食品飲料有限公司質(zhì)量安全管理規(guī)章制度

1、浙江豪威客食品飲料有限公司 質(zhì)量安全治理制度編制 21年11月6日審核 013年1月08日批準(zhǔn) 2013年11月0日操縱性質(zhì) 受控 版本號(hào)/修改狀態(tài) A/0 013-1-08公布 20131108實(shí)施浙江豪威客食品飲料有限公司 公布浙江豪威客食品飲料有限公司目 錄文件編號(hào)文件名稱頁碼QS/HWK-01任命書1QS/HWK-02公司組織機(jī)構(gòu)圖2QS/HWK-03公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)3QS/HWK-04質(zhì)量安全治理制度4QS/HWK-05不合格治理方法7QS/HWK-06不安全食品召回制度10QS/HWK-07退貨品治理制度11QS/HWK-08食品安全事故處置應(yīng)急方案 12QS/HWK-09消

2、費(fèi)者投訴受理制度 14QS/HWK-10人員要求及培訓(xùn)要求15QS/HWK-11人員衛(wèi)生治理制度17QS/HWK-12文件治理制度18QS/HWK-13采購及采購驗(yàn)證治理制度20QS/HWK-14生產(chǎn)過程操縱治理制度22QS/HWK-15生產(chǎn)過程操縱治理考核方法23QS/HWK-16關(guān)鍵操縱點(diǎn)治理方法24QS/HWK-17產(chǎn)品防護(hù)治理制度25QS/HWK-18質(zhì)量檢驗(yàn)治理制度26QS/HWK-19計(jì)量器具治理制度27QS/HWK-20過程檢驗(yàn)治理制度29QS/HWK-21出廠檢驗(yàn)治理制度30QS/HWK-22倉庫治理制度31QS/HWK-23設(shè)備治理制度32QS/HWK-24企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與評(píng)估

3、制度34QS/HWK-25食品添加劑治理制度35浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題質(zhì)量治理任命書文件編號(hào)QS/HW頁 數(shù)第1頁質(zhì)量治理任命書依照公司目前生產(chǎn)、經(jīng)營狀況以及食品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則要求和質(zhì)量治理體系要求，特對(duì)公司質(zhì)量治理人員做如下任命:總經(jīng)理:宗澤后質(zhì)量負(fù)責(zé)人：費(fèi)建軍質(zhì)檢部經(jīng)理： 沈蕓生產(chǎn)部經(jīng)理:費(fèi)建軍銷售部經(jīng)理:費(fèi)浙波采購部經(jīng)理:茹炬燁化驗(yàn)員：徐瑤倉庫主管:丘雷行政部主管:董諄各質(zhì)量治理人員依照公司質(zhì)量治理制度所確定的職責(zé)和權(quán)限開展工作、履行職責(zé)。總經(jīng)理應(yīng)確保公司內(nèi)對(duì)質(zhì)量有關(guān)部門和人員的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通,以促進(jìn)有效的質(zhì)量治理。浙江豪威客食品飲料有限公司2013年1

4、1月0日浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題公司組織機(jī)構(gòu)文件編號(hào)S/WK03頁 數(shù)第2頁質(zhì)量負(fù)責(zé)人總經(jīng)理質(zhì)檢部生產(chǎn)部生產(chǎn)技術(shù)化驗(yàn)室行政部銷售部采購部浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)文件編號(hào)SHWK-0頁 數(shù)第3頁、目的：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)為公司開展質(zhì)量治理工作的指導(dǎo)思想和目的。2、公布:質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)公布。、要求：質(zhì)量方針與公司的宗旨相適應(yīng),使各級(jí)治理人員和全體職員理解質(zhì)量方針,了解公司的宗旨和方向;公司的質(zhì)量方針還應(yīng)為質(zhì)量目標(biāo)提供框架。質(zhì)量方針應(yīng)每年評(píng)審一次,評(píng)審的內(nèi)容是質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況,以促進(jìn)質(zhì)量治理體系的持續(xù)改進(jìn)。1.2公司在制定質(zhì)量方針的基礎(chǔ)

5、上，結(jié)合具體情況,建立質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)是對(duì)質(zhì)量方針的展開,也是公司所追求并加以實(shí)現(xiàn)的要緊工作任務(wù)。為確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),應(yīng)將目標(biāo)分解到各過程或相關(guān)崗位。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)盡可能量化,可考核，對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾體現(xiàn)分時(shí)期實(shí)現(xiàn)的原則。經(jīng)公司上下反復(fù)討論,依照公司產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量治理要求,制定了質(zhì)量方針和目標(biāo)，現(xiàn)予以頒布，望全體職員遵照?qǐng)?zhí)行。質(zhì)量方針:安全第一、天然健康、質(zhì)量至上、顧客中意質(zhì)量目標(biāo):（1)出廠產(chǎn)品合格率達(dá)到10%；（2)產(chǎn)品成品合格率達(dá)到99.5%;質(zhì)量目標(biāo)分解序號(hào)部門目標(biāo)考核頻率1質(zhì)檢部測(cè)設(shè)備按規(guī)定檢定，計(jì)量校準(zhǔn)打算完成率100%。1次/年錯(cuò)檢、漏檢率為少于1次1次/季度2生產(chǎn)部加強(qiáng)生產(chǎn)過程質(zhì)

6、量操縱，每季度進(jìn)行1次工藝紀(jì)律檢查考核。1次/季度出廠產(chǎn)品合格率100%1次/月產(chǎn)品成品合格率達(dá)到99.5%1次/月加強(qiáng)對(duì)設(shè)施、環(huán)境及人員的衛(wèi)生檢查，每月進(jìn)行1次。1次/月3采購部原輔料100%從合格供方采購1次/半年4行政部加強(qiáng)職員的培訓(xùn)，培訓(xùn)打算的完成率100%。1次/年質(zhì)量治理文件100%受控1次/年浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題質(zhì)量安全治理制度版本：A/O文件編號(hào)QS/W-04頁 數(shù)第4頁 質(zhì)量安全工作是企業(yè)治理的中心工作,公司領(lǐng)導(dǎo)必須重視質(zhì)量工作,設(shè)置質(zhì)量安全治理機(jī)構(gòu)，并明確其職責(zé)和權(quán)限。1 職責(zé)范圍:1.1 總經(jīng)理主持全公司工作,負(fù)責(zé)設(shè)置質(zhì)量安全治理機(jī)構(gòu)，并明確其職責(zé)和權(quán)限。.質(zhì)量

7、負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)公司質(zhì)量安全工作；.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量安全治理、質(zhì)量檢驗(yàn)和計(jì)量治理工作。2 部門、人員崗位職責(zé)1 總經(jīng)理職責(zé)和權(quán)限： (1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)和規(guī)章； （)制定頒發(fā)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； （）批準(zhǔn)頒發(fā)質(zhì)量保證手冊(cè); (4）設(shè)置組織機(jī)構(gòu),任命有關(guān)人員,并規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系； （）為質(zhì)量治理體系的有效運(yùn)行提供足夠的資源； (）對(duì)公司最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)。2.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)和權(quán)限： （）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司有關(guān)規(guī)定;（)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)公司質(zhì)量治理的日常工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系的建立、實(shí)施和保持,負(fù)責(zé)質(zhì)量治理活動(dòng)的打算、組織、

8、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，組織制定質(zhì)量保證手冊(cè)；（3)具體領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)檢部工作;(4）向總經(jīng)理報(bào)告公司實(shí)施質(zhì)量治理體系所取得的業(yè)績(jī),以及質(zhì)量治理體系所需做的改進(jìn)。2.3 部門職責(zé)和權(quán)限2.3. 質(zhì)檢部職責(zé)和權(quán)限：(1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司有關(guān)規(guī)定；(2)在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下,具體負(fù)責(zé)質(zhì)量保證手冊(cè)的編制； （)負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查質(zhì)量操縱和質(zhì)量職能的實(shí)施; （4)收集、分析和處理質(zhì)量信息; （5）組織開展群眾性質(zhì)量活動(dòng); （）負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)工作; （7）負(fù)責(zé)計(jì)量治理工作；(8)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。23.生產(chǎn)部質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限（1)貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司有關(guān)規(guī)定;（2）

