴間防水工程地面積

35、水 管道口滲漏1. 保證泛水，滿足設(shè)計(jì)及使用要求2. 加強(qiáng)管道口細(xì)部處理， 做好附加防 水層環(huán)保材料檢驗(yàn)控制放射性污染1. 進(jìn)場(chǎng)材料必須有質(zhì)量合格及環(huán)保 證明2. 必要時(shí)增加材料檢驗(yàn)渠道電氣安裝工程室內(nèi)穿線導(dǎo)線不通、背 口死口，絕緣 層損傷，對(duì)墻 體造成污染1. 敷管時(shí)與土建密切配合2. 穿線前帶好護(hù)口3. 注意成品保護(hù)精裝修電氣預(yù)埋位置控制后期剔鑿、破 壞結(jié)構(gòu)監(jiān)督總包質(zhì)量管理體系充分發(fā)揮作用， 監(jiān)理嚴(yán)格按圖紙及規(guī)范驗(yàn)收， 專業(yè)工程 師結(jié)構(gòu)期間多去現(xiàn)場(chǎng)巡視。電纜套管封堵漏水、滲水現(xiàn)場(chǎng)旁站監(jiān)督，檢查封堵材料、工藝、操作過程。水暖工程加強(qiáng)圖紙會(huì)審跑、冒、滴、 漏以及 功能性缺陷與設(shè)計(jì)、 研展、監(jiān)理

36、、 施工方配合， 詳 細(xì)審核圖紙； 與建筑、 結(jié)構(gòu)、 電氣等專 業(yè)溝通，將工程問題提前發(fā)現(xiàn)、預(yù)防。材料、設(shè)備質(zhì)量嚴(yán)格控制， 優(yōu)選性價(jià)比高的材料、 產(chǎn)品多專業(yè)、各工種間的穿 插配合有效穿插，密切配合，做到及時(shí)準(zhǔn)確與開發(fā)配套工程的配 合、協(xié)調(diào)合理配合，既要滿足相關(guān)專業(yè)的法規(guī)、規(guī)定，又能與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際相結(jié)合調(diào)試、試車組織監(jiān)理、施工方及關(guān)聯(lián)專業(yè)的人員， 高度重視，精細(xì)調(diào)試。運(yùn)行、保養(yǎng)對(duì)運(yùn)行人員交底、 培訓(xùn)，提供技術(shù)支持注：工程防滲漏流程見附錄 16第九條 質(zhì)量問題、事故的處理出現(xiàn)工程質(zhì)量事故，施工單位應(yīng)及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目工程部、監(jiān)理公司，隨后應(yīng)提交事 故報(bào)告，內(nèi)容包括事故原因分析，損失程度、處理方案、整改措施、

37、索賠情況等。送項(xiàng) 目工程部、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理公司審核，審批后實(shí)施。處理完畢后由施工單位填報(bào)工程報(bào) 驗(yàn)單由項(xiàng)目工程部、監(jiān)理公司進(jìn)行驗(yàn)收。工程質(zhì)量問題、事故請(qǐng)示報(bào)告制度A、重大事故：發(fā)生重大質(zhì)量事故 ，項(xiàng)目工程部應(yīng)在事故發(fā)生后 24 小時(shí)內(nèi)，將事故簡(jiǎn)要情況向集團(tuán)項(xiàng)目管理部報(bào)告，并做好善后處理、保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)、等待調(diào)查、取證和處理。下列情況屬重大事故：發(fā)生人身死亡事故；重傷三人以上事故；直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá) 10 萬(wàn)元以上者B、一般工程質(zhì)量事故： 因違反施工規(guī)范、 規(guī)程，造成直接經(jīng)濟(jì)損失 5 千元十萬(wàn)元 以下者為一般工程質(zhì)量事故， 項(xiàng)目工程部應(yīng)在 4 小時(shí)以內(nèi)報(bào)告項(xiàng)目公司， 并隨后 填寫工程質(zhì)量事故報(bào)告表 ；并責(zé)

