項(xiàng)目質(zhì)量管理規(guī)章制度范本

1、企業(yè)治理制度編 號(hào) LYJS/GLZD/ZL-001制度名稱 項(xiàng)目質(zhì)量治理制度修訂日期 2003年6月5日解釋部門(mén) 質(zhì)量科項(xiàng)目質(zhì)量治理制度目錄一、施工過(guò)程操縱治理方法二、工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收治理方法三、工程質(zhì)量回訪、保修治理方法四、質(zhì)量實(shí)物樣板治理方法五、顧客中意度監(jiān)視和測(cè)量治理方法六、質(zhì)量事故報(bào)告治理方法七、產(chǎn)品防護(hù)治理方法八、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性治理方法九、附 表一、施工過(guò)程操縱治理方法第一章 總 則 目 的本方法實(shí)施的目的是對(duì)工程施工過(guò)程中應(yīng)達(dá)到符合性要求的過(guò)程予以操縱與確認(rèn)，確保向顧客提供的最終產(chǎn)品（建筑產(chǎn)品）滿足規(guī)定要求。 范 圍施工過(guò)程操縱治理方法(以下簡(jiǎn)稱本方法)規(guī)定了公司從工程簽訂合

2、同開(kāi)始到工程竣工交付的工作內(nèi)容及要求。第二章 職 責(zé)第三條 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)本方法中“施工過(guò)程的操縱”的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)為公司分管施工生產(chǎn)的副總經(jīng)理;本方法中“施工過(guò)程的確認(rèn)”的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)為公司總工程師。其職責(zé)是：督促、指導(dǎo)主控部門(mén)履行本方法規(guī)定的職責(zé)，協(xié)調(diào)指導(dǎo)相關(guān)部門(mén)，履行職責(zé),抽查項(xiàng)目經(jīng)理部落實(shí)本方法的符合性和有效性情況。第四條 主控部門(mén)本方法的主控部門(mén)為質(zhì)量科。其職責(zé)是：負(fù)責(zé)編制、修改施工過(guò)程操縱治理方法文件,并指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查本方法的實(shí)施。負(fù)責(zé)督促、指導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)本方法的具體操縱和實(shí)施。第五條 相關(guān)部門(mén)本方法的相關(guān)部門(mén)為項(xiàng)目經(jīng)理部及公司各職能部門(mén)，其職責(zé)是:按本方法規(guī)定的要求,負(fù)責(zé)對(duì)工程施工過(guò)程進(jìn)行操

3、縱和治理,確保整個(gè)施工過(guò)程處于受控狀態(tài)。第三章 治理過(guò)程第六條 明確工程項(xiàng)目特性1.施工合同的學(xué)習(xí)項(xiàng)目經(jīng)理部在取得建設(shè)工程施工合同后,項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目部全體治理人員，進(jìn)行合同的學(xué)習(xí),明確顧客對(duì)本工程質(zhì)量提出的具體要求,明確公司對(duì)工程項(xiàng)目的其它要求。2.熟悉施工圖,做好圖紙會(huì)審工作項(xiàng)目經(jīng)理部收到施工圖后，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部工程技術(shù)人員進(jìn)行圖紙自審和會(huì)審,并參加設(shè)計(jì)圖紙交底。3施工組織設(shè)計(jì)編制與治理施工組織設(shè)計(jì)的編制與治理嚴(yán)格按照公司施工組織設(shè)計(jì)治理方法的要求進(jìn)行。項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)工程項(xiàng)目（包括分項(xiàng)分部工程),按照公司規(guī)定的技術(shù)交底治理方法進(jìn)行技術(shù)交底,確保所有技術(shù)治理人員了解施工工程

4、項(xiàng)目的性質(zhì)、特點(diǎn)、施工工藝、技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全措施以及環(huán)境因素等的操縱方法和手段。第七條 工程施工前的預(yù)備工作項(xiàng)目經(jīng)理組建項(xiàng)目治理班子,選定參與施工的工程、勞務(wù)分承包商，并與之簽訂相應(yīng)的合同、協(xié)議。經(jīng)營(yíng)部和項(xiàng)目經(jīng)理部在開(kāi)工前，要積極配合建設(shè)方辦理好施工許可證,并辦理開(kāi)工報(bào)告,同意后方可正式施工。施工前，現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)實(shí)現(xiàn)“五通一平”,并搭建好臨時(shí)設(shè)施。項(xiàng)目部應(yīng)編制施工組織設(shè)計(jì)報(bào)公司審批，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)落實(shí)項(xiàng)目所需的資金、材料、機(jī)械設(shè)備及測(cè)量器具等。項(xiàng)目部按公司技術(shù)規(guī)范、圖集治理方法配備工程施工過(guò)程所需的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，確保施工現(xiàn)場(chǎng)使用的是有效版本。第八條 施工過(guò)程的操縱所有的施工過(guò)程應(yīng)對(duì)阻礙工程質(zhì)量的

5、因素,包括人員、材料、設(shè)備、施工工藝、環(huán)境、質(zhì)量檢測(cè)、安全等嚴(yán)格操縱、保證施工過(guò)程處于受控狀態(tài)。人員操縱施工治理人員要求具有相應(yīng)職位的上崗證書(shū),操作人員均應(yīng)有相應(yīng)要求的操作證或其它上崗證件。工程物資工程物資必須按規(guī)定通過(guò)驗(yàn)證或檢驗(yàn)合格后才能使用,同時(shí)還應(yīng)滿足建設(shè)單位或監(jiān)理單位提出的要求，具體按材料治理制度執(zhí)行。關(guān)于所采購(gòu)的物料使用中和分包單位施工與服務(wù)中已識(shí)不的質(zhì)量、危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素，按工程分包治理制度中的項(xiàng)目勞務(wù)治理方法、工程專業(yè)分包治理方法進(jìn)行治理，并通過(guò)合同、交底等形式將有關(guān)程序和操縱要求通報(bào)供應(yīng)商和分包方。基礎(chǔ)設(shè)施按公司項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備治理制度規(guī)定執(zhí)行。4.監(jiān)視和測(cè)量器具對(duì)項(xiàng)目部使用的