9、負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)打算，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施;浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題質(zhì)量治理制度版本：A/文件編號(hào)QS/HWK-04頁 數(shù)第5頁（3)負(fù)責(zé)技術(shù)工作，進(jìn)行新產(chǎn)品開發(fā)和老產(chǎn)品改進(jìn);(4）組織編制技術(shù)文件,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施;(）負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、考核文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)情況；（)負(fù)責(zé)設(shè)備治理,確保設(shè)備完好；（)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗(yàn)收和標(biāo)識(shí);（)負(fù)責(zé)工序治理，生產(chǎn)過程環(huán)境治理；（9）參與不合格品的評(píng)審;(10）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。2.33 采購部質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司規(guī)定；負(fù)責(zé)物資供應(yīng)工作，對(duì)進(jìn)物資資的質(zhì)量負(fù)責(zé);負(fù)責(zé)組織結(jié)供方的評(píng)定工作

10、；完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。2.3.4銷售部質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司規(guī)定;(2）負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售工作，對(duì)產(chǎn)品銷售合同負(fù)責(zé)；()完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。2.5行政部質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司規(guī)定;負(fù)責(zé)公司日常事務(wù)、人事、財(cái)務(wù)、人員培訓(xùn)考核工作;完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。2.6 車間質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司有關(guān)規(guī)定;組織好均衡生產(chǎn)和文明生產(chǎn),按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)；認(rèn)真執(zhí)行安全操作規(guī)程,搞好安全生產(chǎn)；認(rèn)真執(zhí)行工藝規(guī)程，確保產(chǎn)品質(zhì)量；對(duì)不能按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)和出現(xiàn)重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)；完成公司領(lǐng)導(dǎo)

11、交辦的其它工作。.3.7倉庫質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司有關(guān)規(guī)定；負(fù)責(zé)物資治理,做到賬物相符，先進(jìn)先出;認(rèn)真做好倉庫安全工作;完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。2.4 有關(guān)人員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限2.4.1 質(zhì)量治理員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限（1)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司有關(guān)規(guī)定；浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題質(zhì)量安全治理制度版本:O文件編號(hào)QS/HWK-4頁 數(shù)第6頁()會(huì)同有關(guān)人員編制質(zhì)量保證手冊(cè)；（3)負(fù)責(zé)質(zhì)量方針目標(biāo)、質(zhì)量保證手冊(cè)的宣貫；（4)負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的收集、分析和反饋;(5)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。2.4.2 質(zhì)量檢驗(yàn)員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限() 貫徹

12、執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司規(guī)定； （2)認(rèn)真執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，填寫原始記錄，出具檢驗(yàn)報(bào)告; （3）嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，按時(shí)完成檢驗(yàn)任務(wù)； (4）對(duì)原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé); （5)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。2.4.3 計(jì)量治理員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限 ()貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司有關(guān)規(guī)定； （2）負(fù)責(zé)計(jì)量治理工作,建立治理臺(tái)賬，統(tǒng)一治理檢測(cè)儀器設(shè)備、計(jì)量器具; (）編制周期檢定打算,組織量值溯源,按時(shí)送檢檢測(cè)儀器設(shè)備、計(jì)量器具；(4）編制檢測(cè)儀器設(shè)備、計(jì)量器具治理制度，并組織實(shí)施; (5)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。2.44 文件治理員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限 （）貫徹

13、執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司規(guī)定；(2)負(fù)責(zé)文件登記、編號(hào)、發(fā)放、收回、保存、治理工作;(）對(duì)文件的現(xiàn)行有效性負(fù)責(zé)；（4)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。2.5 技術(shù)員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限 (1)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司有關(guān)規(guī)定;（）負(fù)責(zé)編制技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)文件； （)負(fù)責(zé)及時(shí)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題; (4)對(duì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)文件的質(zhì)量負(fù)責(zé)； （5）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。2.4.生產(chǎn)工人質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限 (1)貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司有關(guān)規(guī)定；（2)嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件，遵守工藝紀(jì)律,確保產(chǎn)品質(zhì)量； （3）對(duì)加工產(chǎn)品的質(zhì)

14、量負(fù)責(zé)；(4) 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題不合格治理方法版本：A/O文件編號(hào)QSWK-05頁 數(shù)第7頁一.目的為確保不合格原輔料不投入生產(chǎn),不合格品不轉(zhuǎn)序和不出廠，潛在不安全產(chǎn)品不出廠清洗,特制訂本程序。二適用范圍適用于進(jìn)廠原輔料、半成品、成品以及客戶退貨品等各類不合格品及潛在不安全產(chǎn)品的處理。三.責(zé)任者. 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)原輔料和成品不合格品的判定,并跟蹤不合格品的處置結(jié)果;負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)成品不合格品進(jìn)行評(píng)審、會(huì)簽、處置。2. 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中不合格品處置以及對(duì)不合格品進(jìn)行返工;3. 采購部負(fù)責(zé)對(duì)采購原輔料不合格品處置。4.銷售部負(fù)責(zé)依照發(fā)貨單對(duì)不合格成品的召

15、回。工作程序1.原輔材料不合格品與潛在不安全品的操縱1. 原輔料的緊急放行:入廠的原輔料因?yàn)閷ｉT緣故,不能立即出結(jié)果而生產(chǎn)急需使用時(shí),由生產(chǎn)班長填寫原輔料緊急放行單,由生產(chǎn)部主管審核,質(zhì)檢員部主管批準(zhǔn)，原料庫方可放行。生產(chǎn)班長和現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢員將生產(chǎn)產(chǎn)品隔離放置,原輔料檢驗(yàn)員要關(guān)注該批原輔料的檢驗(yàn)結(jié)果，若合格出具來樣檢驗(yàn)單,給予放行,生產(chǎn)產(chǎn)品解除隔離,若不合格出具報(bào)告的同時(shí)要向主管匯報(bào)；1.2原料檢驗(yàn)員檢驗(yàn)原輔材料為不合格品時(shí)，出具來樣檢驗(yàn)單,質(zhì)檢員主管簽字判定不合格,一式三份,一份送采購部，一份自留，一份原物料倉庫，采購部憑此單辦理退貨或拒收；1.3 對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)的原輔材料不合格品,原輔料檢驗(yàn)員進(jìn)

16、行驗(yàn)證后，開具產(chǎn)品扣留單生產(chǎn)車間退回原料庫，原料庫保管員進(jìn)行記錄、標(biāo)識(shí)、隔離,通知采購部辦理退貨。1.4原輔材料在不阻礙產(chǎn)品內(nèi)在品質(zhì)的情況下同意讓步接收，分為降價(jià)和降量?jī)煞N，由供應(yīng)部與廠家協(xié)商;若原輔材料不合格,可讓步接收時(shí),原輔料檢驗(yàn)員出具檢驗(yàn)報(bào)告單,寫明不合格項(xiàng)目，注明讓步接收和使用方法，由采購部經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理、質(zhì)檢員部經(jīng)理會(huì)簽,最終由總經(jīng)理批準(zhǔn)。. 過程中的不合格質(zhì)檢員制21不合格品的分類2.一般不合格品：如貼/套標(biāo)不良，噴碼不清，灌裝量不足等;2.1.2嚴(yán)峻不合格品：如旋蓋不良、嚴(yán)峻變形、漏液、內(nèi)容物嚴(yán)峻變質(zhì)、關(guān)鍵操縱點(diǎn)檢測(cè)數(shù)值超出QP限值的范圍時(shí)生產(chǎn)的產(chǎn)品;2.1潛在的不安全產(chǎn)品：

17、檢測(cè)數(shù)值超出操作限值的范圍,但還在關(guān)鍵限值的范圍之內(nèi)時(shí)生產(chǎn)的產(chǎn)品；或不符合操作性前提方案時(shí)生產(chǎn)出的產(chǎn)品。2.2生產(chǎn)自檢中發(fā)覺的不合格品處置浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題不合格治理方法版本：/O文件編號(hào)/K-0頁 數(shù)第頁2.2.生產(chǎn)操作人員對(duì)本工段剔除的輕微不合格品，撿出后立即進(jìn)行返工處理（如日期打碼不清晰、套標(biāo)不良等）；2.2生產(chǎn)過程中發(fā)覺嚴(yán)峻不合格品時(shí),及時(shí)將產(chǎn)品撿出，單獨(dú)存放。依照質(zhì)檢員填寫的不合格品處理單,由質(zhì)檢員部、生產(chǎn)部相關(guān)人員會(huì)簽，作出報(bào)廢、返工或降級(jí)處理，由生產(chǎn)部門組織實(shí)施;.2.3當(dāng)發(fā)生潛在不合格品時(shí)或從抽樣產(chǎn)品中不能判定批產(chǎn)品是否合格，質(zhì)檢員部開具產(chǎn)品扣留單通知成品庫將相應(yīng)時(shí)

