食品有限公司質(zhì)量管理手冊資料

1、目錄前言3第一章質(zhì)量治理職能4一、組織機構(gòu)二、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標11 三、質(zhì)量治理崗位職責與權(quán)限12 四、不符合情況治理制度7 五、不合格品的操縱程序19 六、人員要求24 七、技術(shù)標準八、工藝文件31九、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖33 十、作業(yè)指導書34十一、文件治理3 十二、文件治理制度38第二章 采購質(zhì)量操縱4 一、采購制度41 二、采購質(zhì)量操縱制度42 三、托付服務(wù)采購治理方法43 四、采購文件五、采購驗證制度45 六、庫房治理制度46第三章 過程質(zhì)量治理48 一、過程治理8 二、生產(chǎn)過程質(zhì)量治理制度49 三、生產(chǎn)過程質(zhì)量治理制度考核方法50 四、質(zhì)量操縱5五、產(chǎn)品防護53 六、衛(wèi)生治理制度5

2、5第四章 產(chǎn)品質(zhì)量操縱59一、檢驗設(shè)備59二、檢驗、測量和實驗設(shè)備治理制度60三、檢驗治理63四、質(zhì)量檢驗治理制度64五、過程檢驗66六、出公司檢驗6七、化驗室治理制度7附件1:70第五章 生產(chǎn)場所71 一、公司廠區(qū)要求71 二、車間要求71 三、庫房要求7第六章 生產(chǎn)資源74一、生產(chǎn)設(shè)備74二、設(shè)備治理制度74第七章 財務(wù)治理制度79前 言本質(zhì)量治理手冊依據(jù)食品質(zhì)量安全市場準入審查通則制定。闡述了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,系統(tǒng)地描述了大米食品生產(chǎn)的質(zhì)量治理體系的操作過程和活動,是本公司質(zhì)量治理的法規(guī)性文件,是指導全公司并實施質(zhì)量治理體系的綱領(lǐng)和準則。本手冊作為本公司內(nèi)部進行質(zhì)量體系審核的依

3、據(jù)。本手冊由總經(jīng)理提出。本手冊由廠質(zhì)檢科起草并歸口治理。本手冊自2014年11月24日起施行。本手冊要緊起草人：*審 核:*批 準：*二一四年十一月二十四日第一章 質(zhì)量治理職能一、組織機構(gòu)JKUW/XYF11、總則為貫徹落實中華人民共和國食品安全法等有關(guān)法律法規(guī),提高我廠產(chǎn)品質(zhì)量安全水平,提升顧客對我廠產(chǎn)品的忠誠度,使我廠產(chǎn)品在營銷領(lǐng)域贏得更好口碑，保持產(chǎn)品在同行業(yè)中的先進性和安全可靠性，特制定本質(zhì)量治理手冊。2、質(zhì)量治理人。公司以企業(yè)法人(總經(jīng)理）為第一質(zhì)量責任人，并由第一質(zhì)量責任人任命質(zhì)量治理代表，成立質(zhì)量治理領(lǐng)導小組，負責企業(yè)質(zhì)量安全治理，其他成員由各部門負責人組成。3、治理機構(gòu)職能和權(quán)

4、限?？偨?jīng)理負責任命治理者代表、制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、及對需方的質(zhì)量承諾,對各部門、車間的質(zhì)量責任人進行定期考核，檢查質(zhì)量活動業(yè)績，質(zhì)檢部長協(xié)助總經(jīng)理實施質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，并使全體職員理解、實施；負責制訂職員質(zhì)量教育、培訓打算、組織各職能部門開展質(zhì)量治理活動。收集質(zhì)量治理信息,匯編質(zhì)量治理文件,組織對不合格產(chǎn)品的評審和處置。各職能部門、車間負責協(xié)助總經(jīng)理貫徹質(zhì)量方針，質(zhì)量目標，開展質(zhì)量教育活動，認真執(zhí)行質(zhì)量治理手冊對各工序工位的質(zhì)量要求，并定期向質(zhì)檢部上報質(zhì)檢報表,對發(fā)生在本部門、車間質(zhì)量責任評審、糾錯。組 織機 構(gòu)圖總經(jīng)理（質(zhì)量負責人）副總經(jīng)理（代管）采購部財務(wù)部質(zhì)檢部營銷部生產(chǎn)部化驗室生

5、產(chǎn)車間本公司實行（總經(jīng)理）負責制，總經(jīng)理負責生產(chǎn)經(jīng)營治理體系的建立，并對質(zhì)量、生產(chǎn)、經(jīng)營全權(quán)負責：治理者代表經(jīng)總經(jīng)理托付，全面負責質(zhì)量治理工作，質(zhì)檢科長負責本公司原輔材料的采購、成銷售及倉庫的日常治理工作：生產(chǎn)科長負責生產(chǎn)間的產(chǎn)量、質(zhì)量及設(shè)備的保養(yǎng)維護?；瀱T暫由*兼任。公司質(zhì)量安全全工作負責人為總經(jīng)理*,其要緊的工作職能為：認真貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量的政策和法律法規(guī)。對本公司的產(chǎn)品質(zhì)量負總責。制定本公司進展規(guī)劃和質(zhì)量操縱的相關(guān)制度過并保證實施;檢查督促標準執(zhí)行情況，處理質(zhì)量治理過程中出現(xiàn)的相關(guān)問題。確定本公司質(zhì)量治理方針和目標，檢查分析產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量信息，建立售后服務(wù)體系。全面推行質(zhì)量

6、治理，用先進的治理理念來治理企業(yè)。治理者代表即質(zhì)量治理專職人員的任命書茲任命*為蕪湖市*食品有限公司治理者代表，負責本公司質(zhì)量治理工作，并給予以下職責：確保本公司質(zhì)量治理體系的建立、實施和保持；向總經(jīng)理報告質(zhì)量治理體系的業(yè)績和任何改進的要求;確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識;負責與質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)系?？偨?jīng)理:*214年11月24日生產(chǎn)科長任命書茲任命*為*食品有限公司生產(chǎn)科科長,負責本公司生產(chǎn)治理工作,并給予以下職責:1、負責本車間全體職員學習質(zhì)量手冊和程序文件，領(lǐng)會、理解其精神并貫徹執(zhí)行。對本車間質(zhì)量活動中出現(xiàn)的質(zhì)量問題負責。擁有對原輔材料、包裝物進入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的質(zhì)量確定權(quán)。

7、、對從事質(zhì)量體系活動的治理、操作和和驗證人員,按質(zhì)量手冊要求明確各自崗位的責任。制定并下達生產(chǎn)打算,協(xié)調(diào)解決阻礙生產(chǎn)打算完成的各種因素,按期按質(zhì)量完成生產(chǎn)打算。、監(jiān)督和檢查車間人員是否規(guī)定的職責和程序要求有效運行質(zhì)量體系做到預防為主,對存在的缺陷能及時糾正,并有對質(zhì)量問題的分析、糾正記錄。4、負責產(chǎn)品服務(wù)提供過程操縱中的具體實施和過程的監(jiān)視、測量。負責設(shè)備治理工作，對設(shè)備的日常維護保養(yǎng)和維修進行治理和考核,保持設(shè)備的良好狀態(tài)?？偨?jīng)理:*1年1月24日質(zhì)技科長任命書茲任命*為*食品有限公司質(zhì)技術(shù)科科長,負責本公司質(zhì)量操縱、質(zhì)量檢查工作,并給予以下職責:組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃。負責文件和資料操縱工

8、作。負責組織產(chǎn)品的設(shè)計,和開發(fā)過程的操縱并制訂質(zhì)量檢驗規(guī)程,負責產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。負責監(jiān)視和測量裝置的操縱，確保監(jiān)視和測量的可行以及監(jiān)視和測量的要求。負責不合格品的操縱，組織評審和處置。糾正和預防措施的審查、跟蹤監(jiān)控和驗證。負責質(zhì)量記錄的治理工作。總經(jīng)理：*2014年11月24日供銷科長任命書茲任命*為*食品有限公司供銷科科長。負責本公司采購及銷售治理工作，并給予以下職責。1、嚴把成品入庫和產(chǎn)品營銷質(zhì)量關(guān),做好企業(yè)產(chǎn)品的售后服務(wù)工作，杜絕未經(jīng)質(zhì)量檢驗、檢測的成品進入成品庫,更不能把未經(jīng)檢驗、檢測的產(chǎn)品對外營銷。2、積極加強與質(zhì)檢部的工作聯(lián)系,對企業(yè)所采購的原輔材料、包裝物和入庫的成品,要及時、