6、監(jiān)視和測(cè)量器具按監(jiān)視和測(cè)量裝置治理制度執(zhí)行。5.施工環(huán)境按公司項(xiàng)目安全生產(chǎn)治理制度和項(xiàng)目文明施工治理制度文件執(zhí)行。5.施工工藝項(xiàng)目部在施工過(guò)程中，應(yīng)按照經(jīng)審批的施工組織設(shè)計(jì)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)以及其它規(guī)定的工藝進(jìn)行操縱。關(guān)鍵工序定義:本公司依照施工工程的具體情況，將那些容易產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題的工序定為關(guān)鍵工序（如：外墻、窗衛(wèi)生間等部位的防滲漏施工、墻面及樓板裂縫的操縱等工序），并在施工組織設(shè)計(jì)中加以明確。操縱方法：針對(duì)確定的關(guān)鍵工序編制施工工藝標(biāo)準(zhǔn)，其內(nèi)容應(yīng)包括：施工的操作方法,工藝流程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、材料、機(jī)具的選配,施工注意事項(xiàng)等要求。技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)向施工員、質(zhì)量員、安全員、材料員等進(jìn)行工藝標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)交底工作

7、。施工員對(duì)施工班組進(jìn)行分項(xiàng)工程的設(shè)計(jì)規(guī)定、施工工藝及設(shè)備、質(zhì)量操縱及評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的書(shū)面技術(shù)交底,質(zhì)量員在施工過(guò)程中進(jìn)行跟蹤檢查。關(guān)于工序的驗(yàn)收應(yīng)嚴(yán)格按照?qǐng)D紙和現(xiàn)行的有關(guān)規(guī)范進(jìn)行,如出現(xiàn)阻礙上道工序驗(yàn)收質(zhì)量(包括基礎(chǔ)、主體幾追回時(shí)等)的工序,則不能例外放行。7專門(mén)過(guò)程定義:對(duì)形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證的過(guò)程。如：基礎(chǔ)灌注柱、地下室防水、預(yù)應(yīng)力結(jié)構(gòu)、大體積混凝土工程等。操縱方法：專門(mén)過(guò)程除應(yīng)滿足關(guān)鍵工序的操縱要求外,還應(yīng)滿足如下要求:專門(mén)過(guò)程應(yīng)在事先對(duì)過(guò)程、設(shè)備、人員予以鑒定，鑒定由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人主持：)施工過(guò)程的鑒定,應(yīng)鑒定認(rèn)可專門(mén)過(guò)程的施工工藝方法和參數(shù)能否滿足操縱專門(mén)過(guò)程作業(yè)的

8、要求。）使用設(shè)備的鑒定,驗(yàn)證認(rèn)可用于專門(mén)過(guò)程作業(yè)的設(shè)備和生產(chǎn)設(shè)施能力,是否處于完好運(yùn)行狀態(tài)，滿足專門(mén)過(guò)程的作業(yè)要求。)操作人員的鑒定,鑒定確認(rèn)從事專門(mén)過(guò)程作業(yè)人員是否具備相應(yīng)的資格(如上崗證、工作經(jīng)歷等資格的確認(rèn))。)專門(mén)過(guò)程按專項(xiàng)方案進(jìn)行操縱。)專門(mén)過(guò)程需使用的質(zhì)量記錄有專門(mén)過(guò)程監(jiān)控記錄、專門(mén)過(guò)程確認(rèn)記錄。專門(mén)過(guò)程實(shí)施過(guò)程中，質(zhì)量員必須在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)操作過(guò)程進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控；安全員必須在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)重大危害因素和重要環(huán)境因素進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)控；確保各工序滿足規(guī)定要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。專門(mén)過(guò)程因人員、機(jī)械設(shè)備、材料等條件的變化或發(fā)生問(wèn)題時(shí),項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)組織重新鑒定,并形成記錄。專門(mén)過(guò)程的確認(rèn)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)是工藝、準(zhǔn)則

9、,由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人編制，交公司技術(shù)、質(zhì)量科審核,報(bào)總工程師批準(zhǔn)后方可正式施工。 .施工過(guò)程中的不合格品 施工過(guò)程中若產(chǎn)生不合格品,項(xiàng)目部應(yīng)按不合格品操縱程序執(zhí)行。第九條 工程施工的監(jiān)視測(cè)量及質(zhì)量驗(yàn)收1.施工過(guò)程產(chǎn)品的驗(yàn)收工程施工過(guò)程的中間產(chǎn)品（指分項(xiàng)、分部工程)的驗(yàn)收,按照公司項(xiàng)目質(zhì)量治理制度中的工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收制度及國(guó)家、地點(diǎn)現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2工程竣工驗(yàn)收及交付工程竣工驗(yàn)收及交付按照公司項(xiàng)目質(zhì)量治理制度中的工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收制度及國(guó)家、地點(diǎn)現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。第十條 工程交付后的回訪保修工程交付后的回訪與保修，按照項(xiàng)目質(zhì)量治理制度中的工程質(zhì)量回訪、保修治理方法執(zhí)行。第四章 附 錄第十一條 本

10、方法由質(zhì)量科編寫(xiě)并負(fù)責(zé)解釋。二、工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收制度第一章總 則第一條目的 為確保工程的特性在施工過(guò)程中得到有效的檢查和驗(yàn)證,并最終向顧客提供滿足規(guī)定要求的工程產(chǎn)品，特制定本制度。第二條 范圍本制度適用于工程施工過(guò)程產(chǎn)品（即分部、分項(xiàng)及單位工程）的檢驗(yàn)和竣工交付后保修項(xiàng)目的質(zhì)量檢驗(yàn)。第二章 治理職責(zé)第三條 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)為總工程師，其職責(zé)是: 1.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、督促主控相關(guān)部門(mén)在工程施工過(guò)程中執(zhí)行本制度和必要時(shí)的修訂、改版。.負(fù)責(zé)單位工程、分部工程質(zhì)量評(píng)定簽證工作。第四條 主控部門(mén) 本制度的主控部門(mén)為質(zhì)量科,其職責(zé)是： 1負(fù)責(zé)本制度的貫徹實(shí)施工作。 2.負(fù)責(zé)檢查工程項(xiàng)目過(guò)程質(zhì)量檢驗(yàn)和測(cè)量

11、的執(zhí)行情況，參加工程項(xiàng)目要緊時(shí)期（地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)、竣工驗(yàn)收)和竣工保修項(xiàng)目的檢查和驗(yàn)收。3負(fù)責(zé)本制度的修訂和動(dòng)態(tài)治理工作。第五條 相關(guān)部門(mén) 本制度的相關(guān)部門(mén)為技術(shù)科和項(xiàng)目經(jīng)理部，其職責(zé)分不是: 1. 技術(shù)科負(fù)責(zé)對(duì)施工過(guò)程的質(zhì)量記錄進(jìn)行操縱，檢查督促各項(xiàng)目經(jīng)理部做好施工過(guò)程的質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并形成和保存檢查記錄。2項(xiàng)目經(jīng)理部具體負(fù)責(zé)實(shí)施工程施工全過(guò)程的檢查和驗(yàn)收工作。第三章質(zhì)量檢查驗(yàn)收流程第六條工程施工過(guò)程產(chǎn)品（即檢驗(yàn)批/分項(xiàng)、分部及單位工程)檢驗(yàn).對(duì)工程質(zhì)量檢查操縱的重點(diǎn)內(nèi)容:建筑施工強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行;阻礙建筑結(jié)構(gòu)安全的關(guān)鍵專門(mén)過(guò)程(工序);質(zhì)量通?。弧八男隆奔夹g(shù)的應(yīng)用；項(xiàng)目的其他特定難