18、刻段產(chǎn)品隔離，并加大取樣量進(jìn)行復(fù)檢,必要時(shí)由生產(chǎn)部門組織人員全檢(逐箱檢驗(yàn)）。當(dāng)確認(rèn)為不合格品時(shí),由質(zhì)檢員填寫不合格品處理單,質(zhì)檢員部和生產(chǎn)部會(huì)簽后，作出報(bào)廢、返工或降級(jí)處理意見。3過程質(zhì)檢員檢驗(yàn)出的不合格品處置2.3質(zhì)檢員發(fā)覺的一般不合格品撿出后由操作工當(dāng)班進(jìn)行相應(yīng)處理；.3.質(zhì)檢員發(fā)覺的嚴(yán)峻不合格品時(shí)，應(yīng)對(duì)前后產(chǎn)品進(jìn)行追溯、隔離，并填寫產(chǎn)品扣留單通知成品庫將相應(yīng)時(shí)刻段產(chǎn)品隔離,并加大取樣量進(jìn)行復(fù)測(cè)，必要時(shí)由生產(chǎn)部門組織人員逐箱檢驗(yàn)，當(dāng)確認(rèn)為不合格品時(shí)，當(dāng)確認(rèn)為不合格品時(shí)，由質(zhì)檢員填寫不合格品處理單,質(zhì)檢員部和生產(chǎn)部會(huì)簽后,作出報(bào)廢、返工或降級(jí)處理意見。3. 微生物檢測(cè)的不合格品操縱.1質(zhì)檢

19、員在微生物檢測(cè)中發(fā)覺不合格品，應(yīng)追溯確定不合格范圍，填寫產(chǎn)品扣留單判定不合格，并加大取樣量進(jìn)行復(fù)檢。如復(fù)檢結(jié)果合格,質(zhì)檢員填寫成品狀態(tài)轉(zhuǎn)移單將隔離品轉(zhuǎn)良品放行。如復(fù)檢結(jié)果不合格，質(zhì)檢員填寫不合格品處理單交質(zhì)檢部經(jīng)理與生產(chǎn)部門會(huì)簽后，作出報(bào)廢、轉(zhuǎn)次處理。. 與顧客相關(guān)的不合格品處置.1 關(guān)于顧客提供的產(chǎn)品，發(fā)生不合格現(xiàn)象時(shí),需及時(shí)與顧客聯(lián)系，雙方共同協(xié)商處理。.2關(guān)于已交付給顧客的產(chǎn)品，發(fā)覺(可能)不合格時(shí)：確認(rèn)不合格后,合同有規(guī)定的按合同要求對(duì)待。合同沒規(guī)定的按以下程序執(zhí)行，質(zhì)檢員部發(fā)覺不合格時(shí)需盡快書面通知銷售部，并由銷售部與顧客聯(lián)系，封存不合格產(chǎn)品。質(zhì)檢部組織對(duì)不合格品進(jìn)行驗(yàn)證，確認(rèn)不合格

20、的，填寫不合格品處理單組織會(huì)簽,做出處理決定并通知銷售部。銷售部依據(jù)決定負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行召回。必要時(shí)由各地銷售部與顧客協(xié)商處理的方法,以滿足顧客的正當(dāng)要求。質(zhì)檢員部組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。5 其它不合格品的處置倉庫保管員搬運(yùn)過程中所造成的不合格品，倉庫自行處理;在進(jìn)行巡查時(shí)發(fā)覺的不合格品，需經(jīng)質(zhì)檢部重檢,在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作出(返工、降級(jí)、報(bào)廢等)處理決定，交相關(guān)部門執(zhí)行。浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題不合格治理方法版本:A/文件編號(hào)/HW-頁數(shù)第頁六. 相關(guān)記錄不合格品處理單成品狀態(tài)轉(zhuǎn)移單庫存產(chǎn)品停止出庫單管制品轉(zhuǎn)良通知單產(chǎn)品報(bào)廢申請(qǐng)單管制品匯總表產(chǎn)品扣留單浙江豪威客食

21、品飲料有限公司標(biāo)題 不安全食品召回制度版本：A/O文件編號(hào)QS/WK-0頁 數(shù)第10頁不安全食品召回制度、目的:為及時(shí)有效地減少不安全食品的阻礙,維護(hù)我公司的形象，制定本制度。、職責(zé)：食品質(zhì)量安全小組監(jiān)督各部門，建立食品安全溯源信息，制定召回打算。3、召回級(jí)不;一級(jí)召回:差不多或可能誘發(fā)食品污染、食源性疾病等對(duì)人體健康造成嚴(yán)峻危害甚至死亡的，或者流通范圍廣、社會(huì)阻礙大的不安全食品的召回;二級(jí)召回:差不多或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對(duì)人體健康造成危害,危害程度一般或流通范圍較小、社會(huì)阻礙較小的不安全食品的召回;三級(jí)召回：差不多或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對(duì)人體健康造成危害,危害程度輕微的

22、，含有對(duì)特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標(biāo)簽和講明書上未予以標(biāo)識(shí),或標(biāo)識(shí)不全、不明確的食品。確認(rèn)食品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全食品的，自確認(rèn)之日起,一級(jí)召回應(yīng)當(dāng)在日內(nèi)，二級(jí)召回應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)，三級(jí)召回應(yīng)當(dāng)在3日內(nèi)，通知有關(guān)銷售者停止銷售,通知消費(fèi)者停止消費(fèi)。一級(jí)召回應(yīng)在3日內(nèi),二級(jí)召回應(yīng)在日內(nèi)，三級(jí)召回應(yīng)在7日內(nèi),企業(yè)通過所在地的市級(jí)質(zhì)監(jiān)部門向省級(jí)質(zhì)監(jiān)部門提交食品召回打算。4召回方法:4.1主動(dòng)召回：在發(fā)生以上情況時(shí),應(yīng)當(dāng)立即停止生產(chǎn)。質(zhì)量小組應(yīng)立即啟動(dòng)緊急情況預(yù)案，評(píng)估不合格產(chǎn)品危害及風(fēng)險(xiǎn),確定召回級(jí)不，通知各部門，整理召回產(chǎn)品所用原料、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、銷售等相關(guān)信息,制定召回打算。打算包括:1)

23、停止生產(chǎn)不安全食品的情況;)通知銷售者停止銷售不安全食品的情況;3)通知消費(fèi)者停止消費(fèi)不安全食品的情況;4)食品安全危害的種類、產(chǎn)生的緣故、可能受阻礙的人群、嚴(yán)峻和緊急程度；5)召回措施的內(nèi)容，包括實(shí)施組織、聯(lián)系方式以及召回的具體措施、范圍和時(shí)限等;6）召回的預(yù)期效果；）召回食品后的處理措施。4.2責(zé)令召回:接到責(zé)令召回通知書后，應(yīng)當(dāng)立即停止生產(chǎn)和銷售不安全食品，通知各部門,整理召回產(chǎn)品所用原料、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、銷售等相關(guān)信息，企業(yè)制定食品召回報(bào)告,并上報(bào)所在地的質(zhì)監(jiān)部門,立即實(shí)施召回;并提交食品召回時(shí)期性報(bào)告。5. 品召回后,質(zhì)檢部對(duì)該批產(chǎn)品進(jìn)行全面檢驗(yàn),必要時(shí)送專業(yè)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)。依照檢驗(yàn)結(jié)果確定責(zé)

24、任歸屬。召回產(chǎn)品確認(rèn)不合格后,按照不合格品治理方法的要求進(jìn)行處理。、相關(guān)記錄退貨/召回產(chǎn)品處理記錄；信息聯(lián)絡(luò)單;產(chǎn)品召回通知單；產(chǎn)品召回建議報(bào)告浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題 退貨品治理制度版本：/O文件編號(hào)/K-07頁 數(shù)第頁為了保證公司的產(chǎn)品質(zhì)量,維護(hù)公司的質(zhì)量榮譽(yù)，更加公平合理地同客戶建立平等互利關(guān)系，特制定本制度。一.成品退貨治理凡無正當(dāng)理由或相關(guān)責(zé)任不應(yīng)由我公司承擔(dān)的退換貨要求,一律不予退換退貨產(chǎn)品應(yīng)包裝完好,不得有磕碰和破損現(xiàn)象，如出現(xiàn)上述情況，質(zhì)檢人員將以文件形式進(jìn)行反饋。退貨產(chǎn)品必須是我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品,如收到其他公司生產(chǎn)的產(chǎn)品,質(zhì)檢人員將以文件形式進(jìn)行反饋。沒有收到退貨通知單或