9、準確的進行檢驗、檢測。3、大量采集行業(yè)信息和原輔材料，包裝物供求信息,及時了解市場動態(tài),以及價格行情,實時向企業(yè)領(lǐng)導提供原輔材料、包裝材料參考價格,降低企業(yè)采購成本和營銷成本?？偨?jīng)理:*14年1月4日二、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標HJKW/XYF01、質(zhì)量方針及目標。)質(zhì)量方針。做合格的產(chǎn)品，對消費者健康負責,持續(xù)改進,向社會提供優(yōu)質(zhì)的大米食品制品。2)質(zhì)量目標(1）出公司產(chǎn)品批合格率為10%；(2)產(chǎn)品成品合格率為100%；(3)交貨及時率為99%。客戶中意度為9分。2、質(zhì)量目標職責.1概述質(zhì)量目標是本公司在質(zhì)量方面所追求的方向和目的,是本公司關(guān)注的焦點和需達到的預期結(jié)果。本公司制定明確的質(zhì)量目標，

10、并貫徹實施。2.2職責條例2.2.1總經(jīng)理負責制定頒發(fā)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。22.質(zhì)檢科長負責質(zhì)量方針目標分解、宣貫。.2.3辦公室綜合科長負責對實施情況的檢查。.有關(guān)部門負責質(zhì)量方針目標的貫徹實施。.3質(zhì)量方針目標的制定2.3.1治理者代表闡述質(zhì)量宗旨、質(zhì)量方向及本公司在質(zhì)量方面所追求的目標，質(zhì)檢部組織研究并起草成文，報總經(jīng)理審批頒發(fā)。3.2制定質(zhì)量方針與本公司總體經(jīng)營方針相適應,質(zhì)量方針應是經(jīng)營方針的一部分。3.質(zhì)量方針與質(zhì)量治理原則為基礎(chǔ)，從產(chǎn)品質(zhì)量要求,使顧客中意以及持續(xù)改進等方面作出的承諾， 并提供制定和評審質(zhì)量目標的框架。23.4依照質(zhì)量方針規(guī)定的框架制訂質(zhì)量目標，應包括產(chǎn)品要求以及

11、滿足產(chǎn)品所需要的其他內(nèi)容，并應是定量的和可測量的。2.質(zhì)量方針目標的宣貫。質(zhì)檢部負責質(zhì)量方針目標的宣貫,確保每一位職員都理解并貫徹執(zhí)行。.5質(zhì)量目標的分解質(zhì)檢部組織相關(guān)部門將質(zhì)量目標進行分解,報總經(jīng)理審批。.6質(zhì)量方針目標的實施。26.1各部門依照質(zhì)量方針目標分解表組織實施,開展質(zhì)量活動和質(zhì)量攻關(guān)，以確保質(zhì)量方針目標的實現(xiàn)。26.辦公室每月至少一次組織有關(guān)部門,對質(zhì)量方針目標實施情況進行檢查。2.6.檢查中發(fā)覺的問題由有關(guān)部門及時進行糾正或采取糾正措施,質(zhì)檢部組織跟蹤驗證。三、質(zhì)量治理崗位職能與權(quán)限HJWXYF031、質(zhì)量治理工作領(lǐng)導組職責與權(quán)限嚴格執(zhí)行企業(yè)制定的質(zhì)量治理方針及質(zhì)量治理目標。1

12、.倡導企業(yè)職員積極開展文化知識和業(yè)務(wù)知識的學習，規(guī)劃和制定食品質(zhì)量安全培訓和職工技能培訓方案，有效提供勞動者素養(yǎng)。1.3制定質(zhì)量安全生產(chǎn)工作治理體系，為企業(yè)的食品質(zhì)量安全負全責。1.4建立健全企業(yè)質(zhì)量安全治理工作權(quán)限和各部門、車間的崗位職責,保證企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量治理工作渠道暢通、治理信息暢通。15監(jiān)督企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全生產(chǎn)工作,確保企業(yè)產(chǎn)品按標準化,規(guī)范化要求生產(chǎn)。1.負責收集整理企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全信息,積極做好售后質(zhì)量服務(wù)工作。1.7企業(yè)設(shè)立的有姜小林領(lǐng)導的質(zhì)量安全領(lǐng)導組,是企業(yè)質(zhì)量安全治理的核心組織,是企業(yè)實施標準化、規(guī)范化生產(chǎn)的監(jiān)督機構(gòu)，擁有產(chǎn)品質(zhì)量安全否決全。擁有對質(zhì)檢科、生產(chǎn)科和供銷科、綜合

13、科等各科室的監(jiān)督和操縱權(quán)。2、質(zhì)量治理者代表崗位職責與權(quán)限。2.1不斷加強業(yè)務(wù)知識學習,提高自身文化素養(yǎng)和質(zhì)量安全治理水平。2熟練掌握本行業(yè)生產(chǎn)要求的國家標準，行業(yè)標準和企業(yè)標準，對企業(yè)生產(chǎn)質(zhì)量治理工作負責任。2依照本企業(yè)和行業(yè)的產(chǎn)品生產(chǎn)特點,建立健全質(zhì)量安全治理體系，組織并監(jiān)督實施。2.4建立健全有效的產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督治理權(quán)限,確保企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量安全。25組織實施企業(yè)職員業(yè)務(wù)知識和技術(shù)培訓工作,全面提高勞動者的文化素養(yǎng)和勞動技能。.6負責組織內(nèi)部質(zhì)量審核,向最高治理者報告質(zhì)量治理體系的業(yè)績和改進的需求。2.7負責監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進及糾正和預防措施的實施。2.8治理者代表為總經(jīng)理親自指定,擁有對

14、采購部采購的原輔料、包裝物、生產(chǎn)設(shè)備的質(zhì)量實施檢驗和操縱。對生產(chǎn)部在組織生產(chǎn)過程中的質(zhì)量安全治理工作進行指導和檢查。對化驗室的日常工作、操作規(guī)程實施監(jiān)督。對儲運部的原、輔材料、包裝物、半成品、成品倉庫的出入庫記錄制度、衛(wèi)生制度執(zhí)行情況進行定期檢查。3、質(zhì)檢部門質(zhì)量治理工作崗位職能與權(quán)限3.1組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃。.2負責文件和資料操縱工作。3.3負責產(chǎn)品和服務(wù)提供過程的策劃,過程確認的安排,負責編制工藝、技術(shù)文件,確保工藝、技術(shù)文件的正確和統(tǒng)一，并及時協(xié)調(diào)處理生產(chǎn)中的工藝、技術(shù)問題。3.4負責組織產(chǎn)品的設(shè)計，和開發(fā)過程的操縱并制定質(zhì)量檢驗規(guī)程,負責產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。3.5負責監(jiān)視和測量裝置的

15、操縱,確保監(jiān)視和測量的可行以及監(jiān)視和測量的要求。3.6負責不合格品的操縱,組織評審和處置。3.7負責糾正和預防措施的審查、跟蹤監(jiān)控和驗證。.8負責質(zhì)量記錄的治理工作。9負責內(nèi)部審核的組織工作,負責糾正措施的審查,跟蹤監(jiān)控和驗證。3.0負責職員培訓的組織工作,確保人力資源滿足質(zhì)量治理體系運行的要求。4、采購部門質(zhì)量治理工作崗位職責與權(quán)限4.1不斷提高自身業(yè)務(wù)知識和理論水平，熟練掌握本行業(yè)的國家標準，行業(yè)標準和企業(yè)標準，樹立良好的職業(yè)道德，為企業(yè)生產(chǎn)服務(wù)。.2認真組織落實企業(yè)的原輔材料、包裝物采購打算,所購的原輔材料和包裝物均應符合國家標準、行業(yè)標準和企業(yè)標準。43嚴把成品入庫和產(chǎn)品營銷資料關(guān),做