38、成施工單位提交整改措施，項(xiàng)目工程部審核 報(bào)工程副總審批后實(shí)施。C、一般質(zhì)量問題：直接經(jīng)濟(jì)損失在 5000 以下者，或造成較大缺陷者，項(xiàng)目工程部 可根據(jù)缺陷嚴(yán)重程度作出修整或返工處理的決定， 并責(zé)成施工單位提交 質(zhì)量事 故報(bào)告單及整改措施D、出現(xiàn)質(zhì)量事故和質(zhì)量問題隱瞞不報(bào)者， 對(duì)施工單位將嚴(yán)肅處理， 項(xiàng)目工程部也將 負(fù)連帶責(zé)任。工程質(zhì)量問題、事故的處理A、重大質(zhì)量事故的處理，按建設(shè)部的有關(guān)規(guī)定和程序處理；B、出現(xiàn)一般質(zhì)量事故， 如要采取補(bǔ)強(qiáng)加固或無(wú)法修整需推倒重做的， 項(xiàng)目工程部組 織設(shè)計(jì)單位、公司相關(guān)部門（成本部、研發(fā)部等）參加會(huì)審，確定處理方案由施 工單位實(shí)施。處理完畢后，項(xiàng)目工程部組織有關(guān)

39、單位驗(yàn)收；C、質(zhì)量問題由項(xiàng)目工程部（監(jiān)理公司）下達(dá)整改通知單，限定時(shí)間由施工單位整 改，整改完畢后，由施工單位填報(bào)工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)單項(xiàng)目工程部驗(yàn)收簽證。第十條 成品保護(hù)101 工程部要督促施工單位根據(jù)實(shí)際情況制訂切實(shí)可行的 “建筑成品保護(hù)規(guī)定” 。 總承包單位要成立工程負(fù)責(zé)人為首的項(xiàng)目工程建筑成品保護(hù)小組， 項(xiàng)目工程部督導(dǎo)成品 保護(hù)小組的工作。102 成品保護(hù)小組的職責(zé)是：負(fù)責(zé)監(jiān)督各交叉作業(yè)工序執(zhí)行中間交接驗(yàn)收手續(xù)。 落實(shí)成品保護(hù)的崗位責(zé)任。協(xié)調(diào)和管理獨(dú)立分包工程（如：有線電視、電話、煤氣、櫥 柜等）執(zhí)行成品保護(hù)規(guī)定。對(duì)違反成品保護(hù)規(guī)定，對(duì)成品造成污染和損壞的事件，落實(shí) 責(zé)任判定和處罰執(zhí)行。103

40、 成品保護(hù)的控制重點(diǎn)是：A、預(yù)埋給排水管道；B、衛(wèi)生潔具、櫥柜；C、木門及門鎖；D、木地板；E、鋁合金門、窗；F、鍍膜玻璃；G、大理石窗臺(tái)板；H、防水層；I 、陽(yáng)臺(tái)欄桿；J、電纜、電線、配電箱內(nèi)電氣元件10.4 工程部要按著審批后的成品保護(hù)規(guī)定，作為日常檢查的重要內(nèi)容，督促施 工單位逐一落實(shí)。第三節(jié) 成本控制第一條 事先控制工作11 嚴(yán)格會(huì)審圖紙，在保證安全性和適用性的前提下，做到結(jié)構(gòu)體系經(jīng)濟(jì)合理， 裝飾、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)。嚴(yán)格審批施工組織設(shè)計(jì)， 制定合理施工方案， 現(xiàn)場(chǎng)整體統(tǒng)一布局， 合理安排工 期，掌握好工程節(jié)奏，避免搶工及窩工造成的成本增加。13 認(rèn)真對(duì)待材料、成品、半成品及設(shè)備選型定板，控