25、相關(guān)批件,庫管人員不得擅自同意退貨產(chǎn)品。退回的產(chǎn)品必須放在指定的區(qū)域,并做好標(biāo)記;庫管人員認(rèn)真確定退還品的數(shù)量,如出現(xiàn)退庫單與實(shí)際稱量數(shù)量不一致，庫管人員將通知質(zhì)檢人員以及綜合辦人員,質(zhì)檢人員將以書面形式進(jìn)行反饋;質(zhì)檢人員確定退還緣故，加強(qiáng)退還產(chǎn)品的質(zhì)量操縱，加大抽樣比例。質(zhì)檢人員對(duì)退還品進(jìn)行取樣，記錄退還品緣故，按照產(chǎn)品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),重新驗(yàn)收,稟告客戶負(fù)責(zé)人 ,并做出合格、待處理、直接報(bào)廢的結(jié)果。品管員將把退還品結(jié)果以書面形式通知庫管人員、退還品處理人員，然后進(jìn)行退換品處理。經(jīng)檢查,合格品能夠直接發(fā)貨，待處理檢品通過處理后，經(jīng)質(zhì)檢人員確定合格后,進(jìn)行發(fā)貨。認(rèn)真、及時(shí)、 規(guī)范的做好退貨產(chǎn)品的操縱

26、的各種記錄，記錄保管年。二.原、輔材料退貨治理 1.凡無正當(dāng)理由一律不予退貨；2.退貨產(chǎn)品應(yīng)包裝完好,不得有磕碰和破損現(xiàn)象; 3.原材料進(jìn)入車間進(jìn)行生產(chǎn)應(yīng)用時(shí),生產(chǎn)車間發(fā)覺問題,在相應(yīng)原材料上，注明不良緣故、數(shù)量、重量,通過生產(chǎn)機(jī)長簽字、質(zhì)檢人員復(fù)核簽字、生產(chǎn)主管確實(shí)簽字之后，單子一式兩份，質(zhì)檢人員和庫管各一份,然后,質(zhì)檢人員接著追蹤相應(yīng)批號(hào)的差不多使用的原材料，假如檢驗(yàn)合格,只把車間發(fā)覺問題的原材料返到倉庫,進(jìn)行退庫處理,假如接著追蹤相應(yīng)批號(hào)差不多沒有使用的原材料,檢查不合格，與生產(chǎn)車間發(fā)覺不良一塊作為退庫處理，放在退庫區(qū)域。4.原材料沒有進(jìn)入車間進(jìn)行生產(chǎn)時(shí)，質(zhì)檢人員發(fā)覺不合格，質(zhì)檢人員通知

27、庫管、采購,庫管人員把相應(yīng)原材料放入退貨區(qū)域。5.在進(jìn)行完全退貨往常，質(zhì)檢人員把不良緣故和不良明晰以電話或書面形式通知原材料廠家,依照原材料廠家的實(shí)際情況,有的廠家進(jìn)行核實(shí)之后,進(jìn)行退貨;有的廠家不用通過核實(shí),進(jìn)行退貨。6.倉庫劃分成不良區(qū)域,不同材料、不同廠家進(jìn)行分類，不良退貨應(yīng)有明顯標(biāo)識(shí),標(biāo)識(shí)上注明廠家、數(shù)量、不良緣故等。.退貨周期為一個(gè)月。8.質(zhì)檢人員和庫管做好相應(yīng)的退貨記錄,保存2年。三、記錄銷售臺(tái)帳退貨/召回產(chǎn)品登記處理記錄浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題食品安全事故處置應(yīng)急方案版本：A/O文件編號(hào)S/HWK08頁 數(shù)第頁1、目的 建立應(yīng)急狀況的識(shí)不和響應(yīng)機(jī)制,確定可能阻礙食品安全的潛

28、在事故和緊急情況，制訂相應(yīng)的預(yù)案,在應(yīng)急狀況發(fā)生時(shí)做出有效的響應(yīng)，防止和解決可能伴隨的食品安全阻礙。2、范圍 適用于公司所有的倉庫、生產(chǎn)和服務(wù)場(chǎng)所及過程中出現(xiàn)的事故和緊急情況。3、職責(zé) 3 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)備的協(xié)調(diào)和治理。3總經(jīng)理承擔(dān)響應(yīng)的責(zé)任。.在應(yīng)急現(xiàn)場(chǎng)的最高職級(jí)的主管負(fù)責(zé)按本方案做出響應(yīng)。3.4 各部門按其職責(zé)執(zhí)行本方案規(guī)定。4、程序 4.1 制定應(yīng)急預(yù)案質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)針對(duì)識(shí)不出的可能阻礙食品安全的潛在事故和緊急情況預(yù)先制定應(yīng)對(duì)措施?？煽紤]的應(yīng)對(duì)措施包括：） 突然停水：停止在本企業(yè)的作業(yè),隔離未完成制作的原料。直至恢復(fù)正常供水?；謴?fù)正常供水后對(duì)現(xiàn)場(chǎng)和設(shè)備、工器具重新清洗消毒,對(duì)水質(zhì)要重

29、新評(píng)價(jià),合格后才進(jìn)行正常生產(chǎn)。b)火災(zāi)發(fā)生：立即停止一切作業(yè),按消防治理要求操縱火情,必要時(shí)報(bào)警處理;火撲滅后應(yīng)清理現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)和設(shè)備、工器具重新清洗消毒,確定設(shè)施、設(shè)備和工器具滿足了治理體系的要求后才能恢復(fù)生產(chǎn)。災(zāi)后應(yīng)確保火災(zāi)緣故差不多完全消除。) 傳染病流行:按當(dāng)?shù)丶膊》揽貦C(jī)構(gòu)指引應(yīng)對(duì)。d） 地震、臺(tái)風(fēng)、洪水等天災(zāi):天災(zāi)發(fā)生時(shí)應(yīng)遵守有關(guān)防災(zāi)措施。災(zāi)后應(yīng)在確定設(shè)施、設(shè)備和工器具滿足了生產(chǎn)許可證要求后才能恢復(fù)生產(chǎn)。e) 突然停電：停電將阻礙冷藏設(shè)備運(yùn)作，在停電期間,冷藏保存的食品或原料的保質(zhì)期應(yīng)縮短,在化冰后執(zhí)行常溫保存條件下的保存期限,當(dāng)可能到不能在期限內(nèi)使用原料或食品時(shí),可考慮轉(zhuǎn)讓或轉(zhuǎn)庫等

30、措施以減少損失，超過期限的,應(yīng)按不合格品處理。電力恢復(fù)后，應(yīng)對(duì)受阻礙的設(shè)施、設(shè)備重新清洗消毒并試運(yùn)行確保其正常。f)食物中毒或產(chǎn)品需召回的:立即報(bào)告有關(guān)主管部門和醫(yī)療機(jī)構(gòu),組織對(duì)中毒者的搶救。同時(shí)按不合格品的召回治理制度的要求操縱危害的擴(kuò)散。與有關(guān)部門一起分析中毒緣故，若是公司提供的食品導(dǎo)致中毒,應(yīng)進(jìn)一步查找出中毒來源的原料和采購、供應(yīng)商情況，以完全消除中毒源。g) 有害物泄漏:先保證食品及其原料、輔料、包裝材料與有害物的隔離,預(yù)防摻雜和污染。依照有害物的性質(zhì)和泄漏的緣故采取相應(yīng)的措施。浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題食品安全事故處置應(yīng)急方案版本:/O文件編號(hào)QS/K-08頁 數(shù)第13頁4響應(yīng)的