16、好企業(yè)產(chǎn)品的售后服務(wù)工作,杜絕未經(jīng)質(zhì)量檢驗、檢測的成品進入成品庫，更不得把未經(jīng)檢驗、檢測的產(chǎn)品對外營銷。4.4積極參加與質(zhì)檢部門的工作聯(lián)系，對企業(yè)所采購的原輔材料、包裝物和入庫的產(chǎn)成品，要及時、準確地進行檢驗檢測，發(fā)覺質(zhì)量問題要趕忙向質(zhì)檢部門報告,并提出相應的處理建議。4.5大量采集行業(yè)信息和原輔材料、包裝物供求信息,及時了解市場動態(tài)。以及價格行情，適實時向企業(yè)領(lǐng)導提供原輔材料、包裝材料參考價格,降低企業(yè)采購成本和營銷成本。4.6采購部是企業(yè)實施由源頭操縱產(chǎn)品質(zhì)量的責任部門,嚴格執(zhí)行企業(yè)采購治理制度,認真履行崗位職責,對企業(yè)所采購的原輔材料、包裝物、生產(chǎn)設(shè)備的質(zhì)量操縱擁有建議權(quán)。5、生產(chǎn)部門質(zhì)

17、量治理工作崗位職責與權(quán)限5.負責產(chǎn)品服務(wù)提供過程操縱中的具體實施和過程的監(jiān)視、測量。5.2負責產(chǎn)品標識的可追溯性要求的治理,防止不同類型產(chǎn)品的誤用。5制定并下達生產(chǎn)打算,協(xié)調(diào)解決阻礙生產(chǎn)打算完成的各種因素，確保按期安質(zhì)量完成生產(chǎn)打算。54負責設(shè)備治理工作,對設(shè)備的日常維護保養(yǎng)和維修進行治理和考核,保持設(shè)備的良好狀態(tài)。5.5負責搬運、貯存、包裝、標識和愛護活動中心采取防護措施。.6負責采購過程的操縱，負責選擇、評價、重新評價供方的工作,負責收集、分析有關(guān)數(shù)據(jù)提供供方的有關(guān)信息。5.7生產(chǎn)部是企業(yè)生產(chǎn)過程中對產(chǎn)品質(zhì)量安全要緊操縱機構(gòu),認真執(zhí)行產(chǎn)品生產(chǎn)標準，嚴格按照工藝規(guī)范指導各生產(chǎn)車間的生產(chǎn)過程,

18、擁有對原輔材料,包裝物進入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的質(zhì)量確定權(quán)。6.車間主任質(zhì)量治理工作崗位職責與權(quán)限6.1負責本車間全體職員學習質(zhì)量手冊和程序文件,領(lǐng)會、理解其精神，并貫徹執(zhí)行，對本車間質(zhì)量活動中出現(xiàn)的質(zhì)量問題負責，確保質(zhì)量體系有效運行,擁有對原輔材料、包裝物進入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的質(zhì)量確定權(quán)。6.2對從事質(zhì)量體系活動的治理,操作和印制人員，按質(zhì)量手冊要求明確各自崗位的責任。6.3監(jiān)督和檢查車間人員是否規(guī)定的職責和程序要求有效運行質(zhì)量體系做到預防為主,對存在的缺陷能及時糾正，并有對質(zhì)量問題的分析、糾正記錄。.營銷部門質(zhì)量治理工作崗位職責與權(quán)限。7.1負責建立與顧客溝通過程,確保溝通渠道暢通。7.2負責監(jiān)視和測量顧客對

19、本公司產(chǎn)品和服務(wù)的中意程度。.3負責與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和評審。7.4負責產(chǎn)品的儲存和交付給顧客的質(zhì)量操縱工作。75營銷部是企業(yè)質(zhì)量操縱終端，是及時反饋市場信息直接和消費群體接觸的要緊部門,認真做好售前、售中、售后服務(wù)工作,負責評審、測量終端消費者對企業(yè)產(chǎn)品的中意率和忠誠度,擁有對下一循環(huán)的建議權(quán)。8.倉儲部門質(zhì)量治理工作崗位職責與權(quán)限。.熟悉本企業(yè)的生產(chǎn)特點，掌握一定的倉儲知識和相關(guān)的業(yè)務(wù)知識，倉儲部工作售貨員要求作風正派,辦事嚴謹。8.2認真做好原輔材料倉庫和成品入庫的環(huán)境衛(wèi)生工作，要求庫房內(nèi)地面、墻面、門窗無灰塵、無污染,按照食品質(zhì)量安全要求，積極開展防蟲害、防鼠害工作，以及倉庫內(nèi)的滅

20、菌消毒工作。8.3嚴格履行原輔材料、包裝物及包裝容器和產(chǎn)成品出入庫質(zhì)量檢驗制度，杜絕未經(jīng)檢驗、檢測的產(chǎn)品進入倉庫。8.4認真履行原輔材料、包裝物以及包裝容器和產(chǎn)成品出入庫登記制度，做到賬物相符,查驗有據(jù)。8.原輔材料、包裝物及包裝容器和產(chǎn)廠成品要實行分類不、分品種、分批次、分等級存放,不得混雜堆放。8.6嚴把產(chǎn)成品出庫質(zhì)量關(guān),出庫產(chǎn)品要做到隨貨提供質(zhì)檢報告單，無質(zhì)檢報告單的產(chǎn)品不得出庫。8.7倉儲部是企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全源頭和產(chǎn)品終端質(zhì)量安全的責任者,關(guān)于不合格的原輔材料、包裝物和產(chǎn)成品有拒絕入庫權(quán)。9.化驗室質(zhì)量治理工作崗位職責與權(quán)限。9.按檢驗和試驗規(guī)程負責對采購物資進行檢驗和試驗或驗證，以保

21、證未經(jīng)檢驗和驗證不合格的物資不投入使用。.2按企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量操縱標準，對生產(chǎn)過程產(chǎn)品進行檢驗和試驗。9.3安產(chǎn)品標準要求和企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量操縱標準做好最終檢驗和試驗，合格后由授權(quán)人簽發(fā)產(chǎn)品檢驗報告單。9.4化驗室是企業(yè)出入產(chǎn)品質(zhì)量的重要操縱機構(gòu)，對企業(yè)購進的原輔材料,包裝物和發(fā)售的產(chǎn)品的質(zhì)量擁有質(zhì)量安全否決建議權(quán)。四、不符合情況治理制度HJKUW/XYF0、目的通過對不符合情況的發(fā)覺、討論,評價、不符合情況的各項處置,防止不符合情況接著存在。適用范圍本程序適用于本公司在整個生產(chǎn)過程中對不符合情況的操縱。、職責3.1質(zhì)檢部負責不符合情況歸口治理。3.2采購部、生產(chǎn)技術(shù)部、營銷部參與不符合情況的評審、處

22、理工作。、工作程序4.為了對公司內(nèi)出現(xiàn)的各種不合格或潛在不合格進行分析，采取糾正或預防措施，以消除已發(fā)生的或潛在的不合格因素,防止不合格現(xiàn)象的發(fā)生或再發(fā)生。42各部門應收集有關(guān)顧客投訴、不合格品的檢驗報告、產(chǎn)過程工序操縱、日常治理等不合格情況，通過質(zhì)量信息反饋反饋給質(zhì)檢科，質(zhì)檢科負責識不不合格品和不合格項,不合格品按不合格品操縱程序執(zhí)行,質(zhì)檢科認為必要時向各有關(guān)部門發(fā)出糾正(預防）措施要求表,各有關(guān)責任部門必須對不合格或潛在不合格緣故進行分析，負責制定糾正或預防措施并實施,質(zhì)檢科負責對糾正或預防措施的效果進行跟蹤驗證。4.3糾正錯誤措施、工作流程各部門的不合格收集(質(zhì)檢科)、糾正措施要求提出、