41、制材料價(jià)格。第二條 工程招投標(biāo)21 集團(tuán)公司投資的一切建設(shè)項(xiàng)目。甲分包工程，重要的材料、設(shè)備，一律實(shí)行招標(biāo)，擇優(yōu)選擇價(jià)低、質(zhì)優(yōu)的材料設(shè)備和施工隊(duì)伍，以降低工程成本。22 招投標(biāo)工作詳見工程招標(biāo)管理制度第三條 工程簽證管理是指對(duì)項(xiàng)目施工過程中預(yù)算外工程成本包括變更設(shè)計(jì)、 現(xiàn)場(chǎng)簽證、材料差異調(diào)整、 等方面的控制管理（配合成本計(jì)劃部） 。并結(jié)合工程部自身工作經(jīng)驗(yàn)，從圖紙會(huì)審、材 料跟蹤、方案篩選等方面控制并降低成本。31 工程負(fù)責(zé)的現(xiàn)場(chǎng)簽證的主要類型311 因設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致已施工的部位需要拆除。312 施工過程中出現(xiàn)的未包含在合同中的各種技術(shù)措施處理。313 在施工過程中，由于施工條件變化、地下狀況（

42、土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及 管線等）變化，導(dǎo)致工程量增減，材料代換或其他變更事項(xiàng)。32 工程現(xiàn)場(chǎng)簽證流程見變更簽證管理制度 第四條 工程款的支付41 施工總承包進(jìn)度款的支付 : 按工程承包合同，項(xiàng)目工程部、成本部會(huì)同施工單位、監(jiān)理單位進(jìn)行形象部位的 確認(rèn)和質(zhì)量情況的認(rèn)定， 監(jiān)理、成本部對(duì)工程量及工程價(jià)款進(jìn)行核定， 審核承包單位的 付款申請(qǐng)。42 工程結(jié)算款的支付 :421 工程的竣工圖紙及資料已驗(yàn)收完畢，結(jié)算價(jià)款須經(jīng)集團(tuán)審核；422 工程已辦理竣工驗(yàn)收手續(xù)，并且已通過政府相關(guān)專業(yè)部門的驗(yàn)收； 工程款的支付流程見第十篇付款管理制度第四節(jié) 安全文明施工管理由于地域的特殊性，政府部門出臺(tái)的有關(guān)安全文明施

43、工的法規(guī)詳細(xì)、完善，具體操 作執(zhí)行嚴(yán)格。有關(guān)管理辦法見附錄 17。第五節(jié) 總包與甲分包管理第一條 目的明確總分包管理責(zé)任和工作內(nèi)容，提高項(xiàng)目施工配合過程中總、分包的工作效率， 確保相關(guān)管理目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。第二條 總包管理項(xiàng)目實(shí)行總包負(fù)責(zé)制，包括現(xiàn)場(chǎng)管理、質(zhì)量管理、進(jìn)度管理、安全及文明施工等均 納入總包管理體系，各分包應(yīng)當(dāng)服從總包管理。21 工程開工審批：?jiǎn)挝还こ涕_工前應(yīng)具備如下條件已經(jīng)取得建設(shè)工程施工 許可證；場(chǎng)地“三通一平”已基本完成，工程部現(xiàn)場(chǎng)辦公場(chǎng)所已具備工作條件，可滿 足開工項(xiàng)目的場(chǎng)地要求；監(jiān)理公司已選定，總監(jiān)及監(jiān)理工程師已到場(chǎng)并具備工作條件； 施工圖已完成（若分段交圖須滿足連續(xù)施工的

44、要求），圖紙會(huì)審及技術(shù)交底已進(jìn)行；施 工總承包單位已選定，施工管理人員已到位，施工組織設(shè)計(jì)（或方案）已審批；測(cè)量放 線復(fù)核已完成；施工設(shè)備已滿足開工條件。施工單位提交“單位工程開工報(bào)告”，由工程部會(huì)同監(jiān)理公司審批。22 施工圖紙會(huì)審及技術(shù)交底：見第二章第三節(jié)施工圖紙會(huì)審23 施工組織設(shè)計(jì)231 施工前，施工單位必須編制施工組織設(shè)計(jì)（方案），在自審手續(xù)齊全的基 礎(chǔ)上，報(bào)監(jiān)理公司審查批準(zhǔn) , 監(jiān)理單位審查后報(bào)建設(shè)單位工程部備案并執(zhí)行。232 經(jīng)審批的施工組織設(shè)計(jì)（或方案）是組織施工和工程監(jiān)理的依據(jù)，不得隨 意變更。需變更時(shí)應(yīng)提出申報(bào)，按程序重新審批；233 特殊工程無(wú)法編制總施工組織設(shè)計(jì)時(shí)， 應(yīng)分