31、保障)質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)與當(dāng)?shù)卣|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、疾控中心、消防機(jī)關(guān)、搶險(xiǎn)救災(zāi)中心、醫(yī)院等機(jī)構(gòu)，建立有效的信息溝通和搶險(xiǎn)救災(zāi)途徑。)各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)依照突發(fā)事件與本部門有關(guān)的項(xiàng)目,有打算地對(duì)崗位責(zé)任人進(jìn)行應(yīng)急措施教育和模擬訓(xùn)練,并作好相關(guān)記錄。)質(zhì)量負(fù)責(zé)人認(rèn)為可行并有必要時(shí)，可組織訓(xùn)練或演習(xí)。d)應(yīng)定期檢查應(yīng)急預(yù)案規(guī)定的設(shè)施設(shè)備如消防設(shè)施、備用電源、應(yīng)急照明等，以保證其處于良好的待命狀態(tài)。4.3 應(yīng)急響應(yīng)4.31在應(yīng)急現(xiàn)場(chǎng)的最高職級(jí)的主管應(yīng)在情況發(fā)生的第一時(shí)刻依照本方案要求采取具體行動(dòng),包括：）操縱事態(tài)，查找緣故并給予消除。b)進(jìn)行必要的人員和物資的疏散。)報(bào)告其上級(jí)主管及直接報(bào)告總經(jīng)理。在上級(jí)的授

32、權(quán)下進(jìn)行外部溝通。4.3.當(dāng)緊急狀況有可能危害食品安全阻礙時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人要迅速通知顧客，報(bào)告事故與緊急情況的內(nèi)容及采取的應(yīng)急措施。必要時(shí)與食品主管部門進(jìn)行溝通。.33總經(jīng)理決定進(jìn)一步的響應(yīng)行動(dòng),包括善后和求助等。. 報(bào)告與完善4.1應(yīng)急處理完畢后,發(fā)生部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在三天內(nèi)應(yīng)急報(bào)告書,向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告。 .4.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)應(yīng)急報(bào)告書進(jìn)行審查和確認(rèn),并按糾正和預(yù)防措施操縱程序的要求發(fā)出糾正和預(yù)防措施要求單,要求有關(guān)部門對(duì)事故緣故進(jìn)行分析，針對(duì)緣故采取糾正或預(yù)防措施。4.43事故處理完畢后，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)組織對(duì)本方案進(jìn)行評(píng)審和改進(jìn)。浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題消費(fèi)者投訴受理制度版本:/O文件編號(hào)H

33、WK-9頁 數(shù)第14頁一、目的為了確保消費(fèi)者的利益，加強(qiáng)公司服務(wù)、質(zhì)量意識(shí)。二、職責(zé):、銷售部負(fù)責(zé)投訴受理、跟蹤、反饋；2、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織人員緣故分析、改進(jìn)措施的提出；3、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)改進(jìn)措施的實(shí)施。三、工作流程1、銷售部值班人員是投訴第一受理人。接到客人投訴后，在自己權(quán)限范圍內(nèi)的及時(shí)處理，超權(quán)限的迅速上報(bào)總經(jīng)理。2、接到客人投訴后，態(tài)度要誠懇、耐心、保持平復(fù)。3、站在客人的角度表示同情,盡量縮短與客人之間在感情上的距離。、了解客人投訴緣故和要求,告訴客人需做調(diào)查及大致等候時(shí)刻。調(diào)查認(rèn)真認(rèn)真，不推脫、搪塞客人。5、單獨(dú)接觸客人時(shí),態(tài)度友善,不爭(zhēng)吵、辯論。6、若屬客人誤解或不了解公司有關(guān)規(guī)定引起的

34、投訴，婉轉(zhuǎn)解釋，消除誤解，溝通同顧客之間的聯(lián)系。7、事實(shí)調(diào)查清晰,提出處理方法后,耐心轉(zhuǎn)告客人，征求客人對(duì)處理方法的意見。8、依照公司是否應(yīng)承擔(dān)責(zé)任及責(zé)任大小,適當(dāng)優(yōu)惠或贈(zèng)送客人食品、飲料。9、搞好投訴處理的善后工作,公司每次的投訴記錄，交行政部存檔。10、投訴內(nèi)容分類整理，定期分析，對(duì)帶傾向性的問題,及時(shí)提出改進(jìn)措施,提高服務(wù)質(zhì)量。四、相關(guān)記錄消費(fèi)者投訴的受理記錄糾正預(yù)防措施浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題人員及培訓(xùn)要求版本:A文件編號(hào)Q/HWK-10頁 數(shù)第15頁1概述 人員是保證產(chǎn)品質(zhì)量的決定性因素,公司配備數(shù)量足夠、能力相當(dāng)?shù)娜藛T，并適時(shí)進(jìn)行教育、培訓(xùn)，以提高人員素養(yǎng)和技能,使其勝任工作

35、。2 職責(zé)2. 行政部負(fù)責(zé)人員教育、培訓(xùn)和考核。2總經(jīng)理負(fù)責(zé)人事安排。 人員配備31 依照承擔(dān)的工作范圍和工作量確定各個(gè)工作崗位，給每個(gè)崗位配備數(shù)量足夠的人員。3.2 每個(gè)崗位人員都通過與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn),擁有相應(yīng)的技術(shù)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn),符合相應(yīng)崗位的任職條件，考核合格經(jīng)批準(zhǔn)后上崗。3 要緊崗位人員任職條件或上崗資格公司領(lǐng)導(dǎo):具有一定的質(zhì)量治理知識(shí)和食品專業(yè)知識(shí),有良好的質(zhì)量意識(shí)和組織領(lǐng)導(dǎo)能力，了解產(chǎn)品質(zhì)量法律法規(guī)有關(guān)要求,了解生產(chǎn)者的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)。質(zhì)量治理人員:具有一定質(zhì)量治理知識(shí)及相關(guān)食品生產(chǎn)知識(shí)，熟悉產(chǎn)品質(zhì)量法律法規(guī),明確產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)，了解技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。技術(shù)人員:具有

36、一定的質(zhì)量治理知識(shí),掌握食品生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)知識(shí)。檢驗(yàn)人員：具有一定的質(zhì)量治理和質(zhì)量檢驗(yàn)知識(shí),熟悉產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，掌握質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù),經(jīng)培訓(xùn)考核合格，持證上崗,并可熟練進(jìn)行出廠項(xiàng)目的檢驗(yàn)、化驗(yàn)操作,結(jié)果準(zhǔn)確。生產(chǎn)操作人員:軀體健康，無傳染性疾病;通過食品生產(chǎn)知識(shí)培訓(xùn),熟悉并掌握本崗位的“應(yīng)知應(yīng)會(huì)”知識(shí)，能看明白相關(guān)技術(shù)文件,能正確熟練操作設(shè)備。 人員培訓(xùn)4.1 行政部依照各部門崗位的培訓(xùn)要求和培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)打算,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。4.2 人員培訓(xùn)打算包括:培訓(xùn)性質(zhì)、參加人員、時(shí)刻安排、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、考核方法等。3人員培訓(xùn)內(nèi)容:質(zhì)量法律、法規(guī)、規(guī)章；食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則;產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

37、、工藝規(guī)程等技術(shù)文件；質(zhì)量治理知識(shí);質(zhì)量保證手冊(cè);專業(yè)知識(shí)、崗位技能及其它應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)等。浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題人員及培訓(xùn)要求版本：AO文件編號(hào)Q/WK10頁 數(shù)第16頁4.4 培訓(xùn)方式參加各類培訓(xùn)班、講座;送外部機(jī)構(gòu)培訓(xùn)；邀請(qǐng)有關(guān)專家來公司指導(dǎo)、講課；自己組織培訓(xùn)。4對(duì)人員新上崗或轉(zhuǎn)崗,或由于技術(shù)文件更新，或新擴(kuò)建項(xiàng)目等造成人員不適應(yīng)工作時(shí)，各部門應(yīng)及時(shí)提出人員培訓(xùn)要求，行政部及時(shí)組織培訓(xùn)。5 人員考核5.1 行政部每年年底組織對(duì)各部門和全體人員的工作實(shí)效（如質(zhì)量部門工作實(shí)效、檢驗(yàn)人職員作實(shí)效)進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括:德、能、勤、績(jī)和“應(yīng)知應(yīng)會(huì)”知識(shí)。52 對(duì)考核不合格人員取消上崗資