12、點(diǎn)等。 2. 檢驗(yàn)批/分項(xiàng)工程的質(zhì)量檢驗(yàn)檢驗(yàn)批/分項(xiàng)工程的質(zhì)量檢驗(yàn)應(yīng)在班組長(zhǎng)自檢合格的基礎(chǔ)上，由單位工程專業(yè)負(fù)責(zé)人組織施工員、項(xiàng)目專業(yè)質(zhì)量員進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收,在驗(yàn)收合格/優(yōu)良的基礎(chǔ)上報(bào)監(jiān)理工程師進(jìn)行驗(yàn)收。如驗(yàn)收不合格,則執(zhí)行不合格品的操縱程序。3.分部（子分部）工程質(zhì)量檢驗(yàn)分部（子分部）工程質(zhì)量驗(yàn)收應(yīng)由項(xiàng)目部的技術(shù)負(fù)責(zé)人組織專業(yè)質(zhì)量員、施工員進(jìn)行驗(yàn)收,（其中地基與基礎(chǔ)、主體分部在項(xiàng)目部在檢驗(yàn)合格的基礎(chǔ)上并填寫(xiě) 工程驗(yàn)收申請(qǐng)表報(bào)請(qǐng)公司質(zhì)量部門(mén)組織驗(yàn)收,)經(jīng)驗(yàn)收合格優(yōu)良后,報(bào)請(qǐng)總監(jiān)理工程師（建設(shè)單位項(xiàng)目專業(yè)負(fù)責(zé)人）,并由總監(jiān)理工程師(建設(shè)單位項(xiàng)目專業(yè)負(fù)責(zé)人）組織施工項(xiàng)目經(jīng)理和有關(guān)勘察、設(shè)計(jì)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)

13、人進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后辦理 分部（子分部)工程驗(yàn)收記錄、分部(子分部）工程質(zhì)量驗(yàn)收證明書(shū)。.單位(子單位）工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收單位(子單位)工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收的條件:構(gòu)成單位工程的各分部工程必須合格;與工程有關(guān)的資料文件應(yīng)完整，并整理成冊(cè)；涉及安全和使用功能的分部工程檢驗(yàn)資料核查結(jié)果均齊全；國(guó)家或地點(diǎn)上級(jí)主管部門(mén)規(guī)定的其它竣工驗(yàn)收的條件。 b)竣工驗(yàn)收單位（子單位）工程竣工后，由項(xiàng)目質(zhì)量員填寫(xiě) 工程驗(yàn)收申請(qǐng)表,并提早七天報(bào)請(qǐng)公司質(zhì)量科,公司質(zhì)量科接到此表后,三天內(nèi)向公司總工程師匯報(bào)并由總工程師組織質(zhì)量部門(mén)進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格優(yōu)良后填寫(xiě)施工單位竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和相應(yīng)的竣工驗(yàn)收資料,提交建設(shè)單位進(jìn)行驗(yàn)收?？?/p>

14、工工程未經(jīng)質(zhì)監(jiān)站備案,不得交付使用。如建設(shè)單位有專門(mén)情況,急于使用，部分工程可甩項(xiàng)竣工,剩余部分另行安排完成，但已完工程必須驗(yàn)收合格，并經(jīng)各相關(guān)方批準(zhǔn)后方可辦理中途交付手續(xù)。第八條 對(duì)分包工程的檢驗(yàn) 對(duì)分包工程的檢驗(yàn)同上述條款。第九條 竣工交付后保修項(xiàng)目的質(zhì)量檢驗(yàn)工程竣工交付后保修項(xiàng)目的質(zhì)量檢驗(yàn)按公司治理文件工程質(zhì)量回訪與保修治理方法執(zhí)行。第十條 質(zhì)量驗(yàn)收記錄 1項(xiàng)目質(zhì)量員按規(guī)定要求填寫(xiě)檢驗(yàn)批/分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄資料。 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)施工技術(shù)治理資料和工程質(zhì)量保證資料(包括竣工圖)的收集、整理工作進(jìn)行督促檢查。 3.項(xiàng)目資料員負(fù)責(zé)對(duì)上述資料進(jìn)行收集、匯總、整理，工程竣工交驗(yàn)后,并按合同

15、規(guī)定將工程資料送交建設(shè)單位和公司歸檔。第十一條 監(jiān)督檢查 1.質(zhì)量科每季度對(duì)項(xiàng)目部關(guān)于本制度的執(zhí)行情況進(jìn)行一次檢查，或?qū)κ┕がF(xiàn)場(chǎng)不定期抽查,發(fā)覺(jué)質(zhì)量問(wèn)題,應(yīng)按不合格品操縱程序執(zhí)行,并形成記錄。2.相關(guān)部門(mén)、項(xiàng)目部依照工程實(shí)際情況進(jìn)行本制度的運(yùn)作，并按信息治理制度進(jìn)行必要的分析。第四章 附 則第十二條 本制度由質(zhì)量科編寫(xiě)并負(fù)責(zé)解釋。三、工程質(zhì)量回訪、保修治理方法總 則目 的為規(guī)范建筑工程回訪服務(wù)的治理，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于質(zhì)量信息反饋、承諾、保修服務(wù)的有關(guān)法規(guī)、規(guī)定。維護(hù)國(guó)家和用戶的利益、提高企業(yè)的用戶中意度，增強(qiáng)企業(yè)的社會(huì)服務(wù)信譽(yù)，特制定本治理方法。第二條范 圍本方法適用于公司承建的所有交付后