45、階段編制施工組織設(shè)計(jì)或施工 技術(shù)方案，經(jīng)上報(bào)審批后實(shí)施，單位工程施工組織設(shè)計(jì)可分兩次編制： 0.00 以下和 0.000 以上，單項(xiàng)工程的施工組織設(shè)計(jì)和主要分部、 分項(xiàng)工程，如樁基、深基坑支護(hù)、 水電工程、防水、幕墻工程、結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換層等應(yīng)單獨(dú)編制施工方案。234 沒有編報(bào)施工組織設(shè)計(jì)（方案）的單位工程原則上不能開工。24 工程施工放線、驗(yàn)線：見見第二章第四節(jié)第四條。25 建設(shè)項(xiàng)目施工場(chǎng)地管理251 在項(xiàng)目公司下達(dá)項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)后，項(xiàng)目工程部應(yīng)下達(dá)放線任務(wù)，督促施工 單位將建設(shè)項(xiàng)目施工場(chǎng)地原貌， 包括周邊環(huán)境和對(duì)原地面標(biāo)高、 用地紅線控制點(diǎn)的坐標(biāo) 等進(jìn)行核實(shí)；252 總承包單位應(yīng)按照規(guī)劃報(bào)建圖及設(shè)計(jì)

46、資料放出紅線及主要控制軸線， 監(jiān)理 部、工程部復(fù)驗(yàn)無(wú)誤后， 紅線范圍內(nèi)的建設(shè)用地可由項(xiàng)目工程部正式移交施工單位予以 使用和管理；253 監(jiān)理部應(yīng)根據(jù)放線結(jié)果，認(rèn)為工程項(xiàng)目開工（如基坑開挖等）可能對(duì)周邊 建筑物或管線造成影響的，應(yīng)及時(shí)要求總承包單位采取相應(yīng)預(yù)防措施；254 工程部應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況， 認(rèn)真審查總承包單位編制的施工組織設(shè)計(jì)中 的施工場(chǎng)地總平面布置， 安排施工場(chǎng)地， 在項(xiàng)目建設(shè)過程中， 工程部應(yīng)按安全文明管理 規(guī)定對(duì)場(chǎng)地進(jìn)行管理，施工完成后，應(yīng)督促總承包單位及時(shí)清理好現(xiàn)場(chǎng)。第三條 甲分包工程管理：項(xiàng)目實(shí)行總包負(fù)責(zé)制，各甲分包應(yīng)當(dāng)服從總包管理。31 甲分包工程明細(xì)311工程類：現(xiàn)場(chǎng)“三

47、通一平” 工程（或大型土方平衡工程） 、地質(zhì)勘查工程、 樁基工程及深基坑支護(hù)工程（視工程進(jìn)度可放入總包范圍）、樁檢測(cè)工程、沉降觀測(cè)、大型幕墻工程、大型鋼結(jié)構(gòu)工程、裝飾工程、強(qiáng)、弱電工程（其中預(yù)留、預(yù)埋由總包負(fù)責(zé)施工）、智能化工程（其中預(yù)留、預(yù)埋由總包負(fù)責(zé)施工）、給排水及采暖工程（其中 管道預(yù)埋由總包負(fù)責(zé)施工）、通風(fēng)空調(diào)工程、消防工程（其中預(yù)留、預(yù)埋由總包負(fù)責(zé)施 工）、景觀工程、各項(xiàng)市政工程 （煤氣、自來水、中水、排水、市政供熱、供電工程） 、 交通劃線工程及停車場(chǎng)設(shè)施。312 設(shè)備類：電梯采購(gòu)安裝工程、空調(diào)設(shè)備（包括：大型燃?xì)庠O(shè)備、戶式中央 空調(diào)、冷水機(jī)組、空調(diào)機(jī)組、冷卻塔設(shè)備）、自來水表、中