23、（責任部門）調(diào)查分析緣故,(責任部門)確定糾正措施，(責任部門）糾正措施實施,（質(zhì)檢科）跟蹤檢查及驗證。各部門應將有關(guān)下列不合格情況及時以質(zhì)量信息反饋表反饋給質(zhì)檢科。a、顧客抱怨時；b、質(zhì)量目標未完成時;、某項不合格多次發(fā)生時或嚴峻不合格已發(fā)生；d、批量退貨或質(zhì)量事故;e、當發(fā)生交叉污染時;、日常治理發(fā)覺不合格項時。質(zhì)檢驗科識不不合格和不合格項，不合格品按不合格品操縱程序執(zhí)行；就不合格阻礙程度，確定不合項,發(fā)出糾正(預防）措施要求表給相應職任部門。各責任部門接到糾正（預防）措施要求表后，應在限期內(nèi)組織人員分析緣故，并制定糾正和預防措施打算,應綜合考慮措施與問題的嚴峻程度相適應。各部門內(nèi)的輕微工

24、作不合格，對質(zhì)量阻礙輕微的,如個不的治理、操作不全格，能夠現(xiàn)在糾正,由各部門負責處理并做相關(guān)記錄。各責任部門負責實施糾正措施,實施結(jié)果填在糾正(預防)措施要求表后，交部門責任人簽名、確認,此表交回質(zhì)檢科。質(zhì)檢科應對糾正措施實施后的效果進行驗證,并簽名確認,若無效果（緣故為消除)時，再次發(fā)出糾正(預防)措施要求表。質(zhì)檢科應保存糾正（預防）措施要求表。.4預防措施各部門應對政策（標準)變化、日常治理、工序操縱、衛(wèi)生治理、顧客需求意見等獲得的質(zhì)量信息中分析,識不潛在不合格及緣故。預防措施要求的提出和實施,每半年至少召開一次全公司質(zhì)量分析會,各部門將發(fā)覺的潛在不合格及緣故反饋給質(zhì)檢科，質(zhì)檢科綜合以上信

25、息，就潛在不合格阻礙程度發(fā)出糾正（預防）措施要求表給相應的部門，各責任部門接到通知單后，應在期限內(nèi)組織人員分析緣故并制定預防措施打算。各責任部門要在預防措施后，跟蹤檢查,部門負責人簽名確認，報送質(zhì)檢科。質(zhì)檢科應對預防措施實施后的效果進行驗證，驗證其有效性。糾正和預防措施涉及到文件修改時,相關(guān)部門按文件治理制度執(zhí)行，4.相關(guān)術(shù)語不合格:未滿足要求。風味，分為二類:一是不合格品，包括原材料、半成品成品等不合格;二是不合格項（工作不合格），包括日常治理和文件等不合格。 糾正：為消除已發(fā)覺的不合格所采取的措施。糾正措施：為消除已發(fā)覺的不合格或其他不期望的情況的緣故所采取的措施。預防措施：為消除潛在不合

26、格或其他潛在不期望情況的緣故所采取的措施。五、不合格品的操縱程序HJUW/XF051、目的有效的操縱不合格品非預期使用和交付。、適用范圍適用于原材料、成品、半成品不合格的判定、鑒不、標識、隔離、評審和處理的操縱。3、職責31質(zhì)檢部負責按檢驗打算對原、輔材料及產(chǎn)成品進行檢驗、判定。3.2質(zhì)檢部負責評審、推斷并報分管領(lǐng)導決定是否對不合格原材料讓步放行或退貨，對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品進行評審和做處置的措施，以及糾正或預防措施的驗證。3.3采購部和生產(chǎn)技術(shù)部負責對不合格的原輔材料、產(chǎn)成品進行標識、隔離,按處置措施進行處置。4、程序內(nèi)容和實施處要求4.術(shù)語。4.1不合格品,沒有滿足某項規(guī)定要求的產(chǎn)品。

27、.2不合格評審:評價不合格的程度。.不合格處置,不合格品所采取的措施包括返工降級報廢，拒收讓步的。41.4返工：重新加工達到合格。4.1.讓步：對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品（含原材料）的書面許可。.16降級:為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有的要求而對其等級的改變。41.原材料:生產(chǎn)原材料、輔助材料和包裝材料。4.2原材料不合格品的操縱（如圖)。4.2.1判定、標識和記錄。4.2.11質(zhì)檢部對進公司原料進行檢驗，發(fā)覺不合格品,應重新檢驗,確認不合格后填寫原材料不合格品通知單，通知采購部,情況緊急,可電話通知后補書面通知。4.2.1.征稅過程中發(fā)覺不合格原材料，及時報告質(zhì)檢部，并做好記錄,由質(zhì)檢部

28、對不合格情況進行復檢、判定。42.13對進公司檢驗和生產(chǎn)過程中發(fā)覺的不合格包裝材料,由采購部會同有關(guān)部門在包裝材料上作出不合格標識。42.2評審和處置4.2.1質(zhì)檢部負責對不合格原材料進行評審和提出處置措施。出資方式為退貨和讓步同意兩種。2.2采購部依照原材料不合格通知單的要求決定是否需要提出讓步放行,若需要讓步使用則填寫原料讓步使用申請單生產(chǎn)技術(shù)部門提出申請，若退貨則填寫退貨單并反饋給生產(chǎn)技術(shù)部。4.23關(guān)于經(jīng)質(zhì)檢部檢驗不合格的原材料，若采購部提出原材料讓步使用申請單，質(zhì)檢部要組織采購部和使用部門進行評審處置，對同意讓步使用的原材料，采購部和使用部門要做好標識和記錄，質(zhì)檢部跟蹤驗證使用情況。

29、.22.4讓步原則.因生產(chǎn)急需，又無其他替代品,并通過生產(chǎn)試用，對產(chǎn)品質(zhì)量無較大不良阻礙的原材料報副總經(jīng)理批準后可作讓步放行。B.讓步放行原材料應依照不合格緣故,按內(nèi)控檢驗標準打算規(guī)定折扣進行折扣。、生產(chǎn)使用過程中生產(chǎn)質(zhì)檢部和使用車間跟蹤其使用情況,并做好記錄,發(fā)覺原材料阻礙產(chǎn)品質(zhì)量后,使用車間應立即停止編報告，生產(chǎn)質(zhì)檢部,做好記錄,由生產(chǎn)質(zhì)檢部對不合格情況進行復檢，推斷,。同時車間填寫跟蹤材料使用異常報告單，報生產(chǎn)質(zhì)檢部和采購部落實和解決。4.22.5關(guān)于讓步放行而造成的原輔材料及成本的增加情況,有使用部門及生產(chǎn)部，在讓步放行的材料使用10%之后1日內(nèi)將跟蹤結(jié)果報采購部,采購部依照跟蹤結(jié)果與

30、供應方聯(lián)系賠償。.半成品不合格的操縱3.1質(zhì)檢部按內(nèi)控檢驗標準/打算取樣后,對半成品進行取樣檢驗。當發(fā)覺樣品不合格時，應及時通知相關(guān)部門，由質(zhì)檢部以工藝技術(shù)通知單形式通知車間如何處理，不需要返工的也作為考核依據(jù)。4.3.2返工后，經(jīng)由車間開出“報檢通知單”,通知生產(chǎn)質(zhì)檢部再次取樣檢驗,合格放行，不合格按本程序的4.31，4.4不合格品的操縱4.4.1推斷、標識、記錄。4.1.1質(zhì)檢員、工藝治理人員在進行常規(guī)檢查時,發(fā)覺有不合格時，立即報告車間生產(chǎn)質(zhì)檢部主管負責人,并進行復檢推斷。4.2質(zhì)檢部檢驗發(fā)覺成品不合格,以不合格通知單通知車間,并會同車間對該批產(chǎn)品進行隔離標識。.2評審和處理42.2.1