38、格，重新培訓(xùn),考核合格方可上崗。6 記錄年度培訓(xùn)打算人員培訓(xùn)記錄浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題人員衛(wèi)生治理制度版本：A/O文件編號(hào)S/HK11頁 數(shù)第7頁職員每年必須進(jìn)行一次健康檢查。新參加工作和臨時(shí)參加工作的職員也須進(jìn)行健康檢查，取得健康合格證后方可上崗，并建立職員健康檔案。對(duì)患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染?。òú≡磾y帶者)，活動(dòng)性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病以及其他有礙食品衛(wèi)生的疾病的，不得參加接觸直接生產(chǎn)的工作，必須調(diào)離接觸生產(chǎn)的崗位。個(gè)人衛(wèi)生要做到“五勤”：勤洗衣服、勤換被褥、勤剪指甲、勤理發(fā)、勤洗澡。上班時(shí)不得留長指甲、不得涂指甲油、不得佩帶金、銀首飾及與生產(chǎn)無關(guān)的物品、

39、不吸煙。生產(chǎn)人員進(jìn)入工作場(chǎng)所前，必須更衣,穿戴整潔工作服、鞋、帽，工作服應(yīng)蓋住外衣，頭發(fā)不得露在帽外。不得將生產(chǎn)時(shí)穿戴的工作服、鞋、帽穿出工作場(chǎng)所，不得將個(gè)人生活用品帶入生產(chǎn)場(chǎng)所。罐裝車間人員進(jìn)入車間前雙手必須嚴(yán)格清洗消毒,或清洗后戴上經(jīng)消毒的工作手套方可進(jìn)入車間，工作手套每班更換。8記錄 職員健康檔案浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題文件治理制度版本:AO文件編號(hào)QS/H-12頁 數(shù)第18頁1目的對(duì)與質(zhì)量治理文件實(shí)施所要求的文件進(jìn)行操縱，確保其有效性和適宜性，并滿足使用需要。2 范圍適用于對(duì)與質(zhì)量治理文件實(shí)施所涉及的所有文件的操縱，其中包括公司自己制定的、外來的文件。3職責(zé)31 行政部負(fù)責(zé)組織質(zhì)

40、量治理文件編制、更改以及包括質(zhì)量治理文件在內(nèi)所有文件的收發(fā)操縱和治理；3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織技術(shù)、工藝文件的編制、更改；.其他部門負(fù)責(zé)本部門文件的治理和正確使用。4定義4.1 受控：具有明確發(fā)放范圍,同時(shí)受更改的操縱。4.2 非受控：發(fā)放范圍不確定,并不受更改的操縱。5 工作程序.1 文件分類.1.1 質(zhì)量治理文件包括:治理制度；質(zhì)量治理文件運(yùn)行過程中的打算、涉及的質(zhì)量記錄表格。5.12 技術(shù)文件包括:產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn));產(chǎn)品工藝文件、操作規(guī)程(作業(yè)指導(dǎo)書）、檢驗(yàn)規(guī)程等;設(shè)備使用講明書等。52 食品治理文件的編號(hào):QS/XX-YYXXX為文件代號(hào),YY為流水號(hào)（兩位數(shù)）

41、 .3文件的編寫、審核、評(píng)審、批準(zhǔn)、公布.3. 質(zhì)量治理文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編寫,總經(jīng)理批準(zhǔn)公布；5.3 文件批準(zhǔn)公布時(shí),審批人應(yīng)確保文件是適宜的；5.3 文件批準(zhǔn)公布時(shí)，由文件主管部門送總經(jīng)理簽發(fā)。5.4 文件的受控狀況文件分為“受控”和“非受控”兩大類。所有受控文件須在該文件封面加蓋“受控”印章。55 文件的更改.5.1由申請(qǐng)更改部門填寫文件更改申請(qǐng)單，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施、審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改。浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題文件治理制度版本：A/文件編號(hào)QS/HWK-12頁 數(shù)第19頁5.2 文件版本/版次的治理質(zhì)量治理文件的初始版本為A版，第一次換版為B版,以后依次類推為C版

42、、D版5.5. 文件更改時(shí)，文件的版次作相應(yīng)的變化。5.6文件的領(lǐng)用56.1 文件領(lǐng)用由使用者在文件發(fā)放回收記錄表上簽字領(lǐng)取。5.6.2 因破損而重新領(lǐng)用的新文件,分發(fā)號(hào)不變，發(fā)放部門收回相應(yīng)舊文件;因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào),并注明已丟失文件的分發(fā)號(hào)失效;發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。7 文件的保存、作廢與銷毀。5.7 文件的保存各部門負(fù)責(zé)保管本部門與質(zhì)量治理相關(guān)的文件,文件保存場(chǎng)所應(yīng)適宜。a.對(duì)受控文件，行政部應(yīng)及時(shí)填寫受控文件清單進(jìn)行治理。.任何人不得在受控文件上亂涂亂畫，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)不和檢索。.7. 文件的作廢與銷毀a.所有失效或作廢文件由相關(guān)部門資料

43、員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢”印章,確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；b為某種緣故需保留的任何已作廢文件,都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)，加蓋“作廢保留”印章；c對(duì)要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫文件銷毀申請(qǐng)單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后進(jìn)行銷毀,文件銷毀時(shí)至少應(yīng)有二人參加。.8 文件的復(fù)制受控文件的復(fù)制由行政部文件治理員負(fù)責(zé)進(jìn)行,受控發(fā)放并登記文件編號(hào)。公司內(nèi)其他部門自行復(fù)制或未加蓋“受控”印章的文件為無效文件。59 外來文件的操縱行政部負(fù)責(zé)收集國家相關(guān)的法律、法規(guī)的最新版本，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)品相關(guān)的國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，分發(fā)到相關(guān)部門使用，應(yīng)記錄有關(guān)信息并填寫受控文件清單及文件發(fā)放回收記錄

44、表，并及時(shí)把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。5.10對(duì)記錄文件的治理執(zhí)行文件治理制度的規(guī)定。6 記錄受控文件清單文件發(fā)放回收記錄表文件更改申請(qǐng)單文件銷毀申請(qǐng)單浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題采購及采購驗(yàn)證治理制度版本：A/O文件編號(hào)QS/HWK-13頁 數(shù)第20頁目的對(duì)供方進(jìn)行操縱，對(duì)采購過程進(jìn)行操縱，實(shí)施進(jìn)貨驗(yàn)證/檢驗(yàn)，確保所采購的產(chǎn)品符合質(zhì)量和衛(wèi)生要求。2 適用范圍適用于對(duì)生產(chǎn)加工所需的原輔材料、包裝材料供方進(jìn)行選擇和評(píng)價(jià)的操縱，采購過程的操縱，原材料進(jìn)貨驗(yàn)證檢驗(yàn)。3 職責(zé)3.1 采購部會(huì)同質(zhì)檢部、生產(chǎn)部對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià);制定采購文件并組織采購;32總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購文件；.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購物資的質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證。

45、 程序.1 公司采購物資的分類：（1)重要（A類)物資:生產(chǎn)用水、白砂糖、輔料、食品添加劑、包裝袋等輔料。（2)一般(B類）物資:標(biāo)簽、紙箱。4.2供方的評(píng)價(jià)選擇.1 采購部依照采購物資的要求,負(fù)責(zé)對(duì)為公司提供產(chǎn)品生產(chǎn)所用的重要物資的供方進(jìn)行綜合調(diào)查,收集資質(zhì)證明材料。4.2.2 在調(diào)查基礎(chǔ)上，會(huì)同生產(chǎn)部、質(zhì)檢部對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，填寫合格供方調(diào)查、評(píng)定表。4.3 對(duì)供方的評(píng)價(jià)方式對(duì)提供重要物資的供方,采納能力驗(yàn)證及供貨記錄評(píng)價(jià)、質(zhì)量保證能力評(píng)價(jià)的方法；對(duì)提供一般物資的供方,采取對(duì)供貨業(yè)績(jī)記錄或?qū)悠夫?yàn)證、供貨能力驗(yàn)證相結(jié)合的評(píng)價(jià)方法；對(duì)重要物資的供方,則還依照供方的生產(chǎn)規(guī)模、設(shè)施、加工能力