48、水表、電表、燃?xì)獗怼嵊?jì) 量表、電表。313材料、設(shè)施類：信報(bào)箱（專業(yè)局有要求的） 、藝術(shù)燈具（限于園林、會(huì)所）、 大型景觀雕塑、小區(qū)導(dǎo)識(shí)系統(tǒng)、康體設(shè)施、兒童游戲設(shè)施。32 甲分包工程管理321 分包工程技術(shù)方案的管理：3211 分包工程的承包合同由項(xiàng)目公司簽訂。獨(dú)立分包單位的確定，應(yīng)按集 團(tuán)招標(biāo)管理制度執(zhí)行，獨(dú)立分包工程的設(shè)計(jì)方案和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)由項(xiàng)目公司編制；3212 分包工程施工圖紙由項(xiàng)目公司組織圖紙會(huì)審和技術(shù)交底。322 分包工程的施工管理3221 分包工程的施工單位進(jìn)場(chǎng)，應(yīng)納入總承包單位工程管理范圍內(nèi)，由承 包單位統(tǒng)一接管報(bào)驗(yàn)，項(xiàng)目工程部應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)總承包與獨(dú)立分包工程進(jìn)度配合， 交叉作

49、業(yè)的順序、安全、文明施工等。3222 分包單位入場(chǎng)的臨時(shí)辦公、材料堆放用地、水、電計(jì)費(fèi)，由總承包單 位統(tǒng)一協(xié)調(diào)解決。3223 分包工程施工前，應(yīng)提交施工組織設(shè)計(jì)或方案，由監(jiān)理及總包負(fù)責(zé)審 定。審定合格后上報(bào)工程部 .3224 分包工程施工應(yīng)執(zhí)行相應(yīng)的原材料、成品、半成品報(bào)驗(yàn)制度、分項(xiàng)工 程及隱蔽工程驗(yàn)收制度和工程施工樣板管理制度與流程（附錄 15 ）。323 分包工程的竣工驗(yàn)收與政府部門的專業(yè)驗(yàn)收3231 分包工程的竣工初驗(yàn)由監(jiān)理公司組織，竣工驗(yàn)收由項(xiàng)目工程部主持， 研發(fā)部、監(jiān)理公司、總承包單位參加， 驗(yàn)收合格后項(xiàng)目工程部督促獨(dú)立分包單位及時(shí)辦 理專業(yè)驗(yàn)收和與總包單位的資料交接3232 凡須報(bào)

50、請(qǐng)政府主管部門進(jìn)行專業(yè)驗(yàn)收的單項(xiàng)工程，必須執(zhí)行誰(shuí)施工誰(shuí) 負(fù)責(zé)的原則，由施工單位負(fù)責(zé)向政府主管部門申請(qǐng)專業(yè)驗(yàn)收并向甲方提供驗(yàn)收許可文件， 項(xiàng)目工程部予以全程督導(dǎo)。專業(yè)驗(yàn)收合格，方可辦理結(jié)算手續(xù)。第四條 總包與甲分包分項(xiàng)、分部工程的交接管理 當(dāng)采用成品房標(biāo)準(zhǔn)（即精裝修）交房時(shí)，為保證精裝施工按期開工，避免由于工程 質(zhì)量、成品保護(hù)等問題產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)糾紛， 進(jìn)而影響工程進(jìn)度， 總包和精裝分包要按著合同 約定的施工界面，進(jìn)行書面交接。41 由工程部組織專題會(huì)，以發(fā)文的形式，確定交接各方的組織架構(gòu)、分階段交 接計(jì)劃，以及交接范圍、標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任、程序。4 2 明確不同情況下的分項(xiàng)工程（順利交接部分、未按期整改部分