31、生產(chǎn)質(zhì)檢部負責對批次性內(nèi)在質(zhì)量不合格的成品,按照持續(xù)改進治理程序執(zhí)行，并采取糾正、預防措施。.2.2.2對顧客反饋的批次性質(zhì)量缺陷,由營銷科長通知并送樣至質(zhì)檢部,生產(chǎn)質(zhì)檢部負責進行判定,評審,填寫糾正預防措施實施表傳遞給有關(guān)部門,責任部門分析緣故,采取糾正或預防措施,并將糾正預防措施實施表返回生產(chǎn)質(zhì)檢部，營銷部負責答復顧客意見。.不合格產(chǎn)品的處理要求4.5.處理不合格品必須堅持“三不放過”的原則,即:緣故找不出不放過,責任查不清不放過，糾正措施不落實不放過。45.2不合格產(chǎn)品處理部門能獨立行使職權(quán),不受任何外來因素的阻礙。4.5.3總經(jīng)理或分管領(lǐng)導，在改變不合格品處置決定時,必須在不合格品處理

32、文件上簽字。4.5.4關(guān)于不合格品的嚴峻程度和造成損失大小，按質(zhì)量事故治理規(guī)定執(zhí)行。.5.5關(guān)于出現(xiàn)的不合格品原材料、半成品、成品，責任部門或生產(chǎn)質(zhì)檢部要依照持續(xù)改進治理程序采取糾正預防措施。5、質(zhì)量記錄5.1質(zhì)檢部建立并保存不合格品檢驗試驗記錄和報告.2質(zhì)檢部建立并保存不合格品,評審記錄或報道，以及使用讓步接收材料所形成的資料5.生產(chǎn)車間建立并保存不合格品臺賬。5.4各責任部門應保存并實施糾正和預防措施,差不多驗證的,各部門保存。.上述資料系落有文件規(guī)定的，從其規(guī)定,無規(guī)定的一律保存一年。采購原輔材料的不合格品操縱程序流程圖進貨檢驗不合格審理讓步使用換貨退貨過程不合格操縱程序流程圖工序之間轉(zhuǎn)

33、序中發(fā)覺不合格品審理返工篩選降低產(chǎn)品質(zhì)量等級標識標識標識糾正糾正糾正檢驗糾正預防措施下一工序最終檢驗六、人員要求 HJKWXYF-06、概述人員是保證產(chǎn)品質(zhì)量的,決定性因素。本公司配備數(shù)量足夠能力承擔的人員,并適時進行教育培訓,以提高人員素養(yǎng)和能力，使其勝任工作。2、職責.1辦公室負責人員教育培訓和考核。2.2總經(jīng)理負責人事安排。、質(zhì)量治理者崗位職責義務(wù)與權(quán)利。31質(zhì)量治理人嚴格執(zhí)行企業(yè)制定的質(zhì)量治理方針及質(zhì)量治理目標。倡導企業(yè)職員積極開展文化知識和業(yè)務(wù)知識的學習活動。規(guī)劃和制定食品質(zhì)量安全培訓和職工技能培訓方案，有效提高勞動者素養(yǎng)。指定質(zhì)量安全生產(chǎn)工作治理體系,為企業(yè)的食品安全負全責。建立健

34、全企業(yè)質(zhì)量安全治理工作權(quán)限和各部門車間的崗位職責,保證企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量治理工作渠道暢通、信息暢通。監(jiān)督企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全生產(chǎn)工作，確保企業(yè)產(chǎn)品安標準化規(guī)范化要求生產(chǎn)。負責收集整理企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全信息,以及做好售后質(zhì)量服務(wù)工作。質(zhì)量治理人員是企業(yè)質(zhì)量治理核心組織，是企業(yè)實施標準化規(guī)范化生產(chǎn)的監(jiān)督機構(gòu)，擁有產(chǎn)品質(zhì)量安全否定權(quán),擁有對質(zhì)檢科、生產(chǎn)科、供銷科、綜合科等科室的監(jiān)督和操縱權(quán)。擁有對采購部采購的原材料、包裝物、生產(chǎn)設(shè)備的質(zhì)量實時檢測和操縱，對生產(chǎn)部在組織生產(chǎn)過程中的質(zhì)量安全治理工作進行指導和核查。對化驗室的日常工作操作規(guī)程實施監(jiān)督。對儲運部的原輔材料、包裝物、半成品、成品倉庫的出入庫記錄的制度。衛(wèi)

35、生制度執(zhí)行情況進行定期檢查。3.2質(zhì)量治理人員需要履行的義務(wù)為,不斷加強業(yè)務(wù)知識學習，提高自身文化素養(yǎng)和質(zhì)量安全治理水平。熟練掌握本行業(yè)生產(chǎn)要求的國家標準、行業(yè)標準和企業(yè)標準，對企業(yè)生產(chǎn)質(zhì)量治理工作負全責。依照本企業(yè)和行業(yè)的生產(chǎn)特點,建立健全質(zhì)量治理體系,組織并監(jiān)督實施。建立健全有效的產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督治理權(quán)限，確保企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量安全。組織實施企業(yè)職員業(yè)務(wù)知識和技術(shù)培訓工作。全面提高勞動者的文化素養(yǎng)和勞動技能。負責組織內(nèi)部質(zhì)量審核縣最高治理者報告質(zhì)量治理體系的業(yè)績和改進的需求。負責監(jiān)督和協(xié)調(diào)改進和糾正預防措施的實施。如出現(xiàn)質(zhì)量問題,由質(zhì)量治理人員負責承擔相應的責任。4、生產(chǎn)科長崗位職責、義務(wù)與

36、權(quán)利。41生產(chǎn)科長,貫徹“質(zhì)量第一”的方針,能夠為產(chǎn)品實現(xiàn)提供過程操縱具體實施和過程的監(jiān)視、測量。能夠負責產(chǎn)品安全生產(chǎn)。按照訂單制定并下達生產(chǎn)打算,協(xié)調(diào)解決阻礙生產(chǎn)打算完成的各種因素,確保按期按質(zhì)量完成生產(chǎn)打算。具備良好的治理能力。其要緊職責為:關(guān)于產(chǎn)品服務(wù)提供過程操縱中的具體實施和過程的監(jiān)視、測量，負責產(chǎn)品標識的可追溯性要求的治理，防止不同類型產(chǎn)品的誤用。制定并下達生產(chǎn)任務(wù)協(xié)調(diào)解決阻礙生產(chǎn)打算完成的各種因素,確保按期按質(zhì)量完成生產(chǎn)打算。負責設(shè)備治理工作關(guān)于設(shè)備的日常維護保養(yǎng)和維修進行治理和考核。保持設(shè)備的良好狀態(tài),負責搬運，儲存,包裝標識和愛護活動中采取防護措施。負責采購過程的操縱負責選擇評

37、價重新評價供方的工作。負責搜集與分析有關(guān)數(shù)據(jù)提供方的有關(guān)信息。作為生產(chǎn)治理者應當擔任的整個公司的產(chǎn)品生產(chǎn)大任，能夠按時按質(zhì)的完成生產(chǎn)任務(wù),保證企業(yè)高效率,產(chǎn)品高品質(zhì)運作。其應該承擔相應的義務(wù)，有效地與各部門溝通，監(jiān)督下屬按照國家質(zhì)量安全完成生產(chǎn)任務(wù)。確保企業(yè)產(chǎn)品按標準化、規(guī)范化要求生產(chǎn)。領(lǐng)會學習公司質(zhì)量治理手冊，理解其精神并貫徹執(zhí)行。監(jiān)督和檢查車間人員是否按照規(guī)定的職責和程序要求有效運行質(zhì)量體系。做到預防為主，對存在的缺陷能及時糾正，并有對質(zhì)量問題的分析、糾正記錄。認真執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度，經(jīng)常向一線職員進行“質(zhì)量第一”思想教育,正確處理質(zhì)量和數(shù)量的關(guān)系，并對本車間質(zhì)量負直接責任。貫徹執(zhí)行“群