46、、加工質(zhì)量及質(zhì)量穩(wěn)定性等方面進(jìn)行對(duì)比評(píng)價(jià)；對(duì)初選的供方可通過試用、檢驗(yàn)驗(yàn)證的方法進(jìn)行評(píng)價(jià)。42. 選擇確定合格的供方依照供方提供合格產(chǎn)品的能力和服務(wù)的能力、供貨記錄、價(jià)格、商業(yè)信譽(yù)、運(yùn)輸便利程度、技術(shù)水平等方面，選擇合格的供方; 采購部和各參與評(píng)價(jià)部門，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行記錄,并將入選的供方匯總，報(bào)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后,由采購部編制合格供方名錄。.2.5建立合格供方檔案 采購部建立和保存合格供方質(zhì)量記錄,通過記錄以便對(duì)供方實(shí)施動(dòng)態(tài)操縱。供方的檔案包括：首次評(píng)價(jià)記錄、定期復(fù)評(píng)記錄、供貨記錄、質(zhì)量問題處理記錄等。浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題采購及采購驗(yàn)證治理制度版本：A/O文件編號(hào)Q/WK-3頁 數(shù)第1

47、頁43 對(duì)供方的操縱：31 依照供方的質(zhì)量記錄、質(zhì)量報(bào)告、供貨業(yè)績(jī)和通過對(duì)采購設(shè)備、物資的驗(yàn)證等,對(duì)供方進(jìn)行操縱；4.3.2 每年對(duì)已公布合格供方名錄中的供方進(jìn)行復(fù)評(píng)，在此基礎(chǔ)上，選擇復(fù)評(píng)合格的供方,評(píng)價(jià)記錄報(bào)總經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)后，重新公布新年度的合格供方名錄；4.3.3 選擇確定合格供方、建立合格供方檔案，并通過復(fù)評(píng)等方式對(duì)供方進(jìn)行操縱。4.4物資采購治理:4.4 需求物資有特定的要求的應(yīng)當(dāng)在指定單位采購。4.4. 采購員應(yīng)依照公司要求和政策的規(guī)定及供貨方的質(zhì)量保證體系水平,書面提出供貨單位,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。選擇供貨單位應(yīng)遵循以下原則：優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價(jià)、優(yōu)服務(wù)。先本地，后外地。實(shí)行

48、貨比三家。先定點(diǎn)單位,后競(jìng)爭(zhēng)性單位。其它有專門規(guī)定的,服從規(guī)定。4.4.3 物質(zhì)采購除可即時(shí)結(jié)清的以外,對(duì)品種多、數(shù)量大、價(jià)格高、要求專門且不能一次結(jié)清或需要分期交貨的應(yīng)當(dāng)訂立采購書面合同，并在合同期內(nèi)催貨進(jìn)倉。.4.4物資采購應(yīng)當(dāng)在需要日期(訂有供銷合同的按合同交貨期）內(nèi)保質(zhì)、保量進(jìn)公司倉庫入庫，對(duì)超出交貨期限的打算訂購物資，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo),以便確認(rèn)是否需要調(diào)整打算。4.4.5 采購員對(duì)不合格物資負(fù)責(zé)辦理退貨再購,辦理退貨期限為兩周(按確認(rèn)為不合格之日起計(jì)算)，逾期不辦理退貨，部門領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)處置不合格物資,由此產(chǎn)生的后果由采購員自負(fù)。4.5 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證：4.1 對(duì)采購進(jìn)公司的設(shè)備、物資

49、驗(yàn)證有以下幾種方式：由質(zhì)檢部對(duì)進(jìn)物資資進(jìn)行驗(yàn)證/檢測(cè)或由供方提供質(zhì)保書/出廠驗(yàn)證報(bào)告；必要時(shí)由公司在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。4.52 驗(yàn)證活動(dòng)能夠包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀看、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件、技術(shù)資料、使用講明書、開箱單等方式。依照采購物資的重要類型,在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)范中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式；45 質(zhì)檢部應(yīng)制定并執(zhí)行原輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),并負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)采購物資的驗(yàn)證;454 進(jìn)貨驗(yàn)證檢驗(yàn)不合格，由采購部負(fù)責(zé)與供方聯(lián)系退貨、退貨或調(diào)換事宜;4.55 出現(xiàn)不合格,應(yīng)執(zhí)行不合格治理方法的相關(guān)規(guī)定。5 記錄合格供方調(diào)查、評(píng)定表 來樣檢驗(yàn)單合格供方名錄采購打算浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題生產(chǎn)過程操縱治理制度版本:A

50、文件編號(hào)Q/HWK-14頁 數(shù)第22頁1目的加強(qiáng)生產(chǎn)過程質(zhì)量治理,使之協(xié)調(diào)有效進(jìn)行,以確保產(chǎn)品質(zhì)量,降低消耗,提高生產(chǎn)效率。2 適用范圍適用于生產(chǎn)過程質(zhì)量治理工作。3職責(zé)31生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程質(zhì)量治理工作。3.2 車間負(fù)責(zé)按工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。4 生產(chǎn)過程質(zhì)量治理的差不多任務(wù)：確保產(chǎn)品質(zhì)量;提高勞動(dòng)生產(chǎn)率；節(jié)約材料和能源消耗;改善勞動(dòng)條件和文明生產(chǎn)。5 生產(chǎn)過程質(zhì)量治理的差不多要求:強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí);質(zhì)檢部、生產(chǎn)部和生產(chǎn)車間應(yīng)有機(jī)配合,確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物流和信息流的順利暢通，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程質(zhì)量治理的差不多任務(wù)。6 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定工藝文件,及時(shí)將工藝文件發(fā)放到生產(chǎn)車間。7生產(chǎn)部按工藝要求提

51、供合格生產(chǎn)設(shè)備、測(cè)量設(shè)備和良好生產(chǎn)工作環(huán)境,按工藝文件均衡安排生產(chǎn)。8采購部按工藝要求提供各種合格材料。9 質(zhì)檢部搞好計(jì)量器具的周期檢定與配置。10質(zhì)檢部、生產(chǎn)部和生產(chǎn)車間緊密配合，進(jìn)行工序質(zhì)量操縱。11行政部按生產(chǎn)需要配齊生產(chǎn)人員，做好專業(yè)培訓(xùn)和紀(jì)律教育。12生產(chǎn)車間正確實(shí)施工藝文件，搞好文明生產(chǎn)和現(xiàn)場(chǎng)定置治理;生產(chǎn)工人必須嚴(yán)格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作,做好工藝操作記錄。3生產(chǎn)部進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律檢查。浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題生產(chǎn)過程操縱治理考核方法版本：A/文件編號(hào)/HWK-1頁 數(shù)第23頁1 目的對(duì)生產(chǎn)過程質(zhì)量治理實(shí)施嚴(yán)格考核,確保有關(guān)部門和人員都嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)過程

52、質(zhì)量治理制度。2適用范圍適用于生產(chǎn)過程質(zhì)量治理的檢查考核。 職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程質(zhì)量治理的檢查考核。4生產(chǎn)過程質(zhì)量治理差不多要求 嚴(yán)格工藝紀(jì)律是加強(qiáng)生產(chǎn)過程質(zhì)量治理的重要內(nèi)容,是建立正常生產(chǎn)秩序、確保產(chǎn)品質(zhì)量、進(jìn)行安全生產(chǎn)、降低消耗、提高效益的保證。公司全體人員都應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。 要緊內(nèi)容.1公司領(lǐng)導(dǎo)及職能部門的工藝職責(zé)： (1)建立和健全統(tǒng)一、有效的工藝治理體系,制定完整、有效的工藝治理制度及崗位責(zé)任制； (2)工藝文件必須正確、完整、統(tǒng)一、清晰；（3)生產(chǎn)安排必須以工藝文件為依據(jù)，做到均衡生產(chǎn);（4)凡投入生產(chǎn)的原輔材料必須符合設(shè)計(jì)和工藝要求；（5)設(shè)備必須能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、安全、可靠；（

53、）工藝裝備應(yīng)經(jīng)常保持良好的技術(shù)狀態(tài),計(jì)量器具應(yīng)周期檢定，確保量值準(zhǔn)確、統(tǒng)一； （7）工人初次上崗前必須通過專業(yè)培訓(xùn)，做到定人、定機(jī)、定工種。.2 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律:（1）操作者要認(rèn)真做好生產(chǎn)前的預(yù)備工作,嚴(yán)格按工藝文件和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。嚴(yán)格執(zhí)行工藝參數(shù)并予以記錄,存檔備查;(）大型設(shè)備的操作者或者是國家規(guī)定專門工種(如電工、鍋爐工）等必須通過培訓(xùn)考核合格后持證上崗； （）新工藝、新技術(shù)、新材料和新裝備必須經(jīng)驗(yàn)證、鑒定合格后納入工藝文件方可正式使用;(4)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)做好定置治理和文明生產(chǎn)；（5)個(gè)人衛(wèi)生必須做到：a)不得留長指甲、不得涂指甲油、不得佩帶金、銀首飾及與生產(chǎn)無關(guān)的物品、不吸煙;b)