51、、個(gè)別無(wú)法整 改問題）的處理方式。43 最終交接資料要由建設(shè)單位、 監(jiān)理單位、施工總包、精裝分包共同簽字確認(rèn)。 4 4 交接注意事項(xiàng)及重點(diǎn)：結(jié)構(gòu)主體的室內(nèi)標(biāo)高、房間的凈空標(biāo)高，房間的幾何 尺寸、電氣的管路照明、給排水的試壓運(yùn)行、門窗的滲漏水及封閉。第五條 項(xiàng)目工程監(jiān)理例會(huì)管理51 會(huì)議方式：由監(jiān)理公司項(xiàng)目總監(jiān)（或其代表）主持，每周在工地會(huì)議室召開 工程例會(huì)。52 參加單位：建設(shè)單位、總包單位、分包單位，必要時(shí)邀請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)單位以及其他 材料設(shè)備供貨單位參加。53 會(huì)議內(nèi)容：檢查總包與各分包施工計(jì)劃完成情況，制定工作計(jì)劃；分析計(jì)劃 未完成原因，制定彌補(bǔ)措施；隨時(shí)掌握施工動(dòng)態(tài)，協(xié)調(diào)各施工單位的矛盾；項(xiàng)目

52、工程主 管（或其代表）認(rèn)為需要解決的其它問題。54 會(huì)議紀(jì)要：監(jiān)理部負(fù)責(zé)整理、起草會(huì)議紀(jì)要，工程部必須認(rèn)真予以審核 和修改，先由監(jiān)理單位以及各相關(guān)施工單位簽字確認(rèn)， 工程部再次審核無(wú)誤后方可予以 簽認(rèn)。然后，由監(jiān)理單位發(fā)至各施工單位執(zhí)行6為有效地實(shí)施對(duì)總、分包的工程管理，及時(shí)解決各類問題，工程決策流程見附 錄 18第六節(jié) 工程檔案資料管理第一條 目的完整的工程資料是工程付款、結(jié)算、索賠、竣工驗(yàn)收等的重要依據(jù)，并保證工程管 理全過程的可檢索、可追溯、可控制。第二條 工程部資料管理 所有工程資料應(yīng)按照建筑工程資料管理規(guī)程規(guī)定進(jìn)行收集、整理和歸檔，并符 合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政府部門的有關(guān)規(guī)定。

53、一切與工程施工有關(guān)的往來文件、 工程資料、 會(huì)議紀(jì)要、工程圖紙等必須到資料室 進(jìn)行簽收存檔。21 集團(tuán)管理規(guī)范（包括：集團(tuán)頒布的部門流程、各項(xiàng)管理規(guī)定等） 工程管理規(guī)范（包括工程部?jī)?nèi)部管理規(guī)定、現(xiàn)場(chǎng)管理辦法等） 工程部?jī)?nèi)部各種管理規(guī)定 要求：所有下發(fā)的管理規(guī)范應(yīng)及時(shí)傳達(dá)到部門內(nèi)部所有人員。22 合同（包括：總包合同、分包合同、監(jiān)理合同、抵房合同、三方協(xié)議或補(bǔ)充 協(xié)議、采購(gòu)合同）要求：合同由主辦部門簽訂后提供審批表及合同原件或復(fù)印件（按公司檔案管理 規(guī)定執(zhí)行），本部門及時(shí)對(duì)以上合同進(jìn)行分類整理、建立電子臺(tái)帳，并抄送相關(guān)專業(yè)工 程師。23 前期文件（包括：施工許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、圖紙審查合