38、檢”結(jié)合的質(zhì)量治理原則，開展群眾性質(zhì)量“三自”(自檢、自分、自行標記）、一操縱(工序質(zhì)量操縱）活動。教育職工切實做好自檢互檢工作,支持和協(xié)調(diào)專職檢查人員充分發(fā)揮群眾治理的作用，共同把好質(zhì)量關(guān)。車間出現(xiàn)成批、重大質(zhì)量問題時,應及時主動,配合質(zhì)檢主管,做到復測、確認和分析。做到不解決問題絕不放過。認真貫徹“預防為主”，堅持按標準、按制度、按文件組織生產(chǎn)。4.2生產(chǎn)治理者具有以下權(quán)力。a安排相關(guān)工作人員完成生產(chǎn)打算。b認真執(zhí)行產(chǎn)品生產(chǎn)標準,嚴格按照工藝規(guī)范指導各生產(chǎn)車間的生產(chǎn)過程,擁有的原輔材料，包裝物計入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的質(zhì)量,確定權(quán)。c對下屬生產(chǎn)過程中不聽從安排，或有意也不配合完成生產(chǎn)打算的,能夠扣其工

39、資,關(guān)于情節(jié)嚴峻的，可給予罰款開除等措施。、辦公室主任職責、義務(wù)與權(quán)利。5.1直接對治理者負責,協(xié)助質(zhì)量負責人做好辦公室各項工作,負責本公司重要文件的起草（工作打算和總結(jié))。.2協(xié)調(diào)處理好和上級各部門的關(guān)系，負責文件的治理工作,負責財務(wù)治理工作，完成質(zhì)量負責人交代的其他任務(wù)。6、供銷科長職責、義務(wù)與權(quán)利。負責編制原輔材料生產(chǎn)物資采購打算，并落實,建立供應商及物資資料信息，負責物資的治理，完成總經(jīng)理交代的其他任務(wù)。負責做好銷售打算的落實，開拓市場,完善營銷網(wǎng)絡(luò)，組織對顧客中意度,負責對合同訂單的評審，售后服務(wù)的操縱及市場產(chǎn)品質(zhì)量事故的處理，完成總經(jīng)理交代的其他任務(wù)。7、質(zhì)檢科長職責、義務(wù)與權(quán)利負

40、責建立實施和保持產(chǎn)品質(zhì)量治理體系，并向總經(jīng)理報告質(zhì)量治理體系運行情況和改進需求，質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜,于外界各方進行聯(lián)絡(luò)。負責組織原材料半成品成品的檢測工具，負責各種不合格品和不合格線的識不與操縱，組織分析和處理質(zhì)量事故,提出糾正和預防措施。負責制定和組織實施檢測設(shè)備的校準,校驗打算,負責相關(guān)技術(shù)文件的編制和操縱,完成總經(jīng)理交代的其他任務(wù)。8、技術(shù)人員的要求職責、權(quán)利及義務(wù)。對本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)難關(guān)攻克，通過學習研究出最佳的生產(chǎn)方案，不斷改進技術(shù),提升企業(yè)的競爭力。組織產(chǎn)品實施過程的策劃,服從質(zhì)量安全負責人的安排，負責文件和資料的操縱工作。關(guān)于產(chǎn)品和服務(wù)提供過程的策劃，過程確認的安排建議,參

41、與編制工藝、技術(shù)文件，確保工藝技術(shù)文件的正確和統(tǒng)一,并及時協(xié)調(diào)處理生產(chǎn)中的工藝技術(shù)問題。參加組織產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)過程的操縱,制定質(zhì)量檢驗規(guī)程。對產(chǎn)品的實施有監(jiān)視和測量的參與權(quán),參加不合格品的操縱,組織評審和處理,參與糾正和預防措施的審查跟蹤監(jiān)控和驗證。負責質(zhì)量記錄的治理工作,參與糾正措施的審查跟蹤監(jiān)控和驗證，積極參與質(zhì)量安全工作,確保質(zhì)量治理體系正常有序的運行。技術(shù)人員同正式職員一樣享受中華人民共和國勞動法規(guī)定的各項權(quán)利，技術(shù)人員須刻苦鉆研,努力提高自己的學術(shù)水平,爭取為公司帶來更大的利益。9、生產(chǎn)操作人員的要求職責、權(quán)利及義務(wù)91生產(chǎn)操作人員需服從生產(chǎn)治理人員的安排,完成下達的打算任務(wù)。生產(chǎn)

42、操作人員正式錄用后,公司必須與其簽訂勞動合同。操作人員享有中華人民共和國勞動法規(guī)定的各項權(quán)利。公司錄用生產(chǎn)操作人員是崗位需要按照聘工作流程進行。公司生產(chǎn)操作人員有權(quán)按勞取酬,不得低于國家規(guī)定的本地區(qū)本行業(yè)的最低工資標準，工資應以貨幣形式按月支付,給生產(chǎn)操作人員本人，不得克扣或者無故拖欠。公司生產(chǎn)操作人員在法定休假日,婚喪嫁娶以及依法參加社會活動期間，有權(quán)取得工資酬勞。生產(chǎn)操作人員有獲得勞動安全衛(wèi)生和愛護的,公司生產(chǎn)操作人員有享受社會保險和福利的權(quán)利。公司生產(chǎn)操作人員由參與企業(yè)的民主治理的,生產(chǎn)操作人員有權(quán)提出合理化的，有權(quán)投訴直接上級不公平的待遇,有權(quán)投訴我公司高層領(lǐng)導的違法亂紀行為，有權(quán)按規(guī)

43、定參加職工代表大會活動或者其他企業(yè)合作。公司生產(chǎn)操作人員有提早勞動爭議處理的權(quán)利。當事人能夠向本單位職工代表大會申請調(diào)解，調(diào)解不成,當事人一方要求仲裁的，有權(quán)直接向勞動爭議仲裁委員會提出仲裁，關(guān)于仲裁裁決不服的,能夠向人民法院提起訴訟。公司生產(chǎn)操作人員享有國家法律規(guī)定的其他勞動權(quán)利。9.2遵守本崗位所屬部門的各項治理細則,遵循公司利益第一的原則，自覺維護公司的利益和形象,嚴格保守公司的商業(yè)秘密，嚴格按公司的治理模式運作,確保工程流程和工作程序的順暢高效，對工作流程、工作程序及工藝流程中不合理之處及時提出,并報直接上級,確保工作與生產(chǎn)的高效。積極學習、刻苦鉆研,努力提高業(yè)務(wù)水平，提高職業(yè)技能水平

44、。積極參加培訓和考核。10、人員配備10依照承擔的工作范圍和工作量確定各個工作崗位，給每個崗位配備數(shù)量足夠的人員1.2每個崗位人員都通過與其承擔的任務(wù)相適應的教育、培訓，擁有相應的技術(shù)知識和經(jīng)驗,符合相應崗位的任職條件，考核合格經(jīng)批準后上崗。10.3公司崗位人員任職條件和上崗資格（1）公司領(lǐng)導:具有一定的質(zhì)量治理知識和食品專業(yè)知識，有良好的質(zhì)量意識和組織領(lǐng)導能力，了解產(chǎn)品質(zhì)量法律法規(guī)有關(guān)要求，了解生產(chǎn)質(zhì)量，了解生產(chǎn)質(zhì)量職責和義務(wù)。(2)質(zhì)量治理人員：具有一定質(zhì)量治理知識,及相關(guān)食品生產(chǎn)知識，熟悉產(chǎn)品質(zhì)量法律法規(guī),確產(chǎn)品質(zhì)量職責和義務(wù),而且技術(shù)標準要求.（)技術(shù)人員：具有一定的質(zhì)量治理知識,掌握