16、、并在現(xiàn)行規(guī)定的或工程承包合同約定的保修期內(nèi)的工程項(xiàng)目。第三條編制依據(jù)中華人民共和國(guó)建筑法房屋建筑工程質(zhì)量保修方法（建設(shè)部第8號(hào)令2006.30公布）建設(shè)工程質(zhì)量治理?xiàng)l例（國(guó)務(wù)院 第29號(hào)令）IO001標(biāo)準(zhǔn)中的相關(guān)要求。治理職責(zé)第四條 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)本治理方法的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)為公司分管質(zhì)量、技術(shù)條線的總工程師，其職責(zé)為:負(fù)責(zé)督促、指導(dǎo)主控/相關(guān)部門(mén)行使本治理方法。第五條 主控部門(mén)本治理方法的主控部門(mén)為公司質(zhì)量科,其職責(zé)為：安排并落實(shí)年度的工程質(zhì)量回訪服務(wù)工作,包括在每年初編制質(zhì)量回訪工作打算，監(jiān)督、協(xié)調(diào)工程回訪服務(wù)工作的實(shí)施。收集回訪服務(wù)運(yùn)行記錄和相關(guān)信息并負(fù)責(zé)歸檔保管。整理分析回訪服務(wù)信息，制訂相應(yīng)紀(jì)正

17、措施和預(yù)防措施并組織實(shí)施，實(shí)施結(jié)果作為治理評(píng)審的輸入信息。第六條相關(guān)部門(mén)本治理方法的相關(guān)部門(mén)為公司技術(shù)科、經(jīng)營(yíng)部、項(xiàng)目部,其職責(zé):技術(shù)科:參加質(zhì)量科組織的服務(wù)和質(zhì)量回訪活動(dòng),協(xié)助質(zhì)量科對(duì)報(bào)修內(nèi)容進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，并審核項(xiàng)目部編制的維修技術(shù)方案和措施。經(jīng)營(yíng)部：參加質(zhì)量科組織的服務(wù)和質(zhì)量回訪活動(dòng)，并將回訪活動(dòng)的結(jié)果匯總分析,作為合同評(píng)審的輸入內(nèi)容。項(xiàng)目部：工程竣工移交時(shí)，與建設(shè)單位簽定質(zhì)量回訪、信息反饋聯(lián)絡(luò)卡及工程質(zhì)量保修協(xié)議，并交至公司質(zhì)量科一份。負(fù)責(zé)質(zhì)量服務(wù)和質(zhì)量回訪活動(dòng)的具體實(shí)施。質(zhì)量回訪、保修工作流程第七條 質(zhì)量回訪工程竣工交付后，在竣工后一年內(nèi)，公司質(zhì)量科應(yīng)組織經(jīng)營(yíng)部、技術(shù)科成立質(zhì)量回訪、保

18、修領(lǐng)導(dǎo)小組,進(jìn)行定期（每年上、下半年各一次)或不定期(依照用戶需要）的質(zhì)量回訪,并填寫(xiě)工程質(zhì)量回訪單?；卦L中發(fā)覺(jué)屬工程保修范圍內(nèi)的質(zhì)量問(wèn)題的信息和意見(jiàn)，轉(zhuǎn)入保修工作流程，按保修第八條辦理?；卦L的方式能夠是電話回訪、信函回訪（即調(diào)查問(wèn)卷）、上門(mén)回訪等?；卦L、保修流程：報(bào)修信息來(lái)源反饋質(zhì)量科質(zhì)量回訪保修小組 回訪調(diào)查 回訪記錄項(xiàng)目部維修項(xiàng)目部及質(zhì)量科驗(yàn)證 用戶驗(yàn)證 報(bào)公司質(zhì)量科備案第八條質(zhì)量保修工程質(zhì)量保修的期限依照建設(shè)工程質(zhì)量治理?xiàng)l例及有關(guān)規(guī)定,工程自竣工驗(yàn)收之日起，以合同保修期為工程的回訪、保修期,(專門(mén)工程經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,在保證使用的前提下，其保修期能夠適當(dāng)考慮延長(zhǎng)），一般情況下,本公司規(guī)

19、定工程的質(zhì)量保修期如下：地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)工程為設(shè)計(jì)文件規(guī)定的該工程合理使用年限;屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏為5年；裝修工程為2年;電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝工程為2年；供熱與供冷系統(tǒng)為2個(gè)采暖期、供冷期；住宅小區(qū)內(nèi)的給排水設(shè)施、道路等配套工程為2年;其它項(xiàng)目保修期限可在質(zhì)量保修協(xié)議中另行約定。公司設(shè)立質(zhì)量投拆熱線電話（61326）和電子信箱（E-ml:lysoneh.c）與用戶建立信息溝通渠道。公司對(duì)接收的報(bào)修信息(來(lái)電、來(lái)函、來(lái)訪等形式），應(yīng)作記錄并立即反饋主管部門(mén),由主管部門(mén)組織項(xiàng)目人員進(jìn)行處置。質(zhì)量科依照?qǐng)?bào)修內(nèi)容,組織質(zhì)量回訪、保修小組在小時(shí)內(nèi)應(yīng)進(jìn)行

20、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，并依照現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查情況，由原責(zé)任項(xiàng)目部提出技術(shù)措施和方案報(bào)公司技術(shù)科審批后組織實(shí)施,重大技術(shù)措施和方案須報(bào)總工程師批準(zhǔn)后方可實(shí)施。維修完成后，項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)維修質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證后報(bào)公司質(zhì)量科驗(yàn)證，最后請(qǐng)用戶（顧客)驗(yàn)證,經(jīng)用戶認(rèn)可后，方可視作維修結(jié)束,并填寫(xiě)工程維修及驗(yàn)證記錄。質(zhì)量科每年依照回訪、保修的信息,編寫(xiě)服務(wù)驗(yàn)證報(bào)告,并將其中的信息作為顧客中意度測(cè)評(píng)的內(nèi)容之一,也可作為向治理評(píng)審輸入的內(nèi)容。附 則 本治理方法由質(zhì)量科編寫(xiě)并負(fù)責(zé)解釋。四、質(zhì)量實(shí)物樣板治理方法第一章 總 則 目的通過(guò)規(guī)定實(shí)物樣板的施工、評(píng)定程序，確保在需要時(shí)能為工程施工提出可供參照的實(shí)物樣板。 范圍本制度適用于公司所有在建工

21、程的實(shí)物樣板的施工和評(píng)定。第二章 治理職責(zé)主控部門(mén)本制度的主控部門(mén)為公司質(zhì)量科，其職責(zé)為:負(fù)責(zé)督促、指導(dǎo)項(xiàng)目部行使本治理制度。第四條相關(guān)部門(mén) 本制度的相關(guān)部門(mén)為項(xiàng)目部，負(fù)責(zé)本制度的具體實(shí)施。第三章工作流程第五條實(shí)施樣板的制作(施工)條件當(dāng)具備下列條件之一者,必須等先行制作實(shí)物樣板:大面積裝飾、裝潢工程；市政道路工程；質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)工程所確定的部位;施組中明確的部位。第六條 實(shí)物樣板的形態(tài)實(shí)物樣板依照需求可有以下表現(xiàn)形態(tài)：樣板房間（適用于裝飾、裝潢工程)；樣板墻、柱、梁、板(適用于結(jié)構(gòu)工程）;樣板段(適用于市政工程)；小樣板制作。 實(shí)物樣板的審批樣板實(shí)施前項(xiàng)目施工員應(yīng)向項(xiàng)目工程師（項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人）提出