54、格證、規(guī) 劃定位測(cè)量報(bào)告、消防審核意見書、項(xiàng)目報(bào)建申請(qǐng)及審批表、巖土勘察報(bào)告、樁基檢測(cè) 報(bào)告、監(jiān)督申請(qǐng)表、建設(shè)用地規(guī)劃許可證等）要求：主辦部門取得以上文件后將原件上報(bào)公司檔案室，并將復(fù)印件整理、存檔。 竣工驗(yàn)收后統(tǒng)一上報(bào)城建檔案館及相關(guān)部門保存。24 政府部門文件、政府部門整改通知書及回復(fù) 政府部門下發(fā)的所有文件及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)給部門經(jīng)理、 主管副總、 相關(guān)專業(yè)工程師及相關(guān) 部門，并做好文件收發(fā)記錄、整理、存檔。25 施工單位文件： 施工單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)、項(xiàng)目管理人員上崗證及特殊工種上崗證、 施工組織設(shè)計(jì)， 施工方案（包括：文明施工、安全、節(jié)能、冬施等專項(xiàng)方案） ，施工總進(jìn)度計(jì)劃，月進(jìn) 度部位統(tǒng)計(jì)及

55、下月進(jìn)度計(jì)劃（各專業(yè)工程師收集、落實(shí)、留存）26 監(jiān)理公司文件： 監(jiān)理公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)、項(xiàng)目管理人員上崗證、監(jiān)理公司項(xiàng)目部人員配備、監(jiān)理 規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則（包括旁站方案） 、監(jiān)理竣工總結(jié)及階段總結(jié)、監(jiān)理例會(huì)紀(jì)要、監(jiān)理月 報(bào)、監(jiān)理通知單及回復(fù)（專業(yè)工程師負(fù)責(zé)將監(jiān)理通知單及回復(fù)一同提供資料員歸檔保存） 監(jiān)理授權(quán)書（包括：建設(shè)方、監(jiān)理公司對(duì)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理部的授權(quán)）要求：以上監(jiān)理資料、施工單位資料提供后及時(shí)檢查、整理、存檔，規(guī)程中規(guī)定的 其它資料要定期檢查， 竣工驗(yàn)收后督促施工單位及時(shí)整理上報(bào)， 并移交各相關(guān)部門， 同 時(shí)辦理好各向移交手續(xù)。 另外，工程部每周還要對(duì)監(jiān)理日志進(jìn)行檢查， 連同上述相關(guān)文 件，發(fā)

56、現(xiàn)有不利于開發(fā)商條款，應(yīng)予以及時(shí)更正。2. 7 項(xiàng)目工程部往來文件內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單、報(bào)公司文件及月報(bào)表。要求：按集團(tuán)管理規(guī)定，每月 25 日前報(bào)月度招標(biāo)計(jì)劃、本月工程進(jìn)度、配套工作 完成情況、 下月工程進(jìn)度安排、 下月配套工作進(jìn)度計(jì)劃及項(xiàng)目公司應(yīng)將取得政府入住驗(yàn) 收手續(xù)的詳細(xì)工作計(jì)劃， 相關(guān)部門上報(bào)以上文件， 并由主管副總、 總經(jīng)理審批后統(tǒng)一整 理保存。）收發(fā)公司有關(guān)部門聯(lián)系單及通知，收發(fā)總包、分包、監(jiān)理的往來文件（包括：各種 聯(lián)系單、報(bào)告等），其他往來文件。要求：工程部各專業(yè)發(fā)出的所有內(nèi)外部發(fā)文件必須經(jīng)過內(nèi)部各專業(yè)工程師審批后， 并由主管副總在外發(fā)文件上簽字方可發(fā)送（ 工程發(fā)文審批表見附錄 19）

57、。所有發(fā)文 必須將電子版、 紙版、 審批表報(bào)送給資料管理人員統(tǒng)一編號(hào)存檔后再行發(fā)送， 并在發(fā)文 本中注明文件編號(hào)、收文單位 部門、文件類別、件數(shù)、附件、事由、日期，及收文方 的簽字。發(fā)文要統(tǒng)一格式，必須有編制人及審批人簽字。流程：編制人填寫工程發(fā)文 審批表各專業(yè)工程師簽署意見資料員編號(hào)報(bào)主管副總存檔發(fā)文。所有內(nèi)部、 外部收文應(yīng)及時(shí)將復(fù)印件轉(zhuǎn)交部門經(jīng)理、 主管副總及相關(guān)專業(yè)工程師并 在內(nèi)部發(fā)文本中注明資料相關(guān)信息及簽字確認(rèn)。原件分類歸檔并錄入電子臺(tái)賬。28 設(shè)計(jì)變更文件 建筑設(shè)計(jì)變更、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)變更、水電設(shè)計(jì)變更、圖紙會(huì)審紀(jì)要 要求：研發(fā)部門主辦，并提供審批通過的變更單、審批單復(fù)印件存檔。29 工