45、食品生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)知識。（4)檢驗人員:具有一定的質(zhì)量治理和質(zhì)量檢驗認識，熟悉產(chǎn)品質(zhì)量標志,掌握質(zhì)量檢驗技術(shù)，經(jīng)培訓考核合格持證上崗。（5)生產(chǎn)操作人員：軀體健康,無傳染性疾病,通過食品生產(chǎn)知識培訓，熟悉并掌握本崗位的“應知應會”知識,能看明白相關(guān)技術(shù)文件,能正確熟練操作設(shè)備。11、人員培訓1.1辦公室依照各部門崗位的培訓要求和培訓需求，制定培訓打算,經(jīng)總經(jīng)理批準后組織實施。11.人員培訓打算包括：培訓性質(zhì)、參加人員、時刻安排、培訓內(nèi)容、培訓方式、考核方法等。1.3人員培訓內(nèi)容：（1）質(zhì)量法律、法規(guī)、規(guī)章（2）食品質(zhì)量安全市場準入審查通則（)產(chǎn)品標準工藝流程等技術(shù)文件。(4)質(zhì)量治理知識。（5）

46、質(zhì)量手冊。(6）專業(yè)知識、崗位技能以及其他應知應會知識等。培訓方式(1)參加各類培訓班講座。（2)送外部機構(gòu)培訓。（3)邀請有關(guān)專家來本公司指導、講課。(4）自己組織培訓。1.5對人員新上崗或轉(zhuǎn)崗,或由于技術(shù)文件更新，或新擴建項目等造成人員不適應工作時，各部門應及時提出人員培訓要求，辦公室及時組織培訓。12、人員考核。121辦公室每年年底主持對各部門和全體人員的工作實效(如質(zhì)量部門工作實效，檢驗人職員作實效)進行考核?？己藘?nèi)容包括德、能、勤、績和應知應會知識。2.2對考核不合格人員持資格證上崗,重新培訓考核合格后方可上崗。七、技術(shù)標準JU/XY7概述 技術(shù)標準是組織生產(chǎn)、產(chǎn)品交付、物資驗收的重

47、要依據(jù),技術(shù)標準文本必須齊全、準確、規(guī)范、統(tǒng)一,2 職責21 各部門負責各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)技術(shù)標準的收集和編制,.2 總經(jīng)理負責本企業(yè)技術(shù)標準的批準公布，3產(chǎn)品國家標準行業(yè)標準和地點標準。3.本公司執(zhí)行的標準為:QW0001-214年糕。其理化指標為,水分0、酸價（以脂肪計）5，過氧化值(以脂肪計）0.25、總砷（以As計）0.25、鉛(b)0.4、黃曲霉毒素B15、其它真菌毒素、污染物限量、農(nóng)藥最大殘留量應符合GB271、GB2762、GB763,菌落總數(shù)100、大腸菌群3、霉菌150。致病菌(沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌)不得檢出。.2產(chǎn)品國家標準，必須是現(xiàn)行有效版本。4、企業(yè)產(chǎn)品標準(

48、考慮企業(yè)進展需求，提升自我價值。）4生產(chǎn)質(zhì)檢部組織制定企業(yè)產(chǎn)品標準。42企業(yè)產(chǎn)品標準的結(jié)構(gòu)和編寫方法應符合GB/T.1200標準化工作守則第一章標準的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)則。4.4生產(chǎn)質(zhì)檢部組織起草企業(yè)產(chǎn)品標準草案征求意見稿及編寫講明。征求各部門和有關(guān)人員進行后,標準草案送審稿。45生產(chǎn)質(zhì)檢部組織會審，編制審查紀要。依照審查意見編制標準草案報批稿,經(jīng)總經(jīng)理批準公布，報送標準化行政治理部門備案登記。5、原輔材料及包裝材料質(zhì)量要求。.關(guān)于生產(chǎn)過程中必需的原輔材料及包裝材料,生產(chǎn)質(zhì)檢部音質(zhì)簡直量驗收標準。52原輔材料及包裝材料質(zhì)量驗收標準的編寫方法按照GB/T.-2000標準化工作守則第一章標準的結(jié)構(gòu)和編寫

49、規(guī)則.3生產(chǎn)質(zhì)檢部編制原材料和包裝材料質(zhì)量驗收標準草案, 征求各有關(guān)部門意見并進行修改后,報送總經(jīng)理批準公布。八 工藝文件HJKW/X8 概述工藝文件是指導現(xiàn)場生產(chǎn)操作的重要技術(shù)文件，本公司制定并實施所生產(chǎn)各種產(chǎn)品的工藝文件。 職責.1 生產(chǎn)部負責工藝文件的編制和保管。. 總經(jīng)理負責工藝文件的批準。2.3 生產(chǎn)經(jīng)理負責工藝文件的審核。3 工藝文件的設(shè)計3 設(shè)計工藝文件的差不多要求：工藝文件應正確、完整、統(tǒng)一、清晰,科學、合理；盡可能采納國內(nèi)外先進工藝技術(shù)和經(jīng)驗;在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，盡量提高生產(chǎn)率和降低消耗;必須考慮安全和衛(wèi)生措施;所用術(shù)語、符號、代號要符合相應標準的規(guī)定；計量單位應使用法定

50、計量單位；簽署必須完整、正確。3.2工藝文件包括工藝流程圖、配料表、操作規(guī)程、作業(yè)指導書等。3 生產(chǎn)部編制產(chǎn)品工藝文件及工藝文件明細表，報送總經(jīng)理批準。4 工藝文件的使用4.1 工藝文件由生產(chǎn)部發(fā)放至有關(guān)部門,各部門工藝文件必須一致。4.2 使用部門應妥善保管工藝文件，防止損壞、污染、丟失、泄密。43 逾期不用的工藝文件應及時交回生產(chǎn)部。 工藝文件的更改5.1 工藝文件的更改程序及要求:(1）生產(chǎn)部填寫工藝文件更改通知單,報總經(jīng)理批準;(2）生產(chǎn)部下發(fā)工藝文件更改通知單;（)按工藝文件更改通知單要求進行修改;（4）相關(guān)文件必須同時修改；（）修改應在規(guī)定的時刻內(nèi)完成,5.2 修改方法：(）修改時

51、不得涂改,應劃改,使劃去部分仍能看清,在附近填寫更改后的內(nèi)容，并在更改處加蓋更改章;（2）文件經(jīng)修改后模糊不清或已不清晰的,應在修改后重新打印;（3)換發(fā)新版文件時，舊文件必須收回,蓋“作廢”章存檔或銷毀，6 公司目前工藝文件.工藝作業(yè)書（含工藝流程工藝技術(shù)要求與規(guī)范。）九、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖HJK/XYF0原料糯米淘洗浸泡 質(zhì)量關(guān)鍵操縱環(huán)節(jié)，配備有一臺DM-Z350型磨漿機磨漿蒸煮質(zhì)量關(guān)鍵操縱環(huán)節(jié)，配備有一臺XMY60/800-UK壓濾機成型冷卻切片質(zhì)量關(guān)鍵操縱環(huán)節(jié)，配備有一臺GK9-2型包裝機包裝關(guān)鍵設(shè)備名稱型號產(chǎn)量（kgh）動力(Kw)壓力(Mpa)外形尺寸()磨漿機M-Z322-507

52、50.5-0.0875052600壓濾機Y60/800-UK20506005-0.02951000包裝機220-300.5/8105730十作業(yè)指導書HJKW/XY11磨漿機操作規(guī)程1.開機前的預備。1) 認真檢查各旋轉(zhuǎn)部位是否牢固,皮帶松緊適當。2)檢查物料及喂料系統(tǒng)是否有金屬等異物并清除潔凈。3) 各部位軸承潤滑因處于良好狀態(tài)，主軸轉(zhuǎn)動是否靈活。4)調(diào)整供水系統(tǒng)是否暢通，以及保證進料濃度。5）電動機和電控設(shè)備是否符合要求。.2開機程序。1)旋轉(zhuǎn)加壓手輪調(diào)整磨盤間隙在.5mm以上。）啟動電動機旋轉(zhuǎn)方向為順時針。3)逆時針旋轉(zhuǎn)加壓手輪,使兩磨盤合攏,當發(fā)出輕微摩擦聲后啟動螺旋送料。4）操縱好進