22、申請(qǐng),獲得同意后方可實(shí)施。第八條實(shí)物樣板制作（施工）過(guò)程的操縱實(shí)物樣板的原材料、半成品必須經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格后方可使用。參與實(shí)物樣板施工的人員，必須持有相應(yīng)的崗位操作證。施工前技術(shù)員應(yīng)進(jìn)行技術(shù)交底，施工中施工員或質(zhì)量員應(yīng)進(jìn)行監(jiān)控。第九條 實(shí)物樣板的檢驗(yàn)和確認(rèn)項(xiàng)目質(zhì)量員按現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，如無(wú)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)，能夠制定標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)公司技術(shù)科審批通過(guò),作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),并以此作為實(shí)施樣板施工和驗(yàn)收的依據(jù)。實(shí)物樣板施工完畢,項(xiàng)目主任工程師會(huì)同質(zhì)量員、施工員、技術(shù)員和施工班組共同組織驗(yàn)收,并對(duì)實(shí)施樣板進(jìn)行確認(rèn),必要時(shí)請(qǐng)建設(shè)單位或監(jiān)理單位確認(rèn)。驗(yàn)收、確認(rèn)的結(jié)果填寫(xiě)在實(shí)物樣板確認(rèn)記錄上。第十條 實(shí)物樣板的治理項(xiàng)目部對(duì)實(shí)

23、物樣板應(yīng)有產(chǎn)品防護(hù)措施，防止損壞。實(shí)物樣板一般應(yīng)保留整個(gè)工程結(jié)束。第十一條 本制度由公司質(zhì)量科編寫(xiě)并負(fù)責(zé)解釋。五、顧客中意度監(jiān)視和測(cè)量治理方法第一章 總 則追求顧客中意是我公司建立和實(shí)施質(zhì)量治理體系的目標(biāo)，為測(cè)量質(zhì)量治理體系業(yè)績(jī),并以此來(lái)評(píng)價(jià)公司的質(zhì)量治理體系的有效性,發(fā)覺(jué)、認(rèn)定質(zhì)量治理體系可改進(jìn)的機(jī)會(huì),特制訂本治理規(guī)定。 本方法適用于公司所有有關(guān)顧客對(duì)公司的建筑工程質(zhì)量、交付、服務(wù)等方面中意信息的獵取和監(jiān)控活動(dòng)。 本方法依據(jù)B/1901200標(biāo)準(zhǔn),公司質(zhì)量手冊(cè)制定的。第二章 職責(zé)規(guī)定 顧客中意的測(cè)量、監(jiān)控治理工作的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是分管施工生產(chǎn)副總經(jīng)理，其職責(zé)是督促有關(guān)部門(mén)、單位對(duì)本治理方法的貫徹實(shí)

24、施。 本治理方法的主控部門(mén)是質(zhì)量科，相關(guān)部門(mén)是技術(shù)科、經(jīng)營(yíng)部及項(xiàng)目部。主控/相關(guān)部門(mén)的職責(zé)是：質(zhì)量科負(fù)責(zé)本治理方法的制定、修改、貫徹和實(shí)施;督促、檢查各相關(guān)部門(mén)履行其職責(zé)；負(fù)責(zé)顧客中意信息記錄的收集、整理、分析，分析結(jié)果作為評(píng)價(jià)公司質(zhì)量治理體系業(yè)績(jī)和改進(jìn)的依據(jù)。技術(shù)科、經(jīng)營(yíng)部按本規(guī)定的要求負(fù)責(zé)相關(guān)的顧客中意信息的收集、記錄、評(píng)價(jià),并及時(shí)將記錄反饋到質(zhì)量科。第三章 顧客中意信息的收集顧客中意信息的內(nèi)容包括:公司承建項(xiàng)目的業(yè)主對(duì)其工程在施工過(guò)程中或工程完工交付后有關(guān)工程質(zhì)量是否中意的感受信息,市場(chǎng)潛在的顧客對(duì)公司的質(zhì)量信譽(yù)是否中意的感受信息。顧客對(duì)公司在工程交付、回訪、保修服務(wù)等方面的直接或間接反

25、饋。顧客對(duì)建筑產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的期望或需求。以上這些信息既包括顧客中意的正面信息，也包括顧客不中意的信息。顧客中意信息的收集及責(zé)任部門(mén)有關(guān)顧客對(duì)工程項(xiàng)目施工過(guò)程中對(duì)質(zhì)量、工期和服務(wù)信息要緊有質(zhì)量負(fù)責(zé)收集，收集信息渠道方式為：從與建設(shè)單位、監(jiān)理單位的各種例會(huì)、文件往來(lái)、溝通等中收集信息或作應(yīng)有的反饋后再次獵取顧客中意度的 信息。此類信息一旦發(fā)覺(jué)隨時(shí)收集。工程回訪和保修服務(wù)中征求顧客意見(jiàn)或要求的信息,此類信息在規(guī)定保修期限范圍內(nèi)每年收集次。對(duì)所收集信息形成記錄，填寫(xiě)“顧客中意度監(jiān)察記錄”。有關(guān)公司承建的項(xiàng)目工程質(zhì)量方面的信息要緊由質(zhì)量科負(fù)責(zé)收集,信息收集的渠道、方式為:在工程竣工驗(yàn)收會(huì)議上顧客提

26、出的意見(jiàn)建議或要求此類信息在每項(xiàng)工程竣工后應(yīng)收集一次。顧客對(duì)工程質(zhì)量的投訴,此類信息一旦發(fā)覺(jué)隨時(shí)收集。收集公司工程項(xiàng)目的獲獎(jiǎng)情況,此類信息每年收集一次。質(zhì)量科應(yīng)對(duì)收集的信息形成記錄,填寫(xiě)“顧客中意度監(jiān)測(cè)記錄”。有關(guān)顧客對(duì)建筑產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的期望或需求方面的信息由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)收集。信息收集的渠道、方式為:顧客在招標(biāo)文件中明示的一些要求，工期、質(zhì)量目標(biāo)、服務(wù)要求等。此類信息的收集、歸納、整理應(yīng)三個(gè)月進(jìn)行一次。以電話詢問(wèn)/走訪/問(wèn)卷等方式與公司業(yè)主進(jìn)行溝通,了解業(yè)主對(duì)合同履約方面是否中意。此類信息的收集應(yīng)每半年進(jìn)行一次。市場(chǎng)潛在的顧客對(duì)公司信譽(yù)是否中意的感受信息。 經(jīng)營(yíng)部應(yīng)對(duì)所收集的信息形成記錄，