54、不得將生產(chǎn)時(shí)穿戴的工作服、鞋、帽穿出工作場(chǎng)所,不得將個(gè)人生活用品帶入生產(chǎn)場(chǎng)所。6 考核6.1生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律進(jìn)行檢查考核,一般每季檢查考核一次。6. 質(zhì)檢部對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生情況進(jìn)行考核，每月進(jìn)行一次；6.3 工藝紀(jì)律要緊考核內(nèi)容： (1）工藝文件的貫徹情況; (2）設(shè)備和工藝裝備的完好情況； （3）計(jì)量器具的周期檢定情況； (4)定人、定機(jī)、定工種的符合情況;()定置治理和文明生產(chǎn)情況等。6.4 工藝紀(jì)律檢查考核記錄由生產(chǎn)部歸檔保管、衛(wèi)生檢驗(yàn)記錄由質(zhì)檢部保管歸檔。7 記錄工藝紀(jì)律考核表衛(wèi)生檢查記錄浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題關(guān)鍵操縱點(diǎn)治理方法版本：A/O文件編號(hào)QSHWK-16頁 數(shù)第

55、2頁1 概述 依照食品質(zhì)量安全要求設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量操縱點(diǎn),實(shí)行強(qiáng)化治理,使其處于受控狀態(tài),確保達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量要求。2 職責(zé)21生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工序質(zhì)量操縱和治理。22 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)工序質(zhì)量檢驗(yàn)。. 生產(chǎn)工人負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行操作操縱程序或作業(yè)指導(dǎo)書。3 關(guān)鍵質(zhì)量操縱點(diǎn)的確定31 關(guān)鍵質(zhì)量操縱點(diǎn)按以下原則確定: (1)屬于關(guān)鍵特性或?qū)е轮旅毕莸捻?xiàng)目和部位; （）工藝上有專門要求或?qū)罄m(xù)工序有顯著阻礙的部位; (）質(zhì)量信息反饋中問題嚴(yán)峻的項(xiàng)目或部位。3.2關(guān)鍵質(zhì)量操縱點(diǎn)由生產(chǎn)部確定。生產(chǎn)部分析工序能力，找出阻礙質(zhì)量特性的要緊因素,編制關(guān)鍵質(zhì)量操縱點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，在工藝流程圖上標(biāo)出關(guān)鍵質(zhì)量操縱點(diǎn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4關(guān)鍵

56、質(zhì)量操縱點(diǎn)的治理4.1生產(chǎn)部依照所生產(chǎn)不同類不的產(chǎn)品,制定關(guān)鍵質(zhì)量操縱點(diǎn)的操作操縱程序或作業(yè)指導(dǎo)書，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2生產(chǎn)車間按關(guān)鍵質(zhì)量操縱點(diǎn)操作操縱程序或作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行質(zhì)量操縱，做好操作記錄。4.3質(zhì)檢部對(duì)關(guān)鍵質(zhì)量操縱點(diǎn)實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)。5 經(jīng)識(shí)不公司產(chǎn)品生產(chǎn)的關(guān)鍵操縱點(diǎn)為:.1風(fēng)味飲料: 原輔材料、包裝材料的質(zhì)量操縱；配料和灌裝車間的衛(wèi)生治理操縱;水處理工序的治理操縱;生產(chǎn)設(shè)備的清洗消毒;配料計(jì)量;殺菌工序的操縱;瓶及蓋的清洗消毒;操作人員的衛(wèi)生治理。5.2碳酸飲料(汽水）：原輔材料、包裝材料的質(zhì)量操縱；配料和灌裝車間的衛(wèi)生治理操縱;水處理工序的治理操縱;管道設(shè)備的清洗消毒;配料計(jì)量，尤其是

57、添加劑的使用操縱;瓶及蓋的清洗消毒；制冷充氣工序的操縱;操作人員的衛(wèi)生治理。浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題產(chǎn)品防護(hù)治理制度版本:A/O文件編號(hào)QS/HWK17頁 數(shù)第25頁 概述 在食品生產(chǎn)加工過程中加強(qiáng)產(chǎn)品防護(hù)，防止食品出現(xiàn)污染或損壞。 職責(zé)2.1 采購部倉庫負(fù)責(zé)原輔料、包裝材料防護(hù)工作。2.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品防護(hù)工作。2.3 倉庫負(fù)責(zé)成品防護(hù)工作。3 原輔料包裝材料防護(hù). 運(yùn)輸輔料、包裝材料所用的容器、工具和車輛必須清潔,輔墊物、遮蓋物應(yīng)潔凈衛(wèi)生,不能將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運(yùn)輸。3.2 輔料、包裝材料貯存時(shí)應(yīng)分類放置,一般應(yīng)存放在墊板、貨架上或容器中。3.3 輔

58、料、包裝材料庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施。.4 輔料、包裝材料應(yīng)先進(jìn)先出。4 生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品防護(hù)4. 原輔材料與半成品、成品分開，防止物料與食品的交叉污染。4.2 生產(chǎn)工人應(yīng)搞好個(gè)人衛(wèi)生,進(jìn)入車間應(yīng)穿戴好工作服、帽，及時(shí)對(duì)手進(jìn)行消毒，防止對(duì)食品造成污染。4.3及時(shí)對(duì)設(shè)備、容器、工具進(jìn)行清洗、消毒,防止機(jī)油、殘留的清潔劑、消毒劑等對(duì)食品的污染。.4 搞好車間環(huán)境衛(wèi)生,采取防塵、防鼠、防蟲等措施，對(duì)生產(chǎn)設(shè)施及時(shí)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，防止灰塵、臟水、屋頂上的脫落物、水珠及蚊蠅、蟲鼠等對(duì)食品的污染。4.5產(chǎn)品轉(zhuǎn)運(yùn)過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)潔凈衛(wèi)生,不能將食品與其他物品同

59、車運(yùn)輸。5 成品防護(hù)51成品轉(zhuǎn)運(yùn)過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔,輔墊物、遮蓋物應(yīng)潔凈衛(wèi)生。52 成品應(yīng)采納規(guī)定的運(yùn)輸工具進(jìn)行運(yùn)輸，不得將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運(yùn)輸；應(yīng)輕拿輕放，不得重壓；幸免日曬、雨淋。5.3 成品貯存時(shí)應(yīng)分類放置，一般應(yīng)存放在墊板上；不得與有害、有毒、有異味或?qū)Ξa(chǎn)品產(chǎn)生不良阻礙的物品同處貯存。54 成品庫采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施,操縱環(huán)境溫、濕度，使其符合規(guī)定要求。以防成品變質(zhì)受損。浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題質(zhì)量檢驗(yàn)治理制度版本:/O文件編號(hào)Q/HWK-18頁 數(shù)第頁1 目的確保未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的原輔材料及包裝材料不投入使用,確保不合格的半成

60、品不流入下道工序，防止不合格產(chǎn)品出廠。2 適用范圍適用于進(jìn)貨檢驗(yàn)（或驗(yàn)證)、過程檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)。3 職責(zé)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織編制檢驗(yàn)規(guī)程并負(fù)責(zé)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證。4 檢驗(yàn)人員 檢驗(yàn)人員應(yīng)具有高中(或中專)以上文化程度,了解產(chǎn)品特性，熟悉標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等檢驗(yàn)依據(jù)，掌握檢驗(yàn)技術(shù)和相關(guān)知識(shí),經(jīng)培訓(xùn)考核合格,持證上崗。5 檢驗(yàn)規(guī)程質(zhì)檢部組織制定進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程、過程檢驗(yàn)規(guī)程和成品檢驗(yàn)規(guī)程,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)實(shí)施。6 進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證6.1 采購輔料及包裝材料進(jìn)公司后,倉管員作好待檢標(biāo)識(shí),填寫報(bào)檢單交質(zhì)檢部。6. 質(zhì)檢部按進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn)或驗(yàn)證,填寫進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄，出具進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證報(bào)告。6.3 檢驗(yàn)或驗(yàn)證