53、料口來料量和供水量,調(diào)整磨漿濃度。)隨時觀看磨漿電流,適應磨漿能力和磨漿質(zhì)量。1.3停機程序。1）關(guān)閉供料電機。2）接著供水3分鐘沖洗，確保磨齒間和磨室內(nèi)部留余料。3）順時針旋轉(zhuǎn)手輪解壓，1點磨盤分開至3 mm左右。4）關(guān)閉主電動機，關(guān)閉供水閥門。2、壓濾操作規(guī)程2.1操作前的預備工作。1)板框的數(shù)量是否符合規(guī)定，禁止在板框少于規(guī)定數(shù)量的情況下開機工作。2）板框的排列次序,是否符合要求,安裝是否平坦,密封面擠出是否良好。)濾布有無破損,濾布孔比板框孔小且與板框孔相對同心4）各管路是否暢通有無漏點5)液壓系統(tǒng)工作是否正常，壓力表是否靈敏好用。.2操作中注意事項。1)安裝壓濾布必須平坦，不許折疊，

54、以防壓緊時損壞板框而泄漏。2)液壓機的工作壓力和塑料板的工作壓力不超過MPa。3)過濾壓力必須小于.45Mpa，過濾物料溫度必須小于8,以防引起泄漏和板框變形、撕裂等。4)操縱裝置的溢流閥，須調(diào)節(jié)到能使活塞退回同時所用的最小工作壓力。5）板框在主梁上移動時,不得碰撞摔打，防止碰壞手把和損壞密封面。6）物料、壓縮、洗液或熱水的閥門必須按操作程序啟用,不得同時啟用。7）工作結(jié)束后清洗板框及濾布時，應保證孔道暢通。不同意殘渣粘貼在密封面或進料通道內(nèi)。8)液壓系統(tǒng)停止操縱時，操作裝置的長桿手輪應常開，以保證安全。2日常的維護保養(yǎng)。1）注意各部位連接零件有無松動，應隨時緊固。)壓緊軸或壓緊螺桿，應保持良

55、好的潤滑禁止有異物。3）壓力表應定期校驗保證靈活好用。4)拆下的板框，拆下時應碼好平坦，防止翹曲變形。5）每班檢查液壓系統(tǒng)工作壓力和油箱內(nèi)油量是否在規(guī)定范圍內(nèi)。6）油箱內(nèi)應加入清潔的46#液壓油，禁止將含雜質(zhì)或含水分的油加入油箱。7）操作人員應堅持隨時打掃設(shè)備衛(wèi)生,保持壓濾機潔凈整潔,使設(shè)備本身及周圍無濾渣、雜物等3氣流干燥操作規(guī)程。.1開機前的預備。1）全面檢查干燥機主機、附屬設(shè)備、附件、儀表、管道、閥門等是否完整有效靈敏可靠。）干燥機、水蒸氣排氣管道的保溫層是否完好。）打開刮刀兩側(cè)的視鏡和前面兩個檢查門,檢查前后刮刀和滾筒兩邊有無粘接物料,清理液面計玻璃和視鏡玻璃。4）轉(zhuǎn)動部件（包括兩種減

56、速機、主軸承和出料器軸承）是否按潤滑規(guī)定加注潤滑油和脂,并已定期添加和換油。安全護罩是否完好可靠。5)檢查排水系統(tǒng)，漿料供給系統(tǒng)是否暢通，并排除故障隱患。6）將管道閥門切換到預備開啟狀態(tài)。3.2開車。1)先后啟動小絞龍電機和主電機,開空車。檢查電機減速機等轉(zhuǎn)動部分聲音和振動是否正常。2）緩慢向機內(nèi)通入蒸汽，將蒸汽壓力操縱在0.0.4Ma。使機器預熱到工藝要求的溫度范圍。3)逐漸加入物料，依照物料濃度操縱液位。4)正常操作過程中隨時按工藝要求注意觀看并操縱蒸汽壓力和操縱物料液位,使干燥出的米粉水分符合工藝要求。3.停車。1）停止加入物料）干燥至無物料時停止通入蒸氣。3)先停止設(shè)備的運轉(zhuǎn)后停止出料

57、機小絞龍的運轉(zhuǎn)。)必要時就將機殼下部的放料閥門開啟,放出存在機殼底部的漿料。34日常檢查維護。1）干燥機應定期清理，先打開刮刀兩側(cè)的視鏡和前面兩個檢查門,放盡機殼底部殘留漿料,然后進行清理。2）要緊清理前后刮刀和滾筒兩側(cè)粘接物料，清理液面計玻璃和視鏡玻璃，清理周期是物料而定,一般為一周。3)在定期清理時應同時檢查排水系統(tǒng)，漿料供給系統(tǒng)是否暢通,便排除故障隱患。4)操作中,按設(shè)備和工藝要求嚴格操縱蒸汽壓力,不使超壓運行。5)操作中要防止尚未干燥好的物料進入螺旋出料器。以幸免堵塞下料口或破壞螺旋葉片。6)每年應進行一次全面檢查和小修，必要時更換刮刀片,密封墊和旋轉(zhuǎn)接頭中的密封圈等。7)每3到年更換

58、一次主軸承。8)機器應按壓力容器規(guī)定進行檢查和檢測。十一 文件治理HKUW/XYF111 概述對技術(shù)文件和質(zhì)量文件進行操縱，確保對質(zhì)量治理體系有效運行起重要作用的所有場所，都能及時得到相應文件的有效版本，2 職責2. 生產(chǎn)部負責技術(shù)文件的操縱和治理，2. 質(zhì)檢部負責質(zhì)量文件的操縱和治理,3 文件治理范圍3.1本公司制定并實施文件治理制度，對所有技術(shù)文件和質(zhì)量文件進行適當操縱，防止使用無效或作廢的文件,.2技術(shù)文件由生產(chǎn)部組織有關(guān)人員編制,經(jīng)總經(jīng)理批準頒發(fā);質(zhì)量文件由質(zhì)檢部組織有關(guān)人員編制,總經(jīng)理批準頒發(fā);以確保文件是清晰和適宜的，.3文件修改一般由原審查和批準人員審查和批準，若另指定人員進行修

59、改，被指定人員應獲得進行審查和批準所依據(jù)的有關(guān)背景資料,3文件治理員負責文件治理工作,35文件治理員應用時將有效文件發(fā)放給使用部門，確保使用部門可隨時獲得文件的有效版本,.6 對出于法律或知識保存目的而保留的作廢文件適當標識,以防誤用，十二 文件治理制度HJKW/XY 目的對文件的編制、編號、審批、發(fā)放、修改、換版、作廢、銷毀等活動進行有效操縱，確保本公司使用的文件均為有效版本，2 適用范圍適用于本公司所有質(zhì)量文件和技術(shù)文件，3 職責3.1 質(zhì)檢部負責質(zhì)量治理體系文件的編制和修改，3.2各部門負責本部門所用文件的編制、使用,.3 質(zhì)檢部負責質(zhì)量治理體系文件和技術(shù)文件的治理、操縱，3.4 總經(jīng)理

60、負責治理文件、技術(shù)文件的批準公布,4 文件治理的范圍：）標準、規(guī)范;b)工藝規(guī)程;c)操作規(guī)程;）生產(chǎn)過程各項原始記錄;e) 質(zhì)量手冊;f)其它文件等,5文件的編制、審核、批準技術(shù)文件由生產(chǎn)質(zhì)檢部組織有關(guān)人員編制。由總經(jīng)理或總經(jīng)理指定人員審核。經(jīng)總經(jīng)理批準公布。質(zhì)量文件由質(zhì)檢部組織有關(guān)人員編制。由總經(jīng)理或授權(quán)指定人員審核總經(jīng)理批準公布。6文件的發(fā)放。6.文件治理員負責發(fā)放文件。6文件領(lǐng)用人在文件發(fā)放記錄單簽名。6.3當需要使用文件的人員未領(lǐng)到文件時,不得隨意借用他人的文件復印,應到文件治理員處辦理領(lǐng)用手續(xù)。6.當文件丟失時韻人應及時報告有關(guān)負責人并辦理補領(lǐng)手續(xù)，交回破損文件,補發(fā)新文件。6.當