27、填寫(xiě)“顧客中意度監(jiān)測(cè)記錄”,并及時(shí)反饋給質(zhì)量科。項(xiàng)目部對(duì)承建項(xiàng)目過(guò)程中必須隨時(shí)獵取顧客中意信息的內(nèi)容和采取改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施（包括從公司主、相關(guān)責(zé)任部門(mén)反饋信息)。第四章顧客中意的評(píng)價(jià)、分析各主控和相關(guān)部門(mén)按第七條的規(guī)定收集了有關(guān)的顧客中意信息后，應(yīng)對(duì)收集的信息進(jìn)行評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果反饋到質(zhì)量科。顧客中意信息的評(píng)價(jià)分:專門(mén)中意、中意、差不多中意、一般中意、不中意五個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。專門(mén)中意：工程實(shí)物質(zhì)量、交付、保修服務(wù)質(zhì)量等方面都達(dá)到或超過(guò)了合同要求,專門(mén)好地履行了合同承諾;顧客無(wú)任何不中意的感受;公司社會(huì)信譽(yù)良好，質(zhì)量治理水平處于行業(yè)的前列。中意：工程實(shí)物質(zhì)量、交付、保修服務(wù)質(zhì)量等方面都達(dá)到合同要求

28、；履行了合同承諾，無(wú)投訴發(fā)生；顧客無(wú)明顯不中意的感受。只在某些方面(如工程質(zhì)量、保修）提出了一些要求和期望;公司的社會(huì)信譽(yù)、質(zhì)量治理水平較好。差不多中意：達(dá)到了合同要求,履行了合同承諾，但是顧客期望未得到充分滿足,質(zhì)量治理水平差不多上處于領(lǐng)先地位。一般中意：雖達(dá)到了合同要求,履行了合同承諾，但顧客因其期望未得到滿足，質(zhì)量治理水平也不是處于領(lǐng)先地位。不中意:有1項(xiàng)以上未達(dá)到合同要求,或未履行合同承諾,顧客投訴發(fā)生了3次以上；社會(huì)信譽(yù)有較大的負(fù)面阻礙,質(zhì)量治理水平明顯落后于同行業(yè)的其它企業(yè)。顧客中意信息的分析。質(zhì)量科負(fù)責(zé)對(duì)各相關(guān)部門(mén)收集、評(píng)價(jià)的信息和反饋的信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，計(jì)算出顧客中意的程度,填

29、寫(xiě)“顧客中意程度統(tǒng)計(jì)分析表”應(yīng)每半年進(jìn)行一次。并作為“治理評(píng)審”和改進(jìn)依據(jù)。技術(shù)科、經(jīng)營(yíng)部應(yīng)依據(jù)顧客中意的監(jiān)視、測(cè)量結(jié)果形成顧客中意分析評(píng)述意見(jiàn),以確定企業(yè)顧客中意程度的趨勢(shì)，找出目前存在的要緊問(wèn)題，作為“治理評(píng)審“和”改進(jìn)“的依據(jù),填寫(xiě)“顧客中意程度統(tǒng)計(jì)分析表”應(yīng)每半年進(jìn)行一次。第五章 附 則本治理方法由質(zhì)量科編寫(xiě)并負(fù)責(zé)解釋。六、質(zhì)量事故報(bào)告治理方法第一章 總則目的為貫徹執(zhí)行國(guó)家及地點(diǎn)質(zhì)量事故上報(bào)的有關(guān)要求，依照中華人民共和國(guó)建筑法、滬建建(95）第0825號(hào)上海建設(shè)工程質(zhì)量事故報(bào)告和調(diào)查處理治理規(guī)定的精神,結(jié)合本公司實(shí)際情況,特制定本制度。范圍本制度適用于集團(tuán)公司在上海區(qū)域內(nèi)的工程施工項(xiàng)目

30、,其他地區(qū)工程施工項(xiàng)目可參照本制度另行制訂，但需經(jīng)公司總經(jīng)理審批后方可生效。第二章 治理職責(zé)第三條 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)為公司總工程師,職責(zé)為:負(fù)責(zé)監(jiān)督或組織主控/相關(guān)部門(mén),行使本治理制度的職責(zé)。主控部門(mén)本制度的主控部門(mén)為公司質(zhì)量科，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)對(duì)一般質(zhì)量問(wèn)題的分析和處理，并協(xié)助總工程師對(duì)質(zhì)量事故進(jìn)行調(diào)查、分析處理，需要時(shí)配合上級(jí)主管部門(mén)對(duì)事故的調(diào)查和處理。第四條 相關(guān)部門(mén)本制度的相關(guān)部門(mén)為公司技術(shù)科、項(xiàng)目部,其職責(zé)分不為:技術(shù)科協(xié)助總工程師對(duì)質(zhì)量事故進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和分析,參與質(zhì)量事故技術(shù)方案的擬訂和處理。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量事故的具體實(shí)施。第三章 工作流程第五條事故分類一般質(zhì)量問(wèn)題：由于在非

31、要緊部位施工質(zhì)量較差，造成直接經(jīng)濟(jì)損失在5千元以下的質(zhì)量狀況。一般質(zhì)量事故:指直接經(jīng)濟(jì)損失在千元5萬(wàn)元之間的質(zhì)量問(wèn)題。嚴(yán)峻質(zhì)量事故：指直接經(jīng)濟(jì)損失在萬(wàn)元以上,10萬(wàn)元以下的質(zhì)量事故 。重大質(zhì)量事故:指直接經(jīng)濟(jì)損失1萬(wàn)元以上或由于工程倒塌或報(bào)廢,或由于質(zhì)量事故造成人員傷亡的事故。 注:具體事故的分類詳見(jiàn)滬建質(zhì)監(jiān)總(19）第016號(hào)文件 事故上報(bào)規(guī)定1、一般質(zhì)量問(wèn)題毋需上報(bào)，可由項(xiàng)目部自行評(píng)審，項(xiàng)目工程師組織，需要時(shí)可請(qǐng)質(zhì)監(jiān)科、技術(shù)科一同參加。2、一般質(zhì)量事故應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)監(jiān)科,并由質(zhì)監(jiān)科上報(bào)總工程師，由總工程師主持、組織有關(guān)部門(mén)（單位）參加評(píng)審;另外公司總工還應(yīng)及時(shí)上報(bào)受監(jiān)的質(zhì)監(jiān)站。3、嚴(yán)峻質(zhì)量事

32、故和重大質(zhì)量事故發(fā)生后必須及時(shí)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)主管部門(mén)，同時(shí)嚴(yán)格保存好事故現(xiàn)場(chǎng),采取有效措施搶救人員和財(cái)產(chǎn),防止事故擴(kuò)大,當(dāng)上級(jí)調(diào)查組現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)主動(dòng)提供一切必要的調(diào)查資料,配合調(diào)查組完成調(diào)查工作。4、事故發(fā)生后嚴(yán)禁隱瞞不報(bào)、謊報(bào)、有意拖延報(bào)告期限，同時(shí)不得有意破壞現(xiàn)場(chǎng)，阻礙調(diào)查工作的正常進(jìn)行。否則除追究法律責(zé)任外,公司將另外給予嚴(yán)厲處罰。第四章 附 錄第七條 本制度由公司質(zhì)量科編寫(xiě)并負(fù)責(zé)解釋。七、產(chǎn)品防護(hù)治理方法第一章 總 則第一條 目 的為了加強(qiáng)對(duì)建筑工程產(chǎn)品工作的治理，保證工程在交付前不喪失、破壞或降低其功能,防止產(chǎn)品在交付顧客前受破壞或誤用。適用范圍本治理方法適用于采購(gòu)產(chǎn)品、施工過(guò)程

33、產(chǎn)品（分部、分項(xiàng)工程）和最終產(chǎn)品（竣工工程)的防護(hù)。本規(guī)定不涉及采購(gòu)產(chǎn)品的防護(hù)和搬運(yùn)、貯存的內(nèi)容，該防護(hù)應(yīng)按材料采購(gòu)治理方法的相應(yīng)條款執(zhí)行。第二章治理職責(zé)第三條 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)本治理方法的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)為公司分管施工生產(chǎn)的副總經(jīng)理，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)督促、指導(dǎo)主控/相關(guān)部門(mén)，行使本治理方法的職責(zé)。第四條 主控部門(mén)本治理方法的主控部門(mén)為質(zhì)量科，其職責(zé)為：1.負(fù)責(zé)對(duì)本治理方法的工作進(jìn)行治理以及督促相關(guān)部門(mén)(項(xiàng)目經(jīng)理部）行使本治理方法的職責(zé)。對(duì)施工過(guò)程及竣工工程的成品防護(hù)措施進(jìn)行審查。3. 對(duì)工程防護(hù)與交付過(guò)程中出現(xiàn)的較嚴(yán)峻的質(zhì)量問(wèn)題提出處理意見(jiàn)。第五條 相關(guān)部門(mén)本治理方法的相關(guān)部門(mén)為項(xiàng)目經(jīng)理部,其職責(zé)是:負(fù)責(zé)對(duì)工

34、程防護(hù)與交付過(guò)程中的質(zhì)量操縱活動(dòng)的具體實(shí)施。第三章 防護(hù)工作的操縱第六條分項(xiàng)工程防護(hù)對(duì)施工過(guò)程中可能阻礙建筑工程最終質(zhì)量的分項(xiàng)工程,各項(xiàng)目應(yīng)采取有效措施進(jìn)行防護(hù),具體防護(hù)方法在施工組織設(shè)計(jì)中明確。項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)針對(duì)工程特性和工序交叉特點(diǎn)，對(duì)確定采取防護(hù)措施的分項(xiàng)工程,明確防護(hù)的方法和責(zé)任人。必要時(shí)向有關(guān)人員交底。防護(hù)責(zé)任人應(yīng)時(shí)刻注意防護(hù)打算的落實(shí)情況(落實(shí)不到位的及時(shí)督促落實(shí)到位，防護(hù)不當(dāng)?shù)母倪M(jìn)防護(hù)措施),并將異常情況在分項(xiàng)工程防護(hù)打算表中注明。因防護(hù)不力而產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí),需及時(shí)對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行處理，并改進(jìn)防護(hù)措施。問(wèn)題嚴(yán)峻時(shí),報(bào)公司質(zhì)量科,并做好相應(yīng)的記錄。第七條 建筑成品防護(hù)1.已完工交驗(yàn)前

35、的建筑成品由項(xiàng)目經(jīng)理為責(zé)任人。2. 項(xiàng)目完工時(shí)，要依照工程特點(diǎn)制定明確的防護(hù)措施，并依照建筑產(chǎn)品的要求指定執(zhí)行人員，把成品防護(hù)工作落實(shí)到責(zé)任人。3. 已完工的建筑產(chǎn)品，各專業(yè)工種作業(yè)人員要全部退出，少數(shù)維修人員進(jìn)出，要經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理同意，禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)出,禁止在已完工的建筑成品內(nèi)設(shè)置生活設(shè)施。.防護(hù)人員要嚴(yán)格做好防護(hù)記錄,同時(shí)對(duì)進(jìn)出人員要嚴(yán)格檢查,對(duì)水電設(shè)施要重點(diǎn)愛(ài)護(hù),做到防護(hù)與巡邏并舉，保證產(chǎn)品不受破壞。5.建筑成品在防護(hù)過(guò)程中,出現(xiàn)施工所致的質(zhì)量問(wèn)題或檢驗(yàn)中認(rèn)定的不合格品,項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織人和物力進(jìn)行整修,并做好有關(guān)記錄。.由于防護(hù)人員離職失守造成建筑成品遭人為破壞,項(xiàng)目經(jīng)理在及時(shí)組織修復(fù)的同時(shí)

36、,有權(quán)給予責(zé)任人以警告或嚴(yán)峻警告處分,情節(jié)嚴(yán)峻的由分管領(lǐng)導(dǎo)追究責(zé)任人的責(zé)任。7.建筑成品在認(rèn)真防護(hù)的同時(shí),項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)積極聯(lián)系有關(guān)部門(mén)組織對(duì)成品的最終驗(yàn)收工作，有關(guān)要求按工程質(zhì)量檢查、驗(yàn)收制度執(zhí)行。8.對(duì)防護(hù)過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，必要時(shí)按不合格品的操縱程序和糾正和預(yù)防措施程序要求進(jìn)行處置，并做好相應(yīng)記錄。第八條 防護(hù)標(biāo)識(shí)1. 對(duì)施工過(guò)程中分項(xiàng)工程和完工交驗(yàn)前的建筑成品，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)依照防護(hù)要求設(shè)置防護(hù)標(biāo)識(shí)，這種標(biāo)識(shí)包括易爆、易碎、易破的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，也包括警示標(biāo)識(shí)。2.防護(hù)標(biāo)識(shí)應(yīng)設(shè)置在所需防護(hù)的分項(xiàng)工程和建筑成品旁,且應(yīng)確保醒目、易被人發(fā)覺(jué)。3.標(biāo)識(shí)應(yīng)設(shè)置有效愛(ài)護(hù),防止標(biāo)識(shí)丟失或損壞，防護(hù)責(zé)任人發(fā)

37、覺(jué)丟失或損壞,應(yīng)及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目部采取更換。第四章 附 則第九條 本規(guī)定由公司質(zhì)量科編寫(xiě)并負(fù)責(zé)解釋。八、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性治理方法第一章總 則 目的為防止在工程施工過(guò)程中產(chǎn)品的混淆和誤用,以及實(shí)現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯,特制定本方法。第二條 范 圍本方法適用于公司承建工程施工過(guò)程中的半成品及竣工產(chǎn)品。關(guān)于采購(gòu)物資的標(biāo)識(shí)和可追溯性見(jiàn)公司材料治理方法。第二章 治理職責(zé)第三條 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)本方法的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：公司總工程師，其職責(zé)是:負(fù)責(zé)指導(dǎo)和督促公司主控相關(guān)部門(mén)及所屬項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)本方法的貫徹實(shí)施。第四條主控部門(mén)本方法的主控部門(mén)為質(zhì)量科，其職責(zé)是:1負(fù)責(zé)對(duì)本方法的編制、修改。2.監(jiān)督檢查項(xiàng)目部在施工過(guò)程中執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與

38、可追溯性治理方法。第五條 相關(guān)部門(mén)本方法的相關(guān)部門(mén)為：項(xiàng)目經(jīng)理部,其職責(zé)為:項(xiàng)目經(jīng)理部具體實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性工作。第三章 工作流程第六條 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的方法施工半成品（指各類檢驗(yàn)批、分項(xiàng)分部工程)：可采納技術(shù)交底記錄、各類質(zhì)量驗(yàn)收記錄、施工日志、專門(mén)過(guò)程確認(rèn)記錄等標(biāo)識(shí)方法?？⒐ぎa(chǎn)品:可采納法定的各種竣工驗(yàn)收資料,例如工程技術(shù)檔案、施工治理資料、各種檢驗(yàn)報(bào)告、主管部門(mén)認(rèn)可文件、工程竣工報(bào)告等進(jìn)行標(biāo)識(shí)。第七條 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的要求實(shí)物標(biāo)識(shí)牌應(yīng)醒目、易于識(shí)不,字跡不易受損;產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)為唯一性;標(biāo)識(shí)應(yīng)具有可轉(zhuǎn)移性;標(biāo)識(shí)有具有連續(xù)性。第八條 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)內(nèi)容施工半成品標(biāo)識(shí)：檢驗(yàn)批或分部分項(xiàng)工程內(nèi)容、施工部位、時(shí)刻

39、、操作者等；狀態(tài)標(biāo)識(shí)：標(biāo)明標(biāo)識(shí)的狀態(tài),即合格、不合格、待檢、待定,四種狀態(tài)。第九條產(chǎn)品追溯的范圍對(duì)工程結(jié)構(gòu)質(zhì)量有較大阻礙的檢驗(yàn)批或分項(xiàng)、分部工程,如鋼筋、混凝土、鋼結(jié)構(gòu)等;建設(shè)單位、監(jiān)理單位必作驗(yàn)證的檢驗(yàn)批或分項(xiàng)、分部工程,如隱蔽工程(包括專門(mén)過(guò)程）及驗(yàn)收記錄；容易出現(xiàn)質(zhì)量通病,有待改進(jìn)的工序或分項(xiàng)、分部工程;采納了新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的檢驗(yàn)批或分項(xiàng)、分部工程。法規(guī)規(guī)定須嚴(yán)格操縱的易燃、易爆或有毒物品等。第十條追溯的內(nèi)容:物料的來(lái)源及分布;在施品、產(chǎn)品的形成過(guò)程;驗(yàn)證過(guò)程中數(shù)據(jù)的收集和計(jì)算過(guò)程中數(shù)據(jù)的提供；其他有專門(mén)要求的物資和過(guò)程。第十一條標(biāo)識(shí)和追溯的治理.產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)及其追

40、溯性，除按規(guī)定要求標(biāo)識(shí)外，其標(biāo)識(shí)要緊責(zé)任人必須對(duì)標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢查，發(fā)覺(jué)標(biāo)識(shí)破壞、丟失標(biāo)識(shí)、記錄不全，追溯性不強(qiáng)等，及時(shí)采取補(bǔ)救措施。當(dāng)合同有規(guī)定、外部或企業(yè)自身需要時(shí),都可提出追溯，追溯時(shí)項(xiàng)目部應(yīng)填寫(xiě)產(chǎn)品追溯記錄表。2.標(biāo)識(shí)記錄的操縱應(yīng)滿足可追溯的要求。第十二條 監(jiān)督檢查公司主控部門(mén)應(yīng)每月應(yīng)進(jìn)行一次綜合檢查，發(fā)覺(jué)標(biāo)識(shí)及記錄不符合,要立即督促糾正并形成質(zhì)量記錄；項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)日常治理和檢查。公司相關(guān)部門(mén)應(yīng)每季度至少進(jìn)行一次綜合檢查（每個(gè)單位工程檢查許多于次）。第四章 附則第十三條 本方法由質(zhì)量科編寫(xiě)并負(fù)責(zé)解釋。九、附 表1、各類質(zhì)量驗(yàn)收記錄(市統(tǒng)一表式）、專門(mén)過(guò)程監(jiān)控記錄3、專門(mén)過(guò)程確認(rèn)記錄4、工序交接檢查表5、 工程驗(yàn)收申請(qǐng)表6、各類質(zhì)量驗(yàn)收記錄 (市統(tǒng)一表式）7、質(zhì)量回訪、保修信息聯(lián)絡(luò)卡、工程質(zhì)量回訪記錄9、工程維修及驗(yàn)證記錄10、實(shí)物樣板確認(rèn)記錄11、顧客中意度監(jiān)測(cè)記錄2、顧客中意程度統(tǒng)計(jì)分析表、分項(xiàng)工程防護(hù)打算表14、工程技術(shù)資料(國(guó)家或市統(tǒng)一