58、程簽證文件 現(xiàn)場(chǎng)工程量簽證由工程部按公司相關(guān)管理規(guī)定辦理審批。變更、簽證資料應(yīng)建立 臺(tái)帳，并將變更、簽證審批例會(huì)、 審批單、變更簽證執(zhí)行單統(tǒng)一存檔， 執(zhí)行單一式四份， 工程部、監(jiān)理、施工單位、成本部各一份作結(jié)算依據(jù)。210 甲供材料甲供材料加工材料訂貨單、甲供材料封樣單、甲供材料到貨單、甲供材料驗(yàn)收單， 與施工單位甲供材料核對(duì)記錄及甲供材料結(jié)算單。要求：資料員組織相關(guān)專業(yè)工程師定期對(duì)甲供材相關(guān)資料進(jìn)行抽查， 如發(fā)現(xiàn)問題及 時(shí)整改。211 工程款支付文件2111 工程款支付申請(qǐng) 審批單（一式四份，審批、付款后財(cái)務(wù)、工程、成本分 別保存）2112 項(xiàng)目中期付款申請(qǐng)單（由請(qǐng)款方填寫，并由總包、監(jiān)理單

59、位審批、簽字、 蓋章后再由工程部主管工程師審批簽字后方可辦理工程款支付手續(xù)。付款后存檔）2113 產(chǎn)值核算（由主辦部門提供復(fù)印件，工程部保存，作為付款依據(jù)） 2114結(jié)算單（由主辦部門提供復(fù)印件，工程部保存，作為付款依據(jù)）2115 資金計(jì)劃（月付款計(jì)劃每月 25 號(hào)報(bào)下月資金計(jì)劃，并由部門經(jīng)理、主管 副總、成本、總經(jīng)理審批通過后方可支付）211 6 其它付款相關(guān)資料（包括支票復(fù)印件、取款單位授權(quán)委托書、取款人身 份證復(fù)印件， 取款人簽字資料， 施工單位辦理工程款支付手續(xù)時(shí)必須持本人身證及公司 蓋章生效的授權(quán)委托書，委托書中要注明受委托人身份證號(hào)、受權(quán)期限等） 。211 7 臺(tái)帳（付款臺(tái)帳、合同

60、臺(tái)帳、水電費(fèi)臺(tái)帳、抵房臺(tái)帳、報(bào)銷臺(tái)帳、罰款 臺(tái)帳）每月底與成本、財(cái)務(wù)核對(duì)付款。212交付樓宇檢查記錄（包括：工程部的自檢記錄及與物業(yè)公司（商管公司）的 交接單，包括實(shí)物移交、資料移交）213 會(huì)議紀(jì)要工程部每周工程例會(huì)紀(jì)要、 公司部門間會(huì)議紀(jì)要、 甲方召集專題會(huì)議紀(jì)要、 集團(tuán)下 發(fā)的會(huì)議紀(jì)要。需各相關(guān)參會(huì)人員及責(zé)任人在會(huì)議紀(jì)要簽字確認(rèn)、存檔。214 驗(yàn)收資料1、 分部驗(yàn)收類文件A、分部驗(yàn)收時(shí)各責(zé)任主體的驗(yàn)收自評(píng)報(bào)告B、分部驗(yàn)收證明表2、 竣工驗(yàn)收類文件A、竣工驗(yàn)收時(shí)各責(zé)任主體的驗(yàn)收自評(píng)報(bào)告B、竣工驗(yàn)收證明文件（工程竣工驗(yàn)收備案表）C、消防驗(yàn)收意見書D、電梯驗(yàn)收合格證E、工程檔案預(yù)驗(yàn)收證明F、規(